中國(guó)神華神朔鐵路分公司物資主數(shù)據(jù)管理辦法

1、中國(guó)神華神朔鐵路分公司物資主數(shù)據(jù)管理辦法（試行）第一章總則第一條為統(tǒng)一、規(guī)范中國(guó)神華神朔鐵路分公司（以下簡(jiǎn)稱分公司）物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，明確物資主數(shù)據(jù)管理職責(zé)及流程，實(shí)現(xiàn)物資編碼的唯一性和準(zhǔn)確性，確保物資主數(shù)據(jù)質(zhì)量，依據(jù)中國(guó)神華能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱股份公司）物資主數(shù)據(jù)管理辦法，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。第二條本辦法中的物資是指分公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所使用的設(shè)備、配件、材料及其他輔助性生產(chǎn)資料；物資主數(shù)據(jù)是指物資的編碼及其對(duì)應(yīng)的物資分類(lèi)、名稱及相關(guān)屬性參數(shù)等基本信息。第三條分公司物資主數(shù)據(jù)通過(guò)主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)（MDM）實(shí)現(xiàn)物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)及流程的標(biāo)準(zhǔn)化管理，并與分公司ERP系統(tǒng)及其他相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)集

2、成，主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)以下簡(jiǎn)稱MDM系統(tǒng)。第四條分公司站段或使用部門(mén)負(fù)責(zé)物資主數(shù)據(jù)的申請(qǐng)、一級(jí)審核，物資管理部負(fù)責(zé)主數(shù)據(jù)二級(jí)審核，統(tǒng)一上報(bào)股份公司進(jìn)行三級(jí)審核。第五條本辦法適用于分公司。第二章機(jī)構(gòu)與職責(zé)第六條物資管理部是物資主數(shù)據(jù)運(yùn)維管理的歸口部門(mén)，主要職責(zé)為：（一）負(fù)責(zé)分公司物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作，負(fù)責(zé)制訂分公司物資主數(shù)據(jù)相關(guān)管理辦法。（二）負(fù)責(zé)分公司物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理，協(xié)調(diào)解決物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及運(yùn)維管理相關(guān)問(wèn)題。（三）負(fù)責(zé)分公司物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)修訂及完善工作。（四）負(fù)責(zé)分公司物資標(biāo)準(zhǔn)化體系宣貫及培訓(xùn)工作。（五）負(fù)責(zé)物資主數(shù)據(jù)考核指標(biāo)的制訂，并將考核結(jié)果發(fā)布。（六）負(fù)責(zé)主數(shù)據(jù)的二級(jí)審核工作。第七條各相

3、關(guān)部門(mén)及站段是物資主數(shù)據(jù)使用部門(mén)，主要職責(zé)為：（一）負(fù)責(zé)物資主數(shù)據(jù)的提報(bào)工作。（二）負(fù)責(zé)物資主數(shù)據(jù)屬性特征、物資分類(lèi)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)一級(jí)審核工作。第八條分公司物資主數(shù)據(jù)管理運(yùn)維組織由物資主數(shù)據(jù)提報(bào)人、專(zhuān)業(yè)審核人和物資數(shù)據(jù)管理專(zhuān)崗人員組成，主要職責(zé)為：（一）提報(bào)人是指分公司各部門(mén)及站段的數(shù)據(jù)提報(bào)人員，負(fù)責(zé)物資主數(shù)據(jù)的新增申請(qǐng)；（二）一級(jí)審核人員是指分公司各部門(mén)及站段的技術(shù)人員，負(fù)責(zé)從專(zhuān)業(yè)技術(shù)角度審核新增數(shù)據(jù)是否符合使用單位的技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)，屬性特征是否準(zhǔn)確。（三）二級(jí)審核人員是指分公司物資管理部、科技信心中心審核人員，負(fù)責(zé)檢查新增數(shù)據(jù)是否重復(fù)、歸類(lèi)是否正確及屬性值填寫(xiě)是否符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)審核

4、無(wú)誤后，提交股份公司物資主數(shù)據(jù)運(yùn)維組三級(jí)審核。（四）物資主數(shù)據(jù)管理專(zhuān)崗人員負(fù)責(zé)主數(shù)據(jù)的全面工作：1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決工作中由現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題；組織起草、修訂分公司物資主數(shù)據(jù)相關(guān)管理辦法。2、負(fù)責(zé)分公司物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化體系的宣貫及培訓(xùn)工作、制定物資主數(shù)據(jù)考核指標(biāo)，統(tǒng)計(jì)匯總分公司考核結(jié)果并進(jìn)行公布。3、負(fù)責(zé)賦碼新增數(shù)據(jù)在分公司工廠視圖中的維護(hù)和擴(kuò)展工作；組織協(xié)調(diào)分公司物資主數(shù)據(jù)運(yùn)維管理工作。4、負(fù)責(zé)匯總及提報(bào)物資分類(lèi)及屬性維護(hù)申請(qǐng)、物資主數(shù)據(jù)基本數(shù)據(jù)修改、停用申請(qǐng).第三章物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理及運(yùn)維流程第九條物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)包括物資分類(lèi)及屬性標(biāo)準(zhǔn)和物資編碼標(biāo)準(zhǔn)。第十條物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的變更必須嚴(yán)格遵守主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管

5、理流程，經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可生效。第十一條物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理及運(yùn)維流程涵蓋物資主數(shù)據(jù)從新增、修改到停用的全生命周期管理。包括物資分類(lèi)及屬性維護(hù)流程、物資主數(shù)據(jù)新增流程、物料主數(shù)據(jù)基本數(shù)據(jù)修改停用流程。第十二條物資分類(lèi)及屬性維護(hù)按如下程序進(jìn)行：分公司物資主數(shù)據(jù)管理專(zhuān)崗人員根據(jù)實(shí)際需求填寫(xiě)物資主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)單，提交物資分類(lèi)及屬性維護(hù)申請(qǐng)，由股份公司物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理崗統(tǒng)一收集匯總并審核。物資主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表見(jiàn)附件1、附件2第十三條物資主數(shù)據(jù)的新增，按照查詢、申請(qǐng)、一級(jí)審核、二級(jí)審核、三級(jí)審核和賦碼及擴(kuò)展的程序辦理（其中三級(jí)審核和賦碼程序在股份公司完成）。（一）物資主數(shù)據(jù)的查詢：分公司物資主數(shù)據(jù)用戶均可

6、查詢本單位和ERP物資主數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)信息。分公司本單位內(nèi)不存在的物資主數(shù)據(jù)，可在ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中查到，然后由物資主數(shù)據(jù)管理專(zhuān)崗人員擴(kuò)展到本單位內(nèi)使用；在ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中查不到的數(shù)據(jù)，統(tǒng)一在MDM系統(tǒng)中申請(qǐng)。（二）物資主數(shù)據(jù)的申請(qǐng)：新增物資主數(shù)據(jù)的申請(qǐng)，根據(jù)業(yè)務(wù)要求，嚴(yán)格按照物資分類(lèi)及屬性標(biāo)準(zhǔn)模板要求，在MDM系統(tǒng)中錄入物資主數(shù)據(jù)申請(qǐng),并提交至本單位一級(jí)審核人員進(jìn)行審核。（三）一級(jí)審核：一級(jí)審核人員對(duì)申請(qǐng)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，查看新增數(shù)據(jù)是否符合使用單位的技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)，物料名稱及描述是否與實(shí)際物料一致。（四）二級(jí)審核：1、二級(jí)審核人員對(duì)一級(jí)審核通過(guò)的數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，檢查新增數(shù)據(jù)是否重復(fù)、歸類(lèi)是否正

7、確及屬性值填寫(xiě)是否符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)審核無(wú)誤后，提交股份公司物資主數(shù)據(jù)運(yùn)維組三級(jí)審核。2、復(fù)核通過(guò)的申請(qǐng)?zhí)峤恢凉煞莨具\(yùn)維組三級(jí)審核員進(jìn)行審核，審核不通過(guò)的駁回到二級(jí)審核人員，如二級(jí)審核人員確認(rèn)修改內(nèi)容，即可修改再次提交，如不確認(rèn)駁回到申請(qǐng)人修改提交。3、如三級(jí)審核人員將主數(shù)據(jù)錯(cuò)誤駁回，二級(jí)審核人員可在主數(shù)據(jù)管理平臺(tái)內(nèi)申請(qǐng)復(fù)議。物資主數(shù)據(jù)新增流程見(jiàn)附件2。第十四條60一級(jí)、二級(jí)物資主數(shù)據(jù)審核人對(duì)物資編碼申請(qǐng)的審核響應(yīng)時(shí)間不超過(guò)24小時(shí)；三級(jí)審核人員賦碼后，主數(shù)據(jù)申請(qǐng)人員需在日內(nèi)發(fā)生提報(bào)需求計(jì)劃、采購(gòu)申請(qǐng)、有訂單、有收發(fā)數(shù)量、有庫(kù)存數(shù)量的其中一項(xiàng)業(yè)務(wù)，即為使用。緊急計(jì)劃用料物資，如抗洪搶險(xiǎn)救災(zāi)物資

8、及經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)后的生產(chǎn)急用物資等，各級(jí)審核人員應(yīng)相互配合，爭(zhēng)取在當(dāng)日內(nèi)完成審核賦碼工作。第十五條物資主數(shù)據(jù)基本數(shù)據(jù)修改或停用：由物資主數(shù)據(jù)管理專(zhuān)崗人員根據(jù)實(shí)際需求填寫(xiě)物資主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)單，提交物資主數(shù)據(jù)基本數(shù)據(jù)修改停用申請(qǐng)，由股份公司專(zhuān)業(yè)審核組統(tǒng)一匯總審核。物資主數(shù)據(jù)基本數(shù)據(jù)修改停用流程見(jiàn)附件3。第四章監(jiān)督與考核第十六條物資管理部負(fù)責(zé)對(duì)分公司物資主數(shù)據(jù)運(yùn)維管理工作進(jìn)行考核第十七條物資主數(shù)據(jù)管理考核內(nèi)容、指標(biāo)及對(duì)象：（一）物資主數(shù)據(jù)使用情況：主要考核各部門(mén)申請(qǐng)編碼的使用情況?？己酥笜?biāo)為物資編碼使用率。使用率=已使用數(shù)量（采購(gòu)申請(qǐng)+有訂單數(shù)量+有收發(fā)數(shù)量+有庫(kù)存數(shù)量）/審核通過(guò)數(shù)量*10

9、0%。1、公司物資管理部定期對(duì)各部門(mén)所提物資主數(shù)據(jù)使用情況進(jìn)行檢查并考核，并將考核結(jié)果予以通報(bào)。2、因未按物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行申請(qǐng)而影響計(jì)劃采購(gòu)業(yè)務(wù)的，責(zé)任主體為新增數(shù)據(jù)申請(qǐng)人及審核人。（二）物資主數(shù)據(jù)及時(shí)情況：主要考核編碼申請(qǐng)人提交到專(zhuān)業(yè)審核人的及時(shí)性?？己酥笜?biāo)為物資編碼審核及時(shí)率。一、二級(jí)審核及時(shí)率=審核及時(shí)次數(shù)/審核完成次數(shù)*100%o對(duì)申請(qǐng)人及各級(jí)審核人沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成物資主數(shù)據(jù)的申請(qǐng)、審核，而影響計(jì)劃采購(gòu)業(yè)務(wù)的，責(zé)任主體為新增數(shù)據(jù)申請(qǐng)人及審核人。（三）物資主數(shù)據(jù)通過(guò)率情況：主要考核編碼提交股份公司運(yùn)維組三級(jí)審核通過(guò)后賦碼的情況O考核指標(biāo)為物資編碼通過(guò)率。通過(guò)率=集團(tuán)審核通過(guò)次數(shù)

10、/集團(tuán)審核完成次數(shù)*100%。第五章附則第十八條本辦法由物資管理部負(fù)責(zé)解釋第十九條本辦法自發(fā)布之日起施行。附件：1、物資主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表附件12、物資分類(lèi)及屬性維護(hù)流程3、物資主數(shù)據(jù)新增流程4、物料主數(shù)據(jù)基本數(shù)據(jù)修改停用流程物資主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表*金號(hào)二*SDMJ-2012-0001.率道基本信息（中肯人填寫(xiě)）申請(qǐng)單位，申請(qǐng)人郵州.1申請(qǐng)人姓名.1中肯人囿定電話，,1手機(jī),受更類(lèi)型1r.分翔增倒寓翔噌r基本數(shù)據(jù)停用ljr分類(lèi)修改r屬性修改r基本數(shù)據(jù)修改.1支更辭迷中卷人裝零，加有姜，可添上*曲證明）受更前數(shù)據(jù)，P,.|變更后激抵.H1支更窿幽（申首人填寫(xiě)，加史要.可源力加說(shuō)明）/V4！提出日翱，

11、1,期空完成白期，r變更評(píng)骷百分析（股劭公司專(zhuān)業(yè)審核責(zé)筌字揄S管里窗有在小差及屬性維#時(shí)筌字）評(píng)怙新惘騰.改的可行性.可行危不可行評(píng)估雄雜需要的工作人天：，就全，弊雪,加案更審核（股除善前銘姿主裁推管率叁里良簧管孽部鍥導(dǎo)卷手，分類(lèi)及虜性修奠填寫(xiě)本郅分）獲批準(zhǔn)實(shí)施.推遲至更球，拒箔變更，矮字；，蓮容；T日期；，叁*二附件210物資主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表/工專(zhuān)1#SDMT-2012000t,申請(qǐng)基本信息（申詩(shī)人步壽）申請(qǐng)單位申請(qǐng)人郵箱，-.1申請(qǐng)人姓名.申請(qǐng)人固定電話，手機(jī)，.變更類(lèi)型一，廣分漸增他圃甘增U基本數(shù)據(jù)停用1亡分類(lèi)修改之屬性修改U基本數(shù)據(jù)修改bl委更整述（申情人填寫(xiě).即香姜，可博加尚養(yǎng)就&q

12、uot;）.K變史前敵提，變更啟慰據(jù).變更原因（申誄人填寫(xiě)，香宴，可源加常普.-T提出日期期望完庸日期,1更直評(píng)整言分析睦盼公用專(zhuān)文審核其簽手，捋集管里孱雷在分類(lèi)及JB性舞F時(shí)攀零）評(píng)估新煙騰改的可行性門(mén)可行我不R仃.1評(píng)牯維顰需要的工件人無(wú)：.婆彖，黎霜.受吏審核（股份公司要圭裁推管理經(jīng)堂及姿管顰都袈導(dǎo)簍了，分類(lèi)及修位修改填寫(xiě)本都分），獲批準(zhǔn)安魏.推遲至實(shí)施.拒第變更舞挈一鑒等：J日"，*411物資主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表*號(hào)*SDMT-2Q12-0001中諸作本悖良（李詰人翼5）申請(qǐng)單位JI申通人郵箱,1申請(qǐng)人姓晶卓清人固定電話.1|_iTLi1變更類(lèi)型，U分糊地狗尾t姍增r基本數(shù)據(jù)停用

13、/U分類(lèi)修改r,屬性修改r基本數(shù)據(jù)修改,1要更攆逑（承情人慎胃,如重重.不滲命科件說(shuō)明）J變更前敬據(jù)JJ變更岳數(shù)據(jù).-1受吏盡困（申情人峽苜，為隹要，可添券酷件說(shuō)明），JC1混出日躺期我完成田期,，吏吏評(píng)估與分析C般黃公青營(yíng)義審核黃祭字，標(biāo)學(xué)管星崗香在分裂度屬性舞雜時(shí)禁字）評(píng)估新鬼騰.改的可行性.，r可科管不可行i.1評(píng)估維護(hù)需要的工作人天：C鼻?一嫁字；吏吏審樓（崢公闔堂主SH8管理蛀理及物奏管理都鎖等筌字，分美及屬性陸改越重本部分）會(huì)批準(zhǔn)實(shí)贏.推遲至賣(mài)旗振箝變更簽字一簽字2日期：，12附件3物資主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表”繾號(hào)：*SDMT-2012-0001申譽(yù)基本信息（申詰人鎮(zhèn)與）申謫單位，,申請(qǐng)

14、人郵箱，申請(qǐng)人姓出一，,-|申請(qǐng)人固定電話.手機(jī).1變更斐型1U分有增仲尉痢增C基本數(shù)據(jù)停用.1分類(lèi)修改廣屬性修改U基本數(shù)據(jù)修改受盛譽(yù)述（中詩(shī)人實(shí)？，*韋查,可薛加前件訛明）生電匍融據(jù)，41變更后敷據(jù).1要更原里（申請(qǐng)人實(shí)¥,*旁塞，耳海加希件魏明）r4r|.1提出日期.期望完成日明.，I重更帶性與分析（股舒公用等業(yè)審核員蒙學(xué),捋整管嫌禹壽在分類(lèi)度庸性維界時(shí)簍字）評(píng)估新聞騰政的可行性上可我但不可行評(píng)估維茅需要的工作人天：.宗字;“箜字：-英吏審核航8Mt可騎鬻主SL*搴等里醫(yī)藥去管孽養(yǎng)鶴導(dǎo)箏字，分類(lèi)度腐性等被填寫(xiě)本尊分盛批隼霎施榷遲至買(mǎi)魏一.拒葩變更一，嫉羽嫁字一日期一各主二13物資

15、主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表一第號(hào):加SDMT-2012-0001.申詰茶本信各（申詩(shī)人整雪），申請(qǐng)單位，,¥中請(qǐng)人郵箱.，.1申請(qǐng)人姓格.”1中請(qǐng)人固定電話,J手機(jī).,箋更案戛.r分搗f增危周翊增c基本數(shù)據(jù)停用*r分類(lèi)修改r,屬性修改門(mén)基本數(shù)據(jù)修改!"1及史譽(yù)述（申詰人填寫(xiě).卻史衰，可薛翔府件說(shuō)明）U變更前敷據(jù),.1一變更后蒙據(jù)受更犀函申諾人填寫(xiě)加史要,可藻*”遹明）_h31善出臼期，翱挈定成日期、.1委更評(píng)雅苜分析3公青壽北審核黃筌孚，特雅尊重鑿雷本分美反腐性辭舉時(shí)簍害）評(píng)佶新媚修致的可行性，可行底不可行|1評(píng)估維護(hù)南要的工件人大：，蠹攀i-案手：.變更用慢（般希公司曾青主裁據(jù)管3

16、統(tǒng)及物簧管理靠裝導(dǎo)簍字，分類(lèi)及屬性售效填寫(xiě)本都分）強(qiáng)批淮安被推遲至實(shí)施花免變更1露手一崎挈一、日期一叁蘭二14附件4物資主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表/繾號(hào)言由SDMT-2012-0001.中"基本信亳（申請(qǐng)人填寫(xiě)1申請(qǐng)單位，.T申請(qǐng)人郵箱，,1+請(qǐng)人姓珞，,1申請(qǐng)人固定電話r1手機(jī)變更類(lèi)型，r分翔增定屬t甥s增u基本數(shù)據(jù)停用u分類(lèi)修改口.局轆改廣基本數(shù)據(jù)*受更舉逑C由諾人康寫(xiě)，加害事n可漆-暗件獻(xiàn)如）變更前被據(jù)，,-1變更后數(shù)據(jù)，1H變更蜃因申就人庭寫(xiě)，加需要，可添加暗件說(shuō)明）.c提附B期期望亮成日期、.變史米牯等分新（設(shè)管公司專(zhuān)才甫核員簽字.標(biāo)唯管程尚定左分類(lèi)展闡性維#時(shí)簍字）評(píng)估新城傕.段的可行性，廣可行位不可行jf評(píng)估雉護(hù)求事的工作人大:，曜寺，一，蟋莖，受吏唾接（U液公揖蚤主微擄管里卷塞及蛋管理挈藻導(dǎo)簍學(xué)，分類(lèi)原屬性修淺膜胃本象分）獲批準(zhǔn)實(shí)施，推遲至鑾施/推於或更*嬰字：箋手工.日期各左二15物資主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表磐號(hào)=“SDMT-2012-0001承諾堇本信息（申請(qǐng)人填寫(xiě)）中請(qǐng)單位，中申請(qǐng)人郵箱，n¥申請(qǐng)人姓李申請(qǐng)人固定電話,、1手機(jī)，,變吏失型.，分潮