完整版安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作分工表

1、安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)考評標(biāo)準(zhǔn)及任務(wù)分工表考評內(nèi)容考評要點(diǎn)分值工作要求責(zé)任部門1.安全工作方制定企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)和不低于上ITT達(dá)的安全控制指標(biāo)；51.公司的安全控制指標(biāo)和措施、中長期安全規(guī)劃和跨年度工作方案，沒有重新制定。針目標(biāo)制定實(shí)現(xiàn)安全工作方針與目標(biāo)的措施。5一、安全目標(biāo)35分2.中長期規(guī)劃制訂和實(shí)施企業(yè)安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃和跨年度專項(xiàng)F力052.制定保證規(guī)劃和方案的組織和技術(shù)措施。3.年度計(jì)劃根據(jù)中長期規(guī)劃，制定年度計(jì)劃和年度專項(xiàng)活動(dòng)方案，并嚴(yán)格執(zhí)行。51.年度安全計(jì)劃和專項(xiàng)活動(dòng)方案。2.制定保證規(guī)劃和方案的組織和技術(shù)措施。各部門、車間4.目標(biāo)將安全生產(chǎn)管理指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和分解，制定階段性的安

2、全生產(chǎn)控制指標(biāo)；51.安全指標(biāo)細(xì)化文件資料，沒有的新制定?？己酥贫ò踩a(chǎn)目標(biāo)考核與獎(jiǎng)懲辦法；51.獎(jiǎng)懲制度，沒有的新制定。定期考核年度安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況，并獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。51.考核和獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)資料。二、1.安全成立安全生產(chǎn)委員會(huì)（或領(lǐng)導(dǎo)小組），下屬各分支機(jī)構(gòu)分別成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。安委會(huì)職責(zé)明確，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制；101.運(yùn)營組織機(jī)構(gòu)和相關(guān)職責(zé)分工的文件；2.各運(yùn)營公司的安全組織機(jī)構(gòu)文件、安全管理人員的管理制度資料。公司管理管理機(jī)按規(guī)定設(shè)置與企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)且獨(dú)立的安全生產(chǎn)管11.集團(tuán)成立運(yùn)營公司安技部的文件以及安全員聘機(jī)構(gòu)構(gòu)理機(jī)構(gòu)；5任文件資料，各級安全管理人員的花名冊。和人員40定期召開安全

3、生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和下屬各分支機(jī)構(gòu)每月至少召一次安全工作例會(huì)。51.公司安委會(huì)的會(huì)議記錄或會(huì)議紀(jì)要（運(yùn)營）以及各運(yùn)營公司的安全會(huì)議記錄資料。安全部分2.管理人員配備按規(guī)定足額配備專職安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理人員。101.安全管理機(jī)構(gòu)人員編制文件以及安全管理機(jī)構(gòu)檔案資料。公司三、安全責(zé)任1.健全責(zé)任制企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、全體員工安全職責(zé)明確，制定并落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，并落實(shí)到位；101.安全責(zé)任制檔案資料；2.安全責(zé)任書資料。各車間、部門體系45分主要負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H控制人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，對安全生產(chǎn)負(fù)全面組織領(lǐng)導(dǎo)、管理責(zé)任和

4、法律責(zé)任，并履行安全生產(chǎn)的責(zé)任和義務(wù)；51.各級安全生產(chǎn)責(zé)任制文件，以及各級負(fù)責(zé)人的安全履職資料。分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)的重要負(fù)責(zé)人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，對安全生產(chǎn)負(fù)重要管理責(zé)任；51.各級分管安全負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制簽訂文件以及安全履職資料。其他負(fù)責(zé)人和全體員工實(shí)行“一崗雙責(zé)”，對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)；51.各崗位職責(zé)檔案文件相關(guān)人員的履職資料。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職能部門、生產(chǎn)基層單位的安全職責(zé)明確并落實(shí)到位。101.一崗雙責(zé)和各部門安全生產(chǎn)責(zé)任制文件資料。2.責(zé)任制考評根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任進(jìn)行定期考核和獎(jiǎng)懲，公告考評和獎(jiǎng)懲情況。101.安全考評和獎(jiǎng)懲制度資料

5、；2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)獎(jiǎng)懲資金帳等資料。安全部、財(cái)務(wù)部四、o和安全管理制度70分1.資質(zhì)按規(guī)定取得相關(guān)經(jīng)營資質(zhì)。5相關(guān)#匕復(fù)文件：1.項(xiàng)目的立項(xiàng)、規(guī)劃、可行性研究批復(fù)文件；2.初步設(shè)計(jì)及重大變更的批復(fù)或認(rèn)可證明文件；3.建設(shè)用地規(guī)劃許可、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、施工許可證等相關(guān)文件；4.其他專業(yè)資質(zhì)文件。企管部2.及時(shí)識別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；51.崗位職責(zé)是否明確某F門負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作。各車間、部門將法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)，作中；51.規(guī)章制度修訂情況和記錄。執(zhí)行并落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；51.執(zhí)行新的安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的活動(dòng)記錄。將適用的安全

6、生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)。51.安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的宣貫資料及記錄；2.按f比例，現(xiàn)場提問，考察員工M企業(yè)規(guī)章制度、操作規(guī)程的熟悉情況。各車間、部門四、3.安全管理制制定并及時(shí)修訂安全生產(chǎn)管理制度，包括：1）安全生產(chǎn)責(zé)任制；2）安全例會(huì)制度；3）文件和檔案管理制101.各項(xiàng)制度資料；2.安全管理制度修訂記錄各車間、部門-4-和安度度；4）安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度；5）設(shè)施、全管設(shè)備、貨物安全管理制度；6）安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育學(xué)理制習(xí)制度；7）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度；8）事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告度70制度；9）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；分對從業(yè)人員進(jìn)行安全管理制度的學(xué)習(xí)

7、和培訓(xùn)。51.準(zhǔn)備培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄資料圖片制定并及時(shí)修訂各崗位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程，并發(fā)放11.準(zhǔn)備各專業(yè)的安全操作規(guī)程資料；2.操作規(guī)程4.崗位安全生到崗位（職工）；0修訂記錄1.按照操作規(guī)程培訓(xùn)教育記錄；2.從業(yè)人員執(zhí)行產(chǎn)操作對從業(yè)人員進(jìn)行安全操作規(guī)程的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；從業(yè)人5操作過程情況記錄；3.按f比例抽問員工M操規(guī)程員嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全操作規(guī)程。作規(guī)程的熟知情況。5.制度執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及本單位的1.本單位安全制度、操作規(guī)程執(zhí)行情況記錄；2.執(zhí)行及安全管理制度和操作規(guī)程，依據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，制定企業(yè)安5安全管理措施是否可行。檔案管全生產(chǎn)管理措施；理每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)

8、、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章51.是否定期對安全規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的執(zhí)行情況-5-制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；進(jìn)行檢查，并查看記錄。建立和完善各類臺帳和檔案，并按要求及時(shí)報(bào)送有關(guān)51.安全管理臺賬及檔案完善情況；2.檢查相關(guān)信資料和信息。息資料報(bào)送程序及記錄。按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用；101.安全經(jīng)費(fèi)專用臺賬記錄；2.往年安全生產(chǎn)投入臺賬。1.資金安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)專款專用,保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)11.安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是否明確專人管理；2.安全投入五、投入施；5是否改善生產(chǎn)條件。安全投入及時(shí)投入滿足安全生產(chǎn)條件的所需資金。101.是否啟安全專用賬戶，有足夠的資金額；2.安全投入臺賬及記錄。財(cái)務(wù)部、安全部50

9、分2.費(fèi)用跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況；101.組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)是否明確；2.企業(yè)對安全經(jīng)費(fèi)使用情況跟蹤檢查相關(guān)記錄。管理建立安全費(fèi)用使用臺賬。51.檢查是否?？顚Ｓ?；2.安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用投入情況的統(tǒng)計(jì)分析。六、1.車輛車輛應(yīng)在使用年限內(nèi)；51.車輛使用年限檔案和車輛技術(shù)文件。行政后勤部-6-裝備司機(jī)臺應(yīng)設(shè)置緊急停二車操縱裝置和警惕按鈕；51.現(xiàn)場檢查和查閱車輛技術(shù)文件。設(shè)施130車廂內(nèi)應(yīng)設(shè)置乘客緊急按鈕或與司機(jī)緊急對講裝置、應(yīng)急照明燈、應(yīng)急裝備。51.現(xiàn)場檢查和查閱車輛技術(shù)義件。分警示牌等安全設(shè)備，按相關(guān)規(guī)定配足有效的消防設(shè)施及器材，放置合理；101.現(xiàn)場檢查義件。物資供應(yīng)部3.安全

10、設(shè)施公司有專人負(fù)責(zé)安全設(shè)施及器材的管理，且管理規(guī)范；51 .明確設(shè)施、器材管理部門、人員和崗位職責(zé)；2 .制定設(shè)施、器材管理制度；3.建立設(shè)施、器材維護(hù)經(jīng)費(fèi)使用和管理臺賬記錄。公司設(shè)有覆蓋安全重點(diǎn)部位視頻監(jiān)控設(shè)備，并保持實(shí)時(shí)監(jiān)控。101.現(xiàn)場檢查視頻監(jiān)控情況并查看監(jiān)控效果。生產(chǎn)部4.供電主變電站設(shè)備、牽引變電站設(shè)備、降壓變電站設(shè)備、接觸網(wǎng)、電纜、應(yīng)在使用年限內(nèi)；51.檢查主變電站設(shè)備、牽引變電站設(shè)備、降壓變電站設(shè)備、接觸網(wǎng)、電纜等設(shè)計(jì)文件及實(shí)驗(yàn)報(bào)告。設(shè)備變電站周圍建筑應(yīng)設(shè)置避雷設(shè)施，并每年進(jìn)行檢測。51.現(xiàn)場檢查和查閱技術(shù)文件和檢測報(bào)告。工程設(shè)備郃5.線路建立有線路巡查檢修制度；11.查閱相關(guān)

11、維護(hù)文件、檔案、記錄。-7-0軌道檢測車、鋼軌打磨布等維修設(shè)備有質(zhì)檢合格證。51.查閱相關(guān)維護(hù)文件、檔案、記錄。屏敝門應(yīng)設(shè)有明顯的安全標(biāo)志、使用標(biāo)志和應(yīng)急情況操作指示；101.現(xiàn)場檢查。6.特種設(shè)備應(yīng)按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定及其特種設(shè)備相關(guān)的檢驗(yàn)規(guī)程等，對特種設(shè)備進(jìn)行定期檢驗(yàn)和維護(hù)保養(yǎng)；101.現(xiàn)場檢查及查閱檢驗(yàn)和維護(hù)保養(yǎng)記錄。工程設(shè)備部六、裝備設(shè)施7.特種設(shè)備按規(guī)定指定專人對特種設(shè)備進(jìn)行管理；51.查閱特種設(shè)備安全管理制度，并對特種設(shè)備管理人員抽問。工程設(shè)備部按要求規(guī)范建立特種設(shè)備臺賬。51.查閱特種設(shè)備臺賬。七、科技創(chuàng)新與信1.科技創(chuàng)新及應(yīng)用使用先進(jìn)的、安全

12、性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，優(yōu)先選購安全、高效、節(jié)能的先進(jìn)設(shè)備；51.檢查所用設(shè)施、設(shè)備是否啟淘汰產(chǎn)品；2.檢查所用設(shè)施、設(shè)備是否為先進(jìn)和較先進(jìn)產(chǎn)品。生產(chǎn)部、工程設(shè)備部組織開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究；51.檢查是否在安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究有相關(guān)投入。生產(chǎn)部-8-息化80分設(shè)有安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺；101.檢查是否建設(shè)了安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺。安全部應(yīng)用現(xiàn)代科技手段，提升女全管理水平。51.檢查為提升女全管理水平，采用了哪些現(xiàn)代科技手段。生產(chǎn)部、安全部1、建立監(jiān)控值班制度，指定專人負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)實(shí)施監(jiān)控管101.檢查相關(guān)管理制度和監(jiān)控值班制度；2.是否落理，對車輛實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，

13、實(shí)現(xiàn)行駛安全駕駛監(jiān)控、車實(shí)管理部門、管理人員和實(shí)施監(jiān)控；3.現(xiàn)場檢查行政后勤部輛行駛位置監(jiān)控、到站監(jiān)控；監(jiān)控系統(tǒng)是否對車輛實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控。2、實(shí)現(xiàn)車輛維護(hù)管理、維修保養(yǎng)期提示、車輛維修記錄、審驗(yàn)記錄等的信息化；51.是否建立車輛信息管理系統(tǒng)；2.現(xiàn)場測試車輛信息管理系統(tǒng)相關(guān)功能。行政后勤部3、企業(yè)信息系統(tǒng)所錄入的車輛和駕駛員的基礎(chǔ)資料、1.按一定比例抽查駕駛員、車輛信息，與系統(tǒng)內(nèi)車輛技術(shù)檔案信息，記錄車輛行駛情況等信息準(zhǔn)確、完5的錄入信息是否TC;2.檢查系統(tǒng)錄入信息更新行政后勤部整；情況。七、科技2.科技信息化4、配備專職人員負(fù)責(zé)監(jiān)控二車輛行駛和駕駛員的動(dòng)態(tài)情況，分析處理動(dòng)態(tài)信息；101.檢查

14、崗位職責(zé)，是否明確專人負(fù)責(zé)監(jiān)控二車輛行使和駕駛員動(dòng)態(tài)情況，分析處理動(dòng)態(tài)信息；2.檢行政后勤部-9-創(chuàng)新與信查以往相關(guān)記錄，判斷其安全隱患是否得到及時(shí)整改。息化5、按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)糾正和處理超標(biāo)停車、疲勞駕駛11.檢查相關(guān)記錄，對相應(yīng)人員處理是否符合相關(guān)80分等違章行為，對違章駕駛員信息留存在案，至少保存3行政后勤部0規(guī)定。年時(shí)間；6、建立動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作臺帳。5檢查動(dòng)態(tài)監(jiān)控臺賬，判斷其記錄信息是否齊全。行政后勤部1.培訓(xùn)制定并實(shí)施年度及長期的繼續(xù)教育培訓(xùn)計(jì)劃，明確培11.檢查繼續(xù)教育培訓(xùn)計(jì)劃；2.檢查繼續(xù)教育培訓(xùn)各車間、部門八、計(jì)劃訓(xùn)內(nèi)容和年度培訓(xùn)時(shí)間。0記錄。2.宣傳組織開展安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)

15、和安全生產(chǎn)知識的宣11.檢查識別、適用的安全法規(guī)和安全知識是否全隊(duì)伍教育傳、教育。0面；2.檢查宣傳教育記錄。各車間、部門建設(shè)1.檢查主要負(fù)責(zé)人、管理人員資格證書；2.現(xiàn)場90分3.管理企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和管理人員具備相應(yīng)安全知識和管1抽問，部分安全管理人員的安全管理知識和行業(yè)各車間、部門人員理能力，并取得行業(yè)主管部門培訓(xùn)合格證；0安全管理特點(diǎn)。-10-專（兼）職安全管理人員具備專業(yè)安全生產(chǎn)管理知識和經(jīng)驗(yàn)，熟悉各崗位的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，運(yùn)用專業(yè)知識和規(guī)章制度開展安全生產(chǎn)管理工作，并保持安全生產(chǎn)管理人員的相對穩(wěn)定。151.現(xiàn)場抽問安全管理人員對安全規(guī)章制度和安全崗位操作規(guī)程的熟悉情況。從業(yè)人員每

16、年接受再培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的素質(zhì)和能11.檢查從業(yè)人員教育培訓(xùn)記錄；2.按f比例抽力，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于有關(guān)規(guī)定學(xué)時(shí)。未經(jīng)安全生產(chǎn)0查員工培訓(xùn)教育筆記，并抽問了解員工的業(yè)務(wù)了4.從業(yè)培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)；解能力。11.檢查轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)教育記錄；2.按f比例抽人員培訓(xùn)轉(zhuǎn)崗人員及時(shí)進(jìn)行儻前培訓(xùn)；0查轉(zhuǎn)崗員工，考察其對新崗位的了解情況。1.檢查新技術(shù)、新設(shè)備專項(xiàng)教育培訓(xùn)記錄，按一新技術(shù)、新設(shè)備投入使用前，對管理和操作人員進(jìn)行1定比例現(xiàn)場抽問，操作人員對新技術(shù)、新設(shè)備的專項(xiàng)培訓(xùn)。0了解情況。5.規(guī)范建立健全安全宣傳教育培訓(xùn)考評檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記51.檢查教育安全宣傳教育培訓(xùn)考評檔案。各車間

17、、部門檔案錄培訓(xùn)考評情況；-11-對培訓(xùn)效果進(jìn)行評審，改進(jìn)提高培訓(xùn)質(zhì)量。101.檢查近期繼續(xù)教育培訓(xùn)效果評審記錄。九、作業(yè)管理1151.現(xiàn)場作業(yè)管理嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定，嚴(yán)禁違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律。101.檢查違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律的情況的記錄；2.抽查記錄中的部分人員，了解其對崗位操作規(guī)程及安全作業(yè)規(guī)定的熟知程度。各車間、部門嚴(yán)格按計(jì)劃生產(chǎn)，遇突發(fā)事件迅速啟動(dòng)應(yīng)急調(diào)度預(yù)案；101.現(xiàn)場查閱調(diào)度規(guī)章、文件和應(yīng)急調(diào)度預(yù)案。制定并落實(shí)生產(chǎn)技術(shù)管理制度，落實(shí)專人負(fù)責(zé)技術(shù)管理，按技術(shù)規(guī)范對裝置、設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)與保養(yǎng)。151.查閱技術(shù)管理制度文件、各級檢修規(guī)程技術(shù)及故

18、障信息管理文件。各車間、部門2.安全值班制定并落實(shí)安全生產(chǎn)值班計(jì)劃和值班制度，重要時(shí)期實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班，有值班記錄。101.檢查安全生產(chǎn)值班制度相關(guān)規(guī)定；2.檢查崗位職責(zé)；3.按f比例抽查各崗位或關(guān)鍵崗位近期值班記錄。生產(chǎn)部、安全部3.相關(guān)方管理明確外委單位的安全生產(chǎn)管理職責(zé)。51.查閱安全生產(chǎn)管理協(xié)議。各部門對外發(fā)包或出租生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備，對承包51.查閱承包承租方紙質(zhì)文件。-12-承租方進(jìn)行資質(zhì)審查；與外來施工（作業(yè)）方簽訂安全協(xié)議，明確雙方各自的安全責(zé)任；101.查閱安全協(xié)議文件。對短期合同工、臨時(shí)用工、實(shí)習(xí)人員、外來參觀人員等進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場后相應(yīng)的安全管理制度和措施。101.查閱

19、相關(guān)安全管理制度。各部門制定并落實(shí)駕駛員、檢修人員、線路檢修員、特種設(shè)備檢修人員安全管理制度；51.查閱相關(guān)管理制度和相關(guān)人員資格證書。4.從業(yè)人員管嚴(yán)格審查列車駕駛員、檢修人員、線路檢修員、特種設(shè)備檢修人員的駕駛證件、從業(yè)資格和駕駛經(jīng)歷，符合條件的簽訂聘用合同；151 .查閱相關(guān)人員資格證書、工作經(jīng)歷及聘用合同；2 .現(xiàn)場觀看相關(guān)人員操作，抽查相關(guān)人員對突發(fā)事件的處理情況。各相關(guān)部門理制定并落實(shí)駕駛員行車安全檔案管理制度，實(shí)行一人一檔；51.按一定比例抽查駕駛員行車安全檔案。制定并落實(shí)檢修人員、線路檢修員、特種設(shè)備檢修人員安全檔案記錄管理制度，實(shí)一人一檔；51.按f比例抽查相關(guān)人員安全檔案。

20、-13-5.警示標(biāo)志在存在f危險(xiǎn)因素的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，相關(guān)場所按交通法律要求設(shè)置交通安全標(biāo)志。101.現(xiàn)場檢查安全警示標(biāo)志及交通安全標(biāo)志。各車間、部門r1.危險(xiǎn)開展本單位危險(xiǎn)設(shè)施或場所危險(xiǎn)源的辨識和確定工作；101.檢查辨識的危險(xiǎn)源是否準(zhǔn)確、全面，采取的措施是否后效可行。十、危險(xiǎn)源辯識與1771rzA源辨識辯識重大危險(xiǎn)源，采取有效防護(hù)措施，按規(guī)定報(bào)有美部門備案。151.現(xiàn)場檢查重大危險(xiǎn)源管理情況以及相關(guān)備案資料。及時(shí)對作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別；101.檢查危險(xiǎn)有害因素辨識列表，是否全面、準(zhǔn)確。各車間、部門風(fēng)除控制45分2.風(fēng)險(xiǎn)控制向從業(yè)人員如實(shí)告知作

21、業(yè)場所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。51.檢查相關(guān)培訓(xùn)教育記錄；2.按一定比例抽查單位部分員工闡述所在崗位的危險(xiǎn)因素以及防范措施和應(yīng)急措施。對危險(xiǎn)源進(jìn)行建檔，重大危險(xiǎn)源單獨(dú)建檔管理。51.檢查一般危險(xiǎn)源檔案和重大危險(xiǎn)源檔案。十1.隱患制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍，選11.檢查隱患排查工作方案。各車間、部門-14-一、排查擇合適的排查方法；0隱患每月至少開展一次安全自查自糾工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全1排查管理缺陷和漏洞，消除安全隱患。檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)1.檢查每月的安全隱患檢查及處理記錄。與治記錄在殺；5理70分對各種安全檢查所查出的隱患進(jìn)行原因分析，制定針對性控制對

22、策。101.檢查近期隱患自查及整改情況。制定隱患治理方案，包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)乖口物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求；51.檢查近期制定的隱患整改治理方案。2.隱患治理對上級檢查指出或自我檢查發(fā)現(xiàn)的一般安全隱患，嚴(yán)格落實(shí)防范和整改措施，并組織整改到位；51.檢查近期隱患整改情況記錄。重大安全隱患報(bào)相關(guān)部門備案，做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五®J位”；101.檢查重大隱患采取的措施及相關(guān)記錄。建立隱患治理臺帳和檔案，有相關(guān)的記錄；51.檢查隱患治理臺賬和檔案。-15-按規(guī)定對隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向肩關(guān)部門報(bào)送。101.檢查隱患排查治理情況、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告或相

23、關(guān)記錄。十二、職業(yè)健康25分1.健康管理設(shè)置或指定職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)，配備專（兼）職管理人員；51.檢查組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)。公司按規(guī)定對員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查。51.檢查近期員工職業(yè)健康檢查記錄；2.按一定比例抽查員工職業(yè)健康檔案，并詢問員工對企業(yè)職業(yè)健康管理工作的了解情況。各車間、部門2.工傷保險(xiǎn)為員工參加工傷保險(xiǎn)；51.檢查企業(yè)員工投保工傷保險(xiǎn)記錄；2.按一定比例抽查員工并詢問對企業(yè)投保保險(xiǎn)的了解情況。財(cái)務(wù)部3.危害刀對從業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)健康宣傳培訓(xùn)。使其了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素和職業(yè)危害、防范措施和應(yīng)急處理措施，降低或消除危害后果的事項(xiàng)。51.檢查員工培訓(xùn)教育記錄；2.按f比例抽

24、查員工對所在崗位的職業(yè)危害因素及防范措施的了解情況。各相關(guān)部門、車問4.環(huán)境與條件為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備與職業(yè)健康保護(hù)相適應(yīng)的設(shè)施、工具。51.按一定比例抽查員工工作場所；2.按一定比例抽查員工對工作環(huán)境的滿意程度。各車間、部門-16-十三、安全文化35分1.安全環(huán)境設(shè)立安全文化廊、安全角、黑板報(bào)、宣傳欄等員工安全文化陣地，每月至少更換一次內(nèi)容；51.檢查安全文化宣傳陣地，如安全文化廊、安全角、黑板報(bào)、宣傳欄等，以及相關(guān)記錄。各車間、部門公開安全生產(chǎn)舉報(bào)電話號碼、通信地址或者電子郵件信箱。對接到的安全生產(chǎn)舉報(bào)和投訴及時(shí)予以調(diào)查和處理。51.檢查組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)；

25、2.檢查接受舉報(bào)和投訴渠道是否暢通；3.調(diào)查處理舉報(bào)和投訴的相關(guān)記錄。2.安全開展安全承諾活動(dòng)；51.檢查開展安全承諾活動(dòng)的相關(guān)記錄。各車間、部門編制安全知識宣傳材料，并發(fā)放到職工；51.檢查安全知識手冊或相關(guān)的宣傳資料；2.按一定比例抽查員工對安全知識手冊或相關(guān)的宣傳資料的了解情況。各車間、部門組織開展安全生產(chǎn)月活動(dòng)、安全生產(chǎn)競賽活動(dòng)，有方案、有總結(jié)；51.開展安全生產(chǎn)月活動(dòng)和安全生產(chǎn)競賽活動(dòng)的相關(guān)記錄。各車間、部門對在安全工作中做出顯著成績的集體、個(gè)人給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)，并與其經(jīng)濟(jì)利益掛鉤；51.檢查規(guī)章制度；2檢查進(jìn)行表彰、獎(jiǎng)勵(lì)的相關(guān)記錄；3.按一定比例抽查員工M企業(yè)激勵(lì)機(jī)制的了解情況及滿意

26、程度。各車間、部門-17-對安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查、評比、考評，總結(jié)和交流經(jīng)驗(yàn)，推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)管理方法。51.檢查相關(guān)記錄。各車間、部門制定相應(yīng)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，有應(yīng)急保障措施；101.檢查突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。_r1.頂案制定結(jié)合實(shí)際將應(yīng)急預(yù)案分為綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案；51.檢查綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置力0十四、應(yīng)急救援85分應(yīng)急預(yù)案與當(dāng)?shù)卣A(yù)案保持銜接，報(bào)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門備案，通報(bào)肩關(guān)協(xié)作單位；51.檢查應(yīng)急預(yù)案與當(dāng)?shù)卣畱?yīng)急預(yù)案的銜接程序是否可行；2.檢查應(yīng)急預(yù)案上報(bào)和通報(bào)的相關(guān)記錄。公司安委會(huì)定期評審應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)評審結(jié)果或?qū)嶋H情況的變化進(jìn)行修訂和完善。101.

27、檢查應(yīng)急預(yù)案評審的相關(guān)記錄。2.10實(shí)施開展應(yīng)急預(yù)案的宣傳教育，普及生產(chǎn)安全事故預(yù)防、避險(xiǎn)、自救和互救知識；51.檢查應(yīng)急預(yù)案宣傳教育活動(dòng)的相關(guān)記錄；2.按f比例抽查員工M應(yīng)急預(yù)案的了解情況以及應(yīng)急能力。-18-開展應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)活動(dòng)，使有關(guān)人員了解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，熟悉應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急程序和應(yīng)急處置方案；51.檢查應(yīng)急指揮人員和專兼職應(yīng)急隊(duì)伍的應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)的相關(guān)記錄；2.按f比例抽查應(yīng)急指揮人員和應(yīng)急隊(duì)員對職業(yè)應(yīng)急預(yù)案、各自職責(zé)、應(yīng)急程序及處置方案的熟知情況。發(fā)生事故后，及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織有關(guān)力量進(jìn)行10救援，并按照規(guī)定將事故信息及應(yīng)急預(yù)案啟動(dòng)情況報(bào)告1.檢查事故處理的相關(guān)記錄。肩關(guān)部門。3.應(yīng)急建立與本單位安全生產(chǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍，或指定專兼職應(yīng)急救援人員；51.檢查專兼職應(yīng)急隊(duì)伍名單，并按f比例了解應(yīng)急隊(duì)員的應(yīng)急救援能力。隊(duì)伍組織應(yīng)急救援人員日常訓(xùn)練。51.檢查應(yīng)急隊(duì)伍日常訓(xùn)練的相關(guān)記錄。4.應(yīng)急裝備按照應(yīng)急預(yù)案的要求配備相應(yīng)的應(yīng)急物資及裝備；51.檢查應(yīng)急物資及裝備的采購臺賬。建立應(yīng)急裝備使用狀況檔案，定期進(jìn)行檢測和維護(hù)，使其處于良好狀態(tài)。51.檢查組織機(jī)構(gòu)或崗位職責(zé)；2.檢查應(yīng)急裝備使用狀況檔案及檢測維護(hù)記錄。