庫(kù)房工作管理規(guī)定內(nèi)控

1、 庫(kù)房工作管理規(guī)定 1 目的 明確工作流程，規(guī)范操作行為和標(biāo)準(zhǔn)，保證合格產(chǎn)品在收、發(fā)、管三大環(huán)節(jié)中的質(zhì)量要求。2 適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于單張紙分公司物流中心所屬庫(kù)管人員。3 管理職責(zé)確保在制品和成品在接收、發(fā)放及貯存期間滿足質(zhì)量要求。 4 工作程序4.1 進(jìn)貨作業(yè) 入庫(kù)檢查：入庫(kù)項(xiàng)目須檢驗(yàn)合格，在工作票（或入庫(kù)單）上加蓋檢驗(yàn)員章后，方可接收。 項(xiàng)目核對(duì)：一要查看實(shí)物與標(biāo)識(shí)是否一致；要查看實(shí)物表面清潔度、有無(wú)磕碰劃傷、防銹期間是否涂銹涂油。 整理接收：將項(xiàng)目分類(lèi)整齊碼放在暫存托盤(pán)上，橫平豎直、高度適中、成五或五的倍數(shù)、外側(cè)端面整齊有序、塑箱排列成線、標(biāo)識(shí)清晰準(zhǔn)確。 清點(diǎn)數(shù)量：查清實(shí)際承交數(shù)量與訂購(gòu)

2、數(shù)量(計(jì)劃任務(wù)數(shù)量)是否相符，對(duì)短交的物料即刻催請(qǐng)供應(yīng)商補(bǔ)足，對(duì)超交的物料在不短缺的情況下退回供應(yīng)商。 單據(jù)簽字：庫(kù)管人員驗(yàn)收實(shí)物后，查看單據(jù)是否為機(jī)打（中轉(zhuǎn)入庫(kù)實(shí)行原始單據(jù)），如果接收數(shù)量與機(jī)打數(shù)量一致，在入庫(kù)單上填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量并簽字，入庫(kù)單如有更改由雙方認(rèn)可簽字。 數(shù)據(jù)錄入：入庫(kù)單據(jù)送交計(jì)算機(jī)錄入進(jìn)行數(shù)據(jù)有效性確認(rèn)、簽章、過(guò)帳、形成任務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)到工作站，同期將暫存盤(pán)的入庫(kù)項(xiàng)目分別送至立庫(kù)組盤(pán)區(qū)庫(kù)或平庫(kù)。 項(xiàng)目組盤(pán)：按打印的入庫(kù)任務(wù)清單，將項(xiàng)目從暫存托盤(pán)上揀出，依據(jù)組盤(pán)標(biāo)準(zhǔn)放置在入庫(kù)托盤(pán)上。 嚴(yán)格執(zhí)行公司生產(chǎn)計(jì)劃，按照高低儲(chǔ)規(guī)定在ERP中進(jìn)行入出庫(kù)限制。 4.2 發(fā)貨作業(yè) 任務(wù)下達(dá)：裝配車(chē)間專(zhuān)職人

3、員按所規(guī)定的任務(wù)號(hào)機(jī)打裝配領(lǐng)料單，備齊貨架提前三日送交立庫(kù)出庫(kù)區(qū)，形成出庫(kù)任務(wù)清單結(jié)轉(zhuǎn)到工作站。 揀選備料：按打印的出庫(kù)卡片，將項(xiàng)目從托盤(pán)上揀出，依次順序放置在貨架上，輕拿輕放避免磕碰、排列整齊、數(shù)量準(zhǔn)確、更寫(xiě)卡片。 紅票出庫(kù)：領(lǐng)料員（或操作者）持零件檢查廢品單與廢品補(bǔ)料請(qǐng)領(lǐng)單（今后實(shí)行機(jī)打單）交與庫(kù)房錄入員，由錄入員下達(dá)出庫(kù)任務(wù)，將物料取出交與領(lǐng)料員。 外銷(xiāo)票出庫(kù)：銷(xiāo)售服務(wù)部門(mén)先與物流中心查詢所需項(xiàng)目能否調(diào)撥，如同意外銷(xiāo)則由生產(chǎn)部門(mén)做出庫(kù)任務(wù)，然后再經(jīng)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后到庫(kù)房領(lǐng)料。 三包票出庫(kù)：先到生產(chǎn)部門(mén)做出庫(kù)任務(wù)，然后持機(jī)打票到庫(kù)房領(lǐng)料。4.2.6非正常出庫(kù)：臨時(shí)借用、送配、檢測(cè)等所需物料

4、的需求者，首先提出申請(qǐng)經(jīng)生產(chǎn)制造部經(jīng)理批準(zhǔn)，持廢品補(bǔ)料請(qǐng)領(lǐng)單到庫(kù)房辦理出庫(kù)手續(xù)。使用后如果再回庫(kù)必須經(jīng)檢驗(yàn)人員進(jìn)行復(fù)檢，由檢驗(yàn)人員在退還零件上做標(biāo)識(shí)后辦理退還手續(xù)。4.3 儲(chǔ)存作業(yè) 現(xiàn)場(chǎng)碼放要成條塊，或四柱型或三角狀。要橫平豎直、高度適中，留安全通道。 根據(jù)各種物料的特性做到五五成行、五五成串、五五成堆、五五成層便于清點(diǎn)。 普通多格立式軸架，存放中細(xì)軸類(lèi)，要求外側(cè)端面整齊有序。 標(biāo)識(shí)齊全，定期更換陳舊、油污、模糊不清的標(biāo)識(shí)。 物料搬運(yùn)要輕取輕放，防止磕碰和劃傷，對(duì)易磕碰的關(guān)鍵部位提供適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)（如：防護(hù)套、防護(hù)罩等）。 使用與物料特點(diǎn)相適應(yīng)的容器和運(yùn)輸工具，重物放于底部、重心置中，并注意各層面

5、的保護(hù)。 在現(xiàn)有條件下，定期清理存放時(shí)間較長(zhǎng)的項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)先進(jìn)先出。 不經(jīng)庫(kù)管人員同意，不準(zhǔn)私自進(jìn)入庫(kù)管工作區(qū)，實(shí)物收發(fā)數(shù)量核對(duì)要有庫(kù)管人員在場(chǎng)。要防火、防盜。 通知報(bào)廢的物料，及時(shí)清理出庫(kù)。4.4 帳單處理作業(yè) 臺(tái)帳按“N”字頭從小到大順序排列，要求項(xiàng)目齊全，字跡清晰。收發(fā)異格記帳，不準(zhǔn)隨意涂改。4.4.2 發(fā)料本（未進(jìn)入立庫(kù)管理的項(xiàng)目）依據(jù)零件明細(xì)表建立發(fā)料本，要求項(xiàng)目齊全、字跡清晰。 入出庫(kù)單據(jù)審核簽章微機(jī)錄入后，轉(zhuǎn)交管理組留存。各種單據(jù)按月進(jìn)行整理、裝訂、封存（保存期二年）。4.5 盤(pán)點(diǎn)作業(yè)4.5.1 立庫(kù)管理的項(xiàng)目隨入出庫(kù)活動(dòng)進(jìn)行托盤(pán)方式盤(pán)點(diǎn),即每入出一種物料,都要對(duì)現(xiàn)存物料進(jìn)行清點(diǎn)、

6、核實(shí)。4.5.2 其他庫(kù)房管理的項(xiàng)目依據(jù)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。4.5.3 年終盤(pán)點(diǎn)：按上級(jí)要求執(zhí)行。 4.6 安全文明生產(chǎn)4.6.1 強(qiáng)化服務(wù)一線的意識(shí)。4.6.2 愛(ài)護(hù)設(shè)備，對(duì)重點(diǎn)部位要加強(qiáng)防護(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章操作。4.6.3 庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆物品，定時(shí)清理垃圾，注意防火。4.6.4 各管理區(qū)執(zhí)行庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定，責(zé)任目標(biāo)明確。每日進(jìn)行責(zé)任區(qū)的清掃每周一為清掃日，對(duì)庫(kù)區(qū)集中進(jìn)行清掃。4.6.5 以上規(guī)定符合企業(yè)內(nèi)控管理?xiàng)l例。5. 業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)5.1.毛坯庫(kù)序號(hào)內(nèi)容控制點(diǎn)1、毛坯驗(yàn)收入庫(kù)入庫(kù)的毛坯要符合質(zhì)量要求。計(jì)劃入庫(kù)數(shù)量與實(shí)物數(shù)量相同。2、計(jì)算機(jī)錄入信息審核入庫(kù)單，

7、準(zhǔn)確及時(shí)錄入信息，加蓋錄入章。3、合理存儲(chǔ)存儲(chǔ)安全，避免存期損失。4、毛坯出庫(kù)審核出庫(kù)單，批次項(xiàng)目符合生產(chǎn)要求，核實(shí)出庫(kù)數(shù)量5、計(jì)算機(jī)錄入信息準(zhǔn)確及時(shí)錄入信息，加蓋錄入章。6、核算核算資金反饋給財(cái)務(wù)部7、定期盤(pán)庫(kù)核實(shí)庫(kù)存數(shù)量8、控制資金占用建立最高儲(chǔ)備和最低儲(chǔ)備機(jī)制5.2、零件庫(kù)序號(hào)內(nèi)容控制點(diǎn)1、零件驗(yàn)收入庫(kù)入庫(kù)的零件要符合質(zhì)量要求。計(jì)劃入庫(kù)數(shù)量與實(shí)物數(shù)量相同。2、計(jì)算機(jī)錄入信息審核入庫(kù)單，準(zhǔn)確及時(shí)錄入信息，加蓋錄入章。3、合理存儲(chǔ)存儲(chǔ)安全，避免存期損失。4、零件出庫(kù)審核出庫(kù)單，批次項(xiàng)目符合生產(chǎn)要求，核實(shí)出庫(kù)數(shù)量5、計(jì)算機(jī)錄入信息準(zhǔn)確及時(shí)錄入信息，加蓋錄入章。6、定期盤(pán)庫(kù)核實(shí)庫(kù)存數(shù)量7、控制資金占用建立最高儲(chǔ)備和最低儲(chǔ)備機(jī)制5.3、機(jī)電庫(kù)序號(hào)內(nèi)容控制點(diǎn)1、機(jī)電件驗(yàn)收入庫(kù)入庫(kù)的機(jī)電件要符合質(zhì)量要求。計(jì)劃入庫(kù)數(shù)量與實(shí)物數(shù)量相同2、計(jì)算機(jī)錄入信息審核入庫(kù)單，準(zhǔn)確及時(shí)錄入信息，加蓋錄入章。3、合理存儲(chǔ)存儲(chǔ)安全，避免存期損失。4、機(jī)電件出庫(kù)審核出庫(kù)單，批次項(xiàng)目符合生產(chǎn)要求，核實(shí)出庫(kù)數(shù)量5、計(jì)算機(jī)錄入信息準(zhǔn)確及時(shí)錄入信息，加蓋錄入章。6、定期盤(pán)庫(kù)核實(shí)庫(kù)存數(shù)量7、控制資金占用建立最高儲(chǔ)備和最低儲(chǔ)備機(jī)制5.4、成品庫(kù)序號(hào)內(nèi)容控制點(diǎn)1、成品驗(yàn)收入庫(kù)入庫(kù)的成品要符合質(zhì)量要求（各個(gè)部門(mén)簽字）。2、計(jì)算機(jī)錄入信息審核入庫(kù)單，準(zhǔn)