質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三合一體系程序：合同評(píng)審控制程序

1、合同評(píng)審控制程序1.目的：旨在明確客戶的要求并形成文件，通過評(píng)審和溝通，使公司向客戶提供的產(chǎn)品的技術(shù)性能、標(biāo)準(zhǔn)、交貨期等方面滿足客戶要求，防止所供產(chǎn)品與用戶要求不符引起客戶投訴或爭議。2.適用范圍：適用于客戶要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。3.定義：無。4.職責(zé)：4.1 營銷中心 負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的確定，負(fù)責(zé)銷售合同談判，組織有關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審和管理，評(píng)審合同的合法性、完整性、明確性，并負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)。4.2 生產(chǎn)車間及技術(shù)部 負(fù)責(zé)滿足合同產(chǎn)品的技術(shù)要求能力、數(shù)量和交貨期的評(píng)審。4.3 采購部 負(fù)責(zé)評(píng)審物料的采購能力。4.4 品管部 負(fù)責(zé)滿足合同產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰Φ脑u(píng)審。4.5 財(cái)

2、務(wù)部 負(fù)責(zé)相關(guān)客戶的信用評(píng)審。4.6 營銷中心總監(jiān) 負(fù)責(zé)供貨合同評(píng)審表的審批。5.作業(yè)內(nèi)容：5.1 合同/訂單分類常規(guī)產(chǎn)品訂單：針對(duì)公司產(chǎn)品價(jià)格表和客戶檔案中已有的產(chǎn)品所訂的訂單。特殊產(chǎn)品訂單：除常規(guī)合同外的訂單均為特殊訂單（包括針對(duì)新客戶、新產(chǎn)品或有附加技術(shù)要求的產(chǎn)品所訂的訂單）。5.2 與顧客溝通5.2.1 顧客檔案：營銷中心對(duì)本公司的所有客戶，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購的每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量，對(duì)顧客的檔案進(jìn)行編號(hào)、整理。5.2.2 傳遞產(chǎn)品信息營銷中心了解顧客的訂貨傾向，通過展銷會(huì)、廣告、提供產(chǎn)品資料等形式，主動(dòng)向顧客介紹本公司（新）產(chǎn)品和功能、性能及用途。5.2.2.

3、2 營銷中心負(fù)責(zé)組織編制公司產(chǎn)品價(jià)格表。對(duì)發(fā)放到客戶的副本為非受控文件，并且在相關(guān)文件中注明“產(chǎn)品相關(guān)信息的變更，恕不另行通知”等的字樣，提醒客戶注意。5.2.2.3 對(duì)顧客的來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢，業(yè)務(wù)員及時(shí)予以解答，暫時(shí)未能解答的，要詳細(xì)記錄顧客的名稱及聯(lián)絡(luò)方式，會(huì)同相關(guān)部門研究后給予答復(fù)。5.3 產(chǎn)品要求的確定5.3.1 營銷中心負(fù)責(zé)確定顧客明示的要求并識(shí)別顧客潛在的要求，包括：a) 習(xí)慣上隱含的、無需明示的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)；b) 相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、相關(guān)產(chǎn)品國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；c) 產(chǎn)品本身的適用性，以及顧客對(duì)產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)，對(duì)自身的健康、安

4、全、環(huán)境等方面的要求。5.3.2 顧客傳遞的書面訂單，由銷售內(nèi)勤接收，轉(zhuǎn)入評(píng)審環(huán)節(jié)；顧客通過電話或口頭傳達(dá)的訂貨信息，銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入產(chǎn)品訂購書。5.3.3 對(duì)于產(chǎn)品價(jià)格表未能涵蓋的特殊要求產(chǎn)品，或顧客以樣板作為產(chǎn)品的允收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，營銷中心在產(chǎn)品訂購書中注明這些特殊要求和信息，并與顧客進(jìn)行書面確認(rèn)。確認(rèn)后轉(zhuǎn)入評(píng)審環(huán)節(jié)。5.3.4 對(duì)列入產(chǎn)品價(jià)格表中的產(chǎn)品，第一次與新顧客簽訂合同時(shí)，需經(jīng)過顧客書面認(rèn)可。向客戶提供的產(chǎn)品價(jià)格應(yīng)該由營銷中心總監(jiān)批準(zhǔn)。5.4 產(chǎn)品要求的評(píng)審5.4.1 訂單的評(píng)審應(yīng)在訂單確認(rèn)前由營銷中心組織進(jìn)行，確保顧客的各項(xiàng)要求明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，公司有能力滿足。訂單

5、評(píng)審都需書面評(píng)審和新力-ERP系統(tǒng)評(píng)審?fù)瑫r(shí)進(jìn)行。5.4.2 ERP系統(tǒng)評(píng)審的流程如下：營銷中心負(fù)責(zé)對(duì)花色保護(hù)的評(píng)審，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收款的評(píng)審，品管部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量問題的評(píng)審。工程師負(fù)責(zé)對(duì)工藝的評(píng)審。如果沒有任何問題，則ERP系統(tǒng)“審核”“自動(dòng)通過”。5.4.3 常規(guī)產(chǎn)品訂單評(píng)審5.4.3.1 對(duì)于現(xiàn)貨的訂單，則由車間工程師對(duì)其質(zhì)量是否符合客戶要求進(jìn)行評(píng)審。5.4.3.2 對(duì)于非現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品訂單，營銷中心將產(chǎn)品訂購書交車間計(jì)劃員對(duì)原材料和產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨期限進(jìn)行評(píng)審，并由相應(yīng)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。5.4.3.3 相關(guān)部門在新力-ERP系統(tǒng)的“銷售訂單管理”模塊進(jìn)行審核確認(rèn)，見5.4.2。5.4.4

6、特殊產(chǎn)品訂單評(píng)審5.4.4.1 營銷中心將顧客特殊要求，在產(chǎn)品訂購書中的對(duì)應(yīng)欄目寫清楚，交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。5.4.4.2 車間工程師負(fù)責(zé)評(píng)審設(shè)計(jì)或技術(shù)能力；品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量要求和監(jiān)測方法的評(píng)審；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)價(jià)格和應(yīng)收款的評(píng)審，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力的評(píng)審。5.4.4.3 各部門在書面評(píng)審?fù)ㄟ^后，再在新力-ERP系統(tǒng)中的“銷售訂單管理”模塊進(jìn)行確認(rèn)，見5.4.2。5.4.5 在訂單評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)訂單中有關(guān)內(nèi)容和要求提出疑問和修改建議時(shí)，由營銷中心負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，書面征求其意見，經(jīng)協(xié)商確定后的變動(dòng)事項(xiàng)需在產(chǎn)品訂購書的備注欄中予以重新記錄。5.5 訂單的簽訂與執(zhí)行5.5.1 訂單評(píng)審后，由營銷中

7、心授權(quán)人代表公司與顧客簽訂訂單，將相應(yīng)的信息以書面形式并下達(dá)ERP系統(tǒng)訂單傳遞到公司相關(guān)部門，作為設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢測、出貨等的依據(jù)。5.5.2 營銷中心負(fù)責(zé)跟進(jìn)并記錄合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)反饋給顧客。5.6 訂單的修訂5.6.1 對(duì)于訂單條款的任何修改，都需征求原評(píng)審部門和顧客的書面意見，由營銷中心在產(chǎn)品訂購書中注明，將更改的信息及時(shí)傳遞到公司和顧客的相關(guān)單位或人員。5.6.2 對(duì)于現(xiàn)貨訂單的更改，由跟單員通知相關(guān)部門做出相應(yīng)修改。5.6.3 當(dāng)訂單的修改涉及產(chǎn)品要求的變更時(shí)，技術(shù)部門、品管部門等部門須確保相關(guān)的作業(yè)文件得到修改。5.7 顧客信息反饋和投訴各部門接獲顧客反饋的投訴，按顧客滿意控制程序進(jìn)行處理。5.8 記錄的保存和應(yīng)用與合同、訂單評(píng)審相關(guān)的記錄、合同正本，由營銷中心負(fù)責(zé)按顧客分類歸檔，保存期五年。6.相關(guān)文件：6.