上海某裝飾公司質(zhì)量管理手

1、上海xx裝飾工程有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)01.質(zhì)量手冊(cè)管理范圍1. 引用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語和定義2. 質(zhì)量體系要求1管理職責(zé)4. 2質(zhì)量體系3合同評(píng)審4. 4設(shè)計(jì)控制5文件和資料控制4.6采購(gòu)4.7顧客提供產(chǎn)品的控制4.8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性4.9過程控制4.10檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.11檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制4.12檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)4.13不合格品的控制4.14糾正和預(yù)防措施4.15搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付4.16質(zhì)量記錄的控制4.17內(nèi)部質(zhì)量審核4.18培訓(xùn)4.19服務(wù)20統(tǒng)計(jì)技術(shù)公司簡(jiǎn)介公司行政組織機(jī)構(gòu)圖公司質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量體系要素分配表程序文件目錄4. 附錄1附錄（一）5. 2附錄（二）3附錄（三）

2、5. 4附錄（四）5附錄（五）*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：01版本/更改：A/0質(zhì)量手冊(cè)的管理頁碼：第1頁共2頁01質(zhì)量手冊(cè)的管理01.1質(zhì)量手冊(cè)的編制和批準(zhǔn)01.1.1總經(jīng)理授權(quán)管理者代表組成質(zhì)量體系文件編寫組，編寫質(zhì)量手冊(cè)01.1.2質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)各部門討論修改后，報(bào)管理者代表審核01.1.3經(jīng)審核的質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施01.2.質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放01.2.1質(zhì)量手冊(cè)分受控和非受控二類，辦公室應(yīng)在手冊(cè)受控狀態(tài)處加以標(biāo)識(shí)，并統(tǒng)一編號(hào)。01.2.2受控質(zhì)量手冊(cè)是公司的質(zhì)量法規(guī)依據(jù)和證實(shí)，應(yīng)按照經(jīng)過管理者代表批準(zhǔn)的發(fā)放名單，依序號(hào)發(fā)放并辦理簽收手續(xù)。01.2.3非受控質(zhì)量手冊(cè)是公司向顧客提供的質(zhì)量管

3、理和質(zhì)量保證的證實(shí)，當(dāng)顧客或其他外部人員需用時(shí)，需向辦公室提出書面申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室登記發(fā)放。01.3質(zhì)量手冊(cè)的更改01.3.1各部門對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的更改意見，應(yīng)以書面形式提交辦公室，在意見未被采納批準(zhǔn)前，仍按原規(guī)定執(zhí)行。01.3.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，應(yīng)考慮質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行換版。a. 作為質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大修改時(shí)；b. 公司質(zhì)量方針調(diào)整時(shí)；C.公司組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量職能變動(dòng)較大時(shí)；*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：01版本/更改：A/0質(zhì)量手冊(cè)的管理頁碼：第2頁共2頁d. 經(jīng)營(yíng)環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式發(fā)生較大變動(dòng)時(shí)；質(zhì)量體系審核與管理評(píng)審中提出改進(jìn)要求時(shí)；01.3.3辦公室擬定更改或換

4、版的書面報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。01.3.4管理者代表組織原文件編寫組成員對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改，修改完后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室發(fā)至受控質(zhì)量手冊(cè)的持有者，手冊(cè)持有者依據(jù)通知更改內(nèi)容或更改標(biāo)記，用鋼筆填寫手冊(cè)更改頁。01.3.5修訂后的文頁應(yīng)及時(shí)取代原文頁，原文頁由辦公室收回，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)方可銷毀。01.3.6質(zhì)量手冊(cè)換版后，新版發(fā)放時(shí)，受控舊版同時(shí)收回，并由辦公室加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。01.4.質(zhì)量手冊(cè)的保管01.4.1對(duì)質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一登記、編號(hào)、存放。01.4.2手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得外借、拆散、抽頁、污損或隨意更改。01.4.3手冊(cè)丟失應(yīng)及時(shí)報(bào)辦公室，追求責(zé)任后方可補(bǔ)發(fā)，

5、補(bǔ)發(fā)要進(jìn)行登記，要進(jìn)行重新編號(hào)。01.4.4手冊(cè)持有者工作變動(dòng)，應(yīng)把手冊(cè)交回辦公室。01.4.5手冊(cè)未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得復(fù)制。01.4.6手冊(cè)底稿、各單位局部更改報(bào)告和手冊(cè)更改記錄由辦公室歸檔保存。01.4.7手冊(cè)修改或換版時(shí)，版次同時(shí)更改。手冊(cè)頒布時(shí)為A版，第一次修改為A/1，第二次修改A/2換版時(shí)文件代號(hào)中年度相應(yīng)更改。*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：1版本/更改：A/0范圍頁碼：第1頁共1頁1、范圍：本手冊(cè)適用于公司承接的建筑裝飾工程，從投標(biāo)、設(shè)計(jì)、施工、竣工到交付使用全過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。公司所有從事與工程質(zhì)量有關(guān)的人員必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。*公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)：2版本/更改：A/0引用標(biāo)準(zhǔn)

6、頁碼：第1頁共1頁2.引用標(biāo)準(zhǔn)2.1GB/T190231996質(zhì)量手冊(cè)編制指南2.2GB/T65831994質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語2.3GB/T190011994質(zhì)量體系設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式*公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)：3版本/更改：A/0術(shù)語和定義頁碼：第1頁共1頁3.術(shù)語和定義本手冊(cè)采用GB7T6583ISO8402的術(shù)語和以下定義。3.1安裝是指在建筑裝飾工程施工中的采暖、給水、排水、電氣、通風(fēng)、空調(diào)等設(shè)備的安裝。3.2隱蔽工程-是指被下一道工序或其它分項(xiàng)工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程項(xiàng)目。3.3三檢制-是指建筑裝飾工程在施工過程中的自檢、專檢、交接檢。3.4施工組織

7、設(shè)計(jì)-為保證工程項(xiàng)目的實(shí)施，公司根據(jù)合同要求編制的工程計(jì)劃和施工方案。3.5分包方-獨(dú)立建制具有法人資格的分包施工單位。3.6分供方-為供方提供物質(zhì)的生產(chǎn)廠家、商店等供應(yīng)單位。3.7特殊物質(zhì)-指合同中要求進(jìn)行監(jiān)控的物質(zhì)。*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.1版本/更改：A/0管理職責(zé)頁碼：第1頁共5頁確定本公司的質(zhì)量方針及組織機(jī)構(gòu)，以確保質(zhì)量體系的總體要求，規(guī)定公司管理層、執(zhí)行層和驗(yàn)證人員的職責(zé)和權(quán)限，配置好資源。4.1.2職責(zé)4.1.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)定機(jī)關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限，配備必要的資源，主持管理評(píng)審工作。4.1.4.1.4.1.4.1.2.2管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告。2.

8、 3辦公室負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，并記錄。3程序概要3. 1質(zhì)量方針4.質(zhì)量體系要求4.1管理職責(zé)4.1.1總則本公司的質(zhì)量方針是：科學(xué)管理、精心施工、塑時(shí)代精品；優(yōu)質(zhì)服務(wù)、高效人才、創(chuàng)創(chuàng)勢(shì)品牌。本公司的質(zhì)量目標(biāo)是：嚴(yán)工藝、強(qiáng)管理、工程一次交驗(yàn)合格率100%優(yōu)良工程率80%客戶滿意率100%爭(zhēng)創(chuàng)市優(yōu)工程。4.1. 3.2組織為了使質(zhì)量手冊(cè)的各項(xiàng)要求得到貫徹實(shí)施，公司建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖，同時(shí)，根據(jù)GB/T190011994質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了質(zhì)量體系要素分配表，以便保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。見附錄（二）、附錄（三）、附錄（四）4.1.3.3職責(zé)和職權(quán)公司對(duì)與質(zhì)量有

9、關(guān)的人員和部門，規(guī)定了明確的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。1、總經(jīng)理a. 主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，包括對(duì)質(zhì)量的承諾。批準(zhǔn)和頒布公司質(zhì)量手冊(cè),對(duì)公司質(zhì)量體系的建立、完善、實(shí)施和保持有效運(yùn)行負(fù)決策責(zé)任。章節(jié)號(hào)：4.1版本/更改：A/0頁碼：第2頁共5頁*公司質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)b. 確定公司各部門、各崗位的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系。c. 配備資源：對(duì)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人財(cái)物等資源需求予以滿足。d. 定期主持管理評(píng)審，保持質(zhì)量體系的適應(yīng)性和有效性。對(duì)工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。e. 每年至少召開1-2次質(zhì)量工作例會(huì)，推進(jìn)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)正常開展。2. 管理者代表代表總經(jīng)理行使質(zhì)量管理職能，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。A. 協(xié)助

10、總經(jīng)理建立公司質(zhì)量體系，并負(fù)責(zé)實(shí)施協(xié)調(diào)和監(jiān)督。B. 主持公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況。C. 處理協(xié)調(diào)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核中發(fā)生的質(zhì)量問題，監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施并驗(yàn)證其結(jié)果的有效性。D. 代表公司與外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，組織向客戶提供質(zhì)量保證。E. 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況，協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施管理評(píng)審，編寫報(bào)告，提交報(bào)告，并組織跟蹤相關(guān)糾正和預(yù)防措施有效性的檢查、監(jiān)督。3. 副總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)）組織設(shè)計(jì)、工程、經(jīng)營(yíng)、技質(zhì)、材料五個(gè)系統(tǒng)的部門貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量體系文件，保證質(zhì)量體系要求在這五個(gè)系統(tǒng)中的實(shí)施效果。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中設(shè)計(jì)、采購(gòu)、合同評(píng)審要素的宏

11、觀質(zhì)量控制。參與五個(gè)系統(tǒng)中其它要素的質(zhì)量控制。4. 副總經(jīng)理（行政）組織辦公室、人力資源部?jī)刹块T貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量體系文件，保證質(zhì)量體系要求在這兩個(gè)部門的實(shí)施效果。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中文件和資料控制、培訓(xùn)兩要素的宏觀質(zhì)量控制。參與兩部門其它要素的質(zhì)量控制。5設(shè)計(jì)總監(jiān)設(shè)計(jì)總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)要素的宏觀控制。參與相關(guān)要素的質(zhì)量控制。6。工程總監(jiān)負(fù)責(zé)過程控制要素的宏觀質(zhì)量控制。參與技質(zhì)部、工程部其它要素的質(zhì)量7. 經(jīng)營(yíng)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購(gòu)合同評(píng)審兩要素的宏觀質(zhì)量控制活動(dòng)。*公司章節(jié)號(hào)：4.1質(zhì)量手冊(cè)版本/更改：A/0管理職責(zé)頁碼：第3頁共5頁參與材料部、經(jīng)營(yíng)部其它相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。8. 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)質(zhì)

12、量體系中設(shè)計(jì)要素的質(zhì)量控制。參與相關(guān)質(zhì)量要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。9. 技質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中質(zhì)量體系、文件和資料控制中技術(shù)文件和資料、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、不合格品的控制、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量記錄中的施工質(zhì)量記錄、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等要素的質(zhì)量控制。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。10. 工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中采購(gòu)中分包方的管理、過程控制、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付中的搬運(yùn)、防護(hù)和交付，服務(wù)要素。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。11材料部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中采購(gòu)要素中分供方的管理、搬運(yùn)、貯存、包裝防護(hù)和交付要素中的貯存等要素的質(zhì)量控制。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要

13、素的質(zhì)量控制活動(dòng)。12. 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中合同評(píng)審，顧客提供產(chǎn)品控制兩要素的質(zhì)量控制參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。13. 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中管理職責(zé)、文件和資料控制的質(zhì)量體系文件和外來行政文件，質(zhì)量記錄控制，內(nèi)部質(zhì)量審核四個(gè)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。14. 人力資源部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中培訓(xùn)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。15. 項(xiàng)目經(jīng)理部*公司版本/更改：A/0質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)頁碼：第4頁共5頁嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家公司的有關(guān)文件規(guī)定，在各業(yè)務(wù)部門的協(xié)作指導(dǎo)下參與機(jī)關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。16. 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目全過程的質(zhì)量監(jiān)督檢查，參

14、與工程質(zhì)量評(píng)定。17. 內(nèi)審員參與內(nèi)部質(zhì)量體系審核及其驗(yàn)證工作。4.1.2.2資源為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，保證管理、執(zhí)行、驗(yàn)證活動(dòng)的需要，使公司質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，公司管理者為其配備了以下各類適宜的資源：a. 工程項(xiàng)目實(shí)施所需的生產(chǎn)設(shè)備。b. 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。c. 工程技術(shù)和專業(yè)技能。d. 經(jīng)過崗位培訓(xùn)的專業(yè)人員，包括內(nèi)部質(zhì)量審核員。e. 計(jì)算機(jī)設(shè)備及應(yīng)用軟件。f. 資金及各項(xiàng)生產(chǎn)物質(zhì)。g. 技術(shù)文件：通過對(duì)工程項(xiàng)目合同評(píng)審、明確資源要求，并編寫質(zhì)量計(jì)劃或施工組織設(shè)計(jì)。4.1.2.3管理者代表a. 由總經(jīng)理任命，任期兩年，屆滿時(shí)，由總經(jīng)理重新任命。b. 管理者代表的職責(zé)是：-負(fù)責(zé)

15、公司質(zhì)量體系的組織建立、實(shí)施和保持運(yùn)行。-定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，處理質(zhì)量體系運(yùn)行中的問題。-組織協(xié)調(diào)質(zhì)量體系內(nèi)部管理工作和外部有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)工作。4.1.3管理評(píng)審4.1.3.4.1管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，一般情況下每年進(jìn)行一次，以確保所建立的質(zhì)量體系保持持續(xù)的適宜性和有效性。當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或質(zhì)量體系*公司章節(jié)號(hào)：4.1質(zhì)量手冊(cè)版本/更改：A/0管理職責(zé)頁碼：第5頁共5頁建立運(yùn)行時(shí)，組織機(jī)構(gòu)，經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，應(yīng)增加評(píng)審的次數(shù)。4.1.3.4每次評(píng)審的內(nèi)容及參加人員等按Q/CS02-4.1-2000管理評(píng)審程序規(guī)定實(shí)施并將實(shí)施結(jié)果形成書面報(bào)告。4.1.3.5支持性程序文件Q

16、/CS02-4.1-2000管理評(píng)審程序。*公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)：4.2版本/更改：A/0質(zhì)量體系頁碼：第1頁共2頁4.2質(zhì)量體系4.2.1總則根據(jù)GB/T19001-1994idt£09001:1994的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、管理規(guī)定，建立并保持文件化的質(zhì)量體系，使其有效運(yùn)行。適用于公司經(jīng)營(yíng)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)中與質(zhì)量有關(guān)的一切活動(dòng)。4.2.2職責(zé)4.2.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織建立質(zhì)量體系并批準(zhǔn)頒發(fā)、實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。4.2.2.2管理者代表負(fù)責(zé)組織、編寫、審定質(zhì)量體系文件并對(duì)其有效實(shí)施負(fù)責(zé)。4.2.2.3管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量體系第一

17、層次文件（質(zhì)量手冊(cè)）、第二層次文件（程序文件），經(jīng)各部門領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并組織實(shí)施。由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放及管理。4.2.2.4各職能部門負(fù)責(zé)質(zhì)量體系第三層次文件（管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄等）的編制、審核，相關(guān)公司級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。由各職能部門發(fā)放，并實(shí)施管理。4.2.3程序概要4.2.3.1質(zhì)量手冊(cè)的編寫與修訂，由管理者代表組織進(jìn)行。無論編寫還是修訂，均需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能生效。4.2.3.2質(zhì)量手冊(cè)分受控發(fā)放和非受控發(fā)放兩種形式，受控發(fā)放對(duì)象為公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和與質(zhì)量手冊(cè)控制要素有關(guān)的部門主管領(lǐng)導(dǎo)，受控發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)封面*公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)：4.2版本/更改：A/0質(zhì)量體系頁碼：第2頁共2頁

18、有“受控”標(biāo)識(shí)，并有發(fā)放編號(hào)；非受控發(fā)放對(duì)象為顧客、咨詢中心等，封面有“非受控”的標(biāo)識(shí)。4.2.3.3為了保證質(zhì)量手冊(cè)與本公司發(fā)展相適應(yīng)，總經(jīng)理委派管理者代表根據(jù)本企業(yè)發(fā)展方向和質(zhì)量體系評(píng)審的結(jié)果，組織對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修訂，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)受控發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行跟蹤管理，并負(fù)責(zé)更改工作。4.2.3.4程序文件是為了實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)所編制的支持性文件，程序文件的編寫與修訂由管理者代表組織有資格的人員，按照Q/CS02-4.5-2000文件和資料控制程序的規(guī)定執(zhí)行。4.2.3.5各職能部門的專業(yè)管理規(guī)定、企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量有關(guān)的文件及其記錄等由各職能部門負(fù)責(zé)編制、修訂、發(fā)放與管理。辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一授號(hào)、備案；

19、無論編寫與修訂，相關(guān)公司級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。4.2.4質(zhì)量策劃4.2.4.1質(zhì)量策劃應(yīng)與質(zhì)量體系的所有其它要求相一致并形成適于操作的文件Q/CS02-4.2-2000項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃控制程序，針對(duì)各工程項(xiàng)目均作質(zhì)量策劃工作，對(duì)特定的工程項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)，并形成項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。4.2.4.2配備必要的控制手段，設(shè)備（生產(chǎn)和檢測(cè)用）和專業(yè)人員等資源。必要時(shí)應(yīng)采用新技術(shù)、新工藝、新材料。4.2.4.3確保設(shè)計(jì)開發(fā)與施工，檢驗(yàn)和試驗(yàn)與保修服務(wù)各階段的文件的相容性和協(xié)調(diào)性。4.2.4.4確定與準(zhǔn)備有關(guān)質(zhì)量策劃活動(dòng)的質(zhì)量記錄。4.2.4.5支持性程序文件Q/CS02-4.2-2000項(xiàng)

20、目質(zhì)量計(jì)劃控制程序*公司早節(jié)號(hào)：4.3質(zhì)量手冊(cè)版本/更改：A/0合同評(píng)審頁碼：第1頁共1頁4.3合同評(píng)審4.3.1總則在投標(biāo)或簽訂合同之前，對(duì)標(biāo)書、合同進(jìn)行評(píng)審，以確保能夠充分理解與顧客所簽訂的合同的內(nèi)容，保證合同能夠正確執(zhí)行，滿足顧客所提出的要求。4.3.2職責(zé)4.3.2.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)合同評(píng)審工作。4.3.2.2設(shè)計(jì)部、技質(zhì)部、工程部、材料部、項(xiàng)目部等負(fù)責(zé)對(duì)合同中相關(guān)業(yè)務(wù)部分進(jìn)行評(píng)審。4.3.3程序概要4.3.3.1制定并實(shí)施Q/CS02-4.3-2000合同評(píng)審程序，確保合同評(píng)審、簽訂、修訂及履行等符合規(guī)定的要求。4.3.3.2合同評(píng)審按標(biāo)書、合同的不同類型，采用不同形式、不同級(jí)

21、別的評(píng)審。合同評(píng)審根據(jù)級(jí)別分別由副總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)）、經(jīng)營(yíng)部監(jiān)、經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理主持，有關(guān)職能部門參加。以確保：A.投標(biāo)書與合同條款內(nèi)容明確、合理、完善；B.與投標(biāo)不一致處已得到解決；C.本公司具有滿足合同要求的能力。4.3.3.3經(jīng)過合同評(píng)審后，方能正式與顧客簽訂合同，并按此履行，按期按質(zhì)驗(yàn)收。4.3.3.4合同評(píng)審中形成的各種書面文件及評(píng)審記錄，均由經(jīng)營(yíng)部編號(hào)并存檔、保管。4.3.3.5合同修訂必須經(jīng)本公司與顧客雙方取得一致意見，并形成書面文件后方能進(jìn)行。必要時(shí)應(yīng)執(zhí)行合同評(píng)審有關(guān)程序的規(guī)定，重新進(jìn)行評(píng)審認(rèn)可。修訂的內(nèi)容按程序的規(guī)定，正式傳遞到公司有關(guān)部門實(shí)施。4.3.4支持性程序文件Q/CS02-4

22、.3-2000合同評(píng)審程序*公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)：4.4版本/更改：A/0設(shè)計(jì)控制頁碼：第1頁共4頁4.4設(shè)計(jì)控制4.4.1總則為確保公司所承接的設(shè)計(jì)項(xiàng)目符合顧客要求，使設(shè)計(jì)過程處于受控狀態(tài)，公司制訂并實(shí)施設(shè)計(jì)控制程序，從設(shè)計(jì)策劃到設(shè)計(jì)確認(rèn)全過程實(shí)施控制和驗(yàn)證。4.4.2職責(zé)設(shè)計(jì)部是本要素的歸口管理部門，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的全過程。4.4.3程序概要4.4.3.1設(shè)計(jì)策劃4.4.3.1.1設(shè)計(jì)部對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行分析、研究、收集必要的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料，并參照合同評(píng)審結(jié)果策劃設(shè)計(jì)工作。4.4.3.1.2設(shè)計(jì)部組織項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施小組，指定一名負(fù)責(zé)人。編制設(shè)計(jì)/開發(fā)計(jì)劃，制定設(shè)計(jì)目標(biāo)，并明確設(shè)計(jì)階段的劃分，應(yīng)開展的設(shè)計(jì)輸

23、入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng)。以及各設(shè)計(jì)人員的職責(zé)分工。并配備相應(yīng)的資源。4.4.3.2組織和技術(shù)接口4.4.3.2.1確定各專業(yè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人，專業(yè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施小組需將有關(guān)資料和設(shè)計(jì)要求傳遞到結(jié)構(gòu)、電氣、暖通、上下水等專業(yè)設(shè)計(jì)組。4.4.3.2o2方案設(shè)計(jì)階段、由設(shè)計(jì)部組織各專業(yè)組對(duì)接口傳遞信息進(jìn)行分析和確認(rèn)。4.4.3.2.3在施工圖設(shè)計(jì)中主任設(shè)計(jì)師應(yīng)組織各專業(yè)組進(jìn)行技術(shù)協(xié)調(diào)，并檢查內(nèi)外傳遞信息的執(zhí)行情況。4.4.3.2.4施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)完成后，進(jìn)行圖紙復(fù)審、修改、會(huì)簽，將有關(guān)圖紙技術(shù)和信息資料向設(shè)計(jì)部經(jīng)理傳遞，并組織評(píng)審、保證接口暢通。4.4.

24、3o3設(shè)計(jì)輸入4.4.3.3.1設(shè)計(jì)部應(yīng)以有關(guān)的政策法規(guī)、招投標(biāo)文件，裝飾工程設(shè)計(jì)合同、*公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)：4.4版本/更改：A/0設(shè)計(jì)控制頁碼：第2頁共4頁設(shè)計(jì)委托書和合同評(píng)審結(jié)果為依據(jù)，確定設(shè)計(jì)輸入要求，并形成設(shè)計(jì)輸入文件。4.4.3.3.2設(shè)計(jì)部組織設(shè)計(jì)輸入評(píng)審、設(shè)計(jì)輸入是否符合法令、法規(guī)，是否滿足合同要求，設(shè)計(jì)輸入文件是否完整正確。4.4.3.3.3對(duì)不完善的、含糊的或矛盾的要求，應(yīng)會(huì)同提出者一起解決。4.4.3.3.4對(duì)設(shè)計(jì)輸入文件的評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成工程實(shí)際輸入評(píng)審記錄。4.4.3.4設(shè)計(jì)輸出4.4.3.4.1設(shè)計(jì)人員應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)輸入文件要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，不同階段形成不同的輸出文件。4.4

25、.3.4.2設(shè)計(jì)輸出文件的要求滿足設(shè)計(jì)輸入要求；包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；能據(jù)以編制施工圖、預(yù)算；能據(jù)以安排材料、設(shè)備、采購(gòu)；能據(jù)以進(jìn)行施工和安裝；能據(jù)以進(jìn)行工程驗(yàn)收；滿足主要特性；4.4.3.4.3設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)經(jīng)嚴(yán)格的校對(duì)，并進(jìn)行設(shè)計(jì)輸出評(píng)審，評(píng)審其是否滿足設(shè)計(jì)輸入要求，并由設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字后才予以發(fā)放。4.4.3.5設(shè)計(jì)評(píng)審4.4.3.5.1設(shè)計(jì)部經(jīng)理在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段組織有關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)結(jié)果是否符合設(shè)計(jì)要求。必要時(shí)可邀請(qǐng)專家參加設(shè)計(jì)評(píng)審。4.4.3.5.2由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人編寫設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告，由設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批，并對(duì)評(píng)審中的改進(jìn)建議落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)證。4.4.3.5.3設(shè)計(jì)評(píng)審記錄由設(shè)計(jì)部

26、保存。4.4.3.6設(shè)計(jì)驗(yàn)證4.4.3.6.1在設(shè)計(jì)適當(dāng)階段，對(duì)設(shè)計(jì)輸出是否滿足該階段設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證，并做好驗(yàn)證記錄。*公司早節(jié)號(hào)：4.4質(zhì)量手冊(cè)版本/更改：A/0設(shè)計(jì)控制頁碼：第3頁共4頁4.4.3.6.2驗(yàn)證方式除設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)膺€可以包括:變換計(jì)算方法進(jìn)行驗(yàn)算；將新設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；進(jìn)行鑒定試驗(yàn)；對(duì)發(fā)放前的設(shè)計(jì)階段文件進(jìn)行評(píng)審等；4.4.3.6.3負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)驗(yàn)證的人員應(yīng)編寫設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告，由設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批后實(shí)施，并針對(duì)報(bào)告中提出的問題對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行修改。4.4.3.7設(shè)計(jì)確認(rèn)4.4.3.7.1在完成設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)驗(yàn)證后，要進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)針對(duì)最終產(chǎn)品即工程效果進(jìn)行。確定工程

27、是否符合使用者要求，復(fù)雜大型工程設(shè)計(jì)可通過顧客簽字認(rèn)可辦法進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。4.4.3.7.2設(shè)計(jì)確認(rèn)內(nèi)容包括：a. 可行性研究評(píng)估方案設(shè)計(jì)的審批b. 初步設(shè)計(jì)的審批設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審4.4.3.7.3設(shè)計(jì)人員應(yīng)作好設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄4.4.3.8設(shè)計(jì)更改4.4.3.8.1需要設(shè)計(jì)更改時(shí)，應(yīng)提出設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單，經(jīng)設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批后，方可實(shí)施設(shè)計(jì)更改。4.4.3.8.2設(shè)計(jì)更改的結(jié)果應(yīng)以設(shè)計(jì)更改通知單的形式及時(shí)通知有關(guān)部門和人員。4.4.3.8.3設(shè)計(jì)部經(jīng)理授權(quán)設(shè)計(jì)更改人員進(jìn)行設(shè)計(jì)更改，并在更改部位進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄。4.4.3.8.4當(dāng)設(shè)計(jì)更改數(shù)量較多、復(fù)雜程度較大，由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人決定是否需要重新進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)

28、計(jì)評(píng)審。4.4.3.8.5所有的設(shè)計(jì)更改都應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，并填寫設(shè)計(jì)更改評(píng)審記錄。*公司早節(jié)號(hào)：4.4質(zhì)量手冊(cè)版本/更改：A/0設(shè)計(jì)控制頁碼：第4頁共4頁4.4.3.8.6設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單、設(shè)計(jì)更改通知單、設(shè)計(jì)更改評(píng)審記錄和設(shè)計(jì)更改文件、設(shè)計(jì)部應(yīng)妥善保存。4.4.4支持性程序文件Q/CS02-4.4-2000設(shè)計(jì)控制程序*公司早節(jié)號(hào)：4.5質(zhì)量手冊(cè)版本/更改：B/0文件和資料控制頁碼：第1頁共2頁4.5文件和資料控制4.5.1總則為控制與質(zhì)量體系要求有關(guān)的所有文件和資料（包括外來文件），公司制定并執(zhí)行文件和資料控制程序，文件和資料可以呈任何形式，如硬拷貝或電子體。4.5.2職責(zé)4.521管理者代表負(fù)

29、責(zé)質(zhì)量體系文件和資料編制的組織及審定工作，并對(duì)其有效性負(fù)責(zé)。4.5.2.2辦公室是全公司質(zhì)量體系文件和資料的控制和歸口管理部門，也是外來文件的控制和管理部門。4.5.2.3技質(zhì)部是技術(shù)文件和資料的控制及歸口管理部門。4.5.3程序概要4.5.3.1文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布4.5.3.2文件和資料包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、法令、法規(guī)、施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)措施、檢驗(yàn)規(guī)程、試驗(yàn)程序、操作規(guī)程、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、工程合同、采購(gòu)文件等，還應(yīng)包括有關(guān)施工及驗(yàn)收規(guī)范、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、各種圖紙、圖集以及執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。4.5.3.3文件和資料在發(fā)布前應(yīng)按程序文件規(guī)定履行審批手續(xù)。a

30、. 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。程序文件由各職能部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b. 針對(duì)公司的管理文件由公司辦公室審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。C.針對(duì)各部門系統(tǒng)的管理文件由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。d.外部文件，由文件的對(duì)口管理部門主管批準(zhǔn)后方可使用，并負(fù)責(zé)跟蹤換版。4.5.3.4文件和資料分受控和非受控兩種，應(yīng)由發(fā)放部門統(tǒng)一編號(hào)、登記和標(biāo)識(shí)。以確保：a. 對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都得到和使用相應(yīng)文件的有效版本；b. 及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤走作廢文件；*公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)：4.5版本/更改：A/0文件和資料控制頁碼：第2頁共2頁c.為法律或積累知識(shí)的目的而保留的任何作廢

31、文件都應(yīng)進(jìn)行記錄和標(biāo)識(shí)。4.5.3.5文件和資料的發(fā)放與回收質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等受控文件需按受控范圍控制總份數(shù)、編制發(fā)放號(hào)，加蓋“受控”印章，收回作廢文件一律蓋“作廢”印章并及時(shí)銷毀。用于存檔加蓋“存檔”印章標(biāo)識(shí)。為法律或積累知識(shí)而保留的作廢文件加蓋“作廢保留”印章。受控文件未經(jīng)公司原審批人批準(zhǔn)，不得翻印和錄制。4.5.4文件和資料的更改4.5.4.1所有文件和資料的更改，必須按照文件和資料控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，不允許未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)的任何更改。4.5.4.2文件的更改由該文件的原審批部門負(fù)責(zé)，若指定其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.5.4.3文件更改均以

32、書面形式進(jìn)行，在更改通知單上，注明更改內(nèi)容、更改原因、更改日期等事項(xiàng)。文件更改后應(yīng)在原文處作出明顯標(biāo)記。4.5.4.4一份文件經(jīng)過一定次數(shù)修改后，進(jìn)行修訂換版、重新印發(fā)。4.5.5支持性程序文件Q/CS02-4.5-2000文件和資料控制程序*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.6版本/更改：A/0采購(gòu)頁碼：第1頁共2頁4.6采購(gòu)4.6.1總則選擇具有滿足規(guī)定要求的分供方、分包方（向合格的分供方采購(gòu)產(chǎn)品，向合格的分包方選用勞務(wù)等），對(duì)全公司采購(gòu)、外協(xié)活動(dòng)及其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行有效的控制。4.6.4.6.4.6.4.6.4.6.2職責(zé)1材料部是外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品的歸口管理部門。2. 2工程部是施工勞務(wù)人員的歸

33、口管理部門。3程序概要1分供方、分包方的評(píng)價(jià)和選擇a）合格的分供方的評(píng)價(jià)與選擇材料部負(fù)責(zé)按外購(gòu)產(chǎn)品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量特性、類別、等級(jí)和工程項(xiàng)目對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品的具體要求組織不同形式，不同級(jí)別的方法對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。經(jīng)評(píng)定合格的分供方列入檔案，并記錄其供貨質(zhì)量和質(zhì)量保證能力，技質(zhì)部參與對(duì)重要產(chǎn)品供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，并按Q/CS02-4.6-2000采購(gòu)控制程序中的規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。b）合格的分包方的評(píng)價(jià)和選擇3.2外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品、勞務(wù)需求資料的準(zhǔn)備使用規(guī)范的采購(gòu)文件和外協(xié)加工文件，文件應(yīng)清楚說明采購(gòu)、加工要求或?qū)趧?wù)的要求，文件發(fā)布前，技質(zhì)部應(yīng)對(duì)其準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審查。項(xiàng)目部依據(jù)施工圖紙、甲方要求，提出對(duì)

34、分包方的需求文件，文件應(yīng)說明工程性質(zhì)、類別、工程量、文件發(fā)出前技質(zhì)部應(yīng)對(duì)其準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審查。3.3對(duì)分供方和分包方的質(zhì)量驗(yàn)證工程部組織對(duì)各種不同專業(yè)分包隊(duì)的級(jí)別、資質(zhì)、質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查初評(píng)，列入分包方檔案并保留其資質(zhì)證明及業(yè)績(jī)資料的復(fù)印件。工程部負(fù)責(zé)組織總工辦、經(jīng)營(yíng)部參與對(duì)勞務(wù)隊(duì)質(zhì)量保證能力的評(píng)審。a)b)4.6.3. 6.章節(jié)號(hào)：4.6版本/更改：A/0頁碼：第2頁共2頁*公司質(zhì)量手冊(cè)采購(gòu)a)當(dāng)本公司和/或顧客需要到分供方進(jìn)行外購(gòu)產(chǎn)品或外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)證時(shí)，事先由材料部就驗(yàn)證的安排、方法和供方達(dá)成協(xié)議，質(zhì)量驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)予以記錄。b)在施工過程中，技質(zhì)部應(yīng)對(duì)分包方的工程質(zhì)量和質(zhì)量保

35、證能力進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)不能保證質(zhì)量時(shí)及時(shí)向工程部提出更換要求，并做文字報(bào)告。工程部應(yīng)及時(shí)處理，并在分包方的檔案中增加其質(zhì)量能力記錄。4.6.3支持性程序文件Q/CS02-4.6-2000采購(gòu)控制程序。*公司早節(jié)號(hào)：4.7質(zhì)量手冊(cè)版本/更改：A/0顧客提供產(chǎn)品的控制頁碼：第1頁共1頁4.7顧客提供產(chǎn)品的控制4.7.1總則對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、貯存、保管和使用并進(jìn)行有效控制，以保證這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。4.7.2職責(zé)4.7.2.1經(jīng)營(yíng)部和項(xiàng)目部是顧客提供產(chǎn)品的控制管理部門。4.7.3程序概要4.7.3.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)制定顧客提供產(chǎn)品的控制程序并組織監(jiān)督實(shí)施，以保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。4.7.3

36、.2應(yīng)在合同中明確規(guī)定顧客提供產(chǎn)品名稱、材質(zhì)、型號(hào)、數(shù)量、交貨日期、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品所用工程項(xiàng)目和部位以及不合格品的處理。4.7.3.3顧客提供的產(chǎn)品，由質(zhì)檢人員會(huì)同顧客一起進(jìn)行驗(yàn)證，公司對(duì)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證，不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。4.7.3.4倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將驗(yàn)證合格的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、防護(hù)和發(fā)放。并在記錄中標(biāo)明“甲供”字樣。4.7.3.5檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)和記錄，并嚴(yán)格隔離，妥善保存，并按合同要求進(jìn)行處理。4.7.3.6顧客提供產(chǎn)品在運(yùn)輸、貯存過程中，一旦發(fā)生丟失、損失或變質(zhì)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知顧客，并作好記錄，協(xié)商解決辦法。4.7.4支持性程序文件Q/C

37、S02-4.7-2000顧客提供產(chǎn)品的控制程序。*公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)：4.8版本/更改：A/0產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性頁碼：第1頁共1頁4.8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性4.8.1總則通過對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，可避免施工過程中材料的混用、誤用，保證必要時(shí)產(chǎn)品的可追溯性。4.8.2職責(zé)4.8.2.1技質(zhì)部。項(xiàng)目部是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序的管理部門，技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)各類產(chǎn)品規(guī)定標(biāo)識(shí)方法，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)各類產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.8.3程序概要4.8.3.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的范圍4.8.3。1.1進(jìn)貨標(biāo)識(shí)公司用于建筑裝飾、安裝工程的材料在進(jìn)貨、貯存和使用前作好標(biāo)識(shí)。對(duì)有特別要求的材料、要有特殊標(biāo)識(shí)。4.8.3.1.2施工過程標(biāo)識(shí)分項(xiàng)、分部及單

38、位工程在建筑裝飾、安裝施工的各階段必須有經(jīng)確認(rèn)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)及評(píng)定記錄作為標(biāo)識(shí)。4.8.3.2公司采購(gòu)的各類材料，以及顧客提供的各類材料，采用標(biāo)牌、標(biāo)簽、材料的原包裝以及有關(guān)質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括物質(zhì)名稱、規(guī)格型號(hào)、供貨單位、數(shù)量等。4.8.3.3施工過程可使用“施工日志”，“工序交接記錄單”，“隱蔽工程檢查記錄”，質(zhì)量驗(yàn)評(píng)記錄等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括施工部位、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、施工班組及技術(shù)、檢驗(yàn)人員等。4.8.3.4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制由技質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。4.8.3.5當(dāng)合同有可追溯性要求時(shí)，則必須保證標(biāo)識(shí)移植的一致性和唯一性，并予以相應(yīng)的記錄。4.8.4支持性程

39、序文件Q/CS02-4.8-2000產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序。*公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)：4.9版本/更改：A/0過程控制頁碼：第1頁共2頁4.9過程控制4.9.1總則對(duì)工程施工的全過程進(jìn)行控制，保證質(zhì)量滿足顧客要求，防止出現(xiàn)不合格。4.9.2職責(zé)4.9.2.1工程部是本要素的歸口管理部門。4.9.2.2項(xiàng)目部具體實(shí)施程序。4.9.2.3技質(zhì)部、材料部、人力資源部、設(shè)計(jì)部等指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目部執(zhí)行過程控制程序。4.9.3程序概要4.9.3.1為了對(duì)生產(chǎn)施工過程中有關(guān)的各項(xiàng)因素，包括人員、施工設(shè)備、材料、操作方法、施工環(huán)境進(jìn)行有效的控制和管理，保證各施工工序按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行而制定過程控制程序，并

40、指導(dǎo)檢查、監(jiān)督實(shí)施。4.9.3.2為了保證所有的工程項(xiàng)目在受控下進(jìn)行，項(xiàng)目部應(yīng)針對(duì)所承接的工程制定項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，項(xiàng)目部組織編制相應(yīng)的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案，按“項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃”、“生產(chǎn)施工計(jì)劃”、“施工組織設(shè)計(jì)”和“施工方案”進(jìn)行施工。4.9.3.3施工過程中配備的各種生產(chǎn)設(shè)備和施工機(jī)具、按設(shè)備管理規(guī)定進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以保持施工過程的設(shè)備能力。4.9.3.4施工過程中配備的管理人員、技術(shù)人員和操作工人，要進(jìn)行培訓(xùn)考核，作到持證上崗。4.9.3.5工長(zhǎng)根據(jù)圖紙技術(shù)要求按施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)規(guī)范和工藝標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)編制技術(shù)交底書，并對(duì)操作人員進(jìn)行交底，檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按技術(shù)交底規(guī)定進(jìn)行檢查。4.9.3.6工程部

41、按公司現(xiàn)場(chǎng)文明施工的有關(guān)規(guī)定，對(duì)施工過程中的勞動(dòng)安全和環(huán)境保護(hù)進(jìn)行有效管理和控制。4.9.3.7生產(chǎn)施工過程所使用的各類物質(zhì)應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以確保其質(zhì)量，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.9.3.8通過制作樣板間，樣板塊規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則。*公司早節(jié)號(hào)：4.9質(zhì)量手冊(cè)版本/更改：A/0過程控制頁碼：第2頁共2頁4.9.3.9特殊過程4.9.3.10工程施工中常見的特殊工程：防水施工隱敝工程施工焊接施工4.9.3.11根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)明確的特殊工程應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)。項(xiàng)目部組織具備操作資格的人員使用經(jīng)過鑒定合格的設(shè)備進(jìn)行操作，并填寫施工記錄，對(duì)特殊施工所有資料予以保存。4.9.3.12對(duì)質(zhì)量有較大影響的季節(jié)施

42、工過程，應(yīng)按季節(jié)施工技術(shù)措施，進(jìn)行重點(diǎn)控制。4.9.4支持性程序文件Q/CS02-4.9-2000過程控制程序，*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.10版本/更改：A/0檢驗(yàn)和試驗(yàn)頁碼：第1頁共2頁4.10檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.10.1總則對(duì)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和竣工工程項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保其達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。4.10.2職責(zé)4.10.2.1技質(zhì)部對(duì)各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施及其結(jié)果的準(zhǔn)確性、可靠性負(fù)責(zé)。4.10.2.2材料部對(duì)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品交檢工作負(fù)責(zé)。4.10.2.3項(xiàng)目部對(duì)提出申請(qǐng)“緊急放行”、“例外轉(zhuǎn)序”、“臨時(shí)脫離工藝”的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，技質(zhì)部負(fù)責(zé)審批，確保其質(zhì)量的可追

43、溯要求。4.10.3程序概要4.10.3.1制定并實(shí)施Q/CS02-4.10-2000檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作程序確保進(jìn)貨，過程和最終竣工工程項(xiàng)目各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)達(dá)到規(guī)定的要求。4.10.3.2進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.10.3.2.1對(duì)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品進(jìn)入施工工地后由材料部在驗(yàn)收前辦理送檢手續(xù)。4.10.3.2.2對(duì)裝飾材料實(shí)施檢驗(yàn)的依據(jù)是：圖紙、技術(shù)文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)貨檢驗(yàn)等規(guī)程等。4.10.3.2.3檢驗(yàn)人員實(shí)施進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)，合格的產(chǎn)品辦理入庫(kù)手續(xù)或直接轉(zhuǎn)序，不合格的產(chǎn)品按Q/CS02-413-2000不合格品的控制程序規(guī)定通知材料部辦理退貨，對(duì)于顧客提供產(chǎn)品由經(jīng)營(yíng)部與顧客協(xié)商，按該程序規(guī)定

44、進(jìn)行不合格品的處置，確保不合格的外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品不進(jìn)入施工工地。4.10.3.2.4對(duì)辦理了“緊急放行”審批手續(xù)的外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品，由庫(kù)房對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)保持好標(biāo)識(shí)，技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行記錄，以保證其質(zhì)量的可追溯性。4.10.3.3過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.10.3.3.1上道工序應(yīng)由操作者自檢后交質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，上道工序不合*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.10版本/更改：B/0檢驗(yàn)和試驗(yàn)頁碼：第2頁共2頁格，不允許進(jìn)行下一道工序，待不合格冋題解決后，經(jīng)再檢合格后方能允許下道工序的施作，下道工序要對(duì)上道工序進(jìn)行交接檢。4.10.3.3.2質(zhì)檢員根據(jù)工序的復(fù)雜程度，技術(shù)要求、操作者水平等因素，有針對(duì)性實(shí)施巡

45、檢。4.10.3.3.4質(zhì)檢人員按照施工工藝和國(guó)家有關(guān)規(guī)范對(duì)隱敝工程進(jìn)行檢查，合格后報(bào)顧客及管理人員簽字確認(rèn)，方可實(shí)行下一道工序。4.10.3.3.5經(jīng)檢驗(yàn)合格的方可轉(zhuǎn)序，不合格的按Q/CS1301不合格品的控制程序規(guī)定處置。4.10.3.3.6例外轉(zhuǎn)序，臨時(shí)脫離工藝應(yīng)有可靠的追回程序時(shí)，經(jīng)技質(zhì)部審批后才可例外放行。4.10.3.4最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.10.3.4.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4.10.3.4.2最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)在所有規(guī)定的確良檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成，且全部達(dá)到規(guī)定要求后進(jìn)行。4.10.3.4.3最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定不合格的工程項(xiàng)目不準(zhǔn)交付給用戶，并按Q/CS1

46、301不合格品的控制程序規(guī)定處置。4.10.3.5檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄4.10.3.5.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的建立、標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、儲(chǔ)存、保管及處理等要求按Q/CS1601質(zhì)量記錄的控制程序規(guī)定執(zhí)行。4.10.3.5.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保存。4.10.4支持性程序文件Q/CS02-4.10-2000檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.11版本/更改：B/0檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制頁碼：第1頁共1頁4.11檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制4.11.1總則對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù)，確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)的精度滿足測(cè)量能力的要求。4.11.2職責(zé)技質(zhì)部是檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)

47、備的控制、校準(zhǔn)、維修及歸口管理的部門。4.11.3程序概要4.11.3.1制定并實(shí)施Q/CS1101檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序，確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的測(cè)量能力滿足裝飾工程質(zhì)量控制的要求。4.11.3.2技質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求，提出檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的配置計(jì)劃，對(duì)新購(gòu)置的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備由技質(zhì)部按程序規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，在使用前由技質(zhì)部組織確認(rèn)和校準(zhǔn)工作。4.11.3.3施工用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備都應(yīng)根據(jù)國(guó)家計(jì)量管理法規(guī)，明確確定其校驗(yàn)周期，并按期送專門檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)、校準(zhǔn)。一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離狀態(tài)，應(yīng)標(biāo)識(shí)并禁用及采取糾正措施，所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備上都應(yīng)規(guī)定（和貼附）不同使用周期、不

48、同使用狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。4.11.3.4檢測(cè)人員使用的檢測(cè)量?jī)x、量檢具應(yīng)與施工人員使用的區(qū)分，并加以標(biāo)識(shí)。4.11.3.5加強(qiáng)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、貯存和使用過程中維護(hù)保養(yǎng)的管理，以確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。4.11.3.6本公司計(jì)量管理工作，按國(guó)家計(jì)量管理部門有關(guān)企業(yè)計(jì)量工作認(rèn)證的規(guī)定達(dá)到要求，并應(yīng)對(duì)檢定人員進(jìn)行培訓(xùn)及資格認(rèn)定。4.11.3.7確保檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備操作人員嚴(yán)格按其使用要求操作，防止操作不當(dāng)而影響其準(zhǔn)確性甚至失效。4.11.3.8所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)、驗(yàn)證工作均應(yīng)詳細(xì)記錄，建立臺(tái)帳，并妥善保存。4.11.3.9當(dāng)顧客要求提供檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備資料時(shí)，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)

49、后，由技質(zhì)部提供。4.11.4支持性程序文件Q/CS02-4.11-2000檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.12版本/更改：A/0檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)頁碼：第1頁共1頁4.12檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)4.12.1總則通過進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，確保只有經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品（過程）才能交付使用（轉(zhuǎn)序）。4.12.2職責(zé)技質(zhì)部是檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法。4.12.3程序概要4.12.3.1制定并組織實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序，防止不同檢驗(yàn)結(jié)果的產(chǎn)品混淆,誤用不合格品。4.12.3.2在施工過程中所用的原材料、半成品、成品，和建筑裝飾、設(shè)備安裝施工各階段

50、都應(yīng)作檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.12.3.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)劃分為四種狀態(tài)a. 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格b. 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后不合格c. 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后待決定d. 未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.12.3.4標(biāo)識(shí)方法有標(biāo)記、標(biāo)牌、區(qū)域劃分、質(zhì)量記錄等。a. 單位工程和各分項(xiàng)、分部工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)使用檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告結(jié)論作狀態(tài)標(biāo)識(shí)。b. 各類檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄按規(guī)定人員簽字確認(rèn)合格后才能放行。c. 項(xiàng)目經(jīng)理部要妥善保護(hù)好標(biāo)識(shí)，以確保只有經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品，才能使用或轉(zhuǎn)序。4.12.4支持性程序文件Q/CS02-4.12-2000檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序。*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.13版本/更改：A/0不合格品的控

51、制頁碼：第1頁共2頁4.13不合格品的控制4.13.1總則為了對(duì)外購(gòu)物資和生產(chǎn)施工過程中出現(xiàn)不合格品進(jìn)行有效的控制和管理，防止不合格品的非預(yù)期使用和安裝。4.13.2職責(zé)4.13.2.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)歸口管理不合格品的控制。4.13.2.2材料部、工程部、設(shè)計(jì)部和項(xiàng)目部等參與不合格品的評(píng)審和處置。4.13.3程序概要4.13.3.1不合格品的評(píng)審和處置。4.13.3.1.1對(duì)不合格品的處置采取以下方法：a. 進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求；經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；b. 降級(jí)改作他用；拒收或報(bào)廢4.13.3.1.2不合格材料的控制a. 項(xiàng)目部對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的各類物質(zhì)（包括顧客提供的），經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合

52、格時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)作好標(biāo)識(shí)記錄和隔離存放，并通知技質(zhì)部。b. 技質(zhì)部召集相關(guān)人員對(duì)不合格材料進(jìn)行評(píng)審。c. 不合格材料的處置 如該材料不影響整體質(zhì)量和使用要求，經(jīng)與顧客協(xié)商后，可以采用讓步接收，或降級(jí)另作他用。 如該材料既不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收條件，而且影響整體質(zhì)量和使用功能，應(yīng)采取退換、報(bào)廢、拒收等辦法。 顧客提供的材料經(jīng)檢驗(yàn)不合格除按以上程序予以隔離、標(biāo)識(shí)、記錄評(píng)審?fù)猓€須通知顧客按合同條款予以處理。4.13.3.1.3施工過程不合格品的控制*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.13版本/更改：A/0不合格的控制頁碼：第2頁共2頁a. 在施工過程中，對(duì)工序檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格，項(xiàng)目部工長(zhǎng)、質(zhì)檢員應(yīng)負(fù)責(zé)作好詳細(xì)記錄

53、，技質(zhì)部進(jìn)行評(píng)審。b. 技質(zhì)部根據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度（嚴(yán)重不合格，較大不合格、一般不合格）組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行評(píng)審和處置。C.當(dāng)合同有規(guī)定，經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收的產(chǎn)品，向顧客提出書面讓步申請(qǐng)，同意后方可使用，并記錄實(shí)際情況。d.不合格品經(jīng)返工或返修后，應(yīng)重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)并有相應(yīng)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。4.13.3.1.4項(xiàng)目經(jīng)理部資料員收集并匯總項(xiàng)目部的記錄、表格和資料，并整理形成工程竣工文件資料。4.13.4支持性程序文件Q/CS02-4.13-2000不合格品的控制程序。*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.14版本/更改：B/0糾正和預(yù)防措施頁碼：第1頁共2頁4.14糾正和預(yù)防措施4.14.1總則為了消除實(shí)際和潛在的不合格原因，防止質(zhì)量問題的發(fā)生或再發(fā)生。4.14.2職責(zé)4.14.2.1技質(zhì)部是糾正和預(yù)防措施的控制，由歸口管理部門負(fù)責(zé)分析原因，提出措施并對(duì)措施實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。4.14.2.2管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)措施計(jì)劃。4.14.2.3責(zé)任部門負(fù)責(zé)按措施計(jì)劃和要求具體實(shí)施。4.14.3程序概要4.14.3.1糾正措施4.14.3.1.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)生不合格、缺陷的有關(guān)質(zhì)量信息和資料，其中包括：a. 不合格品報(bào)告內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報(bào)告b. 質(zhì)量分析會(huì)記錄顧客申訴報(bào)告等4.14.3.1.2技質(zhì)部組織有關(guān)部門和人員召開質(zhì)量分析會(huì)，找出原因，