閬中市五馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院

1、閬中市五馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019 年部門預(yù)算編制說明一、主要職能及主要工作主要職能簡介提供以預(yù)防保健、 基本醫(yī)療、 健康教育、 計劃生育技術(shù)服務(wù)為主要內(nèi)容的綜合性服務(wù)， 受市衛(wèi)生健康局的委托承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)的公共衛(wèi)生管理， 負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)并組織實施鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理。（二） 2019 年重點工作夯實基本醫(yī)療， 加強分級轉(zhuǎn)診工作， 強化家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，落實健康扶貧任務(wù)。繼續(xù)開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目， 優(yōu)化重點人群管理， 加強職業(yè)病防治管理，廣泛開展愛國衛(wèi)生運動。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成閬中市五馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院納入預(yù)算編報范圍的機構(gòu)個數(shù)位內(nèi)設(shè)機構(gòu)0 個，核定編制人數(shù)15 人，實有在編人數(shù)進 1 人

2、) ，借調(diào)出5 人，臨聘人員6 人。1 個，單16 人（新三、收支預(yù)算總體情況按照綜合預(yù)算的原則， 五馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。 收入包括： 一般公共預(yù)算撥款收入180.67萬元 ,衛(wèi)生收入 212.12萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出392.79萬元。五馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019 年收支總預(yù)算 392.79萬元 , 比 2018年收支預(yù)算總數(shù)增加81.7 萬元，主要原因是人員增加、工資增長。（一）收入預(yù)算情況五馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2019 年收入預(yù)算 392.79 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 180.67 萬元，占 46%；衛(wèi)生收入 212.12 萬元，占 54%。（二）支出預(yù)算情況

3、五馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2019 年支出預(yù)算 392.79 萬元，其中：基本支出 392.79 萬元，占 100%；項目支出 0 萬元，占 0%。四、財政撥款收支預(yù)算情況五馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年財政撥款收支總預(yù)算180.67萬元,比2018年財政撥款收支總預(yù)算增加76.14 萬元，主要原因是人員增加、工資增長。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入180.67 萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出18.83 萬元、衛(wèi)生和健康支出363.18萬元、住房保障支出10.78 萬元、項目支出0 萬元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況五馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款180

4、.67 萬元，比 2018 年預(yù)算數(shù)增加 76.14 元，主要原因是人員增加、工資增長。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況五馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出180.67萬元，主要用于以下方面 : 一般公共服務(wù)支出 0 萬元，占 0%；社會保障和就業(yè)支出 18.83 萬元，占 10.4%；衛(wèi)生健康支出 140.9 萬元，占 78%；住房保障支出 10.78 萬元，占 6%,事業(yè)單位醫(yī)療支出 10.16 萬元，占 5.6%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1. 一般公共服務(wù)（類） xxx （款） xxx （項） 2019 年預(yù)算數(shù)為 xx 萬元，主要用于。2. 一般公共服務(wù)（類

5、） xxx （款） xxx （項） 2019 年預(yù)算數(shù)為 xx 萬元，主要用于。3. 教育支出（類） xxx （款） xxx（項） 2019 年預(yù)算數(shù)為 xx萬元，主要用于。4. 社會保障和就業(yè)（類） 05（款） 05（項） 2019 年預(yù)算數(shù)為 18.83 萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費。5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）03（款） 02（項） 2019 年預(yù)算數(shù)為 140.9 萬元，主要用于人員工資發(fā)放。6. 住房保障（類） 02（款） 01（項） 2019 年預(yù)算數(shù)為 10.78萬元，主要用于住房公積金繳費。7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類） 11（款） 02（項） 2019 年預(yù)算數(shù)為

6、10.16 萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明五馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019 年一般公共預(yù)算基本支出180.67 萬元，其中：人員經(jīng)費217.55 萬元，（其中：用衛(wèi)生收入抵減預(yù)算支出36.88 萬元）主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、 職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出、。公用經(jīng)費用衛(wèi)生收入安排，主要包括：辦公費、 印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）

7、費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、。七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明五馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019 年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0 萬元，其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為0 萬元；公務(wù)用車購置費支出預(yù)算 0 萬元；公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0 萬元；公務(wù)接待費支出預(yù)算為0 萬元。( 一) 因公出國（境）費2019 年因公出國（境）費0 萬元。 2019 年無因公出國（境）任務(wù)安排，無出國（境）團組人次，無因公出國（境）費撥款支出。( 二) 公務(wù)用車購置及運行維護費單位共有公務(wù)用車0 輛，其中：轎車0 輛

8、、越野車0 輛、載客汽車 0 輛。2019 年公務(wù)用車購置及運行維護費0 萬元 , 其中：公務(wù)用車購置支出0 萬元。 2019 年沒有更新購置公務(wù)用車計劃，無公務(wù)用車購置費。公務(wù)用車運行維護費支出0 萬元。 2019 年沒有公務(wù)用車維護費支出。（三）公務(wù)接待費2019 年公務(wù)接待費0 萬元。本部門未使用一般公共預(yù)算財政撥款資金負(fù)擔(dān)公務(wù)接待費支出。八、政府性基金預(yù)算財政撥款收支預(yù)算情況五馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019 年政府性基金預(yù)算財政撥款收入0 萬元。2019 年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 0 萬元。本部門沒有使用政府性基金撥款安排的支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支預(yù)算情況本部門沒有國有資本經(jīng)營撥款收

9、入， 也沒有使用國有資本經(jīng)營撥款安排的支出。十、其他重要事項的情況說明（一）單位運行經(jīng)費支出情況2019 年度，五馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位運行經(jīng)費支出170.99 萬元，比 2018 年增加 4.46 萬元，增長 2.6%。主要原因是添置辦公桌椅等。（二）政府采購支出情況2019年度，五馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購預(yù)算總額12.78 萬元，主要用于購買計算機5 臺、 LED顯示屏1 臺、復(fù)印設(shè)備5 臺、風(fēng)機 1 臺、空調(diào)6 臺、辦公桌椅5 套、炊事設(shè)備2 套等。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至 2018年底，本部門 2018年底占有使用的國有資產(chǎn)中沒有車輛；無單價 50萬元以上通用設(shè)備，無單價 100萬元以上專用設(shè)

10、備，全部為電腦、打印機、等日常辦公設(shè)備。（四）績效目標(biāo)管理情況績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2019年部門預(yù)算項目支出和部門預(yù)算整體支出按要求編制了績效目標(biāo)， 從項目完成、 項目效益、 滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、 經(jīng)濟效益、 生態(tài)效益、 可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。十一、名詞解釋1. 財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如等。3. 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如等。4.

11、 其他收入：除“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、 “事業(yè)收入”、 “經(jīng)營收入”和“附屬單位繳款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部門撥款、等。5. 用事業(yè)基金彌補收支差額： 指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、 “經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下， 使用以前年度積累的事業(yè)基金 （事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指以前年度尚未完成、 結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7. 一般公共服務(wù)（類）（款）（項）：指。8. 教育支出（類）（款）（項）：指。9. 科學(xué)技術(shù)（

12、類）（款）（項）：指。10. 文化體育與傳媒（類）（款）（項）：指。11. 社會保障和就業(yè)（類）（款）（項）：指。12. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。13. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施， 需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。14. 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。15. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。16. 經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。17. “三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出； 公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、 保險費、 安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。