訂單評審作業(yè)流程

1、說明：1.此份為試運行文件，該流程/制度負責人為*，主要職責是維護流程/制度的運行.檢查.培訓指導.問題點收集.處理；2.運行過程中若同變革前文件有沖突時，一律依本文件執(zhí)行。文件編制/更改一覽表版本編制/更改內(nèi)容日期編制/更改人評審欄部門業(yè)務部總監(jiān)業(yè)務員計劃生產(chǎn)部技術品質部品質采購部人事行政&文控總經(jīng)辦分發(fā)會簽訂單評審作業(yè)流程圖序號作業(yè)流程責任部門責任人作業(yè)內(nèi)容1安排生產(chǎn)計劃回復客戶交期NO簡單評審NO信息處理特殊評審評審選擇錄入訂單信息制作生產(chǎn)任務單意向訂單接收業(yè)務部 業(yè)務總監(jiān)業(yè)務員業(yè)務總監(jiān)、業(yè)務員負責接收、初審并確認客戶意向訂單。2業(yè)務部 業(yè)務總監(jiān)業(yè)務員業(yè)務助理業(yè)務總監(jiān)、業(yè)務員將訂

2、單信息交業(yè)務助理錄入業(yè)務訂單清單及跟蹤表，業(yè)務助理同時通知計劃員組織訂單評審。3計劃物控部 計劃員計劃物控經(jīng)理計劃員將新訂單信息匯報計劃物控經(jīng)理，視訂單實際情況選擇評審方式。4計劃物控部業(yè)務部計劃物控經(jīng)理業(yè)務助理計劃員與生產(chǎn)經(jīng)理、業(yè)務總監(jiān)溝通，對訂單進行簡單評審，并匯報給計劃物控經(jīng)理5相關部門相關部門責任人由計劃物控部經(jīng)理根據(jù)客戶訂單的實際情況，決定由計劃員組織業(yè)務部、計劃部、技術品質部、生產(chǎn)部、及采購部參與訂單評審。6業(yè)務部 業(yè)務總監(jiān)業(yè)務員業(yè)務總監(jiān)、業(yè)務員根據(jù)計劃物控部評審回復的交期，回復客戶。并將確定好的交期郵件或者書面通知業(yè)務助理。7業(yè)務部計劃物控部業(yè)務助理計劃員訂單評審完畢后,業(yè)務助理

3、將交期錄入業(yè)務訂單清單及跟蹤表，計劃員根據(jù)表中新訂單信息將新單排入主計劃表。8業(yè)務部業(yè)務員制作生產(chǎn)任務單9計劃物控部計劃員計劃員根據(jù)業(yè)務訂單清單及跟蹤表、物料等信息安排生產(chǎn)計劃。1.0目的為規(guī)范訂單評審，確保訂單有效完成，滿足客戶需要，特制定本作業(yè)流程。2.0適用范圍適用于所有訂單及訂單更改的評審。3.0職責3.1業(yè)務部：負責客戶訂單資料初審，參與訂單評審會議，并根據(jù)訂單評審結果進行相應處理；3.2 計劃物控部：負責組織客戶訂單評審；訂單評審的溝通、協(xié)調(diào)及判定工作；3.3技術品質部：負責客戶工藝、設備、模具、夾具、質量要求與生產(chǎn)質量保證能力的評審；3.4 生產(chǎn)部：負責生產(chǎn)能力是否能滿足客戶要求

4、的評審；3.5 采購部：負責物料是否能滿足客戶要求的評審；3.6業(yè)務總監(jiān)：各項訂單簽訂、取消、暫停、變更、解約的批準，及訂單評審無法達成意見一致時的溝通、協(xié)調(diào)、最終判定工作。4.0作業(yè)程序4.1 業(yè)務總監(jiān)或業(yè)務員在接收、初審并確認客戶意向訂單后，1個小時內(nèi)將訂單信息及相關資料交業(yè)務助理；4.2 業(yè)務助理接到業(yè)務總監(jiān)、業(yè)務員的客戶意向訂單及相關資料后，在0.5個小時內(nèi)將新單資料錄入到業(yè)務訂單清單及跟蹤表，并通知計劃員組織訂單評審；4.3 計劃員在收到業(yè)務通知后，即時針對新訂單信息與計劃物控部經(jīng)理溝通，對客戶訂單進行評審，并對評審方式做出選擇；4.4若判定為常規(guī)訂單，由計劃員在1小時內(nèi)對新訂單進行

5、計劃試排，并與生產(chǎn)經(jīng)理、業(yè)務總監(jiān)進行溝通，進行簡單評審，三方共同協(xié)商確定交期后，業(yè)務總監(jiān)或業(yè)務員在1.5小時內(nèi)回復客戶，計劃員將溝通結果匯報給計劃物控經(jīng)理。4.5若判定為非常規(guī)訂單，由計劃員在0.5個工作日內(nèi)組織計劃物控經(jīng)理、業(yè)務部總監(jiān)、業(yè)務員、技術品質部經(jīng)理、品質主管、生產(chǎn)部經(jīng)理、采購部主管進行客戶訂單評審。將評審結果由業(yè)務部回復客戶，若無法滿足客戶需求根據(jù)實際情況重新評審。4.6業(yè)務員必須對客戶新訂單及相關資料進行分類匯總整理，并根據(jù)客戶新訂單要求，對訂單及相關資料的內(nèi)容進行審查。審查的重點在于訂單必要資料和輔助資料是否完整、內(nèi)容是否明確，有無疑問或不解之處，若有誤，必須與客戶溝通，并要求

6、提供準確、完整的訂單資料。資料確定完整、準確無誤后，業(yè)務員根據(jù)客戶信息在接收客戶意向訂單后3個工作日內(nèi)制作生產(chǎn)任務單，報業(yè)務部總監(jiān)批準無誤后，存放一份電子檔到公共盤的未完成訂單文件夾中，并將已簽批的書面生產(chǎn)任務單分發(fā)給計劃物控部等部門。50訂單變更處理 51客戶要求變更客戶訂單的處理責任業(yè)務員接收到訂貨單變更信息后，如為電話變更（原則上要求客戶提供書面變更）由責任業(yè)務員準確、完整記錄客戶變更事項，并與客戶溝通能否不變更或少變更訂單內(nèi)容，并在1小時內(nèi)填寫工作聯(lián)絡單匯報給業(yè)務部總監(jiān)；業(yè)務部總監(jiān)對工作聯(lián)絡單中訂單變更內(nèi)容進行審核批準后，在1小時內(nèi)轉計劃物控部，由計劃物控部經(jīng)理參照4.0進行客戶訂單評

7、審作業(yè)； 變更損失處理： 如果訂單執(zhí)行期間客戶要求變更，而我司已采購、已入庫的物料，或已上線生產(chǎn)的半成品及成品等，由生產(chǎn)部經(jīng)理在0.5個工作日內(nèi)組織統(tǒng)計上述損失信息，轉業(yè)務部與客戶確認變更訂單造成我司經(jīng)濟損失信息，并與客戶溝通使其放棄訂單變更；如客戶堅持變更，由業(yè)務部總監(jiān)將損失信息轉財務部核算具體損失費用后，與客戶溝通處理。5.2 內(nèi)部要求變更客戶訂單的處理； 變更部門以工作聯(lián)絡單方式提出變更申請轉計劃物控部經(jīng)理，計劃物控部經(jīng)理調(diào)查核實后確認需作變更，在1小時內(nèi)組織相關部門協(xié)調(diào)、處理，必要時組織訂單評審作業(yè)； 若確認需要變更，由計劃物控部經(jīng)理與業(yè)務部總監(jiān)溝通進行具體作業(yè)；由于內(nèi)部變更訂單造成損失的由生產(chǎn)部經(jīng)理組織相關部門對訂單變更的原因進行分析，確定責任部門、責任人及經(jīng)濟損失信息報總經(jīng)理批準，并按照公司相關規(guī)定對責任人進行處理。6.0相關表單6.1客戶訂單6.2工作聯(lián)絡單7.0管理規(guī)定7.1 業(yè)務總監(jiān)、業(yè)務員未經(jīng)評審流程直接回復客人交期，責任人樂捐50元/次；7.2 業(yè)務部業(yè)務人員未以工作聯(lián)絡單方式書面通知相關部門訂單變更信息，責任人樂捐20元/次7.3 其它未按流程規(guī)定時間內(nèi)完成作業(yè)者，責任人捐款10元/次；7.4 未按本流程規(guī)定進