開(kāi)票系統(tǒng)培訓(xùn)(完整版)

1、開(kāi)票系統(tǒng)及電子辦稅培訓(xùn)開(kāi)票系統(tǒng)及電子辦稅培訓(xùn)四川航天金穗高技術(shù)有限公司四川航天金穗高技術(shù)有限公司20132013年年7 7月月公司簡(jiǎn)介公司簡(jiǎn)介 四川航天金穗高技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)我公司）成立于1999年7月，是中國(guó)航天科工集團(tuán)下屬航天信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)航天信息）在四川的子公司。公司致力于政府信息化和企業(yè)信息化服務(wù)，是金稅工程重要組成部分“增值稅防偽稅控系統(tǒng)”在四川省唯一的服務(wù)單位。公司主要業(yè)務(wù)涉足“金稅工程”、“金盾工程”等國(guó)家重點(diǎn)工程,是我省規(guī)模最大的IT服務(wù)企業(yè)。 通過(guò)14年的艱苦奮斗，我公司已擁有涵蓋各行業(yè)用戶10萬(wàn)余戶，在全川范圍內(nèi)已設(shè)立23個(gè)分子公司，現(xiàn)有員工672人，其中

2、技術(shù)服務(wù)人員470人。建立了覆蓋全省21個(gè)市州的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，擁有一套全方位立體化的服務(wù)體系。 公司將本著“您的滿意，我的追求”為方針，追求“零投訴”，打造“信心服務(wù)”的服務(wù)品牌。服務(wù)方式1 1、免費(fèi)培訓(xùn)服務(wù)、免費(fèi)培訓(xùn)服務(wù) 2 2、熱線服務(wù)、熱線服務(wù) 3 3、上門(mén)服務(wù)、上門(mén)服務(wù)4 4、門(mén)市服務(wù)、門(mén)市服務(wù)1 1、培訓(xùn)服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù) 2 2、熱線服務(wù)、熱線服務(wù) 5 5、遠(yuǎn)程服務(wù)、遠(yuǎn)程服務(wù)7 7、監(jiān)督服務(wù)監(jiān)督服務(wù)6 6、稅務(wù)大廳服務(wù)稅務(wù)大廳服務(wù)我們的質(zhì)量方針：我們的質(zhì)量方針： “您的滿意，我的追求您的滿意，我的追求” 幫助客戶使用好我們的產(chǎn)品是質(zhì)量方針幫助客戶使用好我們的產(chǎn)品是質(zhì)量方針的具體落實(shí)。的具體

3、落實(shí)。目目 錄錄 增值稅防偽稅控系統(tǒng)是金稅工程的重要組成部分，不僅達(dá)到了對(duì)增值稅專(zhuān)用發(fā)票防偽和稅控的雙重功效，而且作為金稅工程的數(shù)據(jù)采集源，為其中的交叉稽核和協(xié)查系統(tǒng)提供準(zhǔn)確、完整的發(fā)票數(shù)據(jù)。 整個(gè)防偽稅控系統(tǒng)分為企業(yè)端和稅務(wù)端兩套軟件系統(tǒng)。1.1.1 1.1.1 系統(tǒng)組成系統(tǒng)組成企企業(yè)業(yè)端端稅稅務(wù)務(wù)端端1.1.1 1.1.1 系統(tǒng)組成系統(tǒng)組成 企業(yè)端使用的是防偽稅控開(kāi)票子系統(tǒng)，該系統(tǒng)是運(yùn)用數(shù)字密碼和電子信息存儲(chǔ)技術(shù)，強(qiáng)化增值稅發(fā)票的防偽功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)增值稅一般納稅人稅源監(jiān)控，用于企業(yè)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票以及增值稅普通發(fā)票。1.1.2 1.1.2 企業(yè)端功能企業(yè)端功能 稅務(wù)端共六個(gè)子系統(tǒng), 其中包

4、括: 1.稅務(wù)發(fā)行子系統(tǒng):完成對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)使用的專(zhuān)用設(shè)備的逐級(jí)發(fā)行； 2.企業(yè)發(fā)行子系統(tǒng):完成對(duì)企業(yè)開(kāi)票子系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備的發(fā)行； 3.發(fā)票發(fā)售子系統(tǒng):完成向企業(yè)發(fā)售發(fā)票；1.1.3 1.1.3 稅務(wù)端功能稅務(wù)端功能 4.報(bào)稅子系統(tǒng):用于接收企業(yè)報(bào)送的報(bào)稅數(shù)據(jù)； 5.認(rèn)證子系統(tǒng):對(duì)企業(yè)提交的發(fā)票抵扣聯(lián)進(jìn)行掃描認(rèn)證； 6.紅字票通知單管理：對(duì)紅字票通知單進(jìn)行開(kāi)具與處理。 1.1.3 1.1.3 稅務(wù)端功能稅務(wù)端功能開(kāi)票服務(wù)器開(kāi)票服務(wù)器（網(wǎng)絡(luò)版開(kāi)票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)版開(kāi)票系統(tǒng)） 開(kāi)票服務(wù)器是基于新型大容量金稅卡結(jié)合大容量USB報(bào)稅盤(pán)技術(shù)，解決多站點(diǎn)分散開(kāi)票，發(fā)票數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理等問(wèn)題，大大降低了數(shù)據(jù)安全的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。1

5、.1.4.1 1.1.4.1 防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)介紹防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)介紹特點(diǎn)： 支持遠(yuǎn)程、異地開(kāi)票 支持多站點(diǎn)同時(shí)開(kāi)票（同一個(gè)稅號(hào)） 支持集中、分散打印 集中管理、節(jié)約成本 數(shù)據(jù)安全的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)基本為0 每臺(tái)服務(wù)器每月最多可開(kāi)具54000張發(fā)票適用單位：開(kāi)票量大、開(kāi)票點(diǎn)多、需要異地開(kāi)票；對(duì)發(fā)票數(shù)據(jù)需要集中管理，需要和業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)接聯(lián)動(dòng)的企業(yè)。四川地區(qū)部分已使用單位：四川廣電網(wǎng)絡(luò)、中國(guó)石油、成都市電業(yè)局、成都聯(lián)想信息技術(shù)有限公司1.1.4.1.1 1.1.4.1.1 網(wǎng)絡(luò)版開(kāi)票系統(tǒng)介紹網(wǎng)絡(luò)版開(kāi)票系統(tǒng)介紹接口版開(kāi)票系統(tǒng)接口版開(kāi)票系統(tǒng)接口票據(jù)開(kāi)具與管理解決方案是將增值稅防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)與企業(yè)銷(xiāo)售

6、管理系統(tǒng)或財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)接，以實(shí)現(xiàn)兩個(gè)系統(tǒng)的聯(lián)動(dòng)數(shù)據(jù)共享。1.1.4.1.2 1.1.4.1.2 接口版開(kāi)票系統(tǒng)介紹接口版開(kāi)票系統(tǒng)介紹特點(diǎn)： 減少重復(fù)錄入工作量，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，減少出錯(cuò)率 保證兩個(gè)系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)的一致性； 滿足國(guó)稅局對(duì)增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具、管理和抄報(bào)稅的各項(xiàng)要求 保持兩個(gè)系統(tǒng)的獨(dú)立性，以便分別進(jìn)行維護(hù)和升級(jí)適用單位：每月集中開(kāi)票，開(kāi)票量大，清單明細(xì)多，需要批量或?qū)崟r(shí)開(kāi)票，需要和業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)接聯(lián)動(dòng)的企業(yè)。四川地區(qū)部分已使用單位： 成都宜家家居、成都康弘藥業(yè)、成都全興集團(tuán)、當(dāng)納利（成都）印刷有限公司、液化空氣(成都)有限公司、飛利浦（中國(guó)）投資有限公司成都高新分公司、成都納

7、帕汽車(chē)零部件有限公司、蘋(píng)果電子產(chǎn)品商貿(mào)（北京）有限公司成都萬(wàn)象城分公司1.1.4.1.2 1.1.4.1.2 接口版開(kāi)票系統(tǒng)介紹接口版開(kāi)票系統(tǒng)介紹單機(jī)版開(kāi)票系統(tǒng)單機(jī)版開(kāi)票系統(tǒng)增值稅防偽增值稅防偽稅控開(kāi)票系稅控開(kāi)票系統(tǒng)統(tǒng)適用單位：一般的中小型企業(yè)1.1.4.1.3 1.1.4.1.3 單機(jī)版開(kāi)票系統(tǒng)介紹單機(jī)版開(kāi)票系統(tǒng)介紹連接在計(jì)算機(jī)的USB口，是防偽稅控系統(tǒng)的核心部件，用于開(kāi)具、存貯發(fā)票等。連接在計(jì)算機(jī)的USB口，主要用于抄報(bào)稅和購(gòu)?fù)似薄?.1.4.1.3 1.1.4.1.3 單機(jī)版開(kāi)票系統(tǒng)介紹單機(jī)版開(kāi)票系統(tǒng)介紹購(gòu)買(mǎi)發(fā)票讀入發(fā)票填開(kāi)發(fā)票抄稅報(bào)稅1.2.1 1.2.1 工作流程工作流程1.2.2

8、1.2.2 購(gòu)買(mǎi)發(fā)票購(gòu)買(mǎi)發(fā)票大唐電信總公司1101084580058888北京市海淀區(qū)學(xué)院路甲58號(hào)工行海淀支行5888008號(hào)網(wǎng)卡21k套 500 2000 1000000.00 17% 1000000.00 壹佰壹拾柒萬(wàn)圓整壹佰壹拾柒萬(wàn)圓整1170000.00 170000.00 170000.00 1.2.3 1.2.3 開(kāi)具發(fā)票開(kāi)具發(fā)票大唐電信總公司1101084580058888北京市海淀區(qū)學(xué)院路甲58號(hào)工行海淀支行5888008號(hào)網(wǎng)卡21k套 500 2000 1000000.00 17% 1000000.00 壹佰壹拾柒萬(wàn)圓整壹佰壹拾柒萬(wàn)圓整1170000.00 170000.0

9、0 170000.00 按順序開(kāi)具發(fā)票。按順序開(kāi)具發(fā)票。No:00000136No:000001371.2.3 1.2.3 開(kāi)具發(fā)票開(kāi)具發(fā)票大唐電信總公司1101084580058888北京市海淀區(qū)學(xué)院路甲58號(hào)工行海淀支行5888008號(hào)網(wǎng)卡21k套 500 2000 1000000.00 17% 1000000.00 壹佰壹拾柒萬(wàn)圓整壹佰壹拾柒萬(wàn)圓整1170000.00 170000.00 170000.00 發(fā)票代碼：發(fā)票代碼： 4100061560發(fā)票號(hào)：發(fā)票號(hào)：00000136銷(xiāo)方納稅號(hào)：銷(xiāo)方納稅號(hào)：410305000000410金額：金額：1000000稅額：稅額：170000開(kāi)票

10、日期：開(kāi)票日期：2006年年06月月08日日購(gòu)方納稅號(hào)：購(gòu)方納稅號(hào)：1101084580058881.2.4 1.2.4 防偽與計(jì)稅防偽與計(jì)稅經(jīng)過(guò)金稅盤(pán)加密產(chǎn)生電子密碼打印于票面發(fā)票代碼：發(fā)票代碼：4100061560發(fā)票號(hào)碼：發(fā)票號(hào)碼：00000136銷(xiāo)方納稅號(hào)：銷(xiāo)方納稅號(hào)： 410305000000410開(kāi)票日期：開(kāi)票日期：2006年年06月月08日日購(gòu)方納稅號(hào)：購(gòu)方納稅號(hào)： 1101084580058888金額：金額：1000000稅額：稅額：170000發(fā)票數(shù)據(jù)在打印同時(shí)計(jì)入金稅盤(pán)1.2.4 1.2.4 防偽與計(jì)稅防偽與計(jì)稅使用掃描儀將發(fā)票圖像掃入計(jì)算機(jī)，用識(shí)別軟件使用掃描儀將發(fā)票圖像

11、掃入計(jì)算機(jī)，用識(shí)別軟件進(jìn)行處理，恢復(fù)出明文和密文進(jìn)行處理，恢復(fù)出明文和密文; 對(duì)密文進(jìn)行解密，恢復(fù)出參與加密的發(fā)票要素，對(duì)密文進(jìn)行解密，恢復(fù)出參與加密的發(fā)票要素，與發(fā)票上打印的明文比對(duì)，若一致則為真票，否與發(fā)票上打印的明文比對(duì)，若一致則為真票，否則為假票。則為假票。發(fā)票掃描解密比對(duì)認(rèn)證通過(guò)1.2.5 1.2.5 識(shí)偽識(shí)偽咦？咦？怎么不能開(kāi)怎么不能開(kāi)票了？票了？噢！噢！原來(lái)是該原來(lái)是該進(jìn)行抄報(bào)進(jìn)行抄報(bào)稅了！稅了！快！快！報(bào)稅去！報(bào)稅去！征收大廳征收大廳1.2.6 1.2.6 抄報(bào)稅抄報(bào)稅 增值稅一般納稅人使用一種開(kāi)票工具，即已有的防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)，同時(shí)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票，并且申報(bào)

12、納稅時(shí)使用一塊報(bào)稅盤(pán)，同時(shí)抄報(bào)上述所開(kāi)各種發(fā)票的數(shù)據(jù)，達(dá)到多種發(fā)票“一窗式”比對(duì)的目的，實(shí)現(xiàn)“一機(jī)多票”。 1.3.1 1.3.1 概念概念一機(jī)一種開(kāi)票工具，即已有的防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)。多票開(kāi)具多種發(fā)票，即專(zhuān)用發(fā)票、普通發(fā)票。一機(jī)多票一機(jī)多票 1.3.1 1.3.1 概念概念增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票 （紙質(zhì)：兩聯(lián)和五聯(lián)（紙質(zhì)：兩聯(lián)和五聯(lián) ）兩種紙質(zhì)發(fā)票兩種紙質(zhì)發(fā)票增值稅專(zhuān)用發(fā)票增值稅專(zhuān)用發(fā)票（紙質(zhì)：三聯(lián)和六聯(lián)（紙質(zhì)：三聯(lián)和六聯(lián) ） 專(zhuān)用發(fā)票專(zhuān)用發(fā)票普通發(fā)票普通發(fā)票紙質(zhì)發(fā)票種類(lèi)紙質(zhì)發(fā)票種類(lèi)1.3.2 1.3.2 發(fā)票代碼規(guī)則發(fā)票代碼規(guī)則十位發(fā)票代碼：十位發(fā)票代碼：4100081620十位發(fā)票代

13、碼：十位發(fā)票代碼：4100081620第第1- -4位代表各省位代表各省第第5-65-6位代表制版年度位代表制版年度第第9 9位代表幾聯(lián)版位代表幾聯(lián)版第第7 7位代表印制批次位代表印制批次第第8 8位代表發(fā)票種類(lèi)位代表發(fā)票種類(lèi)第第1010位代表金額版本號(hào)位代表金額版本號(hào)十位發(fā)票代碼：十位發(fā)票代碼：4100081620十位發(fā)票代碼：十位發(fā)票代碼：4100081620十位發(fā)票代碼：十位發(fā)票代碼：4100081620專(zhuān)用發(fā)票用專(zhuān)用發(fā)票用55表示表示普通發(fā)票用普通發(fā)票用66表示表示十位發(fā)票代碼：十位發(fā)票代碼：4100081620專(zhuān)用發(fā)票三聯(lián)版用專(zhuān)用發(fā)票三聯(lián)版用33表示表示專(zhuān)用發(fā)票六聯(lián)版用專(zhuān)用發(fā)票六聯(lián)版

14、用66表示表示普通發(fā)票二聯(lián)版用普通發(fā)票二聯(lián)版用22表示表示普通發(fā)票五聯(lián)版用普通發(fā)票五聯(lián)版用55表示表示十位發(fā)票代碼：十位發(fā)票代碼：41000816201.3.2 1.3.2 發(fā)票代碼規(guī)則發(fā)票代碼規(guī)則2.1 2.1 系統(tǒng)功能模塊系統(tǒng)功能模塊系統(tǒng)設(shè)置發(fā)票管理報(bào)稅處理系統(tǒng)維護(hù)開(kāi)票子系統(tǒng)(7.23版)2.12.1系統(tǒng)功能模塊系統(tǒng)功能模塊 安裝啟動(dòng)開(kāi)票快捷方便安裝啟動(dòng)開(kāi)票快捷方便，安裝后可直接運(yùn)行，安裝后可直接運(yùn)行軟件，軟件，不需要重啟不需要重啟計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。 系統(tǒng)能開(kāi)具和管理系統(tǒng)能開(kāi)具和管理增值稅專(zhuān)用發(fā)票增值稅專(zhuān)用發(fā)票、增值稅增值稅普通發(fā)票普通發(fā)票兩種發(fā)票。兩種發(fā)票。 系統(tǒng)支持系統(tǒng)支持一次性

15、讀入和退回多卷、多種類(lèi)發(fā)一次性讀入和退回多卷、多種類(lèi)發(fā)票，票，最多可達(dá)最多可達(dá)5 5卷。卷。 2.2 2.2 軟件特點(diǎn)軟件特點(diǎn) 兩種不同發(fā)票的兩種不同發(fā)票的開(kāi)票限額不同開(kāi)票限額不同，不同發(fā)票，不同發(fā)票新新限額的作用對(duì)象不同限額的作用對(duì)象不同。 支持征期和非征期抄稅支持征期和非征期抄稅，進(jìn)行抄稅時(shí)，能夠進(jìn)行抄稅時(shí)，能夠 一次性將所有種類(lèi)的開(kāi)票數(shù)據(jù)都寫(xiě)在報(bào)稅盤(pán)一次性將所有種類(lèi)的開(kāi)票數(shù)據(jù)都寫(xiě)在報(bào)稅盤(pán)中。中。 抄稅時(shí)報(bào)稅盤(pán)上抄稅時(shí)報(bào)稅盤(pán)上不允許有退票信息，不允許有退票信息，否則無(wú)否則無(wú)法抄稅法抄稅。2.2 2.2 軟件特點(diǎn)軟件特點(diǎn) 從征期起始日開(kāi)始，至讀入征期報(bào)稅成從征期起始日開(kāi)始，至讀入征期報(bào)稅成功

16、標(biāo)志期間，功標(biāo)志期間，不允許退回發(fā)票，不允許退回發(fā)票，但但可以可以讀入發(fā)票讀入發(fā)票。 系統(tǒng)在操作過(guò)程中提供了友好的系統(tǒng)在操作過(guò)程中提供了友好的提示信提示信息界面息界面。2.2.2 2.2.2 軟件特點(diǎn)軟件特點(diǎn)初初 次次 使使 用用開(kāi)票子系統(tǒng)發(fā)票管理抄稅處理系統(tǒng)初始化注 冊(cè)登 錄注意：注意：若只使用基本的防偽開(kāi)票功若只使用基本的防偽開(kāi)票功能，無(wú)須進(jìn)行系統(tǒng)注冊(cè)。能，無(wú)須進(jìn)行系統(tǒng)注冊(cè)。2.2 2.2 系統(tǒng)工作流程系統(tǒng)工作流程日日 常常 使使 用用開(kāi)票子系統(tǒng)抄稅處理發(fā)票管理登 錄2.2 2.2 系統(tǒng)工作流程系統(tǒng)工作流程系統(tǒng)啟用金稅盤(pán)，點(diǎn)擊進(jìn)入系統(tǒng)3.1 3.1 啟動(dòng)和登錄啟動(dòng)和登錄選擇對(duì)應(yīng)的身份，進(jìn)入

17、開(kāi)票界面 輸入正確口令確定后，若是初次登錄，系統(tǒng)彈出月份有誤的警告信息，點(diǎn)擊“確定”按鈕。3.1 3.1 啟動(dòng)和登錄啟動(dòng)和登錄進(jìn)行業(yè)務(wù)操作時(shí)，既可以使用導(dǎo)航圖上的快捷按鈕，也可以使用菜單欄上的選項(xiàng)。3.1 3.1 啟動(dòng)和登錄啟動(dòng)和登錄3.2.1 3.2.1 初始化初始化在開(kāi)票界面中的下拉菜單可直接選用初始化起。輸入相應(yīng)主管姓名，點(diǎn)擊“確認(rèn)”開(kāi)始初始化。最終在快捷界面或者下拉菜單結(jié)束初始化。這兩種途徑都可執(zhí)行“開(kāi)始初始化”操作。注意：1、初次安裝本軟件后，必須使用本功能。2、在“系統(tǒng)初始化”窗口中可以設(shè)置管理員姓名。3、進(jìn)入初始設(shè)置狀態(tài)后，只能進(jìn)行初始設(shè)置及系統(tǒng)維護(hù)工作，不能進(jìn)行開(kāi)票等業(yè)務(wù)處理。

18、4、在使用了本軟件一段時(shí)間后，切勿輕易使用本功能，否則會(huì)刪除所有開(kāi)票數(shù)據(jù)。3.2.1 3.2.1 初始化初始化3.2.2 3.2.2 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置點(diǎn)擊菜單或快捷圖標(biāo)啟動(dòng)參數(shù)設(shè)置窗口。在系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置界面中對(duì)企業(yè)的基本信息進(jìn)行設(shè)置。在系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置界面中查看企業(yè)的開(kāi)票機(jī)信息。3.2.2 3.2.2 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置3.3.1 3.3.1 客戶編碼設(shè)置客戶編碼設(shè)置點(diǎn)擊菜單或快捷圖標(biāo)啟動(dòng)客戶編碼設(shè)置。數(shù)據(jù)編輯鍵，進(jìn)行插入刪除記錄的操作“編輯/查詢切換”按鈕將客戶編碼導(dǎo)入或?qū)С?.3.1 3.3.1 客戶編碼設(shè)置客戶編碼設(shè)置 將編碼庫(kù)中的全部編碼信息，以文本文件格式導(dǎo)出到指定路徑下，用

19、于備份編碼庫(kù)信息。 導(dǎo)出的客戶編碼文件名默認(rèn)為Client.txt,商品編碼文件名默認(rèn)為Goods.txt。 分隔符代表導(dǎo)出的編碼文件中各個(gè)項(xiàng)目之間分隔的標(biāo)記，用戶可以任意選取。 3.3.1 3.3.1 客戶編碼設(shè)置客戶編碼設(shè)置例如：分隔符為雙波浪線時(shí)，導(dǎo)出的文本文件格式。 3.3.1 3.3.1 客戶編碼設(shè)置客戶編碼設(shè)置 將文本文件中的編碼信息導(dǎo)入到系統(tǒng)相應(yīng)的編碼庫(kù)。 建議客戶編碼文件名取Client.txt，商品編碼文件名取Goods.txt ，具體格式請(qǐng)參照導(dǎo)出文件。 3.3.1 3.3.1 客戶編碼設(shè)置客戶編碼設(shè)置北京光明公司北京光明公司110000000000001110000000

20、000001北京市朝陽(yáng)工行朝陽(yáng)工行朝陽(yáng)選中一行記錄，點(diǎn)擊“+”按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。在新記錄行中填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的客戶信息。編輯完成后點(diǎn)擊“退出”按鈕即可保存。名稱(chēng)不能為空；稅號(hào)可以為15、17、18、20位或空；其它項(xiàng)可以為空。3.3.1 3.3.1 客戶編碼設(shè)置客戶編碼設(shè)置3.3.1 3.3.1 客戶編碼設(shè)置客戶編碼設(shè)置 在在客戶編碼中添加記錄時(shí)，系統(tǒng)會(huì)對(duì)輸客戶編碼中添加記錄時(shí)，系統(tǒng)會(huì)對(duì)輸入的入的稅號(hào)進(jìn)行校驗(yàn)，規(guī)則稅號(hào)進(jìn)行校驗(yàn)，規(guī)則如下。如下。稅號(hào)位數(shù)稅號(hào)位數(shù)校驗(yàn)規(guī)則校驗(yàn)規(guī)則1515位位6 6位行政區(qū)域碼位行政區(qū)域碼+9+9位組織機(jī)構(gòu)代碼位組織機(jī)構(gòu)代碼或或1515位身份證號(hào)位身份證號(hào)

21、1717位位1515位身份證號(hào)加位身份證號(hào)加2 2位順序碼位順序碼 1818位位身份證號(hào)身份證號(hào) 2020位位1818位身份證號(hào)加位身份證號(hào)加2 2位順序碼位順序碼 3.3.2 3.3.2 商品編碼設(shè)置商品編碼設(shè)置點(diǎn)擊菜單或快捷圖標(biāo)啟動(dòng)商品編碼設(shè)置。掃描儀SMYAV3000雙擊稅目項(xiàng)空白處，首先出現(xiàn) “”按鈕，然后點(diǎn)擊“”按鈕從稅目編碼中選擇商品所屬類(lèi)別名稱(chēng)后雙擊編輯完成后點(diǎn)擊“退出”按鈕即可保存。稅率隨商品稅目而定，不能人工修改。3.3.2 3.3.2 商品編碼設(shè)置商品編碼設(shè)置3.3.3 3.3.3 稅目編碼設(shè)置稅目編碼設(shè)置發(fā)發(fā)票票管管理理填開(kāi)、打印填開(kāi)、打印作廢、查詢作廢、查詢?cè)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)

22、票增值稅專(zhuān)用發(fā)票增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票實(shí)現(xiàn)對(duì)兩種發(fā)票的管理實(shí)現(xiàn)對(duì)兩種發(fā)票的管理第四部分第四部分 發(fā)票管理發(fā)票管理4.1.1 領(lǐng)用流程4.1.2 發(fā)票購(gòu)買(mǎi)4.1.3 發(fā)票讀入4.1.4 發(fā)票退回4.1.5 發(fā)票庫(kù)存查詢新購(gòu)發(fā)票信息通過(guò)報(bào)稅盤(pán) 讀入讀入開(kāi)票系統(tǒng)企業(yè)持報(bào)稅盤(pán)到發(fā)票發(fā)售系統(tǒng)購(gòu)買(mǎi)發(fā)票購(gòu)買(mǎi)發(fā)票讀讀入入未用發(fā)票號(hào)退回退回到報(bào)稅盤(pán)退退回回企業(yè)持報(bào)稅盤(pán)到發(fā)票發(fā)售系統(tǒng)退回發(fā)票退回發(fā)票4.1.1 4.1.1 領(lǐng)用流程領(lǐng)用流程4.1.1 領(lǐng)用流程4.1.2 發(fā)票購(gòu)買(mǎi)4.1.3 發(fā)票讀入4.1.4 發(fā)票退回4.1.5 發(fā)票庫(kù)存查詢注意：注意：企業(yè)持報(bào)稅盤(pán)到稅務(wù)機(jī)關(guān)可一次購(gòu)買(mǎi)多卷企業(yè)持報(bào)稅盤(pán)到稅務(wù)機(jī)

23、關(guān)可一次購(gòu)買(mǎi)多卷多種類(lèi)發(fā)票多種類(lèi)發(fā)票, 但最多不能超過(guò)但最多不能超過(guò)5卷。卷。例如：購(gòu)買(mǎi)2卷增值稅普通發(fā)票和2卷增值稅專(zhuān)用發(fā)票企業(yè)企業(yè)稅局稅局4.1.2 4.1.2 發(fā)票購(gòu)買(mǎi)發(fā)票購(gòu)買(mǎi)4.1.1 領(lǐng)用流程4.1.2 發(fā)票購(gòu)買(mǎi)4.1.3 發(fā)票讀入4.1.4 發(fā)票退回4.1.5 發(fā)票庫(kù)存查詢4.1.3 4.1.3 發(fā)票讀入發(fā)票讀入4.1.3 4.1.3 發(fā)票讀入發(fā)票讀入注意：注意：在讀入發(fā)票前必須確保已執(zhí)行過(guò)在讀入發(fā)票前必須確保已執(zhí)行過(guò)“注冊(cè)報(bào)注冊(cè)報(bào)稅盤(pán)稅盤(pán)” 操作。如果企業(yè)報(bào)稅盤(pán)中有新購(gòu)發(fā)票，操作。如果企業(yè)報(bào)稅盤(pán)中有新購(gòu)發(fā)票，但未注冊(cè)報(bào)稅盤(pán)，則無(wú)法成功讀入新購(gòu)發(fā)票，但未注冊(cè)報(bào)稅盤(pán)，則無(wú)法成功讀入新

24、購(gòu)發(fā)票，系統(tǒng)會(huì)提示系統(tǒng)會(huì)提示“存儲(chǔ)卡中無(wú)新購(gòu)發(fā)票存儲(chǔ)卡中無(wú)新購(gòu)發(fā)票”。 一般情況下，服務(wù)單位為用戶初次安裝開(kāi)一般情況下，服務(wù)單位為用戶初次安裝開(kāi)票系統(tǒng)時(shí)，會(huì)執(zhí)行票系統(tǒng)時(shí)，會(huì)執(zhí)行“注冊(cè)報(bào)稅盤(pán)注冊(cè)報(bào)稅盤(pán)” 操作。操作。點(diǎn)擊“發(fā)票領(lǐng)用管理/ 讀入新購(gòu)發(fā)票”菜單項(xiàng)。4.1.3 4.1.3 發(fā)票讀入發(fā)票讀入 利用讀入新購(gòu)發(fā)票功能，能夠一利用讀入新購(gòu)發(fā)票功能，能夠一次性將報(bào)稅盤(pán)上購(gòu)買(mǎi)的所有發(fā)票讀入次性將報(bào)稅盤(pán)上購(gòu)買(mǎi)的所有發(fā)票讀入開(kāi)票系統(tǒng)。開(kāi)票系統(tǒng)。說(shuō)明：說(shuō)明：4.1.3 4.1.3 發(fā)票讀入發(fā)票讀入 以下情況讀入發(fā)票失?。?、USB口未插入報(bào)稅盤(pán) 2、報(bào)稅盤(pán)未注冊(cè)3、報(bào)稅盤(pán)中無(wú)領(lǐng)購(gòu)的發(fā)票4、發(fā)票流水號(hào)已經(jīng)

25、讀走5、金稅盤(pán)已到鎖死期4.1.3 4.1.3 發(fā)票讀入發(fā)票讀入4.1.1 領(lǐng)用流程4.1.2 發(fā)票購(gòu)買(mǎi)4.1.3 發(fā)票讀入4.1.4 發(fā)票退回4.1.5 發(fā)票庫(kù)存查詢4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回系統(tǒng)彈出“選擇發(fā)票卷”窗口。4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回包括發(fā)票種類(lèi)和開(kāi)票限額選擇所要退掉的某一發(fā)票卷，點(diǎn)擊“選擇”按鈕4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回系統(tǒng)彈出退回發(fā)票確認(rèn)提示信息，詢問(wèn)用戶是否退回此卷發(fā)票。 4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回點(diǎn)擊“確定”按鈕后，系統(tǒng)彈出欲退回的發(fā)票卷信息，讓用戶再次確認(rèn)是否確實(shí)退回此卷發(fā)票。 4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票

26、退回點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕后，提示正確插入本機(jī)報(bào)稅盤(pán)。 4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回確認(rèn)后系統(tǒng)執(zhí)行退票操作，并給出成功提示信息。 重復(fù)執(zhí)行上述操作，可以將多重復(fù)執(zhí)行上述操作，可以將多卷、多種類(lèi)發(fā)票退回到報(bào)稅盤(pán)中，卷、多種類(lèi)發(fā)票退回到報(bào)稅盤(pán)中，但最多不能超過(guò)五卷。但最多不能超過(guò)五卷。說(shuō)明：說(shuō)明：例如：退回1卷增值稅普通發(fā)票和1卷增值稅專(zhuān)用發(fā)票注意：注意：企業(yè)持企業(yè)持報(bào)稅盤(pán)報(bào)稅盤(pán)和需退回的紙質(zhì)發(fā)票到稅務(wù)和需退回的紙質(zhì)發(fā)票到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理退票，可一次退回機(jī)關(guān)辦理退票，可一次退回報(bào)稅盤(pán)報(bào)稅盤(pán)中的多卷、中的多卷、多種類(lèi)發(fā)票。多種類(lèi)發(fā)票。企業(yè)企業(yè)稅局稅局4.1.

27、4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回 以下情況退回發(fā)票失?。?1、USB口未插入報(bào)稅盤(pán) 2、金稅盤(pán)中無(wú)剩余發(fā)票 3、報(bào)稅盤(pán)中已有5卷尚未讀走的退票信息 4、金稅盤(pán)已到鎖死期 5、處于征期起始日到讀入報(bào)稅成功標(biāo)志期間4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回4.1.1 領(lǐng)用流程4.1.2 發(fā)票購(gòu)買(mǎi)4.1.3 發(fā)票讀入4.1.4 發(fā)票退回4.1.5 發(fā)票庫(kù)存查詢4.1.5 4.1.5 發(fā)票庫(kù)存查詢發(fā)票庫(kù)存查詢點(diǎn)擊“發(fā)票領(lǐng)用管理/發(fā)票庫(kù)存查詢”，打開(kāi)“金稅盤(pán)庫(kù)存發(fā)票查詢”窗口。包括發(fā)票種類(lèi)和開(kāi)票限額4.1.5 4.1.5 發(fā)票庫(kù)存查詢發(fā)票庫(kù)存查詢注意一注意一： 發(fā)票種類(lèi)發(fā)票種類(lèi)用來(lái)顯示企業(yè)已購(gòu)買(mǎi)的用來(lái)顯示

28、企業(yè)已購(gòu)買(mǎi)的各卷發(fā)票對(duì)應(yīng)的發(fā)票類(lèi)別，各卷發(fā)票對(duì)應(yīng)的發(fā)票類(lèi)別，開(kāi)票限額開(kāi)票限額用來(lái)顯示每卷發(fā)票對(duì)應(yīng)的最大開(kāi)票限用來(lái)顯示每卷發(fā)票對(duì)應(yīng)的最大開(kāi)票限額。企業(yè)開(kāi)具各種發(fā)票時(shí)，一張發(fā)票額。企業(yè)開(kāi)具各種發(fā)票時(shí)，一張發(fā)票的的不含稅金額必須小于開(kāi)票限額不含稅金額必須小于開(kāi)票限額。注意二注意二： 如果在稅務(wù)端系統(tǒng)中對(duì)納稅人某種發(fā)如果在稅務(wù)端系統(tǒng)中對(duì)納稅人某種發(fā)票最大開(kāi)票限額進(jìn)行了新的授權(quán)，那么對(duì)票最大開(kāi)票限額進(jìn)行了新的授權(quán)，那么對(duì)于于不同發(fā)票新限額的作用對(duì)象有所不同不同發(fā)票新限額的作用對(duì)象有所不同。 對(duì)于專(zhuān)用發(fā)票對(duì)于專(zhuān)用發(fā)票, ,限額作用于開(kāi)票系統(tǒng)限額作用于開(kāi)票系統(tǒng)并在開(kāi)票時(shí)即刻生效并在開(kāi)票時(shí)即刻生效，但對(duì)于普通

29、發(fā)票，但對(duì)于普通發(fā)票，限額作用于限額改變后所購(gòu)買(mǎi)的發(fā)票，而限額作用于限額改變后所購(gòu)買(mǎi)的發(fā)票，而不是直接作用于開(kāi)票系統(tǒng)。不是直接作用于開(kāi)票系統(tǒng)。 4.1.5 4.1.5 發(fā)票庫(kù)存查詢發(fā)票庫(kù)存查詢4.2.1 填開(kāi)發(fā)票4.2.2 計(jì)價(jià)算法4.2.3 銷(xiāo)貨清單4.2.4 折扣銷(xiāo)售4.2.5 復(fù)制發(fā)票 發(fā)票的填開(kāi)方法基本相同，以下發(fā)票的填開(kāi)方法基本相同，以下主要對(duì)專(zhuān)用發(fā)票的各種填開(kāi)方法，包主要對(duì)專(zhuān)用發(fā)票的各種填開(kāi)方法，包括對(duì)清單、折扣、復(fù)制等的操作進(jìn)行括對(duì)清單、折扣、復(fù)制等的操作進(jìn)行詳述。詳述。說(shuō)明：說(shuō)明：4.2.1 4.2.1 填開(kāi)發(fā)票填開(kāi)發(fā)票票面信息（以填開(kāi)專(zhuān)票為例）票面信息（以填開(kāi)專(zhuān)票為例）系統(tǒng)自

30、動(dòng)按順序調(diào)出待開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)窗口。 4.2.1 4.2.1 填開(kāi)發(fā)票填開(kāi)發(fā)票點(diǎn)擊 “確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)窗口。票面信息（以填開(kāi)專(zhuān)票為例）票面信息（以填開(kāi)專(zhuān)票為例）購(gòu)方信息購(gòu)方信息密文區(qū)密文區(qū)商品信息商品信息銷(xiāo)方信息銷(xiāo)方信息備注備注票面信息構(gòu)成票面信息構(gòu)成4.2.1 4.2.1 填開(kāi)發(fā)票填開(kāi)發(fā)票填寫(xiě)購(gòu)方信息填寫(xiě)購(gòu)方信息用于將客戶信息直接添加保存在客戶編碼庫(kù)中填寫(xiě)購(gòu)方信息的方法：1、直接錄入，并可利用“客戶”按鈕保存 （納稅號(hào)可以填寫(xiě)15位、17位、18位或20位）。4.2.1 4.2.1 填開(kāi)發(fā)票填開(kāi)發(fā)票填寫(xiě)購(gòu)方信息填寫(xiě)購(gòu)方信息1、直接錄入，并可利用“客戶”按鈕保存 （納稅號(hào)

31、可以填寫(xiě)15位、17位、18位或20位）2、從客戶編碼庫(kù)中取數(shù)據(jù)。 在彈出“客戶編碼設(shè)置”窗口，選擇后雙擊。4.2.1 4.2.1 填開(kāi)發(fā)票填開(kāi)發(fā)票填寫(xiě)商品信息填寫(xiě)商品信息1、商品信息既可以從編碼庫(kù)中選擇，也可以手工填寫(xiě)。2、支持開(kāi)具的專(zhuān)票稅率為4%、6%、13%和17%4.2.1 4.2.1 填開(kāi)發(fā)票填開(kāi)發(fā)票填寫(xiě)商品信息填寫(xiě)商品信息選擇或填寫(xiě)商品信息2美達(dá)24X CD-ROM11800臺(tái)0.171600272稅額項(xiàng)由系統(tǒng)自動(dòng)算出，無(wú)法修改。第一行商品的稅率決定了整張發(fā)票的稅率。 “數(shù)量”和“金額”兩項(xiàng)由用戶填寫(xiě)： 若只填一項(xiàng)，則另一項(xiàng)通過(guò)與“單價(jià)”的計(jì)算自動(dòng)得出。 若兩項(xiàng)都填，則“單價(jià)”將通

32、過(guò)這兩項(xiàng)的計(jì)算自動(dòng)得出。 利用此“價(jià)格”按鈕對(duì)整張發(fā)票（包括折扣和清單）的價(jià)稅狀態(tài)進(jìn)行轉(zhuǎn)換，同時(shí)在狀態(tài)欄中顯示出當(dāng)前狀態(tài)。 處于“不含稅價(jià)”狀態(tài)時(shí)，顯示的“單價(jià)”和“金額”均為不含稅的； 處于“含稅價(jià)”狀態(tài)時(shí)，顯示的“單價(jià)”和“金額”均為含稅的。利用這些按鈕對(duì)商品信息進(jìn)行插入、刪除等編輯操作4.2.1 4.2.1 填開(kāi)發(fā)票填開(kāi)發(fā)票4.2.1 填開(kāi)發(fā)票4.2.2 計(jì)價(jià)算法4.2.3 銷(xiāo)貨清單4.2.4 折扣銷(xiāo)售4.2.5 復(fù)制發(fā)票發(fā)票單行商品金額稅額計(jì)算發(fā)票單行商品金額稅額計(jì)算非海洋石油版非海洋石油版 對(duì)于非海洋石油版的發(fā)票，打印在發(fā)票對(duì)于非海洋石油版的發(fā)票，打印在發(fā)票票面上的數(shù)值為票面上的數(shù)值

33、為“不含稅單價(jià)不含稅單價(jià)”和和“不含稅不含稅金額金額”。即在發(fā)票填開(kāi)的界面中無(wú)論輸入的。即在發(fā)票填開(kāi)的界面中無(wú)論輸入的是是“不含稅單價(jià)不含稅單價(jià)”，還是，還是“含稅單價(jià)含稅單價(jià)”，系，系統(tǒng)根據(jù)計(jì)算最終打印在發(fā)票票面上的單價(jià)和統(tǒng)根據(jù)計(jì)算最終打印在發(fā)票票面上的單價(jià)和金額均為金額均為“不含稅不含稅” 值。值。 說(shuō)明：說(shuō)明：4.2.2 4.2.2 計(jì)價(jià)算法計(jì)價(jià)算法發(fā)票單行商品金額稅額計(jì)算發(fā)票單行商品金額稅額計(jì)算非海洋石油版非海洋石油版不含稅單價(jià)含稅單價(jià)數(shù)量不含稅單價(jià)金額不含稅金額稅率稅額數(shù)量含稅單價(jià)金額1+稅率數(shù)量 含稅單價(jià)1+稅率數(shù)量稅額含稅單價(jià)4.2.2 4.2.2 計(jì)價(jià)算法計(jì)價(jià)算法發(fā)票單行商品金

34、額稅額計(jì)算發(fā)票單行商品金額稅額計(jì)算海洋石油版海洋石油版 對(duì)于海洋石油版的發(fā)票，其稅率統(tǒng)一為對(duì)于海洋石油版的發(fā)票，其稅率統(tǒng)一為5%，打印在票面上的，打印在票面上的“單價(jià)單價(jià)” 為為“含稅單含稅單價(jià)價(jià)”，而，而“金額金額” 為為“不含稅金額不含稅金額”。即在。即在發(fā)票填開(kāi)的界面中不論輸入發(fā)票填開(kāi)的界面中不論輸入 “不含稅單價(jià)不含稅單價(jià)” 還是還是“含稅單價(jià)含稅單價(jià)”，系統(tǒng)最終打印票面上的，系統(tǒng)最終打印票面上的“單價(jià)單價(jià)”是含稅單價(jià)，而是含稅單價(jià)，而“金額金額”是不含稅是不含稅金額。金額。 說(shuō)明：說(shuō)明：4.2.2 4.2.2 計(jì)價(jià)算法計(jì)價(jià)算法發(fā)票單行商品金額稅額計(jì)算發(fā)票單行商品金額稅額計(jì)算海洋石油版

35、海洋石油版含稅單價(jià)不含稅單價(jià)數(shù)量含稅單價(jià)金額稅率稅額稅額 不含稅單價(jià)數(shù)量金額（1 稅率） 含稅單價(jià)數(shù)量 不含稅單價(jià)1稅率數(shù)量金額4.2.2 4.2.2 計(jì)價(jià)算法計(jì)價(jià)算法計(jì)數(shù)精確度的差異計(jì)數(shù)精確度的差異 系統(tǒng)內(nèi)部的金額、稅額按最精確數(shù)據(jù)計(jì)算得出（對(duì)非海洋石油版發(fā)票為不含稅金額、稅額，對(duì)海洋石油版發(fā)票為含稅金額、稅額）； 票面打印的金額、稅額按四舍五入的原則保留小數(shù)點(diǎn)后2位。金額稅額票 面：1000.票 面：170.系統(tǒng)內(nèi)：1000.系統(tǒng)內(nèi)：170.68423168071927074.2.2 4.2.2 計(jì)價(jià)算法計(jì)價(jià)算法合計(jì)計(jì)算合計(jì)計(jì)算金額1稅額1第一行，金額2稅額2第二行，金額3稅額3第三行，金

36、額8稅額8第8行，合計(jì)稅額合計(jì)金額4.2.2 4.2.2 計(jì)價(jià)算法計(jì)價(jià)算法4.2.1 填開(kāi)發(fā)票4.2.2 計(jì)價(jià)算法4.2.3 銷(xiāo)貨清單4.2.4 折扣銷(xiāo)售4.2.5 復(fù)制發(fā)票4.2.3 4.2.3 銷(xiāo)貨清單銷(xiāo)貨清單點(diǎn)擊 “清單”按鈕，啟動(dòng)銷(xiāo)貨清單填開(kāi)窗口。清單填寫(xiě)完畢，點(diǎn)擊工具條上的“退出”按鈕。4.2.3 4.2.3 銷(xiāo)貨清單銷(xiāo)貨清單在發(fā)票票面的商品信息區(qū)中出現(xiàn)清單行。說(shuō)明：1、每張發(fā)票只帶一個(gè)銷(xiāo)貨清單; 2、票面只有清單行及折扣行,沒(méi)有其他商品行;3、在清單中可以對(duì)單行商品加折扣，也可以對(duì)連續(xù)多行商品加折扣;4、銷(xiāo)貨清單中的計(jì)價(jià)原理與發(fā)票票面的計(jì)價(jià)原理完全相同：即單行商品金額、稅額的算法、

37、合計(jì)金額、合計(jì)稅額的算法以及精確計(jì)位方法均與發(fā)票票面中的相同。4.2.3 4.2.3 銷(xiāo)貨清單銷(xiāo)貨清單4.2.1 填開(kāi)發(fā)票4.2.2 計(jì)價(jià)算法4.2.3 銷(xiāo)貨清單4.2.4 折扣銷(xiāo)售4.2.5 復(fù)制發(fā)票4.2.4 4.2.4 折扣銷(xiāo)售折扣銷(xiāo)售無(wú)清單發(fā)票的折扣無(wú)清單發(fā)票的折扣選擇欲折扣的商品行，然后點(diǎn)擊“折扣”按鈕。在折扣窗口填寫(xiě)折扣行和折扣率后點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。折扣行加到所選商品的下一行。說(shuō)明：1、折扣行只能刪除不能修改；2、商品行與它的折扣行之間不允許加入其它記錄；3、折扣行也算在商品總行數(shù)之內(nèi)；4、每個(gè)商品行都可以加折扣，也可以對(duì)多行商品加統(tǒng)一折扣，但不能對(duì)合計(jì)金額加折扣。4.2.4 4.

38、2.4 折扣銷(xiāo)售折扣銷(xiāo)售清單的折扣清單的折扣點(diǎn)擊“清單”按鈕，打開(kāi)“銷(xiāo)貨清單填開(kāi)窗口”。填寫(xiě)好清單內(nèi)容后，選擇待折扣商品，點(diǎn)擊“折扣”按鈕。輸入折扣行數(shù)和折扣率后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。清單及折扣填寫(xiě)完畢，點(diǎn)擊 “退出”按鈕返回票面。顯示票面清單行及折扣行，折扣行顯示折扣率。說(shuō)明：1、清單中每個(gè)商品行都可以加折扣，也可以對(duì)多行商品加統(tǒng)一折扣；2、總的折扣金額、稅額將顯示在發(fā)票票面上的折扣行內(nèi)。4.2.4 4.2.4 折扣銷(xiāo)售折扣銷(xiāo)售4.2.1 填開(kāi)發(fā)票4.2.2 計(jì)價(jià)算法4.2.3 銷(xiāo)貨清單4.2.4 折扣銷(xiāo)售4.2.5 復(fù)制發(fā)票4.2.5 4.2.5 復(fù)制發(fā)票復(fù)制發(fā)票如果要填開(kāi)的發(fā)票與以前開(kāi)過(guò)的

39、同種類(lèi)發(fā)票內(nèi)容全部或部分相同，則可以利用“復(fù)制”按鈕將原發(fā)票復(fù)制到本張發(fā)票。點(diǎn)擊“選項(xiàng)”按鈕，選擇復(fù)制內(nèi)容。例如復(fù)制一張專(zhuān)用發(fā)票，則在專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)窗口點(diǎn)擊“復(fù)制”按鈕。設(shè)置好復(fù)制時(shí)的選項(xiàng)后點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。選擇要復(fù)制的發(fā)票后雙擊或者點(diǎn)擊“選擇”按鈕。4.2.5 4.2.5 復(fù)制發(fā)票復(fù)制發(fā)票 兩種發(fā)票的填開(kāi)方法基本相同，兩種發(fā)票的填開(kāi)方法基本相同，下面主要對(duì)普通發(fā)票填開(kāi)過(guò)程中的特下面主要對(duì)普通發(fā)票填開(kāi)過(guò)程中的特點(diǎn)進(jìn)行說(shuō)明。點(diǎn)進(jìn)行說(shuō)明。說(shuō)明：說(shuō)明：4.2 4.2 正數(shù)發(fā)票填開(kāi)正數(shù)發(fā)票填開(kāi)普通發(fā)票的填開(kāi)普通發(fā)票的填開(kāi)點(diǎn)擊“發(fā)票填開(kāi)/普通發(fā)票填開(kāi)”。系統(tǒng)自動(dòng)按順序調(diào)出待開(kāi)具的普通發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)窗口。 4

40、.2 4.2 正數(shù)發(fā)票填開(kāi)正數(shù)發(fā)票填開(kāi)點(diǎn)擊 “確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出普通發(fā)票填開(kāi)窗口。注意：注意：a.購(gòu)方名稱(chēng)必須填寫(xiě)，其它項(xiàng)可以為空。b.購(gòu)方有稅號(hào)的必須填寫(xiě)，稅號(hào)可以為15位、17位、18位或20位。 普通發(fā)票的填開(kāi)普通發(fā)票的填開(kāi)4.2 4.2 正數(shù)發(fā)票填開(kāi)正數(shù)發(fā)票填開(kāi)注意注意： 系統(tǒng)支持填開(kāi)稅率系統(tǒng)支持填開(kāi)稅率不大于不大于25%25%的增值稅的增值稅普通發(fā)票普通發(fā)票，但企業(yè)應(yīng)自覺(jué)根據(jù)當(dāng)前的增值稅，但企業(yè)應(yīng)自覺(jué)根據(jù)當(dāng)前的增值稅政策填開(kāi)發(fā)票，所選稅率應(yīng)符合國(guó)稅局要求，政策填開(kāi)發(fā)票，所選稅率應(yīng)符合國(guó)稅局要求，以免造成開(kāi)具的發(fā)票無(wú)效。以免造成開(kāi)具的發(fā)票無(wú)效。 普通發(fā)票的填開(kāi)普通發(fā)票的填開(kāi)4.2 4

41、.2 正數(shù)發(fā)票填開(kāi)正數(shù)發(fā)票填開(kāi)點(diǎn)擊“打印”按鈕，打印該張發(fā)票 。普通發(fā)票的填開(kāi)普通發(fā)票的填開(kāi)4.2 4.2 正數(shù)發(fā)票填開(kāi)正數(shù)發(fā)票填開(kāi)兩種發(fā)票票樣兩種發(fā)票票樣正數(shù)專(zhuān)用發(fā)票票樣正數(shù)專(zhuān)用發(fā)票票樣4.2 4.2 正數(shù)發(fā)票填開(kāi)正數(shù)發(fā)票填開(kāi)兩種發(fā)票票樣兩種發(fā)票票樣正數(shù)普通發(fā)票票樣正數(shù)普通發(fā)票票樣4.2 4.2 正數(shù)發(fā)票填開(kāi)正數(shù)發(fā)票填開(kāi)4.3.1 紅字專(zhuān)用發(fā)票相關(guān)規(guī)定4.3.2 紅字專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具流程4.3.3 紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理4.3.4 紅字專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)4.3.5 負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開(kāi) 為了加強(qiáng)對(duì)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的管理，國(guó)家稅務(wù)總局對(duì)增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用規(guī)定進(jìn)行了修訂，先后下發(fā)了關(guān)于修訂的通知(國(guó)稅發(fā)200615

42、6號(hào))及關(guān)于修訂增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用規(guī)定的補(bǔ)充通知(國(guó)稅發(fā)200718號(hào))兩個(gè)文件。4.3.1 4.3.1 紅字專(zhuān)用發(fā)票相關(guān)規(guī)定紅字專(zhuān)用發(fā)票相關(guān)規(guī)定 文件規(guī)定，一般納稅人在開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票后，因發(fā)生銷(xiāo)售退回等情況需開(kāi)具紅字發(fā)票時(shí)，需要執(zhí)開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票申請(qǐng)單到稅務(wù)機(jī)關(guān)先開(kāi)具開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單，再由銷(xiāo)方企業(yè)在開(kāi)票系統(tǒng)中開(kāi)具紅字發(fā)票。4.3.1 4.3.1 紅字專(zhuān)用發(fā)票相關(guān)規(guī)定紅字專(zhuān)用發(fā)票相關(guān)規(guī)定4.3.1 紅字專(zhuān)用發(fā)票相關(guān)規(guī)定4.3.2 紅字專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具流程4.3.3 紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理4.3.4 紅字專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)4.3.5 負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開(kāi)流程簡(jiǎn)介流程簡(jiǎn)介提交申請(qǐng)單提交申請(qǐng)單開(kāi)

43、具通知單開(kāi)具通知單開(kāi)具紅字發(fā)票開(kāi)具紅字發(fā)票4.3.2 4.3.2 紅字專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具流程紅字專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具流程以下情況需由以下情況需由購(gòu)方申請(qǐng)購(gòu)方申請(qǐng)開(kāi)具通知單：開(kāi)具通知單：1 1、專(zhuān)用發(fā)票已抵扣專(zhuān)用發(fā)票已抵扣： 購(gòu)方獲得的專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證相符且已進(jìn)行了購(gòu)方獲得的專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證相符且已進(jìn)行了抵扣，之后因發(fā)生銷(xiāo)貨退回或銷(xiāo)售折讓需要做抵扣，之后因發(fā)生銷(xiāo)貨退回或銷(xiāo)售折讓需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 4.3.2 4.3.2 紅字專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具流程紅字專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具流程 購(gòu)方申請(qǐng)開(kāi)具的流程購(gòu)方申請(qǐng)開(kāi)具的流程2 2、專(zhuān)用發(fā)票未抵扣專(zhuān)用發(fā)票未抵扣，且未抵扣的原因?yàn)橐韵滤姆N：，且未抵扣的原因?yàn)橐韵滤姆N：（1 1）抵扣

44、聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無(wú)法認(rèn)證。）抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無(wú)法認(rèn)證。（2 2）認(rèn)證結(jié)果為）認(rèn)證結(jié)果為納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符。（3 3）認(rèn)證結(jié)果為）認(rèn)證結(jié)果為發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符。（4 4）購(gòu)方所購(gòu)貨物）購(gòu)方所購(gòu)貨物不屬于不屬于增值稅增值稅扣稅項(xiàng)目范圍扣稅項(xiàng)目范圍，取得的專(zhuān)用發(fā)票取得的專(zhuān)用發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證未經(jīng)認(rèn)證。 購(gòu)方申請(qǐng)開(kāi)具的流程購(gòu)方申請(qǐng)開(kāi)具的流程4.3.2 4.3.2 紅字專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具流程紅字專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具流程購(gòu)方申請(qǐng)開(kāi)具的流程購(gòu)方申請(qǐng)開(kāi)具的流程購(gòu)方購(gòu)方開(kāi)具并提交開(kāi)具并提交申請(qǐng)單申請(qǐng)單購(gòu)方稅務(wù)機(jī)關(guān)購(gòu)方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后開(kāi)具審核后開(kāi)具通知單通知單購(gòu)方購(gòu)方提交提交紙質(zhì)紙質(zhì)通知單通

45、知單給銷(xiāo)方給銷(xiāo)方銷(xiāo)方銷(xiāo)方開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票 購(gòu)方申請(qǐng)開(kāi)具的流程購(gòu)方申請(qǐng)開(kāi)具的流程4.3.2 4.3.2 紅字專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具流程紅字專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具流程以下以下兩種兩種情況需由情況需由銷(xiāo)方申請(qǐng)銷(xiāo)方申請(qǐng)開(kāi)具通知單：開(kāi)具通知單：1 1、因開(kāi)票有誤購(gòu)方拒收專(zhuān)用因開(kāi)票有誤購(gòu)方拒收專(zhuān)用發(fā)票。發(fā)票。 此種情況，銷(xiāo)售方必須在專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主此種情況，銷(xiāo)售方必須在專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。2 2、因開(kāi)票有誤等原因尚未將專(zhuān)用發(fā)票交付給購(gòu)方。因開(kāi)票有誤等原因尚未將專(zhuān)用發(fā)票交付給購(gòu)方。 此種情況，銷(xiāo)售方必須在開(kāi)具藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票的次月此種情況，銷(xiāo)售方必須在開(kāi)具藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票

46、的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。 4.3.2 4.3.2 紅字專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具流程紅字專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具流程 銷(xiāo)方申請(qǐng)開(kāi)具的流程銷(xiāo)方申請(qǐng)開(kāi)具的流程銷(xiāo)方申請(qǐng)開(kāi)具的流程銷(xiāo)方申請(qǐng)開(kāi)具的流程銷(xiāo)方銷(xiāo)方開(kāi)具并提交開(kāi)具并提交申請(qǐng)單申請(qǐng)單銷(xiāo)方稅務(wù)機(jī)關(guān)銷(xiāo)方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后開(kāi)具審核后開(kāi)具通知單通知單銷(xiāo)方銷(xiāo)方獲取獲取紙質(zhì)或電子紙質(zhì)或電子通知單通知單銷(xiāo)方銷(xiāo)方開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票4.3.2 4.3.2 紅字專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具流程紅字專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具流程 銷(xiāo)方申請(qǐng)開(kāi)具的流程銷(xiāo)方申請(qǐng)開(kāi)具的流程說(shuō)明：說(shuō)明：1、銷(xiāo)方申請(qǐng)開(kāi)具通知單時(shí)，銷(xiāo)方稅務(wù)機(jī)關(guān)在開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票通知單后，可以提供導(dǎo)出的通知單電子文件。2、通知

47、單電子文件是XML格式，其編碼規(guī)則為：主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼年月序號(hào) 校驗(yàn)位.XML。 例如：4103050806000063.xml。4.3.2 4.3.2 紅字專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具流程紅字專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具流程注意：注意： 購(gòu)方申請(qǐng)開(kāi)具通知單時(shí)，購(gòu)方稅務(wù)購(gòu)方申請(qǐng)開(kāi)具通知單時(shí)，購(gòu)方稅務(wù)機(jī)關(guān)不提供導(dǎo)出電子通知單的功能。機(jī)關(guān)不提供導(dǎo)出電子通知單的功能。 4.3.2 4.3.2 紅字專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具流程紅字專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具流程4.3.1 紅字專(zhuān)用發(fā)票相關(guān)規(guī)定4.3.2 紅字專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具流程4.3.3 紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理4.3.4 紅字專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)4.3.5 負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開(kāi)專(zhuān)專(zhuān)用用發(fā)發(fā)票票申申請(qǐng)請(qǐng)單單樣樣式式4.3.3 4.

48、3.3 紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理紅字發(fā)票申請(qǐng)單在“發(fā)票管理” “紅字發(fā)票申請(qǐng)單” “申請(qǐng)單填開(kāi)”中開(kāi)具，點(diǎn)擊菜單后顯示選擇界面，如下圖：購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具申請(qǐng)單購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具申請(qǐng)單銷(xiāo)售方開(kāi)具申請(qǐng)單銷(xiāo)售方開(kāi)具申請(qǐng)單開(kāi)具申請(qǐng)單開(kāi)具申請(qǐng)單4.3.3 4.3.3 紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理購(gòu)方開(kāi)具申請(qǐng)單購(gòu)方開(kāi)具申請(qǐng)單【第一步】根據(jù)實(shí)際情況，選擇藍(lán)字發(fā)票是否已抵扣，并選擇、填寫(xiě)藍(lán)字發(fā)票信息，之后點(diǎn)擊“確定”按鈕。 4.3.3 4.3.3 紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理此時(shí)，只需選擇此時(shí)，只需選擇“發(fā)票發(fā)票種類(lèi)種類(lèi)”，無(wú)需輸入發(fā)票，無(wú)需輸入發(fā)票代碼與發(fā)票號(hào)碼代碼與發(fā)票號(hào)碼 發(fā)票代碼與號(hào)碼為

49、不可輸入狀態(tài)發(fā)票代碼與號(hào)碼為不可輸入狀態(tài)1.選擇“已抵扣”購(gòu)方開(kāi)具申請(qǐng)單購(gòu)方開(kāi)具申請(qǐng)單4.3.3 4.3.3 紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理選擇選擇“發(fā)票種類(lèi)發(fā)票種類(lèi)”，并輸入發(fā)票代碼與并輸入發(fā)票代碼與發(fā)票號(hào)碼發(fā)票號(hào)碼2.選擇“未抵扣”購(gòu)方開(kāi)具申請(qǐng)單購(gòu)方開(kāi)具申請(qǐng)單4.3.3 4.3.3 紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理【第二步】進(jìn)入申請(qǐng)單填開(kāi)界面，填寫(xiě)相應(yīng)信息后點(diǎn)擊“打印”按鈕保存，并可打印出紙質(zhì)申請(qǐng)單。 填寫(xiě)正確的銷(xiāo)方信息填寫(xiě)正確的銷(xiāo)方信息1 1、商品信息可以直接輸入，也可、商品信息可以直接輸入，也可以從商品編碼庫(kù)中選??；以從商品編碼庫(kù)中選取；2 2、最多可以有、最多可以有8 8行

50、行商品信息；商品信息；3 3、商品數(shù)量和金額必須為、商品數(shù)量和金額必須為負(fù)數(shù)負(fù)數(shù)。購(gòu)方開(kāi)具申請(qǐng)單購(gòu)方開(kāi)具申請(qǐng)單4.3.3 4.3.3 紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理銷(xiāo)方開(kāi)具申請(qǐng)單銷(xiāo)方開(kāi)具申請(qǐng)單【第一步】選擇開(kāi)具申請(qǐng)單的原因，并選擇、填寫(xiě)藍(lán)字發(fā)票信息，之后點(diǎn)擊“下一步”按鈕。 4.3.3 4.3.3 紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理【第二步】系統(tǒng)確認(rèn)可以對(duì)此張發(fā)票開(kāi)具負(fù)數(shù)，點(diǎn)擊“確定”按鈕。 此時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)此時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)出發(fā)票庫(kù)中對(duì)調(diào)出發(fā)票庫(kù)中對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息。應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息。4.3.3 4.3.3 紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理【第三步】進(jìn)入申請(qǐng)單填開(kāi)界面，系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)換購(gòu)方及

51、商品信息，確認(rèn)后點(diǎn)擊“打印”按鈕保存并打印申請(qǐng)單。 此時(shí)如果需對(duì)商品信息進(jìn)行修改，此時(shí)如果需對(duì)商品信息進(jìn)行修改，則修改后的總金額不能大于對(duì)應(yīng)正則修改后的總金額不能大于對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票的金額，否則系統(tǒng)不允許繼數(shù)發(fā)票的金額，否則系統(tǒng)不允許繼續(xù)開(kāi)具此申請(qǐng)單。續(xù)開(kāi)具此申請(qǐng)單。4.3.3 4.3.3 紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理說(shuō)明：說(shuō)明： 對(duì)庫(kù)中帶折扣的藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具申請(qǐng)單時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將折扣分?jǐn)偡从吃趯?duì)應(yīng)商品行中，不再顯示折扣行信息。4.3.3 4.3.3 紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理如果發(fā)票庫(kù)中無(wú)對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息，則輸入發(fā)票代碼、號(hào)碼如果發(fā)票庫(kù)中無(wú)對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息，則輸入發(fā)票代碼、號(hào)碼后

52、確認(rèn)界面顯示信息為空。后確認(rèn)界面顯示信息為空。此時(shí)，在申請(qǐng)單填寫(xiě)票面需手工填寫(xiě)購(gòu)方及商品等信息。此時(shí)，在申請(qǐng)單填寫(xiě)票面需手工填寫(xiě)購(gòu)方及商品等信息。4.3.3 4.3.3 紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理【第一步】點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單/申請(qǐng)單修改查詢”菜單項(xiàng)，彈出紅字發(fā)票申請(qǐng)單查詢?cè)路葸x擇界面，選擇查詢?cè)路莺簏c(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。 申請(qǐng)單修改查詢申請(qǐng)單修改查詢4.3.3 4.3.3 紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理【第二步】在查詢界面，可以根據(jù)需要對(duì)已開(kāi)具的申請(qǐng)單進(jìn)行查看明細(xì)、修改或刪除操作。開(kāi)票系統(tǒng)中對(duì)已開(kāi)具申請(qǐng)單的修改開(kāi)票系統(tǒng)中對(duì)已開(kāi)具申請(qǐng)單的修改或刪除操作均無(wú)時(shí)間限制，但企業(yè)或刪除操作

53、均無(wú)時(shí)間限制，但企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行所需操作。應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行所需操作。 申請(qǐng)單修改查詢申請(qǐng)單修改查詢4.3.3 4.3.3 紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理說(shuō)明：說(shuō)明： 銷(xiāo)方對(duì)已開(kāi)具的申請(qǐng)單進(jìn)行修改時(shí)，修改后的總金額不能大于發(fā)票庫(kù)中對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票的總金額，否則系統(tǒng)提示“申請(qǐng)單填開(kāi)金額超出對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票”，無(wú)法修改成功。4.3.3 4.3.3 紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理主要功能： 將申請(qǐng)單導(dǎo)出為xml文件，將該文件拷貝到U盤(pán)等介質(zhì)，提供給主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)導(dǎo)入該文件并生成通知單。 通過(guò)導(dǎo)入電子申請(qǐng)單生成通知單的方法，可以減少稅務(wù)人員手工輸入信息的工作量。 申請(qǐng)單導(dǎo)出申請(qǐng)

54、單導(dǎo)出4.3.3 4.3.3 紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理【第一步】點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單/申請(qǐng)單導(dǎo)出”菜單項(xiàng)，彈出紅字發(fā)票申請(qǐng)單導(dǎo)出月份選擇界面，選擇導(dǎo)出月份后點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。 申請(qǐng)單導(dǎo)出申請(qǐng)單導(dǎo)出4.3.3 4.3.3 紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理【第二步】系統(tǒng)顯示該月已開(kāi)具的所有紅字發(fā)票申請(qǐng)單的列表，選中需要導(dǎo)出的申請(qǐng)單，點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕，系統(tǒng)提示是否確認(rèn)導(dǎo)出。 申請(qǐng)單導(dǎo)出申請(qǐng)單導(dǎo)出4.3.3 4.3.3 紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理【第三步】點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，選擇保存路徑，之后點(diǎn)擊“確定”按鈕導(dǎo)出電子申請(qǐng)單。 申請(qǐng)單導(dǎo)出申請(qǐng)單導(dǎo)出4.3.3 4.3.3 紅字發(fā)票

55、申請(qǐng)單管理紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理說(shuō)明：說(shuō)明：1、導(dǎo)出申請(qǐng)單時(shí)，可以一次導(dǎo)出一個(gè)申請(qǐng)單，也可以利用“Ctrl”鍵和“Shift” 鍵一次導(dǎo)出多個(gè)申請(qǐng)單。2、每個(gè)申請(qǐng)單對(duì)應(yīng)導(dǎo)出一個(gè)xml文件，文件命名規(guī)則是：稅號(hào)_ 開(kāi)票機(jī)號(hào) _年月序號(hào)。4.3.3 4.3.3 紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理4.3.1 紅字專(zhuān)用發(fā)票相關(guān)規(guī)定4.3.2 紅字專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具流程4.3.3 紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理4.3.4 紅字專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)4.3.5 負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開(kāi)進(jìn)入專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)界面后，點(diǎn)擊票面的“負(fù)數(shù)” 按鈕，即可通過(guò)下拉菜單所列的兩種方式填開(kāi)紅字發(fā)票，如下圖：4.3.4 4.3.4 紅字專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)紅字專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)

56、銷(xiāo)方在獲得通知單后，采用手工輸入通知單編號(hào)等信息的方式開(kāi)具紅字發(fā)票。 無(wú)論是購(gòu)方申請(qǐng)開(kāi)具還是銷(xiāo)方申請(qǐng)開(kāi)具，銷(xiāo)方都可以在取得通知單后利用該功能開(kāi)具紅字發(fā)票。方式一：直接開(kāi)具4.3.4 4.3.4 紅字專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)紅字專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)方式二：導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單 銷(xiāo)方采用直接導(dǎo)入從稅務(wù)端獲得的電子通知單文件來(lái)開(kāi)具紅字發(fā)票，此時(shí)無(wú)需手工輸入通知單編號(hào)等信息。 只有銷(xiāo)方申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票時(shí)，才能從銷(xiāo)方稅務(wù)機(jī)關(guān)獲得電子通知單文件，購(gòu)方申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票時(shí)無(wú)法從購(gòu)方稅務(wù)機(jī)關(guān)獲取電子通知單文件。4.3.4 4.3.4 紅字專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)紅字專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)通知單的樣式：通知單的樣式：4.3.4 4.3.4 紅字專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)

57、紅字專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)專(zhuān)專(zhuān)用用發(fā)發(fā)票票通通知知單單樣樣式式【第一步】在下拉菜單中點(diǎn)擊“直接開(kāi)具”按鈕 。直接開(kāi)具直接開(kāi)具4.3.4 4.3.4 紅字專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)紅字專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)【第二步】系統(tǒng)彈出通知單編號(hào)輸入窗口，輸入兩遍通知單編號(hào)后，點(diǎn)擊“下一步”按鈕。必須輸入兩遍必須輸入兩遍1616位的通知單編號(hào)，否則位的通知單編號(hào)，否則不能激活不能激活“下一步下一步”按鈕，無(wú)法繼續(xù)開(kāi)按鈕，無(wú)法繼續(xù)開(kāi)具發(fā)票。此處通知單編號(hào)以密文顯示。具發(fā)票。此處通知單編號(hào)以密文顯示。直接開(kāi)具直接開(kāi)具4.3.4 4.3.4 紅字專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)紅字專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)通知單編號(hào)：通知單編號(hào)：在稅務(wù)端系統(tǒng)開(kāi)具通知單時(shí)自動(dòng)生成通知單編號(hào)，且此號(hào)

58、碼全國(guó)唯一。在稅務(wù)端系統(tǒng)開(kāi)具通知單時(shí)自動(dòng)生成通知單編號(hào)，且此號(hào)碼全國(guó)唯一。第第1- -6位位 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼十六位通知單編號(hào)規(guī)則：十六位通知單編號(hào)規(guī)則：第第7- -10位位 年份和月份年份和月份第第11-1511-15位位 開(kāi)具的順序號(hào)開(kāi)具的順序號(hào) 11010111010111010108050805080500002700002000027 7第第1616位位 校驗(yàn)位校驗(yàn)位 4.3.4 4.3.4 紅字專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)紅字專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)說(shuō)明：說(shuō)明： 1、一張通知單只能對(duì)應(yīng)開(kāi)具一張紅字發(fā)票，即不能使用同一張通知單重復(fù)開(kāi)具紅字發(fā)票，如果輸入的通知單編號(hào)已經(jīng)開(kāi)具過(guò)紅字專(zhuān)用發(fā)票，則在輸入

59、編號(hào)后系統(tǒng)會(huì)提示“您輸入的紅字發(fā)票通知單號(hào)已經(jīng)使用過(guò)，不能重復(fù)使用”。4.3.4 4.3.4 紅字專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)紅字專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)說(shuō)明：說(shuō)明： 2、通知單編號(hào)必須輸入，若兩遍通知單編號(hào)輸入不一致或輸入的通知單編號(hào)不符合編碼規(guī)則，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示“錄入錯(cuò)誤，請(qǐng)核對(duì)通知單編號(hào)后準(zhǔn)確錄入”，此時(shí)需重新正確輸入。4.3.4 4.3.4 紅字專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)紅字專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)【第三步】系統(tǒng)彈出正數(shù)發(fā)票代碼號(hào)碼填寫(xiě)窗口，根據(jù)需要決定是否輸入發(fā)票代碼號(hào)碼后，點(diǎn)擊“下一步”按鈕。對(duì)應(yīng)通知單上有藍(lán)字發(fā)票代碼與號(hào)碼對(duì)應(yīng)通知單上有藍(lán)字發(fā)票代碼與號(hào)碼時(shí)需輸入代碼與號(hào)碼，否則，無(wú)需輸入。時(shí)需輸入代碼與號(hào)碼，否則，無(wú)需輸入。直接開(kāi)具

60、直接開(kāi)具4.3.4 4.3.4 紅字專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)紅字專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)【第四步】系統(tǒng)確認(rèn)可以對(duì)此張發(fā)票開(kāi)具負(fù)數(shù)，點(diǎn)擊“確定”按鈕。直接開(kāi)具直接開(kāi)具4.3.4 4.3.4 紅字專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)紅字專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)【第五步】系統(tǒng)顯示票面信息，確認(rèn)信息完整無(wú)誤后點(diǎn)擊“打印”按鈕保存，并可打印出紙質(zhì)紅字發(fā)票。直接開(kāi)具直接開(kāi)具4.3.4 4.3.4 紅字專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)紅字專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)如果發(fā)票庫(kù)中的正數(shù)發(fā)票帶折扣行，則系統(tǒng)自動(dòng)如果發(fā)票庫(kù)中的正數(shù)發(fā)票帶折扣行，則系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)換為負(fù)數(shù)發(fā)票票面信息時(shí)不再顯示折扣行。轉(zhuǎn)換為負(fù)數(shù)發(fā)票票面信息時(shí)不再顯示折扣行。各行商品記錄的是折扣后的單各行商品記錄的是折扣后的單價(jià)、金額與稅額。價(jià)、金額