三標(biāo)體系管理職能分配表安生部修改

1、附表1：手冊(cè)條款與管理標(biāo)準(zhǔn)條款的對(duì)照及公司內(nèi)部管理職能分配表Q/JXZD.SC-2008A管理手冊(cè)條款對(duì)應(yīng)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的條款對(duì)應(yīng)GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)的條款對(duì)GB/T280001-2001標(biāo)準(zhǔn)的條款公司內(nèi)部分工及職能分配第一章 公司概況一、 公司簡(jiǎn)介綜合部二、 組織結(jié)構(gòu) 職責(zé)和權(quán)限 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限結(jié)構(gòu)和職責(zé)董事長(zhǎng)/總經(jīng)理三、 核心業(yè)務(wù)流程4.1 總要求4.1 總要求4.1 總要求生產(chǎn)與安全環(huán)保監(jiān)察人力資源部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部第二章 管理體系要求一、 體系建立的目的1 范圍1 范圍1 范圍董事長(zhǎng)/總經(jīng)理二、 體系管理的范圍 質(zhì)量手冊(cè)董事長(zhǎng)/總經(jīng)理管理者代表三、 體系

2、管理的模式0.2 過程方法引言4.1 總要求董事長(zhǎng)/總經(jīng)理管理者代表四、 管理體系的方法4.1 總要求4.1 總要求4.1 總要求生產(chǎn)與安全環(huán)保監(jiān)察計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部五、 管理體系策劃的結(jié)果1. 過程的確定2. 文件結(jié)構(gòu)3. 外包過程質(zhì)量管理體系策劃董事長(zhǎng)/總經(jīng)理管理者代表計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部綜合部生產(chǎn)與安全環(huán)保監(jiān)察人力資源部第三章 領(lǐng)導(dǎo)與戰(zhàn)略一、 價(jià)值觀公司最高管理層二、 使命公司最高管理層三、 戰(zhàn)略公司最高管理層四、 策略0.1 總則引言4.1 總要求公司最高管理層五、 管理方針5.3 質(zhì)量方針4.2 環(huán)境方針4.2 職業(yè)健康安全方針公司最高管理層第四章 管理過程（MP）一、 目標(biāo)管理1. 管理目標(biāo)2. 管

3、理措施及方案 質(zhì)量目標(biāo) 過程的監(jiān)視和測(cè)量 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 目標(biāo) 職業(yè)健康安全管理方案公司最高管理層綜合部生產(chǎn)與安全環(huán)保監(jiān)察部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部二、 管理職責(zé) 職責(zé)和權(quán)限 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限結(jié)構(gòu)和職責(zé)公司最高管理層綜合部第五章 業(yè)務(wù)過程一、 市場(chǎng)信息收集、投標(biāo)與合同管理7.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部分公司二、發(fā)電機(jī)組設(shè)備安裝、維護(hù)、檢修和調(diào)試 1.發(fā)電機(jī)組設(shè)備的安裝控制程序 2.發(fā)電機(jī)組設(shè)備的檢修控制程序 3.鍋爐安裝檢修過程控制程序 發(fā)電機(jī)組設(shè)備的調(diào)試控制程序 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 過程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

4、 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制生產(chǎn)與安全環(huán)保監(jiān)察部分公司三、變電站設(shè)備的安裝、維護(hù)、檢修和調(diào)試 1、變電站設(shè)備的安裝過程控制程序 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 過程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)和測(cè)量7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 過程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制生產(chǎn)與安全環(huán)保監(jiān)察部分公司四、施工現(xiàn)場(chǎng)管理 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制生產(chǎn)與安全環(huán)保監(jiān)察部分公司五、采購(gòu)控制程序7.4 采購(gòu) 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部分公司第六章 安全、環(huán)境運(yùn)行管理一、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定程序 對(duì)危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃生產(chǎn)與安全環(huán)保

5、監(jiān)察部分公司二、環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制程序 環(huán)境因素生產(chǎn)與安全環(huán)保監(jiān)察部分公司三、職業(yè)健康安全、環(huán)境運(yùn)行控制1、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制 2、環(huán)境運(yùn)行控制 3、應(yīng)急預(yù)案 運(yùn)行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 運(yùn)行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)生產(chǎn)與安全環(huán)保監(jiān)察部人力資源部綜合部分公司項(xiàng)目部第七章 支持性過程（SP）一、文件控制程序 文件控制 文件控制 文件和資料控制綜合部各部門負(fù)責(zé)參與二、記錄控制程序 記錄控制 記錄控制 記錄和記錄管理綜合部各部門負(fù)責(zé)參與三、法律法規(guī)的收集和運(yùn)用 文件控制 法律法規(guī)和其他要求 法律法規(guī)和其他要求綜合部各部門負(fù)責(zé)參與四、 人力資源控制程序 能力、培訓(xùn)和意識(shí)7.4 采購(gòu) 能力、培訓(xùn)和意識(shí)

6、 培訓(xùn)、意識(shí)和能力人力資源部五、 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通 信息交流 協(xié)商和溝通綜合部分公司六、基礎(chǔ)設(shè)施1、固定資產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境管理2、檢測(cè)設(shè)備管理 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 監(jiān)視和測(cè)量 結(jié)構(gòu)和職責(zé) 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視綜合部財(cái)務(wù)部各部門負(fù)責(zé)參與七 后勤服務(wù)6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 結(jié)構(gòu)和職責(zé)綜合部第八章 業(yè)績(jī)與評(píng)價(jià)一、部門工作的日常監(jiān)督與檢查 過程的監(jiān)視和測(cè)量 監(jiān)視和測(cè)量 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視人力資源部生產(chǎn)與安全環(huán)保監(jiān)察部綜合部分公司各部門負(fù)責(zé)參與二、職業(yè)健康安全管理績(jī)效的監(jiān)測(cè) 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視三、環(huán)境管理績(jī)效的監(jiān)測(cè) 監(jiān)視和測(cè)量

7、四、合規(guī)性評(píng)價(jià) 合規(guī)性評(píng)價(jià)五、內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 審核六、與客戶的溝通及滿意感受的調(diào)查1、與客戶和協(xié)商、交流和溝通 2、客戶滿意的調(diào)查 顧客滿意 信息交流 協(xié)商和溝通計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部七、不合格品控制程序8.3 不合格品控制 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施生產(chǎn)與安全環(huán)保監(jiān)察部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部分公司和項(xiàng)目部八、安全、環(huán)境事故、事件的調(diào)查與處理8.3 不合格品控制 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施生產(chǎn)與安全環(huán)保監(jiān)察部人力資源部分公司九、工傷與職業(yè)病管理 十、總結(jié)與評(píng)審5.6 管理評(píng)審4.6 管理評(píng)審4.6 管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部第九章 改進(jìn)機(jī)制一、改