網(wǎng)通總經(jīng)理離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告意見整改情況的匯報(bào)

1、網(wǎng)通總經(jīng)理離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告意見整改情況的匯報(bào)市公司：自我分公司收到對 xxxx 總經(jīng)理離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告后。我公司立 即召開了專題會(huì)議，成立了由 xxxx 總經(jīng)理為組長，由各部門負(fù)責(zé)人為 成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。小組對審計(jì)報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真的學(xué)習(xí)研究，在報(bào)告 中對 xxxx 分公司的工作成績進(jìn)行了有效的肯定，也對在基礎(chǔ)管理中存 的薄弱環(huán)節(jié)提出了意見，小組成員一致認(rèn)為報(bào)告是客觀的、詳細(xì)的、 實(shí)事求是的。會(huì)后，領(lǐng)導(dǎo)小組決定嚴(yán)格按照審計(jì)報(bào)告中的意見對各 方面存在的問題認(rèn)真自查、整改。本次整改活動(dòng)由綜合部牽頭組織，各責(zé)任單位積極配合，主 要在在以下幾方面進(jìn)行：一、在合同簽定、授權(quán)、管理等方面 認(rèn)真學(xué)習(xí)了集團(tuán)

2、、省、市公司有關(guān)合同簽訂、授權(quán)、管理辦 法的精神，按德州市網(wǎng)通公司合同管理實(shí)施細(xì)則（修訂稿）的規(guī) 定，進(jìn)行各種合同和協(xié)議的簽訂和授權(quán)管理工作。1 1、按照有關(guān)規(guī)定與張文霞重新簽定了營業(yè)廳柜臺(tái)租賃合 同。2 2、按照有關(guān)規(guī)定與劉明章重新簽定了崔口營業(yè)部房屋租賃 合同。二、在物資材料及工程剩余料、拆舊料登記方面認(rèn)真清理盤點(diǎn)了庫存材料，對未入賬的材料進(jìn)行了入賬登記；賬面與實(shí)物不符的，重新進(jìn)行了盤點(diǎn)落實(shí)，做到了賬實(shí)相符。1 1、對材料倉庫進(jìn)行了清理、登記，庫存電話機(jī)、墻擔(dān)、電 纜掛鉤、熱縮套管等材料進(jìn)行了歸類整理，改善了材料擺放混亂的 局面，有利于今后的取料和盤點(diǎn)工作。2 2、對工程和維修拆舊料建立備

3、查簿，對 0606 年庫管員交接后 未登記的舊料和剩料進(jìn)行了登記。三、按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和集團(tuán)會(huì)計(jì)政策的要求正確收集了我公司經(jīng) 營信息和進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。四、規(guī)范業(yè)務(wù)外包合同簽訂、執(zhí)行和授權(quán)加強(qiáng)了對法律法規(guī)、規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，與 1313 個(gè)業(yè)務(wù)外包單位 簽訂了業(yè)務(wù)外包協(xié)議，補(bǔ)充修訂合同和協(xié)議，規(guī)范了外包業(yè)務(wù)和會(huì) 計(jì)核算，規(guī)避經(jīng)濟(jì)合同和勞務(wù)糾紛的風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)企業(yè)依法經(jīng)營，維 護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。五、加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理應(yīng)按市公司固定資產(chǎn)管理辦法實(shí)施細(xì)則，對 20 xx20 xx 年新增 固定資產(chǎn)粘貼了固定資產(chǎn)條形碼標(biāo)簽，對綜合部使用的速龍5026e5026e00310031 計(jì)算機(jī)，4 4 樓、5 5 樓會(huì)議室的格力空調(diào)和 4 4 樓會(huì)議室的 pcpc 控制 臺(tái)資產(chǎn)，均粘貼了固定資產(chǎn)條形碼標(biāo)簽。六、在今后的生產(chǎn)經(jīng)營工作中認(rèn)真及時(shí)的發(fā)現(xiàn)和分析用戶欠 費(fèi)產(chǎn)生的各種原因，積極與市公司相關(guān)部門聯(lián)系，尋找解決問題的 方法，處理好用戶欠費(fèi)爭議，維護(hù)企業(yè)利益和形象。七、結(jié)論 經(jīng)過對審計(jì)報(bào)告的學(xué)習(xí)研究，以及對照報(bào)告要求對我分 公司在管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié)的整改過程中，使我公司認(rèn) 識(shí)到了在基礎(chǔ)管理、材料管理、 利舊等方面存在的不足， 從而在學(xué) 習(xí)、 整改過程中得到了提高。xxxx分公司對市公司領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和