公司管理評審報告

1、XXXX管理評審報告審批:編制:二零零二年十二月一日編制2001年度管理評審計劃NO:CH-PS-1-20021 .目的：對本廠內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)論進(jìn)行復(fù)審，評價本廠質(zhì)量方針、目標(biāo)對公司內(nèi)外環(huán)境的適應(yīng)性，并依據(jù)本廠當(dāng)時內(nèi)外環(huán)境，全面系統(tǒng)地評價本廠質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，以及對質(zhì)量管理體系進(jìn)行改進(jìn)。2 .性質(zhì)：首次管理評審。3 .范圍：質(zhì)量手冊所覆蓋的所有條款及各職能人員。4 .依據(jù)：A質(zhì)量管理體系一要求(GB/T190012000)、質(zhì)量手冊及有關(guān)程序文件。B本廠內(nèi)外環(huán)境。包括：生產(chǎn)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施的狀況、水泥市場需求情況，用戶對本廠產(chǎn)品質(zhì)量評價、顧客

2、滿意度調(diào)查。C質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。D內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果。5 .評審組：組長：組員：6 .評審頻次：一次/年。7 .評審時間：2002年11月28日8 .評審地點：本廠會議室編制：辦公室批準(zhǔn)：2002年11月20日2002年11月20日2001年度管理評審會議議程NO:CH-PS-2-20011 .會議時間：2002年11月28日上午8:3017:002 .會議地點：本廠會議室（三樓）3 .會議主持人、記錄人：主持人：記錄人：四參加人員：五議程安排:序號時間會議內(nèi)容18:3010:300質(zhì)量方針、目標(biāo)的適應(yīng)性和有效性210:3012:0014:0015:00質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，生

3、產(chǎn)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果，預(yù)防和糾正措施的狀況，質(zhì)量管理體系的改進(jìn)。315:0016:30水泥市場需求情況，用戶對本廠產(chǎn)品質(zhì)量評價、顧客滿意度。416:3017:00主持人會議總結(jié)六.本年度的管理評審按計劃準(zhǔn)時進(jìn)行，望各評審員做好準(zhǔn)備編制：辦公室批準(zhǔn)：2002年11月20日2002年11月20日管理評審會議通知為確保廠的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地滿足ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，于11月28日8:30時對廠質(zhì)量管理體系進(jìn)行第1次評審，請以下人員準(zhǔn)時參加：望各部門提供本部門的資料，作為評審時的參考。2002年11月20日管理評審會議通知為確保廠的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地滿足

4、ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，于11月28日8:30時對廠質(zhì)量管理體系進(jìn)行第1次評審，請以下人員準(zhǔn)時參加：望各部門提供本部門的資料，作為評審時的參考2002年11月20日管理評審報告時間：2002年11月28日地點：廠會議室主持人:參加人員:一、評審目的：通過第一次內(nèi)審后，評審本企業(yè)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性、充分性，實現(xiàn)工廠的質(zhì)量方針和目標(biāo)，使質(zhì)量體系不斷完善和改進(jìn)。二、評審輸入及內(nèi)容：（一）、質(zhì)量方針、目標(biāo)的有效性：我廠的質(zhì)量方針是關(guān)注過程管理；關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量；向顧客提供優(yōu)質(zhì)的水泥產(chǎn)品。質(zhì)量目標(biāo)是：產(chǎn)品出廠合格率為100%水泥袋重合格率100%出廠水泥富裕強度合格率為100%顧客滿意率

5、100%對于此方針目標(biāo)的評審，發(fā)言如下：管理者代表先生：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)自2002年8月在本公司實施以來，基本能被員工了解，提高全體員工的質(zhì)量意識。在質(zhì)量方針的指導(dǎo)下，本公司明確了各級人員的崗位職責(zé)，對本公司所開展的質(zhì)量活動進(jìn)行了策劃，并依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系-要求建立了質(zhì)量管理體系。質(zhì)量管理體系運行以來，本公司始終以堅定不移的決心不斷完善質(zhì)量管理體系的信心，開展質(zhì)量管理工作；與此同時，加大對外宣傳的力度，向客戶、社會不斷宣傳本公司的質(zhì)量方針，在本公司同仁的共同努力下，增強了社會新老客戶對本公司產(chǎn)品的信心，收到了一定的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。特別是在經(jīng)濟(jì)大氣候劣勢的環(huán)境下，

6、本公司的銷售量沒有下滑，半成品、成品交驗合格率均達(dá)100%,確保了出廠合格率100%的實現(xiàn)。因此，本公司的質(zhì)量方針基本適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的需要，質(zhì)量目標(biāo)還要求我們要持續(xù)有效運行質(zhì)量管理體系，不斷完善質(zhì)量管理體系以適應(yīng)不同時期的內(nèi)外環(huán)境的要求?；炇遥罕緩S在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下，推行現(xiàn)代質(zhì)量管理方法，把顧客利益放在第一位，樹立了較好的質(zhì)量意識，同時經(jīng)常和顧客溝通，了解顧客變化的需要，尋求產(chǎn)品質(zhì)量的不斷改進(jìn)。化驗室對于化驗室的人員、設(shè)備、方法不斷改進(jìn)，狠抓生產(chǎn)全過程的檢驗與試驗及糾正與預(yù)防措施。保證了產(chǎn)品出廠的合格率達(dá)100%供銷科：本部門在廠方針、目標(biāo)的指引下，全員參與搞好質(zhì)量，采購人員亦努力采購回合格的

7、產(chǎn)品。業(yè)務(wù)員定期走訪、電訪主要客戶，及時反饋顧客信息、并進(jìn)行處理，保證了顧客滿意率。在供應(yīng)廠商方面，本廠基本實現(xiàn)了定點供應(yīng)，保證了原材料的質(zhì)量處于穩(wěn)定。對質(zhì)量方針目標(biāo)的實現(xiàn)提供了保證。辦公室：本部門嚴(yán)格控制外來及公司內(nèi)部文件的分發(fā)、修改、評審、存檔、復(fù)印等。使各使用部門使用均得到有效版本的文件，保證了采購、生產(chǎn)、服務(wù)的有序進(jìn)行。對員工培訓(xùn)本部門亦制定了年度計劃，并協(xié)助各部門按計劃進(jìn)行管理、技術(shù)、化驗、生產(chǎn)工人的考核評定，使每個崗位人員滿足崗位職責(zé)要求。生產(chǎn)科：本部門嚴(yán)格遵循質(zhì)量方針及目標(biāo)，在組織生產(chǎn)上，嚴(yán)格按計劃,按工藝規(guī)程進(jìn)行操作。對于顧客的投訴反饋到本部門的，本部門嚴(yán)格按照有關(guān)處理規(guī)定進(jìn)行

8、返工。本部門經(jīng)常組織生產(chǎn)工人進(jìn)行崗位培訓(xùn)并考核，保證了工人的素質(zhì)，對生產(chǎn)設(shè)備亦定期維修保養(yǎng)，使設(shè)備始終處于良好的運作狀態(tài)。使質(zhì)量方針目標(biāo)基本滿足。廠長：本廠自推行ISO9001:2000認(rèn)證以來，各部門通力協(xié)作，積極按規(guī)章方法進(jìn)行采購，生產(chǎn)、全面簽訂，銷售和服務(wù)，基本上沒出現(xiàn)顧客投訴的情況，完成了顧客滿意率的質(zhì)量目標(biāo)，同時全員已逐步樹立了質(zhì)量意識，質(zhì)檢人員做到不合格的產(chǎn)品不交付，不出倉，生產(chǎn)部做到嚴(yán)格按有關(guān)工藝，計劃組織生產(chǎn)，供銷科負(fù)責(zé)供應(yīng)，保證了原材料的質(zhì)量，業(yè)務(wù)員努力同客戶溝通，保證了客戶滿意率，化驗室經(jīng)常性的組織培訓(xùn)，保證了人員素質(zhì)?；炇覍ξ募影纯刂疲ＷC了文件的有效應(yīng)用。目標(biāo)需要

9、細(xì)化成年度質(zhì)量方針目標(biāo)，然后逐年改進(jìn)、提高，會后大家再具體商定。（二）、內(nèi)審結(jié)果方面：化驗室：于2002年11月22-23日兩天的內(nèi)部審核是我廠按ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求，建立質(zhì)量管理體系后的第一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，也是我廠的質(zhì)量手冊和程序文件頒布之后的一次全面的內(nèi)部審核。本次審核得到了廠領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人的高度重視和大力支持，審核工作得以順利進(jìn)行，按計劃完成了全部的審核工作。開出的不合格項已全部關(guān)閉。綜上所述，我廠的質(zhì)量管理體系，經(jīng)職工們的努力，已逐步完善。（三）、過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性方面：化驗室:1）、在進(jìn)廠原燃材料方面：按照采購控制程序，對直接影響質(zhì)量的采購產(chǎn)品供方進(jìn)行評價和

10、選擇，化驗室負(fù)責(zé)記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，每月將匯總結(jié)果提交給供銷科，把合格供方作為供貨來源，確保了進(jìn)廠原燃材料質(zhì)量達(dá)到內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求。2）、在生產(chǎn)過程的控制方面，按照生產(chǎn)控制程序?qū)ιa(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保成品質(zhì)量達(dá)到內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求，XX月份產(chǎn)品質(zhì)量合格率分別是：3）、結(jié)論或糾正措施：現(xiàn)明確各內(nèi)控指標(biāo)合格率以月計算，月統(tǒng)計值低于內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)時必須采取糾正措施，按班統(tǒng)計值連續(xù)三次不合格時必須采取糾正措施。生產(chǎn)科：對本公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了分解，分解后的目標(biāo)已下發(fā)至各部門，辦公室按要求完成了今年的人員培訓(xùn)和考核計劃，對特殊工序人員進(jìn)行了再確認(rèn)，對培訓(xùn)措施的有效性進(jìn)行了評價，質(zhì)量管理體系

11、知識培訓(xùn)率達(dá)100%因此人員是滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的。設(shè)備部：本部門按計劃要求完成了今年的設(shè)備維修保養(yǎng)，設(shè)備狀態(tài)良好，對特殊工序的設(shè)備實施了確認(rèn)，因此設(shè)備能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。（四）、顧客滿意程度方面：供銷科：本部門在廠方針、目標(biāo)的指引下，全員參與搞好質(zhì)量，采購人員亦努力采購回合格的產(chǎn)品。業(yè)務(wù)員定期走訪、電訪主要客戶，及時反饋顧客信息、并進(jìn)行處理，保證了顧客滿意率。在供方方面，本廠基本實現(xiàn)了定點供應(yīng)，保證了原材料的質(zhì)量處于穩(wěn)定。對質(zhì)量方針目標(biāo)的實現(xiàn)提供了保證。顧客反饋我廠的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務(wù)等都符合要求，前景比較好。辦公室：本部門組織了公司產(chǎn)品質(zhì)量客戶滿意度調(diào)查，對公司主要用戶發(fā)出調(diào)查表20份，回

12、收20份，通過調(diào)查反饋客戶對本公司產(chǎn)品滿意度較高，達(dá)100%,同時也反映出對客戶的服務(wù)存在一定問題，銷售部人員要加強這方面的工作。（五）、化驗室就糾正與預(yù)防措施的情況發(fā)言：我廠在建立質(zhì)量體系以來，基本沒有出現(xiàn)質(zhì)量事故，在平時的質(zhì)量管理中所采用的糾正預(yù)防措施都取得了較好的效果。（六）、質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性辦公室：各級人員均有崗位職責(zé)，并掛在工作現(xiàn)場，各項管理制度已建立，質(zhì)量管理體系文件，特別是受控文件均有嚴(yán)格控制，能滿足產(chǎn)品實現(xiàn)各過程的要求。質(zhì)管部：產(chǎn)品實現(xiàn)各過程的檢驗標(biāo)準(zhǔn)及管理標(biāo)準(zhǔn)已建立并實施，相關(guān)國標(biāo)、行標(biāo)齊備，并為有效版本。質(zhì)檢人員，質(zhì)量管理人員及生產(chǎn)工人檢驗均有工作依據(jù)，

13、有章可循。檢驗有記錄，并把統(tǒng)計技術(shù)作為質(zhì)量管理的工具，使質(zhì)量管理工作量化，進(jìn)一步提高了質(zhì)量管理的指導(dǎo)性。檢驗文件能滿足產(chǎn)品實現(xiàn)過程的要求。廠長：體系運行以來，原材料采購、外協(xié)件加工均有規(guī)范，明確了技術(shù)要求，使該項工作規(guī)范化，提高了工作效率。（七）、管理者代表就可能影響質(zhì)量體系的變更發(fā)言：因為我廠推行質(zhì)量管理體系時間不長，內(nèi)外環(huán)境變化不大，生產(chǎn)工藝、設(shè)備、人員、組織機構(gòu)、材料、國家法律法規(guī)等都沒有發(fā)生變化，質(zhì)量體系基本無變更。三、評審輸出及結(jié)論：（一）、質(zhì)量管理體系及過程的有效性的改進(jìn)：對于本廠的質(zhì)量管理體系，基本能實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；資源提供的方式和對象、組織機構(gòu)的設(shè)置、產(chǎn)品實現(xiàn)的過程方法及設(shè)備、監(jiān)視與測量的方法效果都比較理想，暫無改進(jìn)的需求。（二）、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)：在經(jīng)營科的調(diào)查中，顧客對我公司的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、運輸方式、付款方式、服務(wù)方式、包裝等都比較滿意，產(chǎn)品改進(jìn)準(zhǔn)備在下一次提供。（三）、資源需求：本次評審未發(fā)現(xiàn)重大不符合項，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，客戶滿意度較高，因此：a）質(zhì)量管理體系按現(xiàn)有體系運行；b）產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)仍按相應(yīng)的國標(biāo)、行標(biāo)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；c）按現(xiàn)有質(zhì)量管理體系運行，本公司資源滿足要求。但由于本公司運行質(zhì)量管理體系時間不長，管理人員及內(nèi)部質(zhì)量審核員經(jīng)驗不足，同時企業(yè)內(nèi)、外部環(huán)境仍在不斷的變化，因此，質(zhì)量管理體系也存在不同程度未被發(fā)現(xiàn)的問題及在