收銀操作流程與規(guī)范標準

1、收銀操作流程及規(guī)一、操作流程說明及目的 為規(guī)管理收銀操作，防止現(xiàn)金流失，確保為游客提供優(yōu)質(zhì)、準確的結(jié)算服務，特制定以下相關流程。二、收銀操作流程 1、禮貌用語 2、檢查商品是否存在質(zhì)量問題（破損、漏所，過期等） 3、登錄收銀系統(tǒng)，商品掃描入機（所有商品必需逐一過機，不允許存在人工手輸入機的現(xiàn)象） 4、推薦收銀臺促銷商品。 5、檢查現(xiàn)金是否存在假幣、缺角等情況。 6、需向游客提供收銀小票。 7、結(jié)算完成，致客戶。三、結(jié)算流程 1、登錄后臺系統(tǒng)數(shù)據(jù)上傳下載登錄收銀前臺對帳收銀（核對日期）日結(jié)數(shù)據(jù)上傳下載結(jié)算完畢注：原則上營業(yè)時間結(jié)束，收銀對帳日結(jié)，關閉收銀機后，不會再進行商品的銷售，如有特殊情況，

2、需重啟收銀機，進行商品的正常結(jié)算流程。四、備用金、營業(yè)款管理 1、備用金管理：店員不得私自挪用店面?zhèn)溆媒?（如需使用備用金、需請示運營經(jīng)理，并且按照門店現(xiàn)金交接表做好登記，以備案），店長、運營專員及督查人員會不定期針對各店備用金使用情況進行抽查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有異常情況，按照公司規(guī)章制度進行相關處罰。 2、營業(yè)款管理：每日當班收銀員下班前核對收銀系統(tǒng)金額和現(xiàn)金，核對無誤后寫好繳款單（日期、經(jīng)營點、大小寫金額、繳款人），門店現(xiàn)金交接表和現(xiàn)金一起放入保險柜，不得私自將營業(yè)款帶離店面，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，因員工私自將款項帶走并造成任何損失，自行承擔相關后果。營業(yè)款規(guī)定三天時間上繳財務出納，延期上繳營業(yè)額扣除當月績效

3、分數(shù)。 如營業(yè)款或備用金出現(xiàn)差異，按下列標準對當班人員進行相關處罰處罰級別（從低至高）補款處理書面警告處理記過處理記大過處理勸退處理（1）現(xiàn)金差異<5元，對當事人進行補款處理。（2）現(xiàn)金差異5元，對當事人進行書面警告一次。 （需補款） （3）現(xiàn)金差異10元，對當事人進行記過處理一次。（需補款）（4）現(xiàn)金差異15元，對當事人進行記大過處理一次。 （需補款）（5）現(xiàn)金短款20元，對當事人進行勸退處理。（需補款）（6）6個月當事人現(xiàn)金差異累計犯三次以上（含3次），直接勸退處理。因收銀員漏掃商品造成多出的營業(yè)額，需馬上盤點漏掃商品明細，做入機處理。并按下列標準對當事人進行相關處罰。處罰級別（從低

4、至高）書面警告處理記過處理記大過處理勸退處理1、如漏掃商品件數(shù)為1件： （1）6個月第一次漏掃商品對當事人進行書面警告處理。（調(diào)整庫存） （2）6個月第二次漏掃商品對當事人進行記過處理。（調(diào)整庫存） （3） 6個月第三次漏掃商品對當事人進行記大過處理。（調(diào)整庫存） （4）6個月第四次漏掃商品對當事人進行勸退處理。（調(diào)整庫存）2、如漏掃商品件數(shù)超過2件以上（包含2件），對當事人進行勸退處理。（調(diào)整庫存）找零錢客人不要，需在門店交接本上注明原因，并且以（其它收入）的貨號入機到收銀系統(tǒng)不明原因的多余款項，需門店做全場盤點，看是否有漏掃商品存在，如果有則做入機處理，如果沒有漏掃商品，則以（其它收入）的貨號入機到收銀系統(tǒng)。(對不明原因多出的款項按現(xiàn)