單據(jù)管理規(guī)定

1、單據(jù)管理規(guī)定MR單據(jù)管理規(guī)定目錄單據(jù)管理規(guī)定目錄單據(jù)分類介紹2問(wèn)題描述4開發(fā)背景31當(dāng)前流轉(zhuǎn)流程33優(yōu)化措施及要求3 5MR現(xiàn)有單據(jù)信息清單一覽現(xiàn)有單據(jù)信息清單一覽單據(jù)種類單據(jù)用途流轉(zhuǎn)節(jié)點(diǎn)開單部門交單人交單地點(diǎn)收單部門流轉(zhuǎn)周期單據(jù)信息MR路程單承運(yùn)商路線結(jié)賬憑證取箱地/供應(yīng)商/收貨地MR-LLM司機(jī)RDC#4業(yè)務(wù)結(jié)算MR運(yùn)作業(yè)務(wù)結(jié)束后2小時(shí)運(yùn)作時(shí)間MR空箱流轉(zhuǎn)單承運(yùn)商取箱憑證取箱地/供應(yīng)商/收貨地CMC司機(jī)RDC#4客服MR運(yùn)作業(yè)務(wù)結(jié)束后2小時(shí)空箱實(shí)發(fā)與供應(yīng)商實(shí)收數(shù)量PUS訂單承運(yùn)商送貨憑證供應(yīng)商/收貨地供應(yīng)商司機(jī)RDC#4業(yè)務(wù)結(jié)算MR運(yùn)作業(yè)務(wù)結(jié)束后2小時(shí)實(shí)收零件數(shù)量滿箱數(shù)量托盤數(shù)量空箱調(diào)撥單

2、供應(yīng)商返箱憑證供應(yīng)商/取箱地CMC承運(yùn)商調(diào)度 LLM客服客服開單后1周內(nèi) 供應(yīng)商實(shí)發(fā)數(shù)量道口返空箱流轉(zhuǎn)單收貨地返箱憑證收貨地/取箱地收貨地承運(yùn)商調(diào)度 LLM客服客服開單后第二個(gè)工作日收貨地空箱實(shí)發(fā)數(shù)量退料單承運(yùn)商退貨憑證收貨地/供應(yīng)商MR-LLM承運(yùn)商調(diào)度 LLM現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)開單后第三個(gè)工作日退貨數(shù)量MR現(xiàn)有單據(jù)外部流轉(zhuǎn)現(xiàn)狀現(xiàn)有單據(jù)外部流轉(zhuǎn)現(xiàn)狀MR業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)點(diǎn)與涉及單據(jù)空箱需求空箱單MR現(xiàn)有單據(jù)內(nèi)部流轉(zhuǎn)現(xiàn)狀現(xiàn)有單據(jù)內(nèi)部流轉(zhuǎn)現(xiàn)狀路單與PUS訂單空箱單手工統(tǒng)計(jì)路單信息MR現(xiàn)有單據(jù)流轉(zhuǎn)流程現(xiàn)狀評(píng)估現(xiàn)有單據(jù)流轉(zhuǎn)流程現(xiàn)狀評(píng)估單據(jù)種類交單地流轉(zhuǎn)點(diǎn)交接憑證驗(yàn)證信息問(wèn)題描述MR路程單RDC#4承運(yùn)商單證交接表交單數(shù)

3、量/交單時(shí)間司機(jī)在業(yè)務(wù)結(jié)束后5小時(shí)內(nèi)交單，對(duì)文員做賬與客服查賬造成延時(shí)MR空箱流轉(zhuǎn)單RDC#4無(wú)無(wú)無(wú)任何單據(jù)憑證清單，目前無(wú)法得知每日交單缺口PUS訂單RDC#4承運(yùn)商單證交接表交單數(shù)量/交單時(shí)間問(wèn)題與路單相同，文員不核查訂單差異空箱調(diào)撥單LLM客服無(wú)開出調(diào)撥單時(shí)同時(shí)在路單上寫明返回字樣驗(yàn)證信息較為完整，但無(wú)交接憑證，造成交單爭(zhēng)議多判為承運(yùn)商責(zé)任道口返空箱流轉(zhuǎn)單LLM客服無(wú)無(wú)除拖內(nèi)有承運(yùn)商自制清單，其他單據(jù)均無(wú)交接憑證退料單LLM現(xiàn)場(chǎng)無(wú)退料單日臺(tái)賬狀態(tài)表示驗(yàn)證信息較完整，問(wèn)題與空箱調(diào)撥單相同MR單據(jù)信息流轉(zhuǎn)人員需求評(píng)估單據(jù)信息流轉(zhuǎn)人員需求評(píng)估現(xiàn)狀描述現(xiàn)狀空箱單整理其他單據(jù)整理路單收集路單整理工

4、作場(chǎng)所早班0020RDC4#晚班0020RDC4#常日班203LLM現(xiàn)在單據(jù)分散在客服部與結(jié)算部?jī)蓚€(gè)部門，歸檔與查詢效率降低。另外由于工作場(chǎng)所分散，往往是單據(jù)反復(fù)整理，導(dǎo)致重復(fù)勞動(dòng)?？障鋯握碛捎谑巧掀饺杖瞻啵p休日并沒(méi)有人員安排，遇到SGM增產(chǎn)后則需要加班。從人員配置來(lái)看，RDC4#工作量大，人員安排卻比較少，只有1人。無(wú)法應(yīng)對(duì)緊急情況，而其他單據(jù)工作量較小，但是人員安排卻比較多。導(dǎo)致工作量不均衡。MR單據(jù)信息流轉(zhuǎn)人員需求評(píng)估單據(jù)信息流轉(zhuǎn)人員需求評(píng)估工作量分布評(píng)估上圖為1天MR出車數(shù)分時(shí)段統(tǒng)計(jì)，可以看出：圖中收單高峰集中在下午16點(diǎn)至深夜0點(diǎn)，考慮準(zhǔn)點(diǎn)率與承運(yùn)商交單因素后，這個(gè)時(shí)間段單據(jù)數(shù)量

5、更多。在此期間1人收單無(wú)法滿足及時(shí)性；而晚上20點(diǎn)是文員交接班時(shí)間，交接班時(shí)也會(huì)影響收單效率導(dǎo)致單據(jù)積壓。MR現(xiàn)有單據(jù)流轉(zhuǎn)現(xiàn)狀問(wèn)題描述現(xiàn)有單據(jù)流轉(zhuǎn)現(xiàn)狀問(wèn)題描述1、承運(yùn)商單據(jù)傳遞滯后，有遺失風(fēng)險(xiǎn)2、單據(jù)流轉(zhuǎn)過(guò)程復(fù)雜，影響統(tǒng)計(jì)效率3、單據(jù)反應(yīng)信息沒(méi)有進(jìn)行有效的記錄與分析4、單據(jù)管理職責(zé)不統(tǒng)一，單據(jù)傳遞路線，時(shí)間，歸檔部門較混亂。造成查詢效率低下。優(yōu)化方案優(yōu)化方案1、單據(jù)統(tǒng)一管理：將路單+PUS訂單+空箱單按照日期統(tǒng)一管理，歸檔，由結(jié)算統(tǒng)一管理。2、明確單據(jù)收取時(shí)間與頻次：評(píng)估每日司機(jī)每小時(shí)交單數(shù)量，建立單據(jù)接收情況表。3、單據(jù)信息核對(duì)場(chǎng)所轉(zhuǎn)移將單據(jù)收集與統(tǒng)計(jì)場(chǎng)所轉(zhuǎn)移至收單地（RDC4#），提高收單

6、效率。4、訂單與路單差異統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)優(yōu)化：A: 工程師打印路單后將信息傳送至文員收單處B: 收單文員收到路單后掃描路單條形碼，對(duì)路單信息進(jìn)行確認(rèn)。若有差異，按實(shí)際數(shù)量進(jìn)行入賬。C：?jiǎn)巫C員手工核對(duì)PUS訂單實(shí)際數(shù)量與計(jì)劃數(shù)量一致性，系統(tǒng)提供PUS零件需求清單供填寫差異數(shù)量。D: 系統(tǒng)每日計(jì)算匯總統(tǒng)計(jì)當(dāng)班路單完成情況，并生成報(bào)表。MR現(xiàn)有單據(jù)交接優(yōu)化流程現(xiàn)有單據(jù)交接優(yōu)化流程所有單據(jù)掃描路單信息進(jìn)行傳遞MR單據(jù)信息流轉(zhuǎn)人員需求評(píng)估單據(jù)信息流轉(zhuǎn)人員需求評(píng)估優(yōu)化后路單收集空箱單整理路單整理差異核對(duì)系統(tǒng)入賬工作場(chǎng)所早班4RDC4#晚班4RDC4#常日班1LLM綜合考慮，在不增加人員配置情況下，將收單場(chǎng)所進(jìn)行整

7、合，保證收單處同時(shí)安排2人，這樣能夠滿足高峰時(shí)期收單及時(shí)性問(wèn)題；并且2人協(xié)調(diào)也可以進(jìn)行單據(jù)信息核對(duì)，并形成報(bào)表。2人翻班也可覆蓋雙休日，配合SGM休息日生產(chǎn)。在LLM處安排1人進(jìn)行報(bào)表分析以及歸檔查詢。人員配置如下表：MR現(xiàn)有單據(jù)交接問(wèn)題優(yōu)化要求現(xiàn)有單據(jù)交接問(wèn)題優(yōu)化要求1、制定單據(jù)交接標(biāo)準(zhǔn)化流程，確定交單時(shí)間、交單地點(diǎn)以及交單人。2、對(duì)于原先流程中不涉及RDC/CC交貨點(diǎn)的，可將相關(guān)單據(jù)由車隊(duì)交至文員處。3、路單與訂單要求在業(yè)務(wù)完成后2小時(shí)交單，便于文員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)入賬。4、開發(fā)單據(jù)交接表，覆蓋所有MR單據(jù)（所有單據(jù)均可簽收交接）5、開發(fā)單據(jù)交接臺(tái)賬表，并調(diào)研系統(tǒng)可行性。6、單據(jù)歸檔方重新評(píng)估，將單據(jù)全部歸入文員職責(zé)。7、每日進(jìn)行訂單差異與空箱差異核查，做到主動(dòng)發(fā)現(xiàn)差異。（需系統(tǒng)支持）8、開發(fā)路單及訂單掃描功能，減少錄入工作量。9、CMC每日提供所打印空箱單的電子數(shù)據(jù)，為L(zhǎng)LM交接提供數(shù)據(jù)。（CMC開會(huì)協(xié)調(diào)）MR現(xiàn)有單據(jù)系統(tǒng)流程優(yōu)化行動(dòng)方案現(xiàn)有單據(jù)系統(tǒng)流程優(yōu)化行動(dòng)方案序號(hào)工作內(nèi)容開始時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間責(zé)任方狀態(tài)備注1制定新交單流程王俊青OK2開發(fā)新單據(jù)交接表王俊青OK3制定文員人員職責(zé)王俊青/文員OK4系統(tǒng)可行性評(píng)估王俊青/ITOK5培訓(xùn)文員新流程王俊青O