物料盤(pán)點(diǎn)制度

1、物料盤(pán)點(diǎn)制度一、目的本管理文件明確了對(duì)生產(chǎn)部對(duì)各生產(chǎn)車(chē)間暫存?zhèn)}庫(kù)庫(kù)存的物料(包括原材料、輔料、包裝物等)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的管理要求與操作規(guī) 范。二、范圍本程序管理文件對(duì)物料盤(pán)點(diǎn)過(guò)程進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部及下屬各生產(chǎn)車(chē)間、核算辦公室等相關(guān)部門(mén)。三、相關(guān)程序及制度-物料退庫(kù)制度(P2-Z2-J4-4)四、業(yè)務(wù)流程步驟完成時(shí)涉及部門(mén)及步驟說(shuō)明1每周周末車(chē)間統(tǒng)計(jì)員自行盤(pán)點(diǎn)車(chē)間暫存?zhèn)}庫(kù)庫(kù)存物料種類(lèi) 和數(shù)量，形成車(chē)間周盤(pán)點(diǎn)記錄表， 報(bào)車(chē)間主任2車(chē)間主任審核車(chē)間周盤(pán)點(diǎn)記錄表，簽字確認(rèn)，由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員交核算辦公室核算員步驟完成時(shí)涉及部門(mén)及步驟說(shuō)明3車(chē)間統(tǒng)計(jì)員如盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與物料進(jìn)銷(xiāo)帳存在差異，按照盤(pán)點(diǎn)結(jié)果調(diào)整物料進(jìn)銷(xiāo)

2、帳4核算辦公室核算員審核車(chē)間周盤(pán)點(diǎn)記錄表后存檔5每月月末核算辦公室主任組織各生產(chǎn)車(chē)間暫存?zhèn)}庫(kù)月度盤(pán)點(diǎn)6核算辦公室核算員監(jiān)督車(chē)間統(tǒng)計(jì)員盤(pán)點(diǎn)7車(chē)間統(tǒng)計(jì)員盤(pán)點(diǎn)車(chē)間暫存?zhèn)}庫(kù)庫(kù)存物料，填制車(chē)間月盤(pán)點(diǎn)記錄表8車(chē)間主任審核車(chē)間月盤(pán)點(diǎn)記錄表，簽字確認(rèn)9核算辦公室核算員簽字確認(rèn)車(chē)間月盤(pán)點(diǎn)記錄表，交生產(chǎn)車(chē)間核算辦公室主任10核算辦公室主任審核并簽字確認(rèn)車(chē)間月盤(pán)點(diǎn)記錄表，存檔，并報(bào)送生產(chǎn)部部長(zhǎng)及會(huì)計(jì)部部長(zhǎng)11車(chē)間統(tǒng)計(jì)員如盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與物料進(jìn)銷(xiāo)帳存在差異，步驟完成時(shí)涉及部門(mén)及步驟說(shuō)明按照盤(pán)點(diǎn)結(jié)果調(diào)整物料進(jìn)銷(xiāo)帳12生產(chǎn)部部長(zhǎng)如盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與物料進(jìn)銷(xiāo)帳差異非常顯 著，生產(chǎn)部部長(zhǎng)應(yīng)責(zé)成車(chē)間主任和車(chē) 間統(tǒng)計(jì)員作出書(shū)面說(shuō)明，嚴(yán)重的應(yīng)追

3、 究車(chē)間主任和車(chē)間統(tǒng)計(jì)員責(zé)任13會(huì)計(jì)部材料會(huì)計(jì)將車(chē)間月盤(pán)點(diǎn)記錄表存檔14每年年底會(huì)計(jì)部組織公司年度盤(pán)點(diǎn)工作15核算辦公室主任具體組織各車(chē)間暫存?zhèn)}庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，將盤(pán)點(diǎn)日期報(bào)會(huì)計(jì)部16會(huì)計(jì)部會(huì)計(jì)人 員/核算辦公 室核算員/車(chē) 間統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行年度盤(pán)點(diǎn)。車(chē)間統(tǒng)計(jì)員盤(pán)點(diǎn)，會(huì) 計(jì)人員和核算員監(jiān)盤(pán)。盤(pán)點(diǎn)完成形成 車(chē)間年底盤(pán)點(diǎn)記錄表式一份， 三方人員簽字確認(rèn)17車(chē)間主任/核算辦公室主任審核車(chē)間年底盤(pán)點(diǎn)記錄表并簽字18生產(chǎn)部部長(zhǎng)審核并簽字確認(rèn)車(chē)間年底盤(pán)點(diǎn)記錄步驟完成時(shí)涉及部門(mén)及步驟說(shuō)明表，由車(chē)間統(tǒng)計(jì)員、核算辦公室、會(huì)計(jì)部各自留存一份19車(chē)間統(tǒng)計(jì)員如盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與物料進(jìn)銷(xiāo)帳存在差異，按照盤(pán)點(diǎn)結(jié)果調(diào)整物料進(jìn)銷(xiāo)帳20生產(chǎn)車(chē)間對(duì)盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的長(zhǎng)期未用的多余物料， 辦理物料退庫(kù)，詳見(jiàn)物料退庫(kù)制度(P2-Z2-J4-5)21生產(chǎn)部部長(zhǎng)如盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與物料進(jìn)銷(xiāo)帳差異非常顯 著，生產(chǎn)部部長(zhǎng)應(yīng)責(zé)成車(chē)間主任和車(chē) 間統(tǒng)計(jì)員作出書(shū)面說(shuō)明，報(bào)生產(chǎn)部部 長(zhǎng)和會(huì)計(jì)部部長(zhǎng)；