訂單評(píng)審作業(yè)流程

1、說(shuō)明：1.此份為試運(yùn)行文件，該流程/制度負(fù)責(zé)人為*，主要職責(zé)是維護(hù)流程/制度的運(yùn)行.檢查.培訓(xùn)指導(dǎo).問(wèn)題點(diǎn)收集.處理；2.運(yùn)行過(guò)程中若同變革前文件有沖突時(shí)，一律依本文件執(zhí)行。文件編制/更改一覽表版本編制/更改內(nèi)容日期編制/更改人評(píng)審欄部門(mén)業(yè)務(wù)部總監(jiān)業(yè)務(wù)員計(jì)劃生產(chǎn)部技術(shù)品質(zhì)部品質(zhì)采購(gòu)部人事行政&文控總經(jīng)辦分發(fā)會(huì)簽訂單評(píng)審作業(yè)流程圖序號(hào)作業(yè)流程責(zé)任部門(mén)責(zé)任人作業(yè)內(nèi)容1安排生產(chǎn)計(jì)劃回復(fù)客戶(hù)交期NO簡(jiǎn)單評(píng)審NO信息處理特殊評(píng)審評(píng)審選擇錄入訂單信息制作生產(chǎn)任務(wù)單意向訂單接收業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)總監(jiān)業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)總監(jiān)、業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)接收、初審并確認(rèn)客戶(hù)意向訂單。2業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)總監(jiān)業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)助理業(yè)務(wù)總監(jiān)、業(yè)務(wù)員將訂

2、單信息交業(yè)務(wù)助理錄入業(yè)務(wù)訂單清單及跟蹤表，業(yè)務(wù)助理同時(shí)通知計(jì)劃員組織訂單評(píng)審。3計(jì)劃物控部 計(jì)劃員計(jì)劃物控經(jīng)理計(jì)劃員將新訂單信息匯報(bào)計(jì)劃物控經(jīng)理，視訂單實(shí)際情況選擇評(píng)審方式。4計(jì)劃物控部業(yè)務(wù)部計(jì)劃物控經(jīng)理業(yè)務(wù)助理計(jì)劃員與生產(chǎn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)總監(jiān)溝通，對(duì)訂單進(jìn)行簡(jiǎn)單評(píng)審，并匯報(bào)給計(jì)劃物控經(jīng)理5相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)責(zé)任人由計(jì)劃物控部經(jīng)理根據(jù)客戶(hù)訂單的實(shí)際情況，決定由計(jì)劃員組織業(yè)務(wù)部、計(jì)劃部、技術(shù)品質(zhì)部、生產(chǎn)部、及采購(gòu)部參與訂單評(píng)審。6業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)總監(jiān)業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)總監(jiān)、業(yè)務(wù)員根據(jù)計(jì)劃物控部評(píng)審回復(fù)的交期，回復(fù)客戶(hù)。并將確定好的交期郵件或者書(shū)面通知業(yè)務(wù)助理。7業(yè)務(wù)部計(jì)劃物控部業(yè)務(wù)助理計(jì)劃員訂單評(píng)審?fù)戤吅?業(yè)務(wù)助理

3、將交期錄入業(yè)務(wù)訂單清單及跟蹤表，計(jì)劃員根據(jù)表中新訂單信息將新單排入主計(jì)劃表。8業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員制作生產(chǎn)任務(wù)單9計(jì)劃物控部計(jì)劃員計(jì)劃員根據(jù)業(yè)務(wù)訂單清單及跟蹤表、物料等信息安排生產(chǎn)計(jì)劃。1.0目的為規(guī)范訂單評(píng)審，確保訂單有效完成，滿(mǎn)足客戶(hù)需要，特制定本作業(yè)流程。2.0適用范圍適用于所有訂單及訂單更改的評(píng)審。3.0職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)客戶(hù)訂單資料初審，參與訂單評(píng)審會(huì)議，并根據(jù)訂單評(píng)審結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)處理；3.2 計(jì)劃物控部：負(fù)責(zé)組織客戶(hù)訂單評(píng)審；訂單評(píng)審的溝通、協(xié)調(diào)及判定工作；3.3技術(shù)品質(zhì)部：負(fù)責(zé)客戶(hù)工藝、設(shè)備、模具、夾具、質(zhì)量要求與生產(chǎn)質(zhì)量保證能力的評(píng)審；3.4 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力是否能滿(mǎn)足客戶(hù)要求

4、的評(píng)審；3.5 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)物料是否能滿(mǎn)足客戶(hù)要求的評(píng)審；3.6業(yè)務(wù)總監(jiān)：各項(xiàng)訂單簽訂、取消、暫停、變更、解約的批準(zhǔn)，及訂單評(píng)審無(wú)法達(dá)成意見(jiàn)一致時(shí)的溝通、協(xié)調(diào)、最終判定工作。4.0作業(yè)程序4.1 業(yè)務(wù)總監(jiān)或業(yè)務(wù)員在接收、初審并確認(rèn)客戶(hù)意向訂單后，1個(gè)小時(shí)內(nèi)將訂單信息及相關(guān)資料交業(yè)務(wù)助理；4.2 業(yè)務(wù)助理接到業(yè)務(wù)總監(jiān)、業(yè)務(wù)員的客戶(hù)意向訂單及相關(guān)資料后，在0.5個(gè)小時(shí)內(nèi)將新單資料錄入到業(yè)務(wù)訂單清單及跟蹤表，并通知計(jì)劃員組織訂單評(píng)審；4.3 計(jì)劃員在收到業(yè)務(wù)通知后，即時(shí)針對(duì)新訂單信息與計(jì)劃物控部經(jīng)理溝通，對(duì)客戶(hù)訂單進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)評(píng)審方式做出選擇；4.4若判定為常規(guī)訂單，由計(jì)劃員在1小時(shí)內(nèi)對(duì)新訂單進(jìn)行

5、計(jì)劃試排，并與生產(chǎn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行溝通，進(jìn)行簡(jiǎn)單評(píng)審，三方共同協(xié)商確定交期后，業(yè)務(wù)總監(jiān)或業(yè)務(wù)員在1.5小時(shí)內(nèi)回復(fù)客戶(hù)，計(jì)劃員將溝通結(jié)果匯報(bào)給計(jì)劃物控經(jīng)理。4.5若判定為非常規(guī)訂單，由計(jì)劃員在0.5個(gè)工作日內(nèi)組織計(jì)劃物控經(jīng)理、業(yè)務(wù)部總監(jiān)、業(yè)務(wù)員、技術(shù)品質(zhì)部經(jīng)理、品質(zhì)主管、生產(chǎn)部經(jīng)理、采購(gòu)部主管進(jìn)行客戶(hù)訂單評(píng)審。將評(píng)審結(jié)果由業(yè)務(wù)部回復(fù)客戶(hù)，若無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)需求根據(jù)實(shí)際情況重新評(píng)審。4.6業(yè)務(wù)員必須對(duì)客戶(hù)新訂單及相關(guān)資料進(jìn)行分類(lèi)匯總整理，并根據(jù)客戶(hù)新訂單要求，對(duì)訂單及相關(guān)資料的內(nèi)容進(jìn)行審查。審查的重點(diǎn)在于訂單必要資料和輔助資料是否完整、內(nèi)容是否明確，有無(wú)疑問(wèn)或不解之處，若有誤，必須與客戶(hù)溝通，并要求

6、提供準(zhǔn)確、完整的訂單資料。資料確定完整、準(zhǔn)確無(wú)誤后，業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶(hù)信息在接收客戶(hù)意向訂單后3個(gè)工作日內(nèi)制作生產(chǎn)任務(wù)單，報(bào)業(yè)務(wù)部總監(jiān)批準(zhǔn)無(wú)誤后，存放一份電子檔到公共盤(pán)的未完成訂單文件夾中，并將已簽批的書(shū)面生產(chǎn)任務(wù)單分發(fā)給計(jì)劃物控部等部門(mén)。50訂單變更處理 51客戶(hù)要求變更客戶(hù)訂單的處理責(zé)任業(yè)務(wù)員接收到訂貨單變更信息后，如為電話(huà)變更（原則上要求客戶(hù)提供書(shū)面變更）由責(zé)任業(yè)務(wù)員準(zhǔn)確、完整記錄客戶(hù)變更事項(xiàng)，并與客戶(hù)溝通能否不變更或少變更訂單內(nèi)容，并在1小時(shí)內(nèi)填寫(xiě)工作聯(lián)絡(luò)單匯報(bào)給業(yè)務(wù)部總監(jiān)；業(yè)務(wù)部總監(jiān)對(duì)工作聯(lián)絡(luò)單中訂單變更內(nèi)容進(jìn)行審核批準(zhǔn)后，在1小時(shí)內(nèi)轉(zhuǎn)計(jì)劃物控部，由計(jì)劃物控部經(jīng)理參照4.0進(jìn)行客戶(hù)訂單評(píng)

7、審作業(yè)； 變更損失處理： 如果訂單執(zhí)行期間客戶(hù)要求變更，而我司已采購(gòu)、已入庫(kù)的物料，或已上線(xiàn)生產(chǎn)的半成品及成品等，由生產(chǎn)部經(jīng)理在0.5個(gè)工作日內(nèi)組織統(tǒng)計(jì)上述損失信息，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部與客戶(hù)確認(rèn)變更訂單造成我司經(jīng)濟(jì)損失信息，并與客戶(hù)溝通使其放棄訂單變更；如客戶(hù)堅(jiān)持變更，由業(yè)務(wù)部總監(jiān)將損失信息轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部核算具體損失費(fèi)用后，與客戶(hù)溝通處理。5.2 內(nèi)部要求變更客戶(hù)訂單的處理； 變更部門(mén)以工作聯(lián)絡(luò)單方式提出變更申請(qǐng)轉(zhuǎn)計(jì)劃物控部經(jīng)理，計(jì)劃物控部經(jīng)理調(diào)查核實(shí)后確認(rèn)需作變更，在1小時(shí)內(nèi)組織相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)、處理，必要時(shí)組織訂單評(píng)審作業(yè)； 若確認(rèn)需要變更，由計(jì)劃物控部經(jīng)理與業(yè)務(wù)部總監(jiān)溝通進(jìn)行具體作業(yè)；由于內(nèi)部變更訂單造成損失的由生產(chǎn)部經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)對(duì)訂單變更的原因進(jìn)行分析，確定責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人及經(jīng)濟(jì)損失信息報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并按照公司相關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理。6.0相關(guān)表單6.1客戶(hù)訂單6.2工作聯(lián)絡(luò)單7.0管理規(guī)定7.1 業(yè)務(wù)總監(jiān)、業(yè)務(wù)員未經(jīng)評(píng)審流程直接回復(fù)客人交期，責(zé)任人樂(lè)捐50元/次；7.2 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員未以工作聯(lián)絡(luò)單方式書(shū)面通知相關(guān)部門(mén)訂單變更信息，責(zé)任人樂(lè)捐20元/次7.3 其它未按流程規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成作業(yè)者，責(zé)任人捐款10元/次；7.4 未按本流程規(guī)定進(jìn)