精品專題資料（2022-2023年收藏）廣東省氣瓶定期檢驗機構(gòu)核準鑒定評審細則

1、廣東省特種設備協(xié)會 氣瓶定期檢驗機構(gòu)核準鑒定評審細則 TSJYQP- 氣瓶定期檢驗機構(gòu)核準鑒定評審細則（編號：TSJYQPGD112- ）委托單位： 受理項目： 評審機構(gòu)：廣東省特種設備協(xié)會評審日期： 編 制 說 明1 本評審細則根據(jù)特種設備檢驗檢測機構(gòu)核準規(guī)則、特種設備檢驗檢測機構(gòu)評審細則、特種設備檢驗檢測機構(gòu)質(zhì)量管理體系要求以及氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定、氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程、氣瓶定期檢驗站技術條件和相關技術規(guī)范和標準制定，適用于對廣東省氣瓶定期檢驗機構(gòu)核準的鑒定評審。2 本評審細則分為四個部分：一、資源條件評審；二、質(zhì)量管理評審；三、檢驗質(zhì)量評審；四、附件。3 評審細則中每一項評審按符合、有缺陷、不符

2、合、不適用四種結(jié)果進行評定。其中“有缺陷”是指按評審要求進行控制，但存在缺陷；“不適用”是指該項評審要點不適用于該企業(yè)申請的項目或被抽查的項目。4 對存在不符合或缺陷的項目，評審組應在現(xiàn)場與申請單位簽署特種設備鑒定評審工作備忘錄。5 現(xiàn)場鑒定評審報告評審結(jié)論分為：符合條件、基本符合條件、不符合條件。6 評審報告結(jié)論的判定原則：符合條件-單項評審全部符合；需要整改-單項評審存在需要整改或非重點項存在不符合；不符合條件-重點項存在不符合，或在規(guī)定的時間里不能完成整改的。一、資源條件序號評審內(nèi)容及要求評審方法評審結(jié)論1.申請單位的各項證明文件。*11申請單位應具有獨立法人資格；法人資格證明文件應與申

3、請材料一致。（附件1法人資格文件）查營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證書原件的有效性、符合性，與申請材料的一致性。營業(yè)執(zhí)照有效、法人性質(zhì)符合規(guī)范要求，且執(zhí)照與申請材料一致為符合；否則為不符合，且終止評審。*12申請單位已經(jīng)落實申請核準項目所要求的檢驗責任；檢驗來源應與申請材料一致（適用于首次核準申請）。（附件2檢驗任務確認證明）查檢驗合同（意向書）原件的有效性、符合性、一致性。檢驗合同（意向書）有效、且數(shù)量滿足規(guī)范要求為符合；檢驗合同（意向書）虛假（無效）或檢驗責任不足為不符合，且終止評審；責任來源與申請材料不一致為需要整改。*13現(xiàn)有核準證原件與申請材料中所列舉的應一致（適用于換證或增項核準申請）。（

4、附件3現(xiàn)有核準證）查現(xiàn)有核準證原件的一致性。核準證與申請材料一致為符合；核準證與申請材料不一致為不符合，且終止評審。14申請單位在申請材料中所列舉的其它認證應屬實。（附件4其它認證）查認證原件的有效性、一致性。其它認證材料有效、一致為符合；其它認證證明材料無效、或與申請材料不一致為不符合。2企業(yè)規(guī)模。*21簽有正式聘用勞動合同的全員員工不少于10人。（附件5員工一覽表）核查員工花名冊中員工總?cè)藬?shù)是否滿足要求；核查勞動合同是否符合勞動法的要求；核查最近2個月的工資簽收單。人數(shù)滿足、且簽有正式合同為符合；人數(shù)不滿足規(guī)范要求為不符合；人數(shù)達到要求，未簽定勞動合同但領取工資，或勞動合同不符合要求為需要

5、整改。*22申請單位的固定資產(chǎn)總值不低于60萬元。（附件6固定資產(chǎn)一覽表）核查固定資產(chǎn)臺帳及原始單據(jù)的有效性和符合性。能有效證明固定資產(chǎn)滿足要求為符合；單據(jù)無效或總值達不到要求為不符合。23建立了滿足特種設備動態(tài)管理要求的氣瓶檢驗數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)。檢查并試用數(shù)據(jù)交換軟件，評價軟件的有效性、符合性。配備了電腦和有效軟件為符合；未配備電腦及相應外設和交換軟件為不符合；軟件不滿足動態(tài)管理要求為需要整改。3專業(yè)技術力量*31應配備合適的機構(gòu)負責人（具體要求見附件7專業(yè)技術人員一覽表）。核查人員的學歷、職稱證照的有效性、符合性；現(xiàn)場考核其業(yè)務能力和知識。資格證照無效或不符合要求，或沒有證照為不符合；考核結(jié)論

6、不合格為需要整改；滿足全部評審要求為符合。*32應配備合適的技術負責人（具體要求見附件7專業(yè)技術人員一覽表）。核查人員的學歷、職稱證照，工作經(jīng)歷證明文件的有效性、符合性；現(xiàn)場考核其業(yè)務能力和知識。資格證照、資歷證明性文件無效或不符合要求，或沒有證照及證明文件為不符合；考核結(jié)論不合格為需要整改；滿足全部評審要求為符合。*33應配備合適的質(zhì)量負責人（具體要求見附件7專業(yè)技術人員一覽表）。核查人員的學歷、職稱證照，工作經(jīng)歷證明文件的有效性、符合性；現(xiàn)場考核其業(yè)務能力和知識。資格證照、資歷證明性文件無效或不符合要求，或沒有證照及證明文件為不符合；考核結(jié)論不合格為需要整改；滿足全部評審要求為符合。*34

7、應配備適量的氣瓶檢驗員（具體要求見附件7專業(yè)技術人員一覽表）。核查人員的持證情況：操作證的有效性、符合性；合格人員數(shù)量不滿足為不符合（證照過期、無證、項目不匹配均不能視為合格人員）；滿足全部評審要求為符合。35應配備適量的操作人員和附件維修人員（具體要求見附件7專業(yè)技術人員一覽表）。核查人員配備情況。有配備輔助人員為符合；否則為不符合；。*3.6應配備適量的無損檢測人員（具體要求見附件7專業(yè)技術人員一覽表）。核查人員的持證情況：操作證的有效性、符合性；除不適用外：合格人員不滿足條件為不符合（證照過期、無證、級別和項目不匹配均不能視為合格人員）；滿足全部評審要求為符合。*37應配備適量的專業(yè)工程

8、師或壓力容器檢驗師（具體要求見附件7專業(yè)技術人員一覽表）。核查人員的學歷、職稱證照，的有效性、符合性。滿足全部評審要求為符合；否則（包括專業(yè)不對口、職稱級別不夠）為不符合4場地與裝備*41檢驗場地應滿足環(huán)保和消防的要求。（附件8環(huán)保、消防驗收證明文件）核查環(huán)保和消防主管部門的驗收文件。有相關驗收證明為符合；否則為不符合。*42應配備與申請核準項目相適應的檢驗儀器裝備（具體要求見附件9檢驗儀器裝備一覽表）。檢查設備、儀器臺帳，并現(xiàn)場核實其符合性及完好狀態(tài)。除不適用外：配備規(guī)范所要求的合格的裝備為符合；設備或儀器配備不齊全（包括漏項、性能參數(shù)不滿足）為不符合；設備齊全，但設備不合格（包括待修、儀器

9、/表和工量具檢定過期等）為需要整改。43應配置齊全的技術資料（具體要求見附件10技術資料一覽表）。檢查技術資料清單，并現(xiàn)場核實其完好狀態(tài)及有效性。除不適用外：技術資料齊全、完好、有效為符合；未配置技術資料配置或不齊全（包括漏項、失效）為不符合；技術規(guī)范和標準非正式版本或技術資料殘缺、破損為需要整改。5賠付能力*51具有不低于50萬元的檢驗責任過失賠付能力。（附件10賠付能力證明文件）核查最近1個月申請單位由第三方資產(chǎn)審計（評估）報告或其它機構(gòu)合法擔保賠付的證明文件。凈資產(chǎn)現(xiàn)值或擔保賠付低于50萬元為不符合。滿足能有效證明50萬元及以上賠付能力的為符合。二、質(zhì)量管理序號評審內(nèi)容及要求評審方法評審

10、結(jié)果/評審員：1質(zhì)量體系文件要求11必須以文件的形式，明確質(zhì)量方針和可以考核的質(zhì)量目標，并由機構(gòu)負責人授權(quán)發(fā)布。檢查質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的書面文件、發(fā)布形式、一致性；評價質(zhì)量目標是否可以考核。未形成書面文件或文件發(fā)布形式不符合要求或質(zhì)量方針和質(zhì)量目標不一致為不符合；質(zhì)量目標無法考核為需要整改。其它為符合。1 2應編制了與申請核準項目相適應的質(zhì)量手冊，至少包括以下內(nèi)容：121質(zhì)量管理體系的適用范圍；122機構(gòu)的基本情況概述；123檢測項目；124機構(gòu)對政府各級質(zhì)檢部門和客戶的義務和服務承諾，包括公正性及保密性承諾；125組織機構(gòu)圖；126機構(gòu)負責人、技術負責人、質(zhì)量負責人、專業(yè)工程師、檢驗員、操作

11、工/維修工的職責和權(quán)限；127各質(zhì)量要素的原則性描述及其之間的關系描述；128引用的程序文件。審查質(zhì)量手冊文件的完整性，各項內(nèi)容的完整性和準確性。未編制手冊或手冊總體結(jié)構(gòu)不完整為不符合；手冊的各項內(nèi)容不夠完整或準確為需要整改。其它為符合。13應編制了能覆蓋TSG Z7003-2004的要求的各質(zhì)量要素的、且與申請核準項目相適應的程序文件。審查程序文件的符合性、完整性。未編制程序文件為不符合；程序文件未能覆蓋所有質(zhì)量要素或程序文件與規(guī)范有出入者為需要整改。其它為符合。14應編制了與申請核準項目相適應的作業(yè)文件、管理制度和記錄表格等。審查作業(yè)文件等的符合性、完整性。未編制作業(yè)文件等為不符合；作業(yè)文

12、件等不完整或與規(guī)范有出入者為需要整改。其它為符合。15應包括與申請核準項目有關的外來文件。審查所包括的外來文件是否齊全有效。未包括外來文件為不符合；外來文件不齊全或含有失效版本者為需要整改。其它為符合。1 6應編制了質(zhì)量體系文件的控制程序，并下述各方面進行闡述：161文件的發(fā)布審批程序；162文件評審與更新程序；163文件的標識（包括修訂及更新狀態(tài)）；164文件的發(fā)放控制（包括內(nèi)部、外部；有效、無效）；審查文件控制程序。通過檢查文件發(fā)放情況來考核文件控制實施情況。未制定文件控制程序為不符合；控制程序不能覆蓋所有要求的方面或文件不完善為需要整改。其它為符合。2管理職責21應以文件的形式，按照TS

13、G Z7003-2004第四章的要求，規(guī)定氣瓶定期檢驗機構(gòu)負責人的權(quán)責。審查體系文件相關章節(jié)的內(nèi)容。未制定機構(gòu)負責人的權(quán)責為不符合；權(quán)責敘述不完整或不完全符合規(guī)范要求為需要整改。其它為符合。22應以文件的形式設置與申請核準項目相適應的的崗位，并明確他們的權(quán)責以及相互關系。審查體系文件相關章節(jié)內(nèi)容；審查人員任命文件的有效性、完整性。未按要求設置崗位或崗位不齊全為不符合；崗位權(quán)責闡述和任命文件不完全符合要求為需要整改。其它為符合。23應以文件的形式規(guī)定內(nèi)部溝通的途徑。審查體系文件相關章節(jié)內(nèi)容；檢查溝通記錄。文件未規(guī)定或未執(zhí)行溝通制度為不符合；未記錄為需要整改。其它為符合。24應按規(guī)范的要求對管理評

14、審進行控制。審查管理評審控制程序；檢查評審記錄。未制定或未執(zhí)行管理評審程序為不符合；執(zhí)行管理評審但無記錄或不全為需要整改。其它為符合。3資源控制31建立文件化的人員培訓和管理程序。審查體系文件的相關章節(jié)是否符合規(guī)范的要求。未制定人員培訓和管理程序為不符合；程序文件不能完全滿足規(guī)范的要求為需要整改。其它為符合。32 應制定并執(zhí)行培訓計劃，保存培訓記錄。檢查培訓計劃的執(zhí)行情況。未制定或未執(zhí)行培訓計劃為不符合；無執(zhí)行記錄為需要整改。其它為符合。33應制定崗位說明書。審查崗位說明書是否符合規(guī)范的要求。按規(guī)范要求制定了說明書為符合；未制定說明書為不符合。其它缺陷為需要整改。34應制定檢驗設備控制程序。審

15、查設備控制程序是否符合規(guī)范的要求。按規(guī)范制定了控制程序為符合；未制定設備控制程序為不符合。其它缺陷為需要整改。35應按規(guī)范要求建立設備檔案。檢查設備、儀器臺帳，逐個核實設備檔案的建立是否滿足規(guī)范的要求。按規(guī)范建立了檔案為符合；未建立檔案為不符合。其它缺陷為需要整改。36應制定并執(zhí)行設備的檢定（校準）計劃。審查檢定或校準計劃；檢查有檢定或校準要求的設備、儀器檔案，考核檢定項目及周期是否滿足規(guī)范和國家標準的要求。若發(fā)現(xiàn)設備或儀器超期服役，應檢查是否執(zhí)行了不符合控制程序。制定并執(zhí)行了檢定或校準計劃為符合；未制定或未執(zhí)行檢定或校準計劃不符合。其它缺陷為需要整改。37應規(guī)定檢驗設施和環(huán)境要求。審查是否制

16、定了設施和環(huán)境要求。根據(jù)申請核準項目的特點，提出了要求的為符合；否則為不符合。4檢驗實施4.1應對與政府和客戶有關的過程進行控制：411制定并實施合同或工作指令評審控制程序；412制定接受政府質(zhì)檢部門監(jiān)督檢查的規(guī)定；413制定并落實接受客戶監(jiān)督和為客戶服務的措施；審查相關程序文件和制度；檢查各程序和制度的執(zhí)行情況。制定并實施了合同評審以及接受監(jiān)督管理制度為符合；否則為不符合；制度不全面或未執(zhí)行或執(zhí)行記錄欠缺為需要整改。42檢驗方法。421應根據(jù)有關法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范和技術標準制定與申請核準項目相適應的檢驗方法和工藝流程。422檢驗方法和工藝流程應為檢驗人員所熟知且明顯張貼在各相關工位上。

17、審查檢驗工藝性文件是否符合要求；現(xiàn)場巡視各相關文件是否張貼在合適的位置；現(xiàn)場考核各工位對檢驗方法熟知的程度。未確定檢驗工藝或檢驗工藝明顯不符合要求為不符合；工作人員不熟悉檢驗方法和工藝以及其它缺陷為需要整改。滿足全部評審要求為符合。43采購與分包控制：431應制定影響檢驗質(zhì)量的有關消耗材料采購的控制程序。包括采購、驗收、存儲和使用等規(guī)定。432應制定規(guī)范允許的檢驗檢測服務分包的控制程序。433應建立分包或分供方檔案和評價。審查程序文件；檢查分包和分供方評價檔案。未制定采購和分包控制程序為不符合；執(zhí)行缺陷為需要整改。滿足全部評審要求為符合。44應制定檢驗安全的有關規(guī)定。審查程序文件或管理制度。制

18、定了安全管理制度或程序文件為符合；否則為不符合。文件或執(zhí)行上的缺陷為需要整改。45應制定和實施檢驗過程記錄的控制程序。審查程序文件；檢查檢驗記錄。制定并實施了檢驗記錄控制程序為符合；否則為不符合；文件或執(zhí)行上的缺陷為需要整改。46應對檢驗報告進行規(guī)范。審查標準檢驗報告格式的符合性；檢查檢驗報告規(guī)范執(zhí)行情況。檢驗報告格式滿足安全技術規(guī)范要求為符合；未指定規(guī)范格式為不符合；其它缺陷為需要整改。47應選擇適當?shù)姆绞綄z驗過程和結(jié)果進行監(jiān)督。審查程序文件或管理制度；評價所采取的方式是否恰當。制定了文件且采用的方式恰當為符合；未制定文件為不符合；其它缺陷為需要整改。5質(zhì)量體系改進51內(nèi)部審核；511應制

19、定內(nèi)部審核控制程序；512應制定并實施內(nèi)審計劃（每年至少進行一次內(nèi)審）；513應制定糾正與預防措施控制程序。審查內(nèi)部審核控制程序和糾正措施控制程序；檢查內(nèi)審計劃的制定和實施記錄；檢查糾正措施執(zhí)行情況。制定了內(nèi)部審核及糾正控制程序，并且制定和執(zhí)行了內(nèi)審計劃，及時針對內(nèi)審結(jié)果進行了糾正，并且對糾正措施和結(jié)果進行了驗證為符合。未指定程序性文件為不符合。其它缺陷為需要整改。52應制定并執(zhí)行不符合控制程序。審查程序文件；檢查不符合控制執(zhí)行記錄。制定并執(zhí)行了不符合控制程序為符合；未制定不符合控制程序為不符合。其它缺陷為需要整改。53應制定并實施客戶投訴處理程序。審查程序文件或管理制度；檢查投訴處理記錄。制

20、定并執(zhí)行了客戶投訴處理為符合；未制定客戶投訴處理為不符合。其它缺陷為需要整改。54應根據(jù)申請核準項目，制定并實施收集分析適當?shù)臄?shù)據(jù)以證實體系的適宜性和有效性的程序。審查數(shù)據(jù)分析控制程序；檢查已經(jīng)或正在收集的有關數(shù)據(jù)分析。制定并執(zhí)行了數(shù)據(jù)分析控制程序為符合；未制定數(shù)據(jù)分析控制程序為不符合。其它缺陷為需要整改。三、檢驗質(zhì)量序號評審內(nèi)容及要求評審方法評審結(jié)果/評審員：1試檢驗報告11應當有B級以上檢驗機構(gòu)出具的試檢驗報告2份（適應于首次或增項核準）。檢驗報告內(nèi)容及數(shù)量是否與申請核準項目相適應。能提供試檢驗報告，且數(shù)量、內(nèi)容符合規(guī)范要求為符合；否則為不符合。2檢驗操作考察21現(xiàn)場跟蹤6只氣瓶檢驗全過程

21、（其中至少應有2只判廢瓶）211檢驗項目齊全，嚴格執(zhí)行工藝流程。現(xiàn)場觀察檢驗項目齊全，嚴格執(zhí)行工藝流程為符合；否則為不符合。212檢驗方法符合安全操作規(guī)程。現(xiàn)場觀察檢驗方法符合安全操作規(guī)程為符合；否則為不符合。213檢驗記錄完整?，F(xiàn)場觀察檢驗記錄完整為符合，存在缺陷為需要整改。214檢驗報告（包括項目結(jié)論與綜合結(jié)論）準確?，F(xiàn)場觀察檢驗報告（包括項目結(jié)論與綜合結(jié)論）規(guī)范、準確為符合；否則為不符合。215抽查近二年來20只氣瓶（至少5只判廢瓶）檢驗檔案，考核檢驗工作質(zhì)量（適應于換證核準）。查檔案符合記錄控制程序和安全技術規(guī)范、技術標準為符合。否則為不符合。13/24四、附件附件1 法人資格文件（復

22、印件）1、營業(yè)執(zhí)照2、組織機構(gòu)代碼證要求：加蓋申請單位行政公章、評審員核對后簽字。附件2 檢驗任務確認證明文件（復印件）1、特種設備檢驗責任證明2、與產(chǎn)權(quán)單位簽定的檢驗意向書或合同，附委托檢驗氣瓶一覽表3、自有氣瓶一覽表要求：加蓋申請單位行政公章、評審員核對后簽字；氣瓶一覽表應含型號、出廠日期、出廠編號、生產(chǎn)廠、最近檢驗日期等。在用氣瓶數(shù)量要求氣瓶種類無縫氣瓶焊接氣瓶液化石油氣鋼瓶溶解乙炔氣瓶特種氣瓶數(shù)量（只）1000050008000080004000附件3 現(xiàn)有核準證（復印件）要求：加蓋申請單位行政公章、評審員核對后簽字。附件4 其它認證（復印件）1、 2、 3、 要求：加蓋申請單位行政公

23、章、評審員核對后簽字。附件5 員工一覽表（不少于10人）序號姓名身份證號勞動合同號簽定日期有效期至要求：加蓋申請單位行政公章、評審員核對后簽字。附件6 固定資產(chǎn)一覽表（不低于60萬元）序號資產(chǎn)名稱型號、規(guī)格原值（人民幣：元）備注總計：要求：加蓋申請單位行政公章、評審員核對后簽字。附件7 專業(yè)技術人員一覽表71崗位要求姓名相關專業(yè)職稱相關工作經(jīng)歷業(yè)務能力機構(gòu)負責人技術員×較強技術負責人中級或檢驗員5年較強質(zhì)量負責人助工或檢驗員5年較強72專業(yè)人員要求PD1PD2PD3PD4PD5檢驗員2人2人2人2人2人NDT ×RTII*2RTII*2RTII*2RTII*2 UTII*2

24、PTII*2輔助工專業(yè)工程師或容器檢驗師1人1人1人1人1人73專業(yè)技術人員一覽表序號姓名類別、項目級別（操作、職稱）證號有效期至要求：人員資格復印件、工作經(jīng)歷證明加蓋申請單位行政公章、評審員核對后簽字附后。 附件8 環(huán)保及消防驗收證明文件（復印件）1、環(huán)保驗收證明文件2、消防驗收證明文件3、特種設備驗收證明文件（壓力管道、鍋爐安裝、壓力容器安裝、起重設備安裝等）要求：加蓋申請單位行政公章、評審員核對后簽字。 附件9 檢驗儀器裝備一覽表91檢驗儀器設備配置要求序號名稱PD1PD2PD3PD4PD51測厚儀按國家相應規(guī)范標準要求配置2內(nèi)窺鏡或內(nèi)部檢驗照明裝置×3必備的檢驗量檢具4余氣/

25、殘液回收、置換和處理裝置注5瓶閥自動裝卸機6防震膠圈自動裝卸機注7自動倒水裝置注×8氣瓶內(nèi)/外表面清理裝置注9安全照明裝置×10稱量重量和測量容積的衡器11水壓試驗裝置注注12氣瓶內(nèi)部干燥裝置×13氣密性試驗裝置×14檢修瓶口螺紋的量規(guī)和絲錐15檢修瓶閥的工具、量具及瓶閥氣密性試驗裝置16打字裝置17噴涂器械18處理報廢氣瓶裝置19焊縫測量工具×20無損檢測設備×注注注21專用設備×注注注：應符合消防及環(huán)保的要求；4001000L氣瓶可以人工裝卸；4001000L氣瓶可以電動吊運倒水；瓶內(nèi)附有油脂的氣瓶，還必須配備蒸汽吹掃裝置；禁油氣瓶須配備專用試壓裝置；試壓介質(zhì)為氮氣；可以分包；可燃氣體濃度測試儀；測量填料間隙的專用塞尺；92檢驗儀器設備一覽表序號名稱數(shù)量型號、規(guī)格設備狀態(tài)要求：加蓋申請單位行政公章、評審員核對后簽字。附件10 技術資料一覽表101技術資料配備要求序號名稱PD1PD2PD3PD4PD51安全生產(chǎn)法2特種設備安全監(jiān)察條例3危險化學品安全管理條例4廣東省特種設備安全監(jiān)察規(guī)定5氣