公司內(nèi)部土建工程質(zhì)量過程驗(yàn)收報(bào)告

1、 公司內(nèi)部驗(yàn)收制度CEFOC-安全質(zhì)量-007-01- XXX項(xiàng)目公司內(nèi)部質(zhì)量過程驗(yàn)收報(bào)告-土建質(zhì)量控制目標(biāo)：消除質(zhì)量缺陷 杜絕不合格工程 報(bào)告日期：2018.05.01一、概況項(xiàng)目名稱項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目總工管理公司總包單位合同額驗(yàn)收階段 X次過程驗(yàn)收 監(jiān)察責(zé)任人檢查時(shí)段2018年X月X日-X月X日參加檢查人員二、項(xiàng)目質(zhì)量管理綜合評定（公司制度、禁令項(xiàng)、實(shí)物質(zhì)量三項(xiàng)評定中取最高值）公司制度執(zhí)行情況共計(jì)檢查XX項(xiàng)合格有缺失差制度執(zhí)行綜合評定X項(xiàng)X項(xiàng)X項(xiàng)受控/黃色/橙色/紅色預(yù)警禁令項(xiàng)檢查情況專業(yè)主責(zé)工程師描述專業(yè)狀態(tài)綜合評定地基與基礎(chǔ)涉及檢查（）項(xiàng)，有（）項(xiàng)，共計(jì)（）點(diǎn)不合格受控受控/黃色/橙色/紅色

2、預(yù)警砼主體結(jié)構(gòu)涉及檢查（）項(xiàng)，有（）項(xiàng)，共計(jì)（）點(diǎn)不合格黃色預(yù)警鋼結(jié)構(gòu)涉及檢查（）項(xiàng)，有（）項(xiàng)，共計(jì)（）點(diǎn)不合格紅色預(yù)警裝飾裝修涉及檢查（）項(xiàng)，有（）項(xiàng)，共計(jì)（）點(diǎn)不合格屋面及建筑節(jié)能涉及檢查（）項(xiàng)，有（）項(xiàng)，共計(jì)（）點(diǎn)不合格室外工程涉及檢查（）項(xiàng)，有（）項(xiàng)，共計(jì)（）點(diǎn)不合格類問題檢查情況本次驗(yàn)收：X次過程驗(yàn)收階段，檢查出類功能隱患問題：X點(diǎn)，類X 點(diǎn)專業(yè)合同額（萬元）I類問題限值施工隊(duì)伍整改項(xiàng)（點(diǎn)數(shù)）整改項(xiàng)（點(diǎn)數(shù)）I類問題綜合評定I類 類地基與基礎(chǔ)受控受控/黃色/橙色/紅色預(yù)警砼主體結(jié)構(gòu)黃色預(yù)警鋼結(jié)構(gòu)紅色預(yù)警裝飾裝修屋面及建筑節(jié)能室外工程 項(xiàng)目質(zhì)量綜合評定受控/黃色/橙色/紅色預(yù)警（注意顏色

3、標(biāo)注）三、到場設(shè)備、材料品牌與合同符合及保管情況1、 設(shè)備、材料的合格及保管情況2、 品牌符合度、合規(guī)性情況3、 分包采購材料主材及重要輔材情況四、優(yōu)化設(shè)計(jì)審批情況五、與業(yè)主方溝通情況1、 了解業(yè)主方對項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)及公司的意見及需求2、 了解業(yè)主方對當(dāng)前工程實(shí)施各方面的滿意度六、培訓(xùn)及落實(shí)情況上次培訓(xùn)落實(shí)情況：七、后續(xù)質(zhì)量工作主要注意事項(xiàng)提示1、2、整改時(shí)限及要求項(xiàng)目存在的質(zhì)量管理及實(shí)物質(zhì)量問題應(yīng)在X月X日前整改完畢.在要求的時(shí)限內(nèi)將整改情況附照片全域回復(fù)，對不能按時(shí)完成的整改項(xiàng)，要逐條說明原因并明確完成時(shí)間，項(xiàng)目經(jīng)理要對整改結(jié)果及回復(fù)負(fù)責(zé)。實(shí)物質(zhì)量亮點(diǎn)附件 1：公司制度執(zhí)行情況序號制度名稱制度要

4、求執(zhí)行情況評定等級1施工現(xiàn)場 帶班制度4.3.4 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每周至少組織一次的安全質(zhì)量大檢查，并做好檢查記錄及檢查問題的整改記錄2項(xiàng)目總工 職責(zé)4.1.1組織評估項(xiàng)目的技術(shù)要求和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，組織編寫項(xiàng)目質(zhì)量控制計(jì)劃34.1.2 組織制定各種對項(xiàng)目質(zhì)量和安全有重大影響的專項(xiàng)技術(shù)措施或技術(shù)方案4工程師 職責(zé)4.2.2 負(fù)責(zé)分包商工人進(jìn)場后的技術(shù)及質(zhì)量培訓(xùn)54.2.3 組織對分包商進(jìn)場的特種作業(yè)人員進(jìn)行考核并造冊登記64.2.4 對材料、設(shè)備、構(gòu)配件的進(jìn)場，進(jìn)行技術(shù)參數(shù)檢驗(yàn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)74.2.5 每日現(xiàn)場質(zhì)量巡檢，發(fā)現(xiàn)問題并督促整改，做好巡檢記錄。列出每項(xiàng)整改時(shí)間要求并進(jìn)行跟蹤落實(shí)84.4.5 編

5、制本專業(yè)的施工方案并檢查落實(shí)方案94.4.6 編制并進(jìn)行技術(shù)交底，監(jiān)督檢查技術(shù)交底執(zhí)行10質(zhì)量獎懲 制度上次質(zhì)量整改通知單整改及回復(fù)11分包合同附件施工質(zhì)量協(xié)議書執(zhí)行(獎罰)情況12設(shè)備材料及施工工序首件確認(rèn)制度首件確認(rèn)計(jì)劃編制13首件制作及執(zhí)行情況14膨脹螺栓拉拔試驗(yàn)情況15頂板承載試驗(yàn)情況16質(zhì)量責(zé)任狀簽署制度業(yè)務(wù)單元與項(xiàng)目經(jīng)理簽署情況17項(xiàng)目經(jīng)理與專業(yè)主責(zé)簽署情況附件 2：禁令項(xiàng)檢查情況禁令項(xiàng)條款檢查表專業(yè)類別問題描述是否合格不合格點(diǎn)施工隊(duì)伍地基與基礎(chǔ)材料鋼筋、砼、砌體、成品樁、防水卷材等主要材料不符合設(shè)計(jì)要求和合同約定/土方: 深基坑深基坑不進(jìn)行專家論證，或者不按照專家論證后方案進(jìn)行施

6、工/混凝土: 水池水池混凝土結(jié)構(gòu)未作蓄水試驗(yàn)進(jìn)行下道工序其他： 基礎(chǔ)相鄰建筑物不按照“先深后淺”的工序施工/土方填方取樣弄虛作假，夯實(shí)遍數(shù)不夠，層厚超標(biāo)，留槎不正確，回填前基底不清理雜物和不及時(shí)排水砼主體結(jié)構(gòu)材料鋼筋、砼、砌體等主要材料不符合設(shè)計(jì)要求和合同約定/混凝土工程柱、梁、板砼一起澆筑時(shí)，未先澆筑柱，后澆梁和板的順序施工/混凝土工程砼中私自加水/混凝土工程改造項(xiàng)目，結(jié)構(gòu)未按照“先加固，后拆除”原則進(jìn)行施工/混凝土工程承重結(jié)構(gòu)未經(jīng)設(shè)計(jì)允許私自開洞（線管、小直徑管道洞及直徑小于300mm的洞除外。）砌體墻體砌筑一次性砌筑到頂，未做墻體自沉降時(shí)間間隔即進(jìn)行頂部封堵腳手架高支模未進(jìn)行專家論證或者

7、不按照專家論證后方案進(jìn)行施工/鋼筋工程外掛梁、雨棚、樓梯踏步等未預(yù)留鋼筋或者遺漏的/鋼結(jié)構(gòu)材料鋼材、板材、高強(qiáng)螺栓、地腳螺栓、保溫棉、防火涂料、油漆、焊條等材料不符合設(shè)計(jì)要求和合同約定/制作安裝防火涂料涂層厚度偏差超出允許值/制作安裝鋼結(jié)構(gòu)梁、柱、支撐件、檁條未經(jīng)過設(shè)計(jì)同意私自進(jìn)行切除制作安裝跨度大于36m 及以上的鋼結(jié)構(gòu)安裝工程未進(jìn)行專家論證 制作安裝鋼柱安裝超出一榀未安裝梁或鋼柱未安裝纜風(fēng)繩，進(jìn)行下道工序施工/裝飾裝修材料門、窗、龍骨、吊頂板、隔墻板、環(huán)氧、幕墻玻璃、結(jié)構(gòu)膠等材料不符合設(shè)計(jì)要求和合同約定/裝飾裝修吊桿長度超過1.5m未設(shè)置反向支撐，超過3m未設(shè)置轉(zhuǎn)換層/裝飾裝修后置埋件未做

8、拉拔試驗(yàn)和防腐處理進(jìn)行安裝/裝飾裝修木龍骨及木質(zhì)裝飾板安裝前未進(jìn)行防火處理/屋面及建筑節(jié)能材料防水卷材、保溫等材料不符合設(shè)計(jì)要求和合同約定/屋面基層未干燥就進(jìn)行下道工序施工/室外工程材料砼、瀝青、石材、砌體等材料不符合設(shè)計(jì)要求和合同約定/道路路面強(qiáng)度不夠就進(jìn)行使用/附件3：評定規(guī)則：三項(xiàng)評定取最高級預(yù)警為項(xiàng)目綜合評定結(jié)果公司制度執(zhí)行情況評定單項(xiàng)執(zhí)行情況所有制度涉及項(xiàng)綜合評定評定標(biāo)準(zhǔn)評定結(jié)論評定標(biāo)準(zhǔn)綜合結(jié)論執(zhí)行狀態(tài)每項(xiàng)滿分按10分計(jì)算綠：10分，黃：5分，紅：2分基本未執(zhí)行紅色預(yù)警得分率60% 紅色預(yù)警有缺失黃色預(yù)警60%得分率70%橙色預(yù)警70%得分率80%黃色預(yù)警滿足要求合格 得分率80%受

9、控質(zhì)量禁令項(xiàng)檢查評定單個(gè)專業(yè)執(zhí)行情況所有專業(yè)綜合評定評定標(biāo)準(zhǔn)評定結(jié)論評定標(biāo)準(zhǔn)綜合結(jié)論存在數(shù)量每個(gè)專業(yè)滿分按10分計(jì)算綠：10分，黃：5分，紅：2分涉及檢查項(xiàng)半數(shù)及以上不合格紅色預(yù)警得分率60% 紅色預(yù)警涉及檢查項(xiàng)半數(shù)以下不合格黃色預(yù)警60%得分率70%橙色預(yù)警70%得分率80%黃色預(yù)警無不合格項(xiàng)受控 得分率80%受控質(zhì)量I類問題檢查評定單個(gè)專業(yè)執(zhí)行情況所有專業(yè)綜合評定評定標(biāo)準(zhǔn)評定結(jié)論評定標(biāo)準(zhǔn)評定結(jié)論I類問題限值每個(gè)專業(yè)滿分按10分計(jì)算綠：10分，黃：5分，紅：2分限值紅色預(yù)警得分率60%紅色預(yù)警2/3限值黃色預(yù)警60%得分率70%橙色預(yù)警70%得分率80%黃色預(yù)警2/3限值受控 得分率80%受控 土建質(zhì)量I類問題限值表序號專業(yè)合同額(萬元)I類問題點(diǎn)數(shù)限值序號專業(yè)合同額(萬元)I類問題點(diǎn)數(shù)限值150030750006000902500100040860007000100310002000509700080001104200030006010800090001205300040007011900010000130640005000801210000150上限包括本數(shù)，下限不包括本數(shù)附件4：質(zhì)量管理綜合評定說明質(zhì)量管理綜合評定說明序號評定狀態(tài)要求1紅色預(yù)警業(yè)務(wù)單元相關(guān)負(fù)責(zé)人駐場，停工整頓并督促改善和提高現(xiàn)場質(zhì)量管理直到符合公司