17檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序2010

1、柳州化工股份有限公司QG/LHG0502.17-2010檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序版本04頁碼 6 / 62010年6月日第1次修改1 目的 依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對不同階段的各類產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求。2 適用范圍 適用于本公司的采購物資、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3 術(shù)語和定義（略）4 職責(zé)單 位職 責(zé)質(zhì)監(jiān)部內(nèi)控指標(biāo)覆蓋的原材料和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過程(工序)產(chǎn)品的委托檢驗(yàn)各分廠化驗(yàn)室過程控制點(diǎn)的日常檢驗(yàn)和試驗(yàn)機(jī)動(dòng)部所有物資（除工業(yè)鹽和煤外）的入庫檢驗(yàn)和試驗(yàn)5 工作內(nèi)容和方法5.1 采購物資的檢驗(yàn)5.1.1 采樣要求(1) 供煤一分廠接車值班人員對進(jìn)廠煤的車號、品種、數(shù)量

2、、日期等發(fā)貨情況進(jìn)行登記，并按本公司煤炭采樣有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采樣，同時(shí)負(fù)責(zé)制樣、編號、填寫“檢驗(yàn)委托單”（見表一）送質(zhì)監(jiān)部檢驗(yàn)；(2) 其它內(nèi)控指標(biāo)覆蓋的原材料，按相關(guān)程序辦理入庫前，由使用單位填寫“檢驗(yàn)委托單”報(bào)送質(zhì)監(jiān)部檢驗(yàn)內(nèi)在質(zhì)量，“檢驗(yàn)委托單”要注明產(chǎn)地、數(shù)量等情況，質(zhì)監(jiān)部依此進(jìn)行采樣檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)報(bào)告；(3) 采樣具體規(guī)定執(zhí)行質(zhì)監(jiān)部文件采樣和留樣管理制度。5.1.2 檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求(1) 內(nèi)控原材料的檢驗(yàn)方法、項(xiàng)目和頻率執(zhí)行公司原材料內(nèi)控指標(biāo)，非內(nèi)控原材料由使用分廠按有關(guān)驗(yàn)收規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；(2) 對內(nèi)控原材料需增加內(nèi)控指標(biāo)檢驗(yàn)以外的檢驗(yàn)項(xiàng)目，申請單位應(yīng)填寫“檢驗(yàn)委托單”并由主管單位的

3、領(lǐng)導(dǎo)簽批后，交質(zhì)監(jiān)部安排檢驗(yàn)；(3) 煤可不經(jīng)檢驗(yàn)直接投入生產(chǎn)，但仍需按規(guī)定項(xiàng)目和方法進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果可作為供方的評定和生控調(diào)整的參考，同時(shí)也作為公司經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核的依據(jù)。(4) 其他采購物資的檢驗(yàn)執(zhí)行采購控制程序(5) 因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)而放行的物資(公司規(guī)定的A、B類)，由使用單位提出使用申請，主管部門領(lǐng)導(dǎo)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，才能投入使用。使用單位還須做好有關(guān)記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)，能及時(shí)處理；因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)而放行的物資，仍需按規(guī)定項(xiàng)目和方法進(jìn)行檢驗(yàn)。5.2 生產(chǎn)過程檢驗(yàn)5.2.1 分廠化驗(yàn)室負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，具體的分析方法執(zhí)行分廠崗位分析規(guī)程。新增過程

4、控制點(diǎn)的分析方法須按程序進(jìn)行審批，確保分廠能及時(shí)開展該項(xiàng)目的分析。各單位生產(chǎn)過程的分析項(xiàng)目均需按生控項(xiàng)目頻率方法制表要求開展工作。5.2.2 質(zhì)監(jiān)部對入爐煤、灰渣以及生產(chǎn)過程的水、氣進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，具體的項(xiàng)目、頻率和方法執(zhí)行公司生控項(xiàng)目頻率方法控制表。5.2.3 生產(chǎn)過程需增加的檢驗(yàn)項(xiàng)目，由分廠化驗(yàn)室負(fù)責(zé)，當(dāng)分廠化驗(yàn)室無法承擔(dān)時(shí)，由所在分廠填寫“檢驗(yàn)委托單”，經(jīng)委托單位領(lǐng)導(dǎo)簽批，報(bào)質(zhì)監(jiān)部檢驗(yàn)。5.2.4 新系統(tǒng)投用或工藝的調(diào)整以及生產(chǎn)過程的診斷需要檢驗(yàn)時(shí)，由生產(chǎn)部提出“檢驗(yàn)委托單”，質(zhì)監(jiān)部組織人員檢驗(yàn)和試驗(yàn)。5.2.5 檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)頻率以及檢驗(yàn)方法確定后，不得隨意更變，如確實(shí)需要更改，須按原審

5、批程序進(jìn)行再次審批后，方能執(zhí)行。5.2.6 日常生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)結(jié)果由分析人員及時(shí)報(bào)告有關(guān)崗位，委托檢驗(yàn)的均以檢驗(yàn)報(bào)告單的形式報(bào)告委托單位。5.3 最終產(chǎn)品檢驗(yàn)5.3.1 最終產(chǎn)品的抽樣、保留、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)項(xiàng)目和技術(shù)要求執(zhí)行相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。5.3.2 最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)頻率執(zhí)行股份公司成品檢驗(yàn)項(xiàng)目頻率控制表。5.3.3 最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)制度執(zhí)行本公司產(chǎn)品檢驗(yàn)委托制度。5.3.4 固體產(chǎn)品的包裝袋檢測執(zhí)行本公司化工產(chǎn)品包裝袋規(guī)格及檢驗(yàn)制度。5.3.5 固體產(chǎn)品的包裝重量和包裝質(zhì)量檢查執(zhí)行包裝重量和包裝質(zhì)量檢查管理制度。5.3.6 倒班對最終產(chǎn)品的分析，要求當(dāng)班發(fā)送檢驗(yàn)結(jié)果；白班對最終產(chǎn)品的分析，要

6、求當(dāng)天發(fā)送檢驗(yàn)結(jié)果。檢驗(yàn)結(jié)果均以“產(chǎn)品質(zhì)量證明書”的形式下發(fā)，上有檢驗(yàn)人員和復(fù)核人員（經(jīng)質(zhì)監(jiān)部確認(rèn)有權(quán)放行產(chǎn)品的人員）簽章，檢驗(yàn)合格的最終產(chǎn)品加蓋“產(chǎn)品合格章”；檢驗(yàn)不合格的最終產(chǎn)品，加蓋“不合格”印章和“檢驗(yàn)專用章”印章。5.3.7 未經(jīng)檢驗(yàn)的最終產(chǎn)品不得直接銷售，檢驗(yàn)合格的最終產(chǎn)品由分廠憑“產(chǎn)品質(zhì)量證明書” 交銷售公司銷售；不合格的最終產(chǎn)品，具體執(zhí)行不合格品控制程序。5.3.8 檢驗(yàn)人員須做好質(zhì)量記錄，要求字跡清晰，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，具體執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。5.4 檢驗(yàn)數(shù)據(jù)分析5.4.1 根據(jù)每月的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)建立原材料分析臺(tái)帳和生控分析臺(tái)帳以及產(chǎn)品分析表，每月負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品和原材料質(zhì)量、

7、生產(chǎn)控制綜合月報(bào)，分別送公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)單位。5.4.2 每年的質(zhì)監(jiān)部質(zhì)監(jiān)工作總結(jié)，須包含產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和存在問題的分析等內(nèi)容。5.4.3 機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)對入庫物資的驗(yàn)收數(shù)據(jù)按月匯總，并反饋供應(yīng)部。供應(yīng)部應(yīng)對采購物資的有關(guān)信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并作為合格供方的評定依據(jù)。具體執(zhí)行采購控制程序。6 文件及引用文件序號文 件 名 稱1不合格品控制程序2質(zhì)量記錄控制程序3采購控制程序4煤炭采樣有關(guān)規(guī)定5采樣和留樣管理制度6原材料內(nèi)控指標(biāo)7生控項(xiàng)目頻率方法制表8股份公司成品檢驗(yàn)項(xiàng)目頻率控制表9包裝重量和包裝質(zhì)量檢查管理制度10化工產(chǎn)品包裝袋規(guī)格及檢驗(yàn)制度11產(chǎn)品檢驗(yàn)委托制度12崗位分析規(guī)程13分析方法(1998)14手冊覆蓋產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)15關(guān)于調(diào)整原材料內(nèi)控指標(biāo)的通知7 記錄序號記 錄 名 稱保 存 地 點(diǎn)保存期限備注1檢驗(yàn)原始記錄質(zhì)監(jiān)部三年2產(chǎn)品質(zhì)量證明書質(zhì)監(jiān)部三年3檢驗(yàn)報(bào)告單質(zhì)監(jiān)部三年4檢驗(yàn)委托單質(zhì)監(jiān)部三年5重量抽查記錄質(zhì)監(jiān)部三年6包裝袋檢測記錄質(zhì)監(jiān)部三年7包裝袋質(zhì)量報(bào)