生產(chǎn)計劃與物料控制管理流程

1、第一章 總則第一條 目的1 提升公司產(chǎn)品生產(chǎn)能力，滿足不斷增長的市場需要2 解決企業(yè)因生產(chǎn)與各職能部門之間存在的各類問題3 有效實行公司“零庫存“管理目標，降低物料損耗4 通過責任考核控制生產(chǎn)成本，提高工作執(zhí)行力度第二條 范圍與公司生產(chǎn)相關的各職能部門第三條 基本步驟1 規(guī)范流程：通過對目前不合理的工作流程進行改進與完善，制定合適的工作操作指引2 明確職責：對工作流程中所有涉及的各崗位工作人員的責任進行定義與明晰3 執(zhí)行時間表：通過對工作的分解與討論，對生產(chǎn)與物控流程的制定、完善、落實、檢查制定時間表，確保目標有效實現(xiàn)4 責任考核：與此制度相關的人員執(zhí)行此工作流程時實行此責任考核，由總經(jīng)辦監(jiān)督

2、實施第四條 基本原則1 現(xiàn)實性：有征對性地根據(jù)公司的實際生產(chǎn)能力制定生產(chǎn)計劃與物控目標2 可操作性：工作流程重點在于解決實際問題；把經(jīng)常發(fā)生的、易解決問題及時處理，防止各部門之間踢皮球3 系統(tǒng)性：結(jié)合營銷、財務、技術開發(fā)、采購等各管理環(huán)節(jié)，采用目前行業(yè)先進的訂單與物控管理系統(tǒng)，確保公司管理目標分步實現(xiàn)4 執(zhí)行性：有執(zhí)行力的三個特征信守承諾結(jié)果導向永不言敗，用數(shù)據(jù)來分析與解決問題；防止只講空話不做實事、只顧蠻干不講效益5 嚴肅性：生產(chǎn)訂單與物控系統(tǒng)是否有效實施，關系到企業(yè)的生存命脈，各崗位工作人員必須具備高度的責任感與使命感6 長期性：系統(tǒng)從生效日期開始，各級管理人員必須以此為長期管理目標，做為

3、對工作標準的衡量與考評第二章 數(shù)據(jù)收集與輸入第五條 銷售預測計劃1 執(zhí)行部門：國外銷售部、國內(nèi)銷售部、配套部2 責任人：第一責任人營銷經(jīng)理;第二責任人各區(qū)域經(jīng)理3 銷售預測計劃提交時間：每月25日下午5：00前提交各營銷區(qū)域下月預測計劃4 計劃表單內(nèi)容：銷售區(qū)域名稱、預銷產(chǎn)品規(guī)格與技術參數(shù)、數(shù)量、貨款支付方式、交期與運貨方式、業(yè)務責任人；表單內(nèi)容按部門實際情況設計5 預測計劃審批與準確度：審批人為營銷經(jīng)理、財務經(jīng)理、總經(jīng)辦；預測準確度85%.第六條 月庫存預測計劃1.執(zhí)行部門：物控部2.責任人：第一責任人物控科長;第二責任人貨倉主管3.庫存預測計劃提交時間：每月20日下午5：00前提交各物料下

4、月預測庫存計劃4.計劃表單內(nèi)容：只對常用物料與生產(chǎn)輔料提供計劃,訂單生產(chǎn)型物料不提供計劃,以K3庫存報表為準；表單內(nèi)容按部門實際情況設計5.庫存預測計劃審批與準確度：審批人為物控科長、生產(chǎn)廠長；數(shù)據(jù)準確度95%.第七條 采購計劃1.執(zhí)行部門：物控部2.責任人：第一責任人物控科長;第二責任人生產(chǎn)廠長3.月采購計劃提交時間：每月20下午5：00前提交下月采購計劃,月度采購計劃只對常用物料進行采購計劃,表單內(nèi)容按部門實際情況設計(行政辦公用品同樣實行月度采購計劃產(chǎn)輔料)5周采購計劃:每周四下午5：00前根據(jù)訂單與生產(chǎn)周期提交下周采購計劃6.采購計劃審批與準確度：審批人為物控科長、采購科長、生產(chǎn)廠長、

5、財務經(jīng)理；數(shù)據(jù)準確度98%.第八條 周質(zhì)量統(tǒng)計分析表1.執(zhí)行部門：品質(zhì)部2.責任人：第一責任人品質(zhì)科長;第二責任人生產(chǎn)廠長3.周質(zhì)量統(tǒng)計分析表提交時間：每周二下午5：00前提交上周質(zhì)量統(tǒng)計分析表，表單內(nèi)容按部門實際情況設計4.質(zhì)量統(tǒng)計分析表分供應商一周來料分析表、一周生產(chǎn)質(zhì)量分析表、一周退貨原因分析匯總表、周客戶投訴處理匯總表5.周質(zhì)量統(tǒng)計分析表審批與準確度：審批人為品質(zhì)科長、生產(chǎn)廠長；數(shù)據(jù)準確度100%.第九條 周工藝改善匯總表1.執(zhí)行部門：開發(fā)部、工程部、規(guī)劃部2.責任人：第一責任人PE主管;第二責任人開發(fā)總工（或經(jīng)理）3.周工藝改善匯總表提交時間：每周二下午5：00前提交上周工藝改善匯總

6、表，表單內(nèi)容按部門實際情況設計4.周工藝改善匯總表分新產(chǎn)品開發(fā)改善匯總表與成熟產(chǎn)品工藝改善匯總表5. 周工藝改善匯總表審批與準確度：審批人為開發(fā)總工、總經(jīng)辦；數(shù)據(jù)準確度100%.第十條 周生產(chǎn)計劃1.執(zhí)行部門：物控部2.責任人：第一責任人物控科長;第二責任人生產(chǎn)廠長3.周生產(chǎn)計劃提交時間：每周四下午5：00前提交，各評審人于周五下午3：00至5：00前完成評審，每周六下午3：00前分發(fā)到車間，表單內(nèi)容按部門實際情況設計4.周生產(chǎn)計劃分訂單型生產(chǎn)計劃與庫存型產(chǎn)品生產(chǎn)計劃5.周生產(chǎn)計劃審批與準確度：審批人為物控科長、生產(chǎn)科長、生產(chǎn)廠長；數(shù)據(jù)準確度95%.第十一條 周產(chǎn)能分析匯總表1.執(zhí)行部門：生產(chǎn)

7、部2.責任人：第一責任人生產(chǎn)科長;第二責任人物控科長3.周產(chǎn)能分析匯總表提交時間：每周二下午5：00前提交，表單內(nèi)容按部門實際情況設計(總經(jīng)辦提供樣板)4.周產(chǎn)能分析匯總表審批與準確度：審批人為生產(chǎn)科長、生產(chǎn)廠長；數(shù)據(jù)準確度100%.第十二條 周采購執(zhí)行分析表1.執(zhí)行部門：采購部2.責任人：第一責任人采購科長;第二責任人財務經(jīng)理3.周采購執(zhí)行分析表提交時間：每周二下午5：00前提交，表單內(nèi)容按部門實際情況設計4.周采購執(zhí)行分析表審批與準確度：審批人為采購科長、生產(chǎn)廠長；數(shù)據(jù)準確度100%.第十三條 周物料損耗分析表1.執(zhí)行部門：生產(chǎn)部2.責任人：第一責任人生產(chǎn)科長;第二責任人物控科長3.周物料

8、損耗分析表提交時間：每周二下午5：00前提交，表單內(nèi)容按部門實際情況設計4.周物料損耗分析表審批與準確度：審批人為生產(chǎn)科長、物控科長、生產(chǎn)廠長、財務經(jīng)理；數(shù)據(jù)準確度100%.第十四條 月度物料盤點報表1.執(zhí)行部門：生產(chǎn)部、貨倉部2.責任人：第一責任人生產(chǎn)科長、貨倉主管;第二責任人物控科長、財務經(jīng)理3.月度物料盤點報表提交時間：每月初3日前下午5：00前提交，表單內(nèi)容按部門實際情況設計4.每月底最后一天為公司物料盤點日,車間貨倉上午進行實地盤存并填寫標識卡,下午財務物控組織抽盤;次日將盤存實物數(shù)與K3系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對,對有誤物料進行補盤財務核實,制定月度盤點報表與盤點偏差表,上報總經(jīng)理批準后進行

9、數(shù)據(jù)調(diào)整,具體按財務文件要求執(zhí)行.5.月度物料盤點報表審批與準確度：審批人為生產(chǎn)科長、物控科長、生產(chǎn)廠長、財務經(jīng)理、總經(jīng)辦；數(shù)據(jù)準確度100%.第十五條 月度生產(chǎn)成本核算表1.執(zhí)行部門：財務部2.責任人：第一責任人成本會計;第二責任人財務經(jīng)理3.月度生產(chǎn)成本核算表提交時間：每月10日前下午5：00前提交，表單內(nèi)容按部門實際情況設計4.此表主要反映的生產(chǎn)成本內(nèi)容:各銷售訂單成本分析、庫存型訂單成本分析；生產(chǎn)中心-人工成本、材料成本（分計劃與實際）、制造費用（水電、折舊、輔料）、管理費用,具體按財務文件要求執(zhí)行.5.月度生產(chǎn)成本核算表審批與準確度：審批人為財務經(jīng)理、生產(chǎn)廠長、總經(jīng)辦；數(shù)據(jù)準確度10

10、0%.第三章 工作流程設計與輸出第十六條 生產(chǎn)計劃流程1.物控中心:物控科在收集各部門數(shù)據(jù)的前提下,進行數(shù)據(jù)的分類與歸總,根據(jù)周產(chǎn)能分析制定月度生產(chǎn)排期與周日生產(chǎn)計劃2.周計劃實施要點:一是保證周生產(chǎn)物料準備齊全;二是保證生產(chǎn)工藝成熟(工藝更改產(chǎn)品比例不得超過總量15%,新產(chǎn)品生產(chǎn)另行計劃);三是設備工裝夾具人員準備充分3.計劃制定要點:3.1 周采購計劃:PMC根據(jù)所有訂單信息與庫存生產(chǎn)信息,制定月度物料采購計劃,根據(jù)車間周物料消耗、訂單完成情況、安全存量；分解制定周采購計劃,明確到貨日期與相關材質(zhì)要求;采購計劃提前時間為7至15天.3.2訂單生產(chǎn)型計劃:PMC按銷售訂單與評審交期先后組合各

11、類訂單,先制定月度生產(chǎn)排期,再根據(jù)實際采購到料情況制定周/日生產(chǎn)計劃3.2庫存生產(chǎn)型計劃:對通用配件常規(guī)銷售產(chǎn)品,由PMC制定安全存量（=日耗用量*15天）；對一車間貼片機生產(chǎn)按月度總需求提前制定貼片組周生產(chǎn)計劃，確保后工序PCB的需求；具備型號與數(shù)量由物控科長與生產(chǎn)科長討論決定4.計劃實施流程4.1每周四下午5:00前PMC制定下周生產(chǎn)計劃與采購計劃(此采購計劃物料是第三周生產(chǎn)物料);對特別臨時提前交期物料必須三天前提出申請；4.2每周五下午3:005:00由物控科組織開發(fā)工程采購PMC生產(chǎn)財務貨倉營銷相關責任人進行計劃評審;責任人不能參加必須請示總經(jīng)辦派委托代理人全權(quán)處理;會議由總經(jīng)辦主持

12、.4.3物控科長對評審修正內(nèi)容于周六上午10:00前完成,相關責任人簽名后將計劃下午3:00前發(fā)放各部門4.4取消原生產(chǎn)指令,生產(chǎn)中心生產(chǎn)要求以銷售訂單規(guī)定型號參數(shù)生產(chǎn);新產(chǎn)品生產(chǎn)、庫存產(chǎn)品更新或改型號、包裝等臨時生產(chǎn)單，統(tǒng)一提交內(nèi)部聯(lián)絡單，交生產(chǎn)廠長審批后交物控科PMC制定臨時生產(chǎn)任務單，具體日期生產(chǎn)由PMC統(tǒng)一安排4.5生產(chǎn)車間按周生產(chǎn)計劃指令安排各班組每日生產(chǎn)安排,對生產(chǎn)物料工藝異常及時反饋給PMC;生產(chǎn)部文員每日上午9:00提交生產(chǎn)報表給PMC. 4.6計劃修正:考慮前期由于物料工藝交期等原因,一次性排期一周計劃存在不準確性,但必須保證前三天的計劃制定不得修改,后四天的可于周四前進行一

13、次修正;當各種原因造成第三日生產(chǎn)不能正常生產(chǎn)或交貨時,PMC要主動提出計劃修正申請,報生產(chǎn)中心廠長批準后按修正計劃執(zhí)行;修正次數(shù)不得超過二次,并且對第二日生產(chǎn)不得更改. 4.7退貨維修:公司所有退貨貨倉收貨后提交一份收貨單給PMC,經(jīng)品質(zhì)進行退貨分析后,由PMC制定維修生產(chǎn)計劃交維修組生產(chǎn),所領物料與采購同正常訂單流程.第十七條 采購周期與訂單交期規(guī)定 1.采購周期:常用物料月度分二次下達采購訂單,按庫存情況分批送貨,采購周期為10至15天;非常用物料按生產(chǎn)排期與客戶生產(chǎn)周期分周下達采購訂單.采購周期為7至10天.2.訂單交期:國外訂單交期10至15天;國內(nèi)訂單交期5至7天;配套部訂單交期7至

14、10天;樣板交期3至5天.(根據(jù)訂單量多少具體交期由PMC回復)第十八條 新產(chǎn)品與工藝改進規(guī)定1.開發(fā)部嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的新產(chǎn)品開發(fā)流程,制定各產(chǎn)品BOM表,對工藝不成熟產(chǎn)品不能投入批量生產(chǎn);少批量生產(chǎn)工程PE全程跟進,并對BOM進行具體核實2.新產(chǎn)品在批量生產(chǎn)時發(fā)生工藝更改次數(shù)不得超過二次;嚴重影響生產(chǎn)并且生產(chǎn)效率極低新產(chǎn)品,由生產(chǎn)科長提交停止生產(chǎn)報告交生產(chǎn)廠長批準,生產(chǎn)廠長申請開發(fā)部進行工藝技術改善.3.未經(jīng)物控科長同意,生產(chǎn)科不得借工藝物料等原因隨意更改生產(chǎn)計劃,否則追究生產(chǎn)科長責任.第十九條 物控流程1.存貨物料:所有物料進出倉執(zhí)行公司規(guī)定的貨物管理制度;發(fā)料嚴格執(zhí)行先進先出的原則;月

15、底按財務要求實施盤點2.領料與補料：車間領取訂單物料嚴格執(zhí)行K3系統(tǒng)中的套料領料,對因系統(tǒng)無法制定套料的訂單產(chǎn)品用料部門開領料單先交物控科長簽名確認后方可領料；超過損失標準、報廢品換料必須經(jīng)物控科長、生產(chǎn)廠長簽名確認后方可領料;因工藝原因造成的物料損失,經(jīng)工程PE確認, 物控科長簽名確認后方可領料3.在制品管理:車間原則上只可保留三天生產(chǎn)物料,生產(chǎn)完成后及時入倉;車間物料員必須建立訂單手工物料帳,對在制品物料實行單單結(jié)、日清日結(jié)4.報廢料:車間實行先報廢批準再補料,對因急于出貨可以先實行借料,借料必須經(jīng)物控科長批準,一個工時日內(nèi)進行數(shù)據(jù)結(jié)帳,超期不結(jié)數(shù)當物料損失處理5.呆滯料:貨倉每月度5日提

16、交呆滯料存貨報表,交總經(jīng)辦處理.6.物料標識:貨倉實行分區(qū)分位擺放,車間分線分位存放,執(zhí)行公司7S管理要求;對物料分紅色(不良品)藍色(合格品)黃色(待處理品) 三色標識7.物控目標按財務指標執(zhí)行.第三章 責任考核與財務控制指標第二十條 財務控制指標序號指標項目指標率責任部門備注1生產(chǎn)人工費用2%生產(chǎn)科2制造費用4%生產(chǎn)科3生產(chǎn)過程人為物料損失率1生產(chǎn)科4生產(chǎn)過程工藝物料損失率4開發(fā)部5生產(chǎn)過程工程變更物料損失率5開發(fā)部6產(chǎn)品質(zhì)量退貨率1生產(chǎn)科品質(zhì)科生:品=7:37國內(nèi)產(chǎn)品銷售不利退貨率1%營銷部8成品存貨差錯率0成品倉9材料存貨差錯率1材料倉10存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)45物控科11存貨利用率100%物

17、控科12采購成本比上年周期下降5%采購科13采購批次到貨準時率95%采購科14退貨維修損失率10%品質(zhì)科15成本核算準確率95%財務部16國內(nèi)銷售回款與應收款比例1:0.6營銷部17月銷售實際回款率80%營銷部18國內(nèi)呆帳壞帳損失率3營銷部19費用實際支出占預算比例100%財務部20員工流失率5%總務科21人均銷售額指標25萬元總經(jīng)辦 第二十一條 責任考核與時間表1.部門責任目標:見上表內(nèi)容,由于公司前期沒有相應數(shù)據(jù)匯總與考核,以上標準為參考考核標準2.考核時間表:本方案2008年9月份為試運行月,重點對流程中存在的一些問題進行改善與收集數(shù)據(jù);從10月份開始全面進行考核3.考核方式3.1因公司

18、沒有出臺具體的績效考核制度,本方案的考核主要以人民幣方式進行獎罰.3.2所有獎罰資金由財務部單列帳目,實行有獎有罰平衡制度,對各部門完成情況較好超過公司預期目標,公司可以適當從利潤中抽取一部分進行獎勵,具體數(shù)目上報總經(jīng)理批準3.3考核時間:每周各部門進行一次與管理目標對比工作檢討,每月5日前提交考核獎罰表3.4考核權(quán)限:科長級經(jīng)理級以下員工由科長經(jīng)理按規(guī)定直接提交處罰單; 科長級經(jīng)理級以上(含)員工由總經(jīng)辦按規(guī)定直接提交處罰單; 處罰單全部交由總務科記錄匯總后交財務,對處罰獎勵不公平的可以向總經(jīng)辦總務科投訴4.考核內(nèi)容 4.1行為考核:對不符合操作流程行為規(guī)范進行的考核,每次扣款5元-50元,

19、并通知當事人確定;具體行為考核要求與罰款標準由各部門自行制定,報總經(jīng)辦批準;行為考核一般只對普通員工進行4.2指標考核:月度工作指標匯總分析,與財務控制指標對比進行考核;每降低或增加一個比例獎罰10元; 獎罰分配比例-第一責任人:第二責任人:其它責任人=3:2:5;由于各部門管理人員分配不等,具體分配比例可以由責任人制定上報總經(jīng)辦批準;指標考核一般只限于管理人員考核.4.3獎罰上下限：單項獎罰最低5元，最高不得超過500元；特殊情況超過500元以上的獎罰必須上報總經(jīng)理批準4.4人為材料超標損耗或丟失罰款:按材料采購價格50%,由責任當事人承擔.第二十二條 月度責任考核表部門月度管理指標考核序號指標考核項目指標率實際達成指標獎罰金額備注123456- 部門員工行為考核7行為表現(xiàn)時間當事人獎罰金額備注8周工作數(shù)據(jù)報表提交9周工作總結(jié)與工作計劃101112131415制表：審核：批準：各部門參考以上內(nèi)容制定考核表.第二十三條 工作流程表序號工作流程負責部門工作內(nèi)容及要求責任處罰庫存與訂單信息匯總與分析1國外部訂