?；髽I(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄

1、安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)廳P檢查內(nèi)容管理人（部門）備注1)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有美要求的管理制度2)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他功夫要求3)形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有美要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新4)采用適當(dāng)?shù)姆绞?、方法，將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達給相關(guān)方5)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進行符合性評價安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄2機構(gòu)和職責(zé)廳P檢查內(nèi)容管理人（部門）備注1)文件化的安全方針和年度安全目標(biāo)2)企業(yè)年度安全生產(chǎn)工作計劃3)各級組織年度安全生產(chǎn)工作計劃4)分解安全目標(biāo)，簽訂安

2、全目標(biāo)責(zé)任書5)定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況6)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全第一責(zé)任人7)各部門、單位及各級人員的安全職責(zé)8)組織開展安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，制定實施方案，明確時間、責(zé)任部門和責(zé)任人9)制定安全文化建設(shè)計劃或方案10)二級企業(yè)初步形成安全文化體系11)主要負(fù)責(zé)人作出明確、公開、文化化的安全承諾12)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時間、設(shè)備設(shè)施等資源13)主要負(fù)責(zé)人定期組織召開安委會，解決安全生產(chǎn)問題14)落實領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度15)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄16)制定安委會和各部門及基層單位職責(zé)17)明確各級人員的職責(zé)18)對各級部門、各級人員安全責(zé)任制定期進行考核獎懲19)設(shè)置安委會、安全

3、管理機構(gòu)，按企業(yè)員工人數(shù)2%配備安全管理人員，其任職資格符合要求20)按規(guī)定配備注冊安全工程師21)根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模設(shè)置管理部門22)生產(chǎn)、儲存劇毒化學(xué)品、易制毒危化品的單位應(yīng)設(shè)置治安保衛(wèi)機構(gòu)，配備專職治安保衛(wèi)人員23)建立從安委會到管理部門、車間、基層班組的安全管理網(wǎng)絡(luò)，各級機構(gòu)配備安全生產(chǎn)人員24)按規(guī)定建立和落實安全生產(chǎn)費用管理制度，確保安全生產(chǎn)所需25)按規(guī)定建立安全生產(chǎn)費用臺帳26)依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費27)實行全員安全風(fēng)險抵押金制度或安全責(zé)任保險安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄3風(fēng)險管理廳P檢查內(nèi)容管理人（部門）備注1)制定風(fēng)險評價管理制度，并明確風(fēng)險評價的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)

4、則及工作程序2)風(fēng)險評價記錄3)定期進行常規(guī)活動風(fēng)險評價，并記錄重大風(fēng)險4)建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單5)各級評價組織應(yīng)有相應(yīng)的負(fù)責(zé)人參加6)制定風(fēng)險管理培訓(xùn)計劃7)建立隱患治理臺賬、對查出的每個隱患都下達隱患治理通知，明確責(zé)任人、治理時限、重大隱患項目做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位7按期完成隱患治理8)重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情況9)重大危險源安全評價報告或安全評估報告10)重大危險源安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬11)重大危險源檔案12)重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄13)重大危險源設(shè)備、設(shè)施的檢驗報告或檢驗合格證14)重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案15)重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練

5、記錄16)應(yīng)急救援器材臺賬17)重大危險源備案18)將風(fēng)險評價結(jié)果對從業(yè)人員進行宣傳、培訓(xùn)19)變更管理制度20)變更管理記錄21)檢維修前升展風(fēng)險評價22)危險性作業(yè)實施前，應(yīng)識別危險、有害因素，排查隱患23)每年評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果24)供應(yīng)商管理制度25)合格供應(yīng)商名錄、選用、續(xù)用、評價記錄26)與采購有關(guān)的風(fēng)險信息27)建設(shè)項目開展風(fēng)險評價28)針對存在的風(fēng)險，落實風(fēng)險控制措施安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄4管理制度廳P檢查內(nèi)容管理人（部門）備注1)按照法律法規(guī)要求編制企業(yè)安全管理制度，明確部門、職責(zé)及要求2)適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單3)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織審

6、定并簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章制度4)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)崗位5)編制崗位操作規(guī)程6)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或指定技術(shù)負(fù)責(zé)人審定并簽發(fā)操作規(guī)程7)操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)崗位8)“四新”項目投產(chǎn)（用）前應(yīng)編制新的操作規(guī)程9)規(guī)定管理制度和操作規(guī)程評審和修訂的時機和頻次10)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程至少每3年評審和修訂一次11)組織管理、技術(shù)、操作人員等參加制度和操作規(guī)程評審和修訂12)發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件（注明生效日期）13)企業(yè)現(xiàn)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是最新功效的版本安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄5培訓(xùn)教育廳P檢查內(nèi)容管理人（部門）備注1)制定全員安全培訓(xùn)、教育目標(biāo)和要求2)定期識別安全培

7、訓(xùn)、教育需求3)制定安全培訓(xùn)、教育計劃并實施4)提供培訓(xùn)、教育所需的人員、資金和設(shè)施5)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案6)安全培訓(xùn)教育計劃變更時，應(yīng)按規(guī)定記錄變更情況7)安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進行評價和改進8)對從業(yè)人員進行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育9)企業(yè)對從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)文件化，做到明確具體10)落實國家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標(biāo)準(zhǔn)11)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員經(jīng)主管部門培訓(xùn)合格，取得資格證書后任職，按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)12)其他管理人員，包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可任職；按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。13

8、)其他從業(yè)人員經(jīng)安全培訓(xùn)考核合格后上崗，并按規(guī)定進行再培訓(xùn)14)新從業(yè)人員按規(guī)定進行展三級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后上崗15)特種作業(yè)人員、?；窂臉I(yè)人員經(jīng)專門培訓(xùn)合格，取得特種作業(yè)操作證后上崗，并定期復(fù)審，建立臺帳16)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，對有關(guān)人員（操作人員和管理人員）進行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。17)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上（含一年）者，應(yīng)進行車間（工段）、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗18)對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進行入廠培訓(xùn)教育19)對承包商的所有人員進行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證；進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位對

9、施工單位進行進入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育；保存安全培訓(xùn)教育記錄20)管理部門、班組應(yīng)明確基本功訓(xùn)練項目、內(nèi)容和要求；按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練21)班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學(xué)時，活動有負(fù)責(zé)人、有內(nèi)容、有記錄；企業(yè)負(fù)責(zé)人每季度至少參加1次班組安全活動，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員每月至少參加2次班組安全活動，并在班組安全活動記錄上簽字22)管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學(xué)時23)安全管理部門每月至少檢查一次安全活動記錄。24)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員制定管理部門、班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求25)定期對各類人

10、員進行日常安全教育，并做好記錄26)各類安全培訓(xùn)記錄安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全廳P檢查內(nèi)容管理人（部門）備注1)建設(shè)項目嚴(yán)格執(zhí)行安全“三同時”規(guī)定，辦理“建設(shè)項目”三同時“審批手續(xù)2)建設(shè)項目必須由具備相應(yīng)資質(zhì)的單位負(fù)責(zé)設(shè)計、施工、監(jiān)理3)施工現(xiàn)場女全檢查記錄4)建立安全設(shè)施臺帳，并定人管理、定期維護保養(yǎng)5)安全設(shè)施編入設(shè)備檢維修計劃6)安全設(shè)施檢維修記錄7)監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度8)監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬9)監(jiān)視和測量設(shè)備檢驗報告10)建立特種設(shè)備管理制度11)特種設(shè)備臺賬和定期檢驗報告12)特種設(shè)備登記注冊，建立特種設(shè)備臺帳和檔案13)對在用特種設(shè)備進行經(jīng)常性維護保養(yǎng)，至少每月進一

11、次檢查，保存記錄14)在用特種設(shè)備及安全附件定期校驗、檢修，并記錄。15)特種設(shè)備操作人員持證上崗16)報廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)17)工2危險員工培訓(xùn)記錄18)壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗報告19)緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護記錄20)監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護、調(diào)試記錄21)各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備維護保養(yǎng)記錄等22)X2控制流程圖及自動化控制資料23)對工2過程進行風(fēng)險分析24)生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認(rèn)檢查表25)系統(tǒng)氣密、置換及動設(shè)備空試記錄26)操作人員培訓(xùn)27)開車前隱患排查與整改記錄28)裝置開停車方案29)X藝操作記錄及交接班記錄30)生產(chǎn)裝置緊急情況應(yīng)急措施和程序31)關(guān)鍵裝

12、置、重點部位管理制度32)關(guān)鍵裝置、重點部位臺賬33)關(guān)鍵裝置、重點部位聯(lián)系人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點部位負(fù)后安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，每月至少到聯(lián)系點進行了一次安全活動34)關(guān)鍵裝置、重點部位檔案35)關(guān)鍵裝置、重點部位的監(jiān)督檢查記錄36)制定關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案37)制定關(guān)鍵崗位、重點部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進一次演練38)嚴(yán)格執(zhí)行檢維修管理制度，實行日常和定期檢維修管理39)制訂年度綜合檢查維修計劃，落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修進度40)檢維修風(fēng)險分析記錄41)檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄42)相應(yīng)作業(yè)許可證及安全控制措施43)對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查的記

13、錄44)檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)45)生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度46)設(shè)施拆除和報廢審批手續(xù)、拆除作業(yè)風(fēng)險分析記錄、拆除計劃或拆除方案、設(shè)施拆除交接手續(xù)47)拆除的設(shè)備、管道進行清洗置換，驗收合格后方可報廢安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄7作業(yè)安全廳P檢查內(nèi)容管理人（部門）備注1)對動火等危險作業(yè)管理制度或操作規(guī)程實行作業(yè)許可管理2)作業(yè)許可證中有危險因素識別和安全措施3)危險場所設(shè)置安全標(biāo)志4)嚴(yán)重職業(yè)危害的崗位設(shè)置警示標(biāo)志和告知牌管理臺帳5)在產(chǎn)生職業(yè)危害的崗位設(shè)置告知牌，告知職業(yè)危害因素檢測結(jié)果6)危險作業(yè)設(shè)專人監(jiān)護，監(jiān)護人具備監(jiān)護能力，并持監(jiān)護人證進行監(jiān)護7)機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的管理規(guī)定8)

14、機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)辦理相關(guān)手續(xù)9)承包商管理制度10)承包商管理名錄、檔案（資質(zhì)、表現(xiàn)評價、合同等）、資格預(yù)審、選擇等11)對承包商作業(yè)過程監(jiān)督檢查記錄12)向承包商進行現(xiàn)場安全交底，對承包商的安全方家和應(yīng)總預(yù)案進行審查安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄8職業(yè)健康廳p檢查內(nèi)容管理人（部門）備注1)識別職業(yè)病危害因素2)及時、如實向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)督管理部門申報法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素3)職業(yè)危害防治計劃和實施方案4)建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案（包括職業(yè)危害防護設(shè)施臺賬、職業(yè)危害監(jiān)測結(jié)果、健康監(jiān)護報告等）5)建立從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案6)作業(yè)場所職業(yè)危害因素符合GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2規(guī)定7)職

15、業(yè)危害場所設(shè)置報警、沖洗設(shè)施和防護器具專柜，定期檢查8)定期對作業(yè)場所職業(yè)危害因素進行檢測，并在崗位告知，檢測結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案，不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定應(yīng)整改9)不得安排未經(jīng)上崗職業(yè)健康體檢的人員從事接觸職業(yè)危害的作業(yè)10)按規(guī)定對接觸職業(yè)危害的人員進行在崗、離崗健康查體檢11)為從業(yè)人員提供符合要求的防護用品和器具12)建立職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施及個體防護用品管理臺賬安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄9危險化學(xué)品管理廳P檢查內(nèi)容管理人（部門）備注1)對所有危險化學(xué)品進行普查2)建立危險化學(xué)品檔案（包括名稱、存放、生產(chǎn)使用地點、數(shù)量、危險性分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號及“一書一簽”等）3)化驗室化學(xué)試劑分類清單4)危化產(chǎn)品

16、編制“一書一簽”5)采購的危化品向銷售單位索取“一書一簽”6)采購的危險化學(xué)品名錄7)設(shè)置固定應(yīng)急咨詢服務(wù)電話8)按照有關(guān)規(guī)定對?；愤M行登記9)對從業(yè)人員及相關(guān)方進行危化品知識宣傳、培訓(xùn)10)危化品儲存在專用倉庫內(nèi)，并符合安全要求11)危險化學(xué)品出入庫進行登記，并定期檢查12)危險化學(xué)品輸送管道應(yīng)定期巡線13)危險化學(xué)品專用倉庫安全設(shè)施，危險化學(xué)品輸送管道安全設(shè)施，設(shè)置通訊和報警裝置14)劇毒化學(xué)品儲存使用要求15)劇毒化學(xué)品實行雙人收發(fā)，雙人保管16)將劇毒化學(xué)品向公安部門和安監(jiān)部門備案17)嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制度18)危險化學(xué)品裝車前后進行安全檢查安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄10

17、事故與應(yīng)急廳P檢查內(nèi)容管理人（部門）備注1)建立廠級和車間級應(yīng)急指揮系統(tǒng)2)建立應(yīng)急救援隊伍3)明確各級指揮系統(tǒng)和救援隊伍職責(zé)4)按照規(guī)定配備足夠的應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材5)設(shè)置固定報警電話6)有毒有害崗位配備救援器材專柜，放置必要的防護救護器材7)組織應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)8)綜合應(yīng)急救援預(yù)案每年至少組織一次演練，現(xiàn)場處置方案每半年至少組織一次演練、演練后及時進行演練效果評價，并對應(yīng)急預(yù)案評審9)定期評審應(yīng)急救援預(yù)案，至少每三年評審修訂一次10)應(yīng)急救援預(yù)案報所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案、并通報當(dāng)?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位11)發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，迅速啟動應(yīng)急救援預(yù)案12)企業(yè)負(fù)責(zé)人直接指揮搶救，妥善處理，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失13)建立事故管理制度，明確事故報告程序14)發(fā)生事故后，如實及時向有關(guān)部門報告15)組織事故調(diào)查，查明事故原因，并按“四不放過”原則進行處理16)建立事故管理臺賬及事故檔案安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄11檢查與自評廳P檢查內(nèi)容管理人（部門）備注1)明確各種檢查的內(nèi)容、頻次和要求2)制定安全檢查計劃，明確檢查目的、要求、內(nèi)容和負(fù)責(zé)人3)編制綜合、專項、節(jié)假日、季節(jié)和