03各部門管理評審輸入

1、IS09001/14001實施情況報告一、文件制定工作公司£09001:2015&IS014001:2015推行委員會及各部門按擬定的ISO9001/14001導(dǎo)入與實施進(jìn)程計劃，依據(jù)IS09001/14001質(zhì)量環(huán)境管理體系的要求，已完成以下文件資料的制定、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放：管理手冊：1份程序文件：24份已制定WI文件52份（各部門管理規(guī)定、工作指引、作業(yè)指導(dǎo)書）并制定了各部門填寫所需的表單記錄二、文件增訂與修訂工作在體系運行過程中，暫還沒有文件有修改過。三、文件執(zhí)行情況1在IS09001/14001導(dǎo)入初期，進(jìn)行了全員質(zhì)量環(huán)境意識培訓(xùn)，在體系運行前，各部門組織了程序文件及

2、作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)，使員工初步形成按文件規(guī)定操作的觀念。2由于文件具有可操作性，內(nèi)容適當(dāng)，培訓(xùn)得力，因此體系文件自運行以來，大部分要素都能達(dá)到IS09001/14001質(zhì)量環(huán)境體系要求。3.經(jīng)過本次內(nèi)審，進(jìn)一步加強(qiáng)文件的針對性和執(zhí)行的監(jiān)督，使相對薄弱的環(huán)節(jié)得到改善，相關(guān)品質(zhì)記錄切實得到加強(qiáng)。使文件體系的建立和實施圍繞實用、有效的原則運行。四、組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工、資源與質(zhì)量方針、目標(biāo)合適性情況為了完善公司的組織結(jié)構(gòu)，明確各部門、人員的職責(zé)，在導(dǎo)入IS09001/14001前就將公司的組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)分工明確了下來，并且在管理手冊中得到反映。并明確相關(guān)部門人員、負(fù)責(zé)人及各自的職責(zé)。公司現(xiàn)有管理人員15余

3、名，總?cè)藬?shù)95余名，各種操作設(shè)備已完全能滿足生產(chǎn)的需要，基本上能滿足客戶的需求。通過幾個月的IS09001/14001運行情況來看，公司的組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)分工整體上來講是適合公司的質(zhì)量環(huán)境方針與質(zhì)量目標(biāo)的需要。但在部門間協(xié)調(diào)與溝通方面還需進(jìn)一步加強(qiáng)和完善。各部門質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的達(dá)成狀況總的來說，還不是很理想，個別部門的目標(biāo)統(tǒng)計還不完整，這主要是各部門對質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)實施的必要性及重要性沒有引起足夠的重視，因此，各部門負(fù)責(zé)人的思想態(tài)度是關(guān)鍵，后續(xù)一定要起到帶頭的作用，積極宣導(dǎo)并推動本部門質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的實施。五、體系運行情況及待改善的地方通過審核，證實我公司按IS09001/14001標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量環(huán)境

4、管理體系運行良好，基本符合程序文件的要求1. 各部門要繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)教育與考核。除生產(chǎn)部對操作工實行崗位培訓(xùn)與考核外，其它各部門也應(yīng)該進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)并組織考核。2. 存在各部門間協(xié)調(diào)與配合不太好的情況，以后各部門主管要注意這方面的問題，要對部門間達(dá)成的改進(jìn)措施等一定要抓落實，并作好跟蹤記錄，要形成文字記錄，以免出現(xiàn)互相推諉的現(xiàn)象。報告人:質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)貫徹執(zhí)行情況報告一、質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)的制定、發(fā)布公司在£09001:2015&IS014001:2015初期，總經(jīng)理批示，確定現(xiàn)行的質(zhì)量方針，并于2016年11月05日正式發(fā)布實施。在體系運行的全員培訓(xùn)階段，ISO推行委員會

5、將質(zhì)量方針作為重要培訓(xùn)內(nèi)容，通過各種渠道向全體員工宣導(dǎo)工廠的質(zhì)量環(huán)境方針，全體員工基本上能領(lǐng)會工廠質(zhì)量方針。二、質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)的實施公司依確定的質(zhì)量環(huán)境方針建立文件化的質(zhì)量環(huán)境管理體系，于2016年11月05日開始運行，公司將接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核，并以取得國際國內(nèi)認(rèn)證機(jī)構(gòu)證書來保證質(zhì)量環(huán)境方針的實現(xiàn)。由于質(zhì)量環(huán)境方針的頒布實施，公司更加明確了以品質(zhì)為中心，滿足顧客要求的工作導(dǎo)向。自ISO質(zhì)量環(huán)境管理體系運行以來，品質(zhì)狀況保持在良好狀態(tài)，成品出貨合格率等基本達(dá)成目標(biāo)。隨著品質(zhì)和效率的提升，客戶對公司的滿意程度不斷提升，通過提高品質(zhì)以爭取客戶更高層次的信任。為了配合公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的持續(xù)實現(xiàn)，

6、公司各部門展開了一系列的培訓(xùn)活動，以提高員工的品質(zhì)意識。品質(zhì)環(huán)境目標(biāo)的達(dá)成情況，請參考質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計表。三、質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)實施的評價通過以上事實，說明公司的質(zhì)量環(huán)境方針與目標(biāo)已部分體現(xiàn)了公司、客戶的需求，適應(yīng)公司發(fā)展的需要，得到了全體員工的理解和接受，因此也得到了很好的貫徹和實施。對于顧客對公司交貨期不太滿意的問題，總經(jīng)理已要求相關(guān)部門實施糾正與預(yù)防措施。報告人:2017年8月20日內(nèi)審薄弱環(huán)節(jié)分析報告經(jīng)過質(zhì)量環(huán)境管理體系運行后的內(nèi)部審核，需特別注意的部門為供銷部和技術(shù)質(zhì)量部。需特別注意的要素為文件控制和記錄控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制。對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)分析情況，具體請參考內(nèi)

7、審報告。內(nèi)審糾正措施完成情況報告部門/負(fù)責(zé)人：內(nèi)審組長一、內(nèi)審不合格情況ISO內(nèi)部質(zhì)量審核小組于08月06日進(jìn)行2017年內(nèi)部質(zhì)量審核工作。此次內(nèi)審是公司實施£09001:2015&ISO14001:2015質(zhì)量環(huán)境管理體系后的首次內(nèi)審。審核的詳細(xì)情況見內(nèi)審報告。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)不合格項1項.內(nèi)審糾正措施完成情況對不合格項的糾正措施，經(jīng)審核員驗證均已經(jīng)按要求完成，具體請參考糾正預(yù)防措施管制表。上次管理評審情況公司2015版體系新轉(zhuǎn)版，為本年度第一次進(jìn)行管理評審，前次管理評審改進(jìn)項目如下:1. 生產(chǎn)部計量設(shè)施管理薄弱，需加強(qiáng)管理及完善2. 供銷部供方調(diào)查不夠完善，需要跟蹤及完善自

8、今年1月份導(dǎo)入£09001:2015&IS014001:2015以來，生產(chǎn)部員工5S面貌煥然一新，尤其表現(xiàn)在作業(yè)環(huán)境和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方面，每位員工都能自覺地按規(guī)范化、程序化的模式來進(jìn)行工作。作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)規(guī)范，設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)，區(qū)域劃分，物料標(biāo)識等均一一落實到位，產(chǎn)品合格率不斷上升。我們也組織了對全體員工的技能、產(chǎn)品知識、ISO知識的教育培訓(xùn)，對員工從思想素質(zhì)和行動方面不斷教育引導(dǎo)，取得了很好的成績。本部門的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)達(dá)成狀況，具體請參考質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計表。報告人：2017年8月19日自今年1月份導(dǎo)入£09001:2015&IS014001:2015以

9、來，在工廠推行委員會和顧問公司指導(dǎo)下，參加了全廠ISO知識培訓(xùn)，各方面都發(fā)生了較大變化。業(yè)務(wù)部在12月份進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，共發(fā)出表格3份，回復(fù)3份。根據(jù)回復(fù)的調(diào)查表統(tǒng)計：顧客滿意度平均得分為90分，已達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)?？傮w來看，業(yè)務(wù)部目前存在的不足是：除了顧客對價格永遠(yuǎn)不會滿足外，顧客對我廠反映的主要是交貨期不太準(zhǔn)時，針對此問題以從以下方面改進(jìn)：一是對訂單審查時由業(yè)務(wù)員與顧客溝通，協(xié)商雙方都能接受的交貨時間；二是計劃增加生產(chǎn)設(shè)備，緩解因設(shè)備不足而影響交貨期的現(xiàn)象。報告人：2017年8月20日從今年1月份導(dǎo)入£09001:2015&IS014001:2015以來，,品保部全體人員

10、5S面貌和作業(yè)環(huán)境及標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了較大變化，制定了產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，全員參與崗位技能培訓(xùn)和ISO知識培訓(xùn)。依ISO9001/14001為標(biāo)準(zhǔn)，每位操作員工都能按標(biāo)準(zhǔn)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)，部門做好進(jìn)料、制程、出貨記錄報表。成品出貨合格率與前期相比有了較大的提升，顧客方面也無重大質(zhì)量問題反饋。質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)達(dá)成狀況請參考質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計表。針對以上未達(dá)成部分，將做出以下糾正措施：1針對客戶經(jīng)常投訴的問題，對作業(yè)人員進(jìn)行集體培訓(xùn)，并在現(xiàn)場實操考核，考核合格的人員方可上崗操作；2對品檢人員進(jìn)行品檢知識的培訓(xùn)，并將培訓(xùn)內(nèi)容列入年度培訓(xùn)計劃，按期實施。3加強(qiáng)與客戶的溝通，增加雙方在品質(zhì)方面的交流。通

11、過幾個月的質(zhì)量體系運行和完善，各方面都有很大改進(jìn)。但仍有不足之處，品保部在質(zhì)量記錄上不夠完善。現(xiàn)已通過培訓(xùn)、整改并逐步改善。報告人：2017年8月20日公司自今年1月初導(dǎo)入£09001:2015&IS014001:2015的推行工作以來，文件制作、控制、發(fā)放、回收等得到了正常、規(guī)范化運轉(zhuǎn)。到目前為止，文控中心已發(fā)行質(zhì)量手冊1份，程序文件24份，并由相關(guān)部門對重要的工作崗位制定了作業(yè)指導(dǎo)書，以保證工作的順利完成。本部門質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)達(dá)成狀況參考質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計表。自IS09001/14001導(dǎo)入以來，文控中心有序的識別各類文件，進(jìn)行登錄、分配發(fā)放相關(guān)部門，確保各部門及工作

12、場所使用最新本文件，使文化體系得到了有效的運轉(zhuǎn)。報告人：自今年1月初導(dǎo)入£09001:2015&IS014001:2015質(zhì)量環(huán)境管理體系以來，辦公室在公司各部門的大力支持配合及顧老師的指導(dǎo)下，在標(biāo)準(zhǔn)化管理等方面得到了較大改觀。根據(jù)工廠質(zhì)量手冊、程序文件等，人事組制定了年度培訓(xùn)計劃，并督促相關(guān)部門落實，對新進(jìn)廠員工進(jìn)行廠規(guī)廠紀(jì)、ISO常識、崗位技能等培訓(xùn)，收集了相關(guān)的培訓(xùn)教材，指定培訓(xùn)授課人，、并作好相應(yīng)的記錄。并配合各部門主管對各部門人員進(jìn)行相應(yīng)的崗位技能培訓(xùn)。在培訓(xùn)記錄方面需進(jìn)一步加強(qiáng)。本部門質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)達(dá)成狀況質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計表。但在人員培訓(xùn)的有效性方面未進(jìn)行確認(rèn)，以后每個月末進(jìn)行一次隨機(jī)抽樣調(diào)查，對該月中的某一次培訓(xùn)內(nèi)容采取問卷調(diào)查或考核的方式進(jìn)行確認(rèn)。報告人:公司自從今年1月初導(dǎo)入£09001:2015&IS014001:2015質(zhì)量環(huán)境管理體系以來，采購組根據(jù)程序文件和工廠的需要，對供應(yīng)商進(jìn)行評估調(diào)查和業(yè)績考核，并建立了合格供應(yīng)商一覽表，加強(qiáng)與物料等部門的配合，供應(yīng)商在來料交貨期準(zhǔn)確率方面有了很大的變化，都達(dá)到了部門的質(zhì)量目標(biāo)。本部門質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)達(dá)成狀況質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計表。報告人：2017年8月20日自今年1月份導(dǎo)入£09001:2015&IS01400