iso9002016年管理評審報告

1、完美WORD格式管理評審報告(ISO9001-2015)一、目的：通報及總結(jié)公司2016年ISO9001:2015質(zhì)量管理體系內(nèi)審情況和糾正預防措施實施情況，檢查文件化的質(zhì)量管理體系運行后的工作，評估公司ISO9001:2015質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、有效性及充分性，并對不合格情況及時進行改進。二、評審內(nèi)容：1、內(nèi)部、外部審核情況；2、上次管理評審的追蹤；3、質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標達成情況討論；4、顧客投訴的處理、客戶滿意度調(diào)查情況分析；5、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及過程業(yè)績的討論；6、預防及糾正措施實施情況及其效果性；7、資源的充分性。8、風險和機遇措施的有效性。9、企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化影響。10、體

2、系的變更及任何改進的建議等。三、時間和地點：時間：2016年12月30日15:00-17:00時；專業(yè)知識分享完美WORD格式地點：茶水間會議室。四、參加人員：副總經(jīng)理（主持）、管理者代表、各部門主管。五、具體內(nèi)容：內(nèi)部審核情況。內(nèi)審小組于2016年11月對公司進行了內(nèi)審，內(nèi)審過程發(fā)現(xiàn)的各項不符合項（共15項），均已采取了相應的糾正及預防措施，糾正措施已經(jīng)驗證，并取得了較好的效果。本次內(nèi)審，存在的主要問題如下：1 .文件管理制度不到位。如：工程課在發(fā)放設變圖紙時，未能及時對作廢文件回收。2 .裝配課抽屜組2016年9月2日報表修改沒有修改人簽名。3 .裝配課執(zhí)行體組2016年11月1日在生產(chǎn)時

3、，沒有及時更換作業(yè)指導書，導致生產(chǎn)的機型和現(xiàn)場懸掛的指導書不一致。4 .裝配課抽屜組的2016年9月份設備點檢表出現(xiàn)9月31日點檢5 .裝配課未能提供本部門KPI報廢率統(tǒng)計的依據(jù)。6 .研發(fā)課質(zhì)量目標中“工程打樣一次合格率“未做統(tǒng)計。7 .生產(chǎn)，采購、管理課、研發(fā)和倉庫未提供本部門的風險評估及應對措施。8 .采購課合格供應商管理目錄包含美勒供應商，需重新整理9 .XXX新增為供應商，無相關(guān)管理評審信息；供應商管理評審表無調(diào)查日期，無品管、工程簽字（泰琛實業(yè)）10 .采購課質(zhì)量目標不完善專業(yè)知識分享完美WORD格式11 .倉管課設備無相關(guān)保養(yǎng)維護計劃、記錄12 .倉管課退料單版本有2種，正確表單

4、編號FM-ZC-001;領料單1500634無倉管員、領料員簽字13 .生管課文件未歸檔、整理14 .生管課、業(yè)務部內(nèi)銷課無明確風險評估及應對措施15 .品管課DH50154貓標卡尺無暫停使用標示。2016年12月20-21日，南德TUV老師和李老師對我司進行了本年度的ISO9001:2015版的換證審核，在審核中發(fā)現(xiàn)了5項輕微的不符合項及部分口頭改善項目，其中輕微不符合項涉及到管理課、品管課、管代、倉庫和生產(chǎn)五個部門。從今年的內(nèi)審和外審來看，大部分部門對ISO9001:2015體系較為熟悉，能按程序進行過程控制，且在不斷進步中。基本上能滿足ISO9001:2015體系運行要求，取得一定的成效

5、。41同時也存在著對新版ISO9001:2015體系了解不夠深入，對新增加的要求知其然不知其所以然；有部分部門因換人比較頻繁導致新員工對ISO9001:2015體系不甚了解；特別是對質(zhì)量記錄重視程度不夠，存在有過程控制但質(zhì)量記錄不規(guī)范的，記錄填寫不全的，記錄隨意涂改等的現(xiàn)象。這些問題都值得引起我們高度關(guān)注，要加強自己的學習同時不斷對新老員工進行相關(guān)培訓，要改變不良的工作習慣，要積極主動融入到體系中來，善于發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題，確保公司ISOISO9001:2015體系更加適宜、充分及有效。1、公司的質(zhì)量方針是適應公司實際運作和發(fā)展方向，整體上是持專業(yè)知識分享完美WORD格式續(xù)適宜的；各

6、部門質(zhì)量目標達成情況如下:JL時身卻襯務報合身町再疏西20%:*JOC«例血陰長際95K96N啊95N9幅95K96%12工苴生砂的萌疥詢性擊1年5ETM1口笛10DX1WK1OTK|0(Hloon1口慎1«S】Q51口OS13的根理如立法拿也辜1EK霜病一出*g如的皎90SB9S如宣牌的90SSi%am14邦徜申報及附性軍J5K3密甲擊點r1Hg湖1Q英10g1口因1WK1研1QM10CH41005tEG1Q51$由付恩:需審標段就性蹇事不10*諾校的熱:S.tii11一由一一.史蚣"G事潞祝97%弼95%97%96K95X弼97H的JS月末縣0的.易附理盛軍儂

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12、次Qi0aLIUD0000043單位m產(chǎn)值25*£££flSIHr,92izai11.9712.2012601Z.7D1Z4212.1911.9413.7513-1朗內(nèi)曲i不符合兩件數(shù)5»FWP右合哽件爵q5制程恰茲吉褚洋1CHJ芻月刎/總itt#g蝮瓠44Kg軋23S弱.4QK鼠371陶3MW.33S9曳口4%俎4M的.器公司總體質(zhì)量目標:1）成品檢驗合格率A98%2）顧客滿意度A95分。專業(yè)知識分享完美WORD格式3)IQC檢驗合格率95%4)月客訴件數(shù)w3件根據(jù)各部門達成情況看，公司今年度質(zhì)量目標達成如下：(1)2016年1-10月份產(chǎn)品出廠抽檢合

13、格率均高于98%達到質(zhì)量目標。(2)客戶滿意度統(tǒng)計內(nèi)銷課達到95分外銷達96.8分，達到顧客滿意度得分95分的要求。(3) IQC檢驗合格率平均每月均超95%達成了質(zhì)量目標。(4) 2016年1-10月份總共收到客訴28件，達到質(zhì)量目標。(5) 2015年管理評審中提出的KPI考核建議更改已經(jīng)完成。(6)本年度的風險和機遇措施和公司內(nèi)外部環(huán)境分析剛審核發(fā)行，符合公司的實際情況?？傮w來說，對質(zhì)量目標的達成性比較滿意，沒有出現(xiàn)達不到的情況。但要注意，有些部門總體雖達到了質(zhì)量目標，但還有個別的月份低于公司質(zhì)量目標的要求，因此，各部門除了要完成本部門的年度質(zhì)量目標外，還要不斷地做同比、環(huán)比,希望通過這

14、次管理評審會議，大家總結(jié)經(jīng)驗，不斷改善，爭取更上一層樓。(4)糾正及預防措施情況：產(chǎn)品無出現(xiàn)重大不合格、重復不合格、批量性不合格的現(xiàn)象，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項、顧客投訴成立都已經(jīng)進入糾正預防程序，并已全部整改完畢。3、以往管理評審的跟蹤措施：由于以往管理評審無改進意見，所以未有跟蹤措施。專業(yè)知識分享完美WORD格式4、改進建議:(1)鑒于目前用工的緊缺，招工難度的加大，今后各部門對員工多些人文關(guān)懷，盡量減少本部門的人員離職率，對實在不能挽留的員工，在提交員工離職申請單，要同時填報人力需求申請單，給予管理課在員工離職前充足的時間招聘新的員工。(2)由于部分供應商在售后方面有不足的地方，但有一定的價格優(yōu)勢，采購課的合格供應商評審應加強價格因素進行評審，這樣才能更全面地考核供應商，也有利于降低公司采購成本。(3)對公司的員工要就其崗位職責進行有針對性地ISO培訓及崗位培訓。5、評審綜述：經(jīng)過管理評審對相關(guān)資料進行分析，發(fā)現(xiàn)了我公司現(xiàn)存在的一些問題。同時可以看出，推行ISO9001: