公路水運工程項目質(zhì)量安全管理行為檢查記錄表

1、質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-1-1）項目名稱：建設(shè)單位：檢查時間：月日參建單位抽查指標項標準或要求求“根據(jù)檢查結(jié)果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）檢查情況打v）質(zhì)量安全管理目標、制度和措施（質(zhì)保與安保體系建立健全）是口否口針對項目的質(zhì)量、安全管理目標明確具體、合理,制度健全，措施有針對性和可操作性，落實到位?，F(xiàn)場管理機構(gòu)與職責(zé)（質(zhì)保與安保體系建立健全）,針對項目機構(gòu)設(shè)置、人員配備滿足工程需要，質(zhì)量安全管理機構(gòu)和崗位職責(zé)明確，責(zé)任落實?；A(chǔ)條件質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)完善，安全生產(chǎn)條件已備案審查,已針對項目開展安全風(fēng)險管理，編制應(yīng)急預(yù)案。針對項目的質(zhì)

2、量安全目標、保障條件和責(zé)任條款合同管理明確；工期按批復(fù)文件執(zhí)行；工程款、監(jiān)理費、安全生產(chǎn)費用（執(zhí)行交通運輸部相關(guān)規(guī)定據(jù)實按月計量支付，建立臺帳合理使用，使用范圍、憑證符合相關(guān)要求）、工程變更等管理要求明確、規(guī)范、嚴格、手續(xù)齊全。質(zhì)量安全管控建設(shè)單位有效開展項目自查，掌握質(zhì)量、安全狀況，管理措施有效、用t對性強，過程痕跡資料齊全。質(zhì)量安全問題、隱患與事故處理問題整改隱患與事故處理工程分包、勞務(wù)分包建設(shè)單位駐地建設(shè)他對交通運輸主管部門、質(zhì)量安全監(jiān)管機構(gòu)檢查出的質(zhì)量安全問題、整改要求，及時組織整改到位并反饋0按照職責(zé)權(quán)限與有關(guān)制度,對質(zhì)量安全重大隱患或事故及時報實到位并反饋告、組織處理并督促整改、責(zé)

3、任落管理制度健全、監(jiān)管到位（勞務(wù)分包除本單位備案外，須到當(dāng)?shù)貏趧颖Ｕ喜块T備案）科學(xué)規(guī)范，滿足工程需要人員資格無虛假、是口否口人員簽認無虛假人員與證件符合合同要求；人員簽字相符，無代簽情況。否5否口其無針對性措施壓縮工期是口否口2、建設(shè)單位人員履約檢查記錄表詳見附表受檢人簽字：注：1、檢查人員可根據(jù)工程進度和特點以及監(jiān)督檢查的類型增加（或減少）抽查項。檢查人簽字：質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-1-2）項目名稱：建設(shè)單位：檢查時間：月日參建單位抽查指標項標準或要求是否符合要求（根據(jù)檢查情況打“，”）檢查結(jié)果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）執(zhí)行

4、安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和工程建設(shè)強制性標準情況是口否口局速公路項目應(yīng)開展“平安工地”考核評價工作執(zhí)行交質(zhì)監(jiān)發(fā)2012679號文件要求是口否口高速公路項目應(yīng)開展“防坍塌、防墜落、反三違”專項整治活動執(zhí)行廳質(zhì)監(jiān)字（2013）129號文件要求是口否口開展公路橋梁和隧道工程安全風(fēng)險評估制度（如有）將合要求時，執(zhí)行交質(zhì)監(jiān)發(fā)2011217號文件要求是口否口開展“打非治違”專項行動執(zhí)行瓊交運安2013392號文件要求是口否口建設(shè)單位開展交通運輸突發(fā)事件應(yīng)對活動執(zhí)行交通運輸部令2011年第9號文件要求是口否口開展生產(chǎn)安全重大事故隱崽掛牌督辦制度執(zhí)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理制度執(zhí)行交質(zhì)監(jiān)發(fā)2012577號文件要求執(zhí)行

5、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第44號文件要求,或細耳小細編制古用方人和棉缶署梏,寸是口否口是口否口開展防汛抗臺工作組織開展安全達標考評、安全月活動應(yīng)急預(yù)案及演練有效、教育培訓(xùn)1、物資儲備、資金落實到位，作業(yè)安全防護和達標情況良好。按相關(guān)文件要求開展相關(guān)活動是口否口是口否口-R4b查人員可根據(jù)王程進度和特點以及監(jiān)看檢查的類型增加（或減少）抽查項。2、建設(shè)單位人員履;i勺檢查記錄表詳見附表質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-2）項目名稱：設(shè)計單位：檢查時間：年月日參建單位抽查指標項標準或要求是否符合要求（根據(jù)檢查情況打）檢查結(jié)果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或

6、舉例說明）設(shè)計單位工作質(zhì)量設(shè)計符合工程實際，無重大錯、漏、碰現(xiàn)象，無設(shè)計深度不足導(dǎo)致的補充勘察或重大設(shè)計變更；設(shè)計服務(wù)工作到位、高效。是口否口變更管理設(shè)計變更合理，辦理及時，程序規(guī)范，手續(xù)齊全。是口否口風(fēng)險預(yù)控開展設(shè)計風(fēng)險評估，對項目安全生產(chǎn)管理后指導(dǎo)作用。是口否口其他設(shè)計代表資格無虛假、人員簽認無虛假人員與委托文件符合要求；人員簽字相符，無代簽情況。是口否口設(shè)計交底及時、全面。是口否口設(shè)計答疑及時、準確、手續(xù)齊全（蓋章）是口否口注：1、檢查人員可根據(jù)工程進度和特點以及監(jiān)督檢查的類型增加（或減少）抽查項。2、設(shè)計單位人員履約檢查記錄表詳見附表2檢查人簽字受檢人簽字質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場記錄表

7、（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-3-1）項目名稱：標段一監(jiān)理單位：檢查時間：年.月日參建單位抽查指標項標準或要求檢查重點內(nèi)容是否符合要求（根據(jù)檢查情失信行為t己錄檢查結(jié)果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）況打”）展2彳二:量安全責(zé)3:逐級落實生市、組織機構(gòu)是否符合合同要求；人員是否已按要求進1、J同位登記。、各工作崗位人員是否任職有業(yè)主力匕復(fù)，一項目一崗L監(jiān)理合同期內(nèi)是否有無故脫崗現(xiàn)象。P強口否口2口否口7監(jiān)理工，師信用，主要人員履約及責(zé)任制落實（總監(jiān)、監(jiān)理工程師等）到人評價、人員、設(shè)備、監(jiān)理環(huán)境符合投單位工地試驗標（文件）承室建設(shè)諾和相關(guān)要求，工作規(guī)范。監(jiān)理計（規(guī)）劃和

8、細則、安監(jiān)理計劃、全監(jiān)理計劃監(jiān)理實施等完善、具有細則針對性和可1、試驗報告（數(shù)據(jù)）是否真實、可靠，是否超過相應(yīng)資質(zhì)條件進行試驗檢測工作。2、是否經(jīng)質(zhì)監(jiān)機構(gòu)核備（試驗室備案由檢測科核查）；且投入人員質(zhì)資、數(shù)量和儀器設(shè)備是否符合合同要求。3、試驗操作條件是否符合合同要求，儀器設(shè)備是否已f*J、,標4、是否建立試驗臺帳，臺帳與抽檢資料頻率是否相符,是否制定試驗操作規(guī)程、管理制度等。1、是否經(jīng)技術(shù)負責(zé)人、總監(jiān)審批（含安全監(jiān)理計劃和實施細則）。2、是否與工程概況相對應(yīng)，監(jiān)理的重點、難點、具體措施及程序、方法步驟是否明確。操作性檢查人簽字：附表3-4是口否口丁也工地試驗室及現(xiàn)是口否口場檢測項目信用評價是口

9、否口是口否口是口否口是口否口受檢人簽字項目名稱:抽查標準或要求參建單位指標項抽檢、驗證程序規(guī)范，頻率、檢監(jiān)理抽檢驗批符合要求,與驗證資料真實、完整、可靠，獨立復(fù)測記錄完整，歸檔及時、規(guī)范。按規(guī)定到位旁站確、解輒一連賣齊全。質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-3-2）標段監(jiān)理單位:是否符合要求檢查重點內(nèi)容（根據(jù)檢查情況打）失信行為記錄1、試驗、抽檢資料是否及時（與工程進度基本同步）,資料歸檔是否及時、規(guī)范2、是否對施工過程中使用的水泥、鋼材、瀝青、石灰、粉煤灰、砂礫、碎石等主要原材料及各種混合料進行抽檢（抽檢頻率應(yīng)不低于施工單位自檢頻率的20%,其余材料應(yīng)不低

10、于10%;對已完工程實體質(zhì)量的抽檢頻率應(yīng)不低于施工單位自檢頻率的是口否口檢查時間：年月日檢查結(jié)果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）是口否口詳見：附表3-220%）。業(yè)信用評1、是否對試驗工程、關(guān)鍵工序、重要隱蔽工程和完監(jiān)理企是口否口附表3-3監(jiān)理工12、巡視記錄中是否做到每天對每道工序的巡視應(yīng)不少于1次，并按卜公路工程施工監(jiān)理規(guī)范的附錄是口否口程師信用評價、附表3-4B.1格式詳細做好巡視記錄1、是否按公路工程施工監(jiān)理規(guī)范的附錄填寫監(jiān)理指令單，（不可用監(jiān)理工程師通知指令閉合、要求單或其它格式文件代替）。準確。施工組織監(jiān)理指令設(shè)計及專項施工2、是否下發(fā)監(jiān)理指令單，且所列問題施工單位方

11、案審查程序規(guī)是否已逐條進行整改閉合，監(jiān)理核查意見是否完整范，審批及時。（質(zhì)量缺陷、安全隱患必須附監(jiān)理抽檢、排查復(fù)核記錄、閉合前后具體位置、樁號、評定結(jié)果、圖片影像等資料）。檢查人簽字工地試驗室及現(xiàn)場檢測項是口否口目信用評價是口否口受檢人簽字:頁項目名稱參建單位抽查指標項標準或要求質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（標段監(jiān)理單位：檢查重點內(nèi)容1、是否對已完分項、分部、單位工程組織中間交工驗收、進行工程質(zhì)量評定，并按公路工程施工監(jiān)理規(guī)范的附錄C格式簽發(fā)中間交工證書是否符合要求（根據(jù)檢查情隱蔽工程交驗收及評定驗評定檢驗附表3-2驗收1-3-3)失信行為記錄檢查時間：年

12、月日檢查結(jié)果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）及驗及中間交時、規(guī)范，資料真實可信2、依據(jù)復(fù)測結(jié)果，驗收地面線。3、對試驗工程、重要工序和關(guān)鍵部位、重要隱蔽工程和完工后無法檢測其質(zhì)量或返工會造成較大損失的工程進行實施驗收。附表3-3是否對重要事件、質(zhì)量安全監(jiān)理工作情況、檢查內(nèi)監(jiān)理單位監(jiān)理日志記錄連續(xù)、全面、真實。容、存在問題及處理情況進行記錄，并按公路工程施工監(jiān)理規(guī)范的附錄B.3格式詳細做好監(jiān)理日監(jiān)理企業(yè)信用評價監(jiān)理工程師信用志及安全監(jiān)理日志記錄，并經(jīng)總監(jiān)審核。評價、附表3-4審查審批嚴格，有效審批督促落實。1、是否已檢查施工單位質(zhì)量保證體系、安全保障體系建立及運轉(zhuǎn)情況（人員履約、設(shè)

13、備儀器到位率、制度編制和下發(fā)情況、方案措施的編制和審批執(zhí)行2、是否組織召開第一次工地會議，簽發(fā)合同工程開工令。價工地試驗室及現(xiàn)場檢測項目信用評3、是否對施工單位工地試驗室進行復(fù)合性審查。檢查人簽字受檢人簽字是口否口質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-3-4）項目名稱:標段監(jiān)理單位:檢查時間：年月日參建單位抽查指標項標準或要求檢查重點內(nèi)容是否符合要求（根據(jù)檢查情況打）失信行為t己錄檢查結(jié)果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）6、是否核算工程量清單、審批施工計量支付報表是口否口監(jiān)理企業(yè)信用評是口否價監(jiān)理單位其他審查審批8、是否審批工程原材料與混合料，并

14、對將合格的建筑材料簽認。9、是否審批分項、分部工程的開工申請，對單位、分是口監(jiān)理工程師信用評價、附表3-44、是否審批承包人提交的復(fù)測結(jié)果，驗收地面線；審查、確認場地占用計劃；審批施工測量放線。5、是否審批單位工程、分部工程、分項工程的劃分及其施工組織設(shè)計（含及人員配備、施工機械設(shè)備）、施工方案（含專項）及主要工藝。附表3-2分部、分項工程、工序（含關(guān)鍵）簽認。包工地試是動保障部檢查人簽字門備案3-3嚴有促表批，督系附審格效落10、計量支付是否存在漏計、重計、超計的現(xiàn)象，是否場檢測項按相關(guān)規(guī)定、程序、要求審核工程計量，特別是對安全目信用評專項費用的審核是否執(zhí)行交通部的相關(guān)規(guī)定。11、是否審批施

15、工單位在合同規(guī)定的期限內(nèi)編制并提交進度計劃。12、是否審查工程施工變更，并按合同要求下達工程變更令。驗室及現(xiàn)是口否口價是口否口是口否口受檢人簽字項目名稱:參建單位抽查指標項標準或要求審查審批審批嚴格，有效督促落實。質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（標段監(jiān)理單位：檢查重點內(nèi)容是否符合要求（根據(jù)檢查情況打）13、工程出現(xiàn)較大質(zhì)量安全隱患時，是否按合同要求，下發(fā)工程暫停令、復(fù)工指令。,14、是否按合同要求，審核施工單位提交的開工預(yù)付款擔(dān)保金額，并簽發(fā)。15、是否審核延期和索賠原因、發(fā)展情況、是口否口是口否口1-3-5)失信行為記錄3-2檢查時間：年月日檢查結(jié)果（具體

16、情況描述,對存在問題詳細記錄或舉例說明）監(jiān)理單位評價、附資料無虛假真實、及時、完備結(jié)果測算等資料；是否審核工程保險辦理情況；是否審查交工驗收申請；是否審核附表3-3去3-4工;也試驗室施工單位提交的合同工程交工結(jié)帳單，簽監(jiān)理工認交工結(jié)帳證書；是否按要求簽發(fā)缺陷責(zé)程師信用任終止證書、簽認最后支付證書。人員資格尢虛假人員與證件、冬字相符，無代簽情況及現(xiàn)場檢測項目信用評價環(huán)保監(jiān)理有此部分內(nèi)容,并且符合總監(jiān)辦建設(shè)科學(xué)規(guī)范，滿足工程需要注：1、檢查人員可根據(jù)工程進度和特點以及監(jiān)督檢查的類型增加（或減少）抽查項檢查人簽字：是口否口是口否口2、監(jiān)理單位人員履約檢查記錄表詳見附件3-1受檢人簽字：共頁項目名稱

17、:參建單位抽查指標項執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和工程建設(shè)強制性標準情況高速公路項目應(yīng)開展“平安工地”考核評價工作高速公路項目應(yīng)開展“防坍塌、防墜落、反三違”專項整治活附表3-3動開展公路橋梁和隧道工程安全風(fēng)險評估制度（如有）開展“打韭治速”專項行動監(jiān)理單位開展交通運輸突發(fā)事件應(yīng)對活動開展生產(chǎn)安全重大事故隱患掛牌督辦制度執(zhí)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理制度開展防汛抗臺工作組織開展安全達標考評、安全月潔動質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（執(zhí)行交質(zhì)監(jiān)發(fā)標段檢查重點內(nèi)容監(jiān)理單位：|是否符合要求（根據(jù)檢查情況打）2012679號文件要求執(zhí)行廳質(zhì)監(jiān)字（2013）129號文件要求符合

18、要求時，執(zhí)行交質(zhì)監(jiān)發(fā)文件要求2011217號是口是口否口否口執(zhí)彳瓊文啟文2013392號文件要求執(zhí)行交通運輸部令2011年第9號文件要求交質(zhì)監(jiān)發(fā)2012577號文件要求執(zhí)行國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令號文件要求成立領(lǐng)導(dǎo)小組，編制專項方案，積極布署落實，應(yīng)急預(yù)案及演練有效、教育培訓(xùn)、物資儲備、資金落實到位,和達標情況良好。按相關(guān)文件要求開孱相關(guān)活動1=1是口否口SB第44作業(yè)安全防護是口否口注：1、檢查人員可根據(jù)工程進度和特點以及監(jiān)督檢查的類型增加（或減少）抽查項。檢查人簽字1-3-6)”失信行為檢查時間:檢查結(jié)果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）記錄見表3-2監(jiān)理企業(yè)信用價監(jiān)理程師信

19、用評價、附表3-4工地試驗室及現(xiàn)場檢測項目信用評價2、監(jiān)理單位人員履約檢查記錄表詳見附件受檢人簽字質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-4-1）項目名稱：標段施工單位：檢查時間：日參建單位抽查指標項標準或要求檢查結(jié)果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）施工單位制度與職責(zé)（項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人、試驗室負責(zé)人）管理制度完善，機構(gòu)健全，現(xiàn)場主要人員符合投標（文件）承諾、合同及相關(guān)資格要求；質(zhì)量安全責(zé)任明確，落實到人施工組織設(shè)計、專項方案編制與報批符合工程實際，具有針對性和可操作性，按規(guī)定程序?qū)彶?、審批；大型臨時工程設(shè)計方案、計算資料齊全、校驗審核程序規(guī)范大

20、型設(shè)備機具安全檢驗證書齊全、有效，日常管理規(guī)范分包管理審查嚴格，管理規(guī)范，分包合同規(guī)范、管理制度健全。施工技術(shù)交底制度健全、內(nèi)容明確，交到一線人員，記錄詳實。及時、全面，體現(xiàn)工程特點，操作性強基準測量人員資格、設(shè)備檢定符合要求，報告審核程序規(guī)范。原材料及產(chǎn)品原材料、產(chǎn)品出廠合格證齊全；自驗規(guī)定健全，程序規(guī)范施工自檢體系健全，管理規(guī)范，數(shù)據(jù)和報告客觀、真實、完整風(fēng)險防控按規(guī)定開展施工安全風(fēng)險評估，專項方案、應(yīng)急預(yù)案編制及時并按規(guī)定審查和實施。有效開展安全隱患排查和平安工地建設(shè)等各項，作。安全投入安全專項費用使用規(guī)范，安全投入滿足施工需要。對交通運輸主管問題、隱患與事故處理部門、質(zhì)監(jiān)機構(gòu)、建設(shè)和監(jiān)

21、理單位檢查（監(jiān)問題整改質(zhì)量安全理指令）提出的質(zhì)量安全問題舉一反三，對照要求及時整改隱患排查及隱患與事故處理洽買土”乂按照相關(guān)規(guī)定，對質(zhì)量安全重大隱患或事故及時上報及時進行處理、整改和責(zé)任落實。檢查人簽字受檢人簽字質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-4-2）項目名稱：標段施工單位：檢查時間：日參建單位抽查指標項標準或要求檢查結(jié)果質(zhì)量管理措施完善，有針對性和可操作性，落實到位質(zhì)量文件、檔案管理質(zhì)量控制資料、檢驗資料真實、齊全，建檔及時、完整工地試驗室管理符合規(guī)定和工程需要，管理規(guī)范標準化、文明施工符合標準化施工，施工現(xiàn)場整潔、規(guī)范、環(huán)保質(zhì)量通病防治與治理措施有針對性、操作性，落實到位施工單位其他資料無虛假真實、及時、完備人員資格無虛假人員與證件、簽字相符，無代簽情況臨時工程（駐地建設(shè)、拌和場、堆料場、預(yù)制場、便道、便橋等）科學(xué)規(guī)范，符合標準化施，要求，滿足，程需要，便橋施工方案、