小金庫(kù)自查自糾情況報(bào)告范文.doc

1、小金庫(kù)自查自糾情況報(bào)告范文小金庫(kù)自查自糾總結(jié)篇1自治區(qū)工商局計(jì)財(cái)處：根據(jù)自治區(qū)工商局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)紀(jì)委等四部門關(guān)于 印發(fā)自治區(qū)關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展小金庫(kù) 專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的通知 的通知（寧工商財(cái)2009120號(hào)）和關(guān)于 進(jìn)一步做好全區(qū)工商系統(tǒng)小金庫(kù) 專項(xiàng)治理自查自糾工作的補(bǔ)充通知的要求，結(jié)合廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范工作的深入開(kāi)展，我局積 極組織實(shí)施 小金庫(kù) 自查自糾工作?，F(xiàn)將自查自糾工作情況匯報(bào) 如下：一、制定工作方案，成立組織機(jī)構(gòu)，為專項(xiàng)治理工作的實(shí) 施提供了組織保障為切實(shí)落實(shí)好小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作，成立了由局黨組書(shū) 記、局長(zhǎng)張文任組長(zhǎng)、黨組成員、紀(jì)檢組長(zhǎng)王學(xué)理任副組長(zhǎng)的 小 金庫(kù) 專項(xiàng)治理

2、工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織實(shí)施小金庫(kù) 自查自糾工作，弁本著實(shí)事求是的工作態(tài)度，按規(guī)定要求認(rèn)真開(kāi)展小金庫(kù) 自查自糾工作。同時(shí)，我局制定切實(shí)可行的工作實(shí)施方案和 自查自糾工作措施，組織本局科室所協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人全文傳達(dá)學(xué)習(xí)了 自治區(qū)紀(jì)委等四部門關(guān)于在全區(qū)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作方案及其補(bǔ)充通知，提高本局各單位對(duì)清理小 金庫(kù) 專項(xiàng)治理自查自糾工作重要性的認(rèn)識(shí)。二、明確專項(xiàng)治理范圍和內(nèi)容（一）專項(xiàng)治理范圍：本局內(nèi)設(shè)各科、室、隊(duì)，工商所及協(xié)會(huì)等。（二）專項(xiàng)治理內(nèi)容：凡違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī) 定的單位帳箭的各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)，應(yīng)列入而未列入單位統(tǒng)一管理的罰

3、沒(méi)暫扣物資等，繼續(xù)保留咨詢服務(wù)部和銀行帳戶的，工會(huì)、機(jī)關(guān)黨委的收支未納入單位財(cái)務(wù)大帳統(tǒng)一 管理的，各級(jí)協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)未進(jìn)單位財(cái)務(wù)統(tǒng)一代管核算的，均視同私設(shè) 小金庫(kù)，納入治理范圍。重點(diǎn)是2007年以來(lái)各項(xiàng) 小金庫(kù) 資 金的收支數(shù)額，以及 2006年底 小金庫(kù) 資金滾存余額和形成的 資產(chǎn)。自查報(bào)告范文三、按照五查五看五個(gè)到位 ，認(rèn)真開(kāi)展小金庫(kù)專項(xiàng)治 理自查自糾工作按照小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的安排，本著對(duì)單位 負(fù)責(zé)、對(duì)事業(yè)負(fù)責(zé)、對(duì)自己負(fù)責(zé)的態(tài)度，自 2009年5月21日至 6月10日，我局對(duì)本局及其協(xié)會(huì)、工會(huì)和相關(guān)科室的財(cái)務(wù)收支 情況進(jìn)行了詳細(xì)的檢查。采取部門自查、領(lǐng)導(dǎo)小組清查的方法， 重點(diǎn)從七個(gè)方面

4、進(jìn)行了自查清查。一是是否存在違規(guī)收費(fèi)、罰款 及攤派設(shè)立 小金庫(kù) 的行為；二是是否有用資產(chǎn)處置、出租收入 設(shè)立 小金庫(kù) 的行為；三是是否有以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和 咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立 小金庫(kù) 的現(xiàn)象；四是是否有經(jīng)營(yíng)收 入未納入規(guī)定賬箭核算設(shè)立 小金庫(kù)的行為；五是是否有虛列支 出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立 小金庫(kù) 的行為；六是是否有以假發(fā)票等非法票 據(jù)騙取資金設(shè)立小金庫(kù)的行為；七是是否有上下級(jí)單位之間相 互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立 小金庫(kù) 的行為。自查報(bào)告范文四、清查結(jié)果經(jīng)全面細(xì)致的自查、清查，我局不存在小金庫(kù) 現(xiàn)象。我們的體會(huì)是：（一）領(lǐng)導(dǎo)務(wù)實(shí)，作風(fēng)扎實(shí)。局領(lǐng)導(dǎo)特別是一把手能夠很好 的堅(jiān)持 民主集中制 原則，對(duì)大

5、額開(kāi)支做到集體研究，民主決策。（二）各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律得到有效執(zhí)行。局領(lǐng)導(dǎo)特別是 一把手 能 夠以身作則，帶頭執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律， 嚴(yán)格執(zhí)行政府 采購(gòu)制度。（三）銀行帳戶得到嚴(yán)格管理。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)做到?？顚Ｓ?，嚴(yán)格 監(jiān)控各銀行帳戶資金的流動(dòng)，定期檢查各部門資金的收支情況，督查各部門按規(guī)定要求正確使用資金。（四）不斷補(bǔ)充完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。 從制度上杜絕違反財(cái) 經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象的發(fā)生，確保資金的有效使用。 2008年以來(lái)，我局 先后完善財(cái)務(wù)管理制度6個(gè)。小金庫(kù)自查自糾總結(jié)篇2根據(jù)中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于深入開(kāi)展小金庫(kù)治理工作的意見(jiàn)（中辦發(fā) 200918號(hào)）和省國(guó)資委晉國(guó)資黨發(fā) 201022號(hào)文件

6、關(guān)于開(kāi)展省屬企業(yè)小金庫(kù) 專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案的精神，我公司認(rèn)真組織、積極開(kāi)展了小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作，截止2010年9月底，自查自糾工作已經(jīng)結(jié)束，現(xiàn) 報(bào)告如下：一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)宣傳為切實(shí)做好 小金庫(kù) 專項(xiàng)治理工作，我公司召開(kāi)了專項(xiàng)治 理工作會(huì)議，全面?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)了有關(guān)文件精神， 把 小金庫(kù) 治理工 作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù) 來(lái)抓。組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會(huì)議精神，正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，弁要求大家按照要求，認(rèn)真進(jìn)行自查自 糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。二、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，切實(shí)做好我公司的 小金庫(kù)專

7、項(xiàng)治理工作，我公司成立了以集團(tuán)公司黨委書(shū)記、董事 長(zhǎng)梁謝虎同志為組長(zhǎng)，劉軍總經(jīng)理、凌人楓紀(jì)委書(shū)記、丁友建總 會(huì)計(jì)師為副組長(zhǎng)，集團(tuán)公司相關(guān)處室負(fù)責(zé)人為成員的小金庫(kù) 專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)組，弁在領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作。同時(shí)公布了舉報(bào)電話和電子郵箱， 落實(shí)舉報(bào)制度， 加強(qiáng)工作監(jiān)督。三、協(xié)同配合，全面自查為全面做好自查自糾工作，在集團(tuán)公司專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo) 組的領(lǐng)導(dǎo)下，各有關(guān)部門及各下屬企業(yè)，認(rèn)真進(jìn)行了自查自糾，弁按時(shí)上報(bào)了自查自糾報(bào)告。 專項(xiàng)治理工作辦公室在此基礎(chǔ)上進(jìn) 行分析研究和匯總整理，形成了自查報(bào)告。各部門及各下屬企業(yè) 全力配合，為自查工作的順利完成奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。四、自查自

8、糾的范圍和內(nèi)容首先明確了專項(xiàng)治理范圍，以集團(tuán)公司本部及各下屬企業(yè) 為主要對(duì)象；其次明確了專項(xiàng)治理內(nèi)容，違反法律法規(guī)及有關(guān)規(guī) 定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬箭的各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)，均屬于 小金庫(kù)。小金庫(kù) 的主要表現(xiàn)形 式包括隱匿收入形成的 小金庫(kù)，虛列支出形成的 小金庫(kù)，轉(zhuǎn) 移資產(chǎn)形成的 小金庫(kù) 及其他形式形成的 小金庫(kù)。五、取得效果通過(guò)深入自查自糾，集團(tuán)公司本部及各下屬企業(yè)均按照國(guó) 家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行了 收支兩條線 的財(cái)經(jīng)紀(jì)律，未 侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶，從無(wú)設(shè)置帳外帳和 小金庫(kù) 以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。使用 的票據(jù)由財(cái)務(wù)部門

9、統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一到有關(guān) 部門購(gòu)領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄；設(shè)立專（兼）職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，弁建立相應(yīng)的 備查薄。按照財(cái)政集中支付要求， 現(xiàn)金管理嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理的 有關(guān)規(guī)定。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán) 格控制資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。我公司下一步將繼續(xù)按照 小金庫(kù)專項(xiàng)治理文件精神，在 自查自糾的基礎(chǔ)上認(rèn)真組織開(kāi)展重點(diǎn)檢查，抽調(diào)專業(yè)人員對(duì)下屬各直屬、控股企業(yè)按不低于 20%的所屬子企業(yè)戶數(shù)進(jìn)行重點(diǎn)檢 查，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)法制教育，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，確保 資金合理使用，重點(diǎn)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐

10、敗 的力度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，圓滿完成本次專項(xiàng)治理工 作。小金庫(kù)自查自糾總結(jié)篇3按照集團(tuán)公司關(guān)于小金庫(kù)專項(xiàng)治理的通知要求，我公司認(rèn)真開(kāi)展了關(guān)于 小金庫(kù) 自查自糾工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如 下：一、自查自糾組織實(shí)施情況(一)動(dòng)員部署、宣傳發(fā)動(dòng)情況1、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)為加強(qiáng)對(duì)小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，分公司成立了由 黨委書(shū)記趙斌毅同志為組長(zhǎng)，紀(jì)委書(shū)記許永軍、生產(chǎn)副經(jīng)理蘭慶 鎖、總會(huì)計(jì)師歐寶軍為副組長(zhǎng)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部、監(jiān)察審計(jì)部、人力 資源部、黨群工作部部門負(fù)責(zé)人為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)專項(xiàng)治理工作的組織、協(xié)調(diào)，下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在監(jiān)察審計(jì)部，負(fù) 責(zé)日常具體工作，辦公室成員由機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人、 項(xiàng)目經(jīng)理以 及相關(guān)人員組成，范文之整改報(bào)告：企業(yè)小金庫(kù)自查報(bào)告。2、加強(qiáng)宣傳，提高認(rèn)識(shí)為保證專項(xiàng)治理