公路水運工程項目質量安全管理行為檢查記錄表

1、質量安全監(jiān)督檢查情況現場記錄表（一）質量安全管理行為檢查情況記錄表（1-1-1）項目名稱：建設單位：檢查時間：月日參建單位抽查指標項標準或要求求“根據檢查結果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）檢查情況打v）質量安全管理目標、制度和措施（質保與安保體系建立健全）是口否口針對項目的質量、安全管理目標明確具體、合理,制度健全，措施有針對性和可操作性，落實到位?，F場管理機構與職責（質保與安保體系建立健全）,針對項目機構設置、人員配備滿足工程需要，質量安全管理機構和崗位職責明確，責任落實?；A條件質量監(jiān)督手續(xù)完善，安全生產條件已備案審查,已針對項目開展安全風險管理，編制應急預案。針對項目的質

2、量安全目標、保障條件和責任條款合同管理明確；工期按批復文件執(zhí)行；工程款、監(jiān)理費、安全生產費用（執(zhí)行交通運輸部相關規(guī)定據實按月計量支付，建立臺帳合理使用，使用范圍、憑證符合相關要求）、工程變更等管理要求明確、規(guī)范、嚴格、手續(xù)齊全。質量安全管控建設單位有效開展項目自查，掌握質量、安全狀況，管理措施有效、用t對性強，過程痕跡資料齊全。質量安全問題、隱患與事故處理問題整改隱患與事故處理工程分包、勞務分包建設單位駐地建設他對交通運輸主管部門、質量安全監(jiān)管機構檢查出的質量安全問題、整改要求，及時組織整改到位并反饋0按照職責權限與有關制度,對質量安全重大隱患或事故及時報實到位并反饋告、組織處理并督促整改、責

3、任落管理制度健全、監(jiān)管到位（勞務分包除本單位備案外，須到當地勞動保障部門備案）科學規(guī)范，滿足工程需要人員資格無虛假、是口否口人員簽認無虛假人員與證件符合合同要求；人員簽字相符，無代簽情況。否5否口其無針對性措施壓縮工期是口否口2、建設單位人員履約檢查記錄表詳見附表受檢人簽字：注：1、檢查人員可根據工程進度和特點以及監(jiān)督檢查的類型增加（或減少）抽查項。檢查人簽字：質量安全監(jiān)督檢查情況現場記錄表（一）質量安全管理行為檢查情況記錄表（1-1-2）項目名稱：建設單位：檢查時間：月日參建單位抽查指標項標準或要求是否符合要求（根據檢查情況打“，”）檢查結果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）執(zhí)行

4、安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章和工程建設強制性標準情況是口否口局速公路項目應開展“平安工地”考核評價工作執(zhí)行交質監(jiān)發(fā)2012679號文件要求是口否口高速公路項目應開展“防坍塌、防墜落、反三違”專項整治活動執(zhí)行廳質監(jiān)字（2013）129號文件要求是口否口開展公路橋梁和隧道工程安全風險評估制度（如有）將合要求時，執(zhí)行交質監(jiān)發(fā)2011217號文件要求是口否口開展“打非治違”專項行動執(zhí)行瓊交運安2013392號文件要求是口否口建設單位開展交通運輸突發(fā)事件應對活動執(zhí)行交通運輸部令2011年第9號文件要求是口否口開展生產安全重大事故隱崽掛牌督辦制度執(zhí)行安全生產培訓管理制度執(zhí)行交質監(jiān)發(fā)2012577號文件要求執(zhí)行

5、國家安全生產監(jiān)督管理總局令第44號文件要求,或細耳小細編制古用方人和棉缶署梏,寸是口否口是口否口開展防汛抗臺工作組織開展安全達標考評、安全月活動應急預案及演練有效、教育培訓1、物資儲備、資金落實到位，作業(yè)安全防護和達標情況良好。按相關文件要求開展相關活動是口否口是口否口-R4b查人員可根據王程進度和特點以及監(jiān)看檢查的類型增加（或減少）抽查項。2、建設單位人員履;i勺檢查記錄表詳見附表質量安全監(jiān)督檢查情況現場記錄表（一）質量安全管理行為檢查情況記錄表（1-2）項目名稱：設計單位：檢查時間：年月日參建單位抽查指標項標準或要求是否符合要求（根據檢查情況打）檢查結果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或

6、舉例說明）設計單位工作質量設計符合工程實際，無重大錯、漏、碰現象，無設計深度不足導致的補充勘察或重大設計變更；設計服務工作到位、高效。是口否口變更管理設計變更合理，辦理及時，程序規(guī)范，手續(xù)齊全。是口否口風險預控開展設計風險評估，對項目安全生產管理后指導作用。是口否口其他設計代表資格無虛假、人員簽認無虛假人員與委托文件符合要求；人員簽字相符，無代簽情況。是口否口設計交底及時、全面。是口否口設計答疑及時、準確、手續(xù)齊全（蓋章）是口否口注：1、檢查人員可根據工程進度和特點以及監(jiān)督檢查的類型增加（或減少）抽查項。2、設計單位人員履約檢查記錄表詳見附表2檢查人簽字受檢人簽字質量安全監(jiān)督檢查情況現場記錄表

7、（一）質量安全管理行為檢查情況記錄表（1-3-1）項目名稱：標段一監(jiān)理單位：檢查時間：年.月日參建單位抽查指標項標準或要求檢查重點內容是否符合要求（根據檢查情失信行為t己錄檢查結果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）況打”）展2彳二:量安全責3:逐級落實生市、組織機構是否符合合同要求；人員是否已按要求進1、J同位登記。、各工作崗位人員是否任職有業(yè)主力匕復，一項目一崗L監(jiān)理合同期內是否有無故脫崗現象。P強口否口2口否口7監(jiān)理工，師信用，主要人員履約及責任制落實（總監(jiān)、監(jiān)理工程師等）到人評價、人員、設備、監(jiān)理環(huán)境符合投單位工地試驗標（文件）承室建設諾和相關要求，工作規(guī)范。監(jiān)理計（規(guī)）劃和

8、細則、安監(jiān)理計劃、全監(jiān)理計劃監(jiān)理實施等完善、具有細則針對性和可1、試驗報告（數據）是否真實、可靠，是否超過相應資質條件進行試驗檢測工作。2、是否經質監(jiān)機構核備（試驗室備案由檢測科核查）；且投入人員質資、數量和儀器設備是否符合合同要求。3、試驗操作條件是否符合合同要求，儀器設備是否已f*J、,標4、是否建立試驗臺帳，臺帳與抽檢資料頻率是否相符,是否制定試驗操作規(guī)程、管理制度等。1、是否經技術負責人、總監(jiān)審批（含安全監(jiān)理計劃和實施細則）。2、是否與工程概況相對應，監(jiān)理的重點、難點、具體措施及程序、方法步驟是否明確。操作性檢查人簽字：附表3-4是口否口丁也工地試驗室及現是口否口場檢測項目信用評價是口

9、否口是口否口是口否口是口否口受檢人簽字項目名稱:抽查標準或要求參建單位指標項抽檢、驗證程序規(guī)范，頻率、檢監(jiān)理抽檢驗批符合要求,與驗證資料真實、完整、可靠，獨立復測記錄完整，歸檔及時、規(guī)范。按規(guī)定到位旁站確、解輒一連賣齊全。質量安全監(jiān)督檢查情況現場記錄表（一）質量安全管理行為檢查情況記錄表（1-3-2）標段監(jiān)理單位:是否符合要求檢查重點內容（根據檢查情況打）失信行為記錄1、試驗、抽檢資料是否及時（與工程進度基本同步）,資料歸檔是否及時、規(guī)范2、是否對施工過程中使用的水泥、鋼材、瀝青、石灰、粉煤灰、砂礫、碎石等主要原材料及各種混合料進行抽檢（抽檢頻率應不低于施工單位自檢頻率的20%,其余材料應不低

10、于10%;對已完工程實體質量的抽檢頻率應不低于施工單位自檢頻率的是口否口檢查時間：年月日檢查結果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）是口否口詳見：附表3-220%）。業(yè)信用評1、是否對試驗工程、關鍵工序、重要隱蔽工程和完監(jiān)理企是口否口附表3-3監(jiān)理工12、巡視記錄中是否做到每天對每道工序的巡視應不少于1次，并按卜公路工程施工監(jiān)理規(guī)范的附錄是口否口程師信用評價、附表3-4B.1格式詳細做好巡視記錄1、是否按公路工程施工監(jiān)理規(guī)范的附錄填寫監(jiān)理指令單，（不可用監(jiān)理工程師通知指令閉合、要求單或其它格式文件代替）。準確。施工組織監(jiān)理指令設計及專項施工2、是否下發(fā)監(jiān)理指令單，且所列問題施工單位方

11、案審查程序規(guī)是否已逐條進行整改閉合，監(jiān)理核查意見是否完整范，審批及時。（質量缺陷、安全隱患必須附監(jiān)理抽檢、排查復核記錄、閉合前后具體位置、樁號、評定結果、圖片影像等資料）。檢查人簽字工地試驗室及現場檢測項是口否口目信用評價是口否口受檢人簽字:頁項目名稱參建單位抽查指標項標準或要求質量安全監(jiān)督檢查情況現場記錄表（一）質量安全管理行為檢查情況記錄表（標段監(jiān)理單位：檢查重點內容1、是否對已完分項、分部、單位工程組織中間交工驗收、進行工程質量評定，并按公路工程施工監(jiān)理規(guī)范的附錄C格式簽發(fā)中間交工證書是否符合要求（根據檢查情隱蔽工程交驗收及評定驗評定檢驗附表3-2驗收1-3-3)失信行為記錄檢查時間：年

12、月日檢查結果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）及驗及中間交時、規(guī)范，資料真實可信2、依據復測結果，驗收地面線。3、對試驗工程、重要工序和關鍵部位、重要隱蔽工程和完工后無法檢測其質量或返工會造成較大損失的工程進行實施驗收。附表3-3是否對重要事件、質量安全監(jiān)理工作情況、檢查內監(jiān)理單位監(jiān)理日志記錄連續(xù)、全面、真實。容、存在問題及處理情況進行記錄，并按公路工程施工監(jiān)理規(guī)范的附錄B.3格式詳細做好監(jiān)理日監(jiān)理企業(yè)信用評價監(jiān)理工程師信用志及安全監(jiān)理日志記錄，并經總監(jiān)審核。評價、附表3-4審查審批嚴格，有效審批督促落實。1、是否已檢查施工單位質量保證體系、安全保障體系建立及運轉情況（人員履約、設

13、備儀器到位率、制度編制和下發(fā)情況、方案措施的編制和審批執(zhí)行2、是否組織召開第一次工地會議，簽發(fā)合同工程開工令。價工地試驗室及現場檢測項目信用評3、是否對施工單位工地試驗室進行復合性審查。檢查人簽字受檢人簽字是口否口質量安全監(jiān)督檢查情況現場記錄表（一）質量安全管理行為檢查情況記錄表（1-3-4）項目名稱:標段監(jiān)理單位:檢查時間：年月日參建單位抽查指標項標準或要求檢查重點內容是否符合要求（根據檢查情況打）失信行為t己錄檢查結果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）6、是否核算工程量清單、審批施工計量支付報表是口否口監(jiān)理企業(yè)信用評是口否價監(jiān)理單位其他審查審批8、是否審批工程原材料與混合料，并

14、對將合格的建筑材料簽認。9、是否審批分項、分部工程的開工申請，對單位、分是口監(jiān)理工程師信用評價、附表3-44、是否審批承包人提交的復測結果，驗收地面線；審查、確認場地占用計劃；審批施工測量放線。5、是否審批單位工程、分部工程、分項工程的劃分及其施工組織設計（含及人員配備、施工機械設備）、施工方案（含專項）及主要工藝。附表3-2分部、分項工程、工序（含關鍵）簽認。包工地試是動保障部檢查人簽字門備案3-3嚴有促表批，督系附審格效落10、計量支付是否存在漏計、重計、超計的現象，是否場檢測項按相關規(guī)定、程序、要求審核工程計量，特別是對安全目信用評專項費用的審核是否執(zhí)行交通部的相關規(guī)定。11、是否審批施

15、工單位在合同規(guī)定的期限內編制并提交進度計劃。12、是否審查工程施工變更，并按合同要求下達工程變更令。驗室及現是口否口價是口否口是口否口受檢人簽字項目名稱:參建單位抽查指標項標準或要求審查審批審批嚴格，有效督促落實。質量安全監(jiān)督檢查情況現場記錄表（一）質量安全管理行為檢查情況記錄表（標段監(jiān)理單位：檢查重點內容是否符合要求（根據檢查情況打）13、工程出現較大質量安全隱患時，是否按合同要求，下發(fā)工程暫停令、復工指令。,14、是否按合同要求，審核施工單位提交的開工預付款擔保金額，并簽發(fā)。15、是否審核延期和索賠原因、發(fā)展情況、是口否口是口否口1-3-5)失信行為記錄3-2檢查時間：年月日檢查結果（具體

16、情況描述,對存在問題詳細記錄或舉例說明）監(jiān)理單位評價、附資料無虛假真實、及時、完備結果測算等資料；是否審核工程保險辦理情況；是否審查交工驗收申請；是否審核附表3-3去3-4工;也試驗室施工單位提交的合同工程交工結帳單，簽監(jiān)理工認交工結帳證書；是否按要求簽發(fā)缺陷責程師信用任終止證書、簽認最后支付證書。人員資格尢虛假人員與證件、冬字相符，無代簽情況及現場檢測項目信用評價環(huán)保監(jiān)理有此部分內容,并且符合總監(jiān)辦建設科學規(guī)范，滿足工程需要注：1、檢查人員可根據工程進度和特點以及監(jiān)督檢查的類型增加（或減少）抽查項檢查人簽字：是口否口是口否口2、監(jiān)理單位人員履約檢查記錄表詳見附件3-1受檢人簽字：共頁項目名稱

17、:參建單位抽查指標項執(zhí)行安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章和工程建設強制性標準情況高速公路項目應開展“平安工地”考核評價工作高速公路項目應開展“防坍塌、防墜落、反三違”專項整治活附表3-3動開展公路橋梁和隧道工程安全風險評估制度（如有）開展“打韭治速”專項行動監(jiān)理單位開展交通運輸突發(fā)事件應對活動開展生產安全重大事故隱患掛牌督辦制度執(zhí)行安全生產培訓管理制度開展防汛抗臺工作組織開展安全達標考評、安全月潔動質量安全監(jiān)督檢查情況現場記錄表（一）質量安全管理行為檢查情況記錄表（執(zhí)行交質監(jiān)發(fā)標段檢查重點內容監(jiān)理單位：|是否符合要求（根據檢查情況打）2012679號文件要求執(zhí)行廳質監(jiān)字（2013）129號文件要求符合

18、要求時，執(zhí)行交質監(jiān)發(fā)文件要求2011217號是口是口否口否口執(zhí)彳瓊文啟文2013392號文件要求執(zhí)行交通運輸部令2011年第9號文件要求交質監(jiān)發(fā)2012577號文件要求執(zhí)行國家安全生產監(jiān)督管理總局令號文件要求成立領導小組，編制專項方案，積極布署落實，應急預案及演練有效、教育培訓、物資儲備、資金落實到位,和達標情況良好。按相關文件要求開孱相關活動1=1是口否口SB第44作業(yè)安全防護是口否口注：1、檢查人員可根據工程進度和特點以及監(jiān)督檢查的類型增加（或減少）抽查項。檢查人簽字1-3-6)”失信行為檢查時間:檢查結果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）記錄見表3-2監(jiān)理企業(yè)信用價監(jiān)理程師信

19、用評價、附表3-4工地試驗室及現場檢測項目信用評價2、監(jiān)理單位人員履約檢查記錄表詳見附件受檢人簽字質量安全監(jiān)督檢查情況現場記錄表（一）質量安全管理行為檢查情況記錄表（1-4-1）項目名稱：標段施工單位：檢查時間：日參建單位抽查指標項標準或要求檢查結果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）施工單位制度與職責（項目經理、技術負責人、試驗室負責人）管理制度完善，機構健全，現場主要人員符合投標（文件）承諾、合同及相關資格要求；質量安全責任明確，落實到人施工組織設計、專項方案編制與報批符合工程實際，具有針對性和可操作性，按規(guī)定程序審查、審批；大型臨時工程設計方案、計算資料齊全、校驗審核程序規(guī)范大

20、型設備機具安全檢驗證書齊全、有效，日常管理規(guī)范分包管理審查嚴格，管理規(guī)范，分包合同規(guī)范、管理制度健全。施工技術交底制度健全、內容明確，交到一線人員，記錄詳實。及時、全面，體現工程特點，操作性強基準測量人員資格、設備檢定符合要求，報告審核程序規(guī)范。原材料及產品原材料、產品出廠合格證齊全；自驗規(guī)定健全，程序規(guī)范施工自檢體系健全，管理規(guī)范，數據和報告客觀、真實、完整風險防控按規(guī)定開展施工安全風險評估，專項方案、應急預案編制及時并按規(guī)定審查和實施。有效開展安全隱患排查和平安工地建設等各項，作。安全投入安全專項費用使用規(guī)范，安全投入滿足施工需要。對交通運輸主管問題、隱患與事故處理部門、質監(jiān)機構、建設和監(jiān)

21、理單位檢查（監(jiān)問題整改質量安全理指令）提出的質量安全問題舉一反三，對照要求及時整改隱患排查及隱患與事故處理洽買土”乂按照相關規(guī)定，對質量安全重大隱患或事故及時上報及時進行處理、整改和責任落實。檢查人簽字受檢人簽字質量安全監(jiān)督檢查情況現場記錄表（一）質量安全管理行為檢查情況記錄表（1-4-2）項目名稱：標段施工單位：檢查時間：日參建單位抽查指標項標準或要求檢查結果質量管理措施完善，有針對性和可操作性，落實到位質量文件、檔案管理質量控制資料、檢驗資料真實、齊全，建檔及時、完整工地試驗室管理符合規(guī)定和工程需要，管理規(guī)范標準化、文明施工符合標準化施工，施工現場整潔、規(guī)范、環(huán)保質量通病防治與治理措施有針對性、操作性，落實到位施工單位其他資料無虛假真實、及時、完備人員資格無虛假人員與證件、簽字相符，無代簽情況臨時工程（駐地建設、拌和場、堆料場、預制場、便道、便橋等）科學規(guī)范，符合標準化施，要求，滿足，程需要，便橋施工方案、