采購(gòu)管理主要制度采購(gòu)供應(yīng)鏈管理

1、Word版，可自由編輯！】總則1. 采購(gòu)預(yù)算管理制度2. 采購(gòu)計(jì)劃管理制度3. 采購(gòu)招標(biāo)管理制度4. 供應(yīng)商篩選制度5. 供應(yīng)商考核制度6. 供應(yīng)商管理制度7. 采購(gòu)價(jià)格管理制度8. 采購(gòu)合同管理制度9. 跟單管理制度10. 采購(gòu)貨物質(zhì)量認(rèn)證制度11. 米購(gòu)貨物質(zhì)量檢驗(yàn)制度12. 采購(gòu)付款管理制度13. 采購(gòu)付款內(nèi)部控制制度14. 采購(gòu)成本管理制度15. 采購(gòu)成本控制制度16. 采購(gòu)績(jī)效管理制度17. 采購(gòu)人員行為規(guī)范采購(gòu)預(yù)算管理制度為加強(qiáng)公司采購(gòu)管理，避免盲目采購(gòu)，有效控制采購(gòu)成本，提高資金的使用效率，特制訂本制度。第一條采購(gòu)預(yù)算是對(duì)企業(yè)所需求的原料、物料、零件、勞務(wù)及成本以貨幣形式進(jìn)行編制

2、反映的一種數(shù)量規(guī)劃方法，編制工作必須做到嚴(yán)謹(jǐn)、全面。第二條采購(gòu)物流中心需要從財(cái)務(wù)中心借調(diào)上年度材料單價(jià)，次年度匯率、利率等各項(xiàng)材料作為預(yù)算參考。第三條采購(gòu)物流中心為配合企業(yè)年度銷售預(yù)測(cè)或生產(chǎn)數(shù)量，負(fù)責(zé)編制采購(gòu)預(yù)算，并監(jiān)督實(shí)施。第四條采購(gòu)預(yù)算的編制是將企業(yè)的具體采購(gòu)目標(biāo)具體化，將其作為預(yù)測(cè)企業(yè)未來(lái)發(fā)展?fàn)顟B(tài)的一種方法。第五條各部門根據(jù)預(yù)算可以統(tǒng)籌安排采購(gòu)計(jì)劃，合理采購(gòu)。第六條財(cái)務(wù)中心依據(jù)采購(gòu)預(yù)算，可以有預(yù)期地安排采購(gòu)所需的資金，保證采購(gòu)貨款及時(shí)供應(yīng)。第七條預(yù)算編制是企業(yè)年度要事，決定企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。企業(yè)進(jìn)入下半年以后即開(kāi)始實(shí)施次年度的預(yù)算編制工作。第八條搜集上年度所有與采購(gòu)有關(guān)的資料，對(duì)其

3、進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)，作為預(yù)算編制的基礎(chǔ)參考材料。第九條結(jié)合企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略，在采購(gòu)預(yù)算資金控制上，必須對(duì)采購(gòu)預(yù)算資金實(shí)行限額審批制度。第十條采購(gòu)物流中心在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中要根據(jù)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)部門核算的實(shí)際數(shù)據(jù)，編制預(yù)決算分析報(bào)告。第十一條采購(gòu)預(yù)算負(fù)責(zé)人將審批的各項(xiàng)采購(gòu)預(yù)算指標(biāo)及時(shí)地下達(dá)給相關(guān)責(zé)任部門及人員。第十二條采購(gòu)總預(yù)算編制后要交財(cái)務(wù)中心進(jìn)行核準(zhǔn)，并交總裁審批。第十三條采購(gòu)預(yù)算系統(tǒng)要與其他預(yù)算系統(tǒng)相互協(xié)調(diào)、一致。第十四條采購(gòu)物流中心總監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行過(guò)程。第十五條企業(yè)預(yù)算中，并不包含上年度剩余可用材料。第十六條采購(gòu)預(yù)算編制時(shí)，要編制相應(yīng)的預(yù)算差異應(yīng)對(duì)方案，并列出差異產(chǎn)生后相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任

4、比重。第十七條用料部門負(fù)責(zé)低值易耗品、間接物料和資本支出預(yù)算明細(xì)的編列。第十八條嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算項(xiàng)目的資金支出。第十九條各部門負(fù)責(zé)人只能批復(fù)權(quán)限內(nèi)的資金申請(qǐng)。第二十條在編制購(gòu)料預(yù)算時(shí)應(yīng)考慮采購(gòu)前置期、付款方式及庫(kù)存狀況。第二一條如果因政策性因素或不可預(yù)見(jiàn)的特殊因素造成預(yù)算執(zhí)行產(chǎn)生重大偏差時(shí)，應(yīng)按規(guī)定辦法和程序辦理預(yù)算調(diào)整。第二十二條采購(gòu)預(yù)算應(yīng)考慮安全庫(kù)存與最大庫(kù)存，以符合年度庫(kù)存周轉(zhuǎn)率為目標(biāo)。第二十三條本制度自公布之日起執(zhí)行。采購(gòu)計(jì)劃管理制度為加強(qiáng)公司采購(gòu)管理，明確公司采購(gòu)目標(biāo)，保證采購(gòu)能夠滿足需求計(jì)劃，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。第一條各部門要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作好下一步物資需求計(jì)劃，交于采購(gòu)物流中心

5、匯總，統(tǒng)一編制為采購(gòu)計(jì)劃報(bào)表。月度采購(gòu)計(jì)劃的制訂，各部門要在每月20日之前將下一個(gè)月的物資需求計(jì)劃上報(bào)采購(gòu)物流中心總監(jiān)審批。年度采購(gòu)計(jì)劃的制訂，各部門要在每年12月下旬作好次年度物資需求計(jì)劃，并上報(bào)采購(gòu)物流中心總監(jiān)審核，再報(bào)總裁審批。第二條采購(gòu)物流中心對(duì)本年銷售量、采購(gòu)量相關(guān)資料進(jìn)行收集分析，編制出具體分析報(bào)表，以此作為下年度采購(gòu)計(jì)劃參考資料。第三條采購(gòu)物流中心根據(jù)企業(yè)年度總體目標(biāo)制訂采購(gòu)計(jì)劃。該采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)適用于企業(yè)所有原材料、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料（辦公用品除外）。第四條年度采購(gòu)計(jì)劃中各類別物資采購(gòu)數(shù)量的指標(biāo)必須精確到每月。第五條采購(gòu)計(jì)劃的制訂必須考慮到企業(yè)銷售計(jì)劃、生

6、產(chǎn)計(jì)劃存在的浮動(dòng)性。第六條采購(gòu)計(jì)劃的制訂要避免庫(kù)存積壓、資金回籠過(guò)慢等實(shí)際問(wèn)題。第七條采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施要以公司整體資金運(yùn)作為基礎(chǔ)，確保公司資金的流動(dòng)性。第八條物料價(jià)格和市場(chǎng)供需的變化是影響采購(gòu)計(jì)劃編制的因素之一。第九條對(duì)于企業(yè)必需的物資，無(wú)論是否已報(bào)月度計(jì)劃、季度計(jì)劃或年度計(jì)劃，應(yīng)至少在使用日之前一個(gè)月再次上報(bào)采購(gòu)部。第十條對(duì)于急需且市場(chǎng)緊缺的物資，使用部門應(yīng)提前一周提出用料申請(qǐng)，以便及時(shí)備貨。第十一條嚴(yán)禁當(dāng)日使用當(dāng)日采購(gòu)，違反規(guī)定者，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。第十二條各部門要據(jù)實(shí)填寫采購(gòu)指示單，不得虛報(bào)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)加處理。第十三條對(duì)于需要特殊加工定做的物資，相關(guān)使用部門應(yīng)提前作計(jì)劃并附上說(shuō)明，同時(shí)

7、應(yīng)力爭(zhēng)準(zhǔn)確地提出需用量。第十四條本制度自頒布之日起執(zhí)行。采購(gòu)招標(biāo)管理制度為加強(qiáng)招標(biāo)工作的管理，規(guī)范招標(biāo)工作程序，完善監(jiān)督制約機(jī)制，達(dá)到擇優(yōu)選用的目的，保證優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)、優(yōu)良的售后服務(wù)，提高經(jīng)濟(jì)效益，維護(hù)公司利益，特制定本制度。第一條本制度僅限于企業(yè)生產(chǎn)用品，包括原材料和備品備件。第二條招標(biāo)活動(dòng)以公開(kāi)、公正和誠(chéng)實(shí)信用為原則，任何單位和個(gè)人不得暗箱操作。第三條凡違反相關(guān)規(guī)定，如必須招標(biāo)而未招標(biāo)，或者與供應(yīng)商相互勾結(jié)、高估冒算、弄虛作假有意多付貨款者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將受到相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)制裁，情節(jié)嚴(yán)重者交由執(zhí)法機(jī)構(gòu)處置。第四條嚴(yán)禁搞假招標(biāo)、假投標(biāo)或串標(biāo)。第五條物資使用部門對(duì)所要招標(biāo)的物資進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明，主要包括其品

8、名、種類、規(guī)格型號(hào)及所需數(shù)量，以備物流中心擬定招標(biāo)計(jì)劃和招標(biāo)說(shuō)明書(shū)。第六條采購(gòu)物流中心負(fù)責(zé)匯總索要招標(biāo)的物資所有情況（庫(kù)存情況、市場(chǎng)價(jià)格、采購(gòu)計(jì)劃或有關(guān)預(yù)算情況）。第七條采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃要由使用部門總經(jīng)理、采購(gòu)物流中心總監(jiān)和董事長(zhǎng)進(jìn)行逐級(jí)審核，獲批后才能實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃。第八條財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)對(duì)各部門的物資采購(gòu)或項(xiàng)目的付款進(jìn)行審查，如沒(méi)有按規(guī)定招標(biāo)、沒(méi)有驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、沒(méi)有管理部門的簽字，拒絕支付。第九條本公司的招標(biāo)形式主要有公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、渠道招標(biāo)及公開(kāi)比價(jià)招標(biāo)幾種，根據(jù)所需不同物資分類，任何一種招標(biāo)方式的實(shí)施都不能少于3家供應(yīng)商。第十條采購(gòu)招標(biāo)必須以“一致性”為原則，即采購(gòu)人員定購(gòu)的物質(zhì)或服務(wù)必須與

9、請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。第十一條當(dāng)市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或招標(biāo)成本過(guò)高時(shí)，物流中心應(yīng)及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單。第十二條采購(gòu)物流中心應(yīng)對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商生產(chǎn)（建設(shè)）過(guò)程中的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。第十三條物流中心根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求編制招標(biāo)文件，主要涉及投標(biāo)者的資格、報(bào)價(jià)要求、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)時(shí)限、開(kāi)標(biāo)日期、開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)，還有合同涉及的主要條款等方面。評(píng)標(biāo)組應(yīng)嚴(yán)格按照招標(biāo)文件的規(guī)定對(duì)投標(biāo)者的文件進(jìn)行認(rèn)真評(píng)議，以保證公司采購(gòu)到優(yōu)質(zhì)的物資用料。第十四條本制度自頒布之日起執(zhí)行。供應(yīng)商篩選制度為加強(qiáng)供應(yīng)商管理，確保所采購(gòu)的物資滿足公司要求，特制定本制度。第一條對(duì)供應(yīng)商實(shí)施全面調(diào)查，即對(duì)其材料品

10、質(zhì)、供貨速度、設(shè)備、技術(shù)工藝、專業(yè)能力、生產(chǎn)狀況、財(cái)務(wù)、管理水平、行業(yè)地位及信用狀況展開(kāi)調(diào)查。第二條只選擇達(dá)到技術(shù)要求和滿足產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)需要的供應(yīng)商。第三條對(duì)已經(jīng)和公司建立供貨關(guān)系的供應(yīng)商，應(yīng)定期填寫供應(yīng)商調(diào)查表，以備公司及時(shí)了解供應(yīng)商動(dòng)態(tài)。第四條供應(yīng)商要具備較強(qiáng)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力。第五條采購(gòu)物流中心應(yīng)不定期指派采購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，確保收集到供應(yīng)商最新信息。第六條應(yīng)以“全球化”為篩選原則，更多地考慮大量和關(guān)鍵項(xiàng)目、物品，提高標(biāo)準(zhǔn)化的程度，并與選定的供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，以適應(yīng)國(guó)際化的要求為目標(biāo)。第七條考察供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系是否完善，采購(gòu)人員要到供應(yīng)商產(chǎn)品生產(chǎn)線上進(jìn)行實(shí)地考察，符合公司采購(gòu)

11、標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，才能保證公司采購(gòu)物資的質(zhì)量。第八條對(duì)于公司需購(gòu)的特殊材質(zhì)的物資，采購(gòu)人員務(wù)必更加嚴(yán)格地執(zhí)行采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行更加嚴(yán)格的考核。第九條嚴(yán)禁采購(gòu)人員“只聽(tīng)不看”、應(yīng)付了事的工作態(tài)度。第十條對(duì)不同類別、資質(zhì)的物資采購(gòu)，采購(gòu)物流中心要組織專人對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤考核。第十一條采購(gòu)人員負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，按性質(zhì)的不同將與供應(yīng)商合作的關(guān)系分為以下幾類：規(guī)模強(qiáng)大的供應(yīng)商，應(yīng)建立長(zhǎng)期合作關(guān)系；行業(yè)領(lǐng)袖類供應(yīng)商，應(yīng)建立穩(wěn)定合作關(guān)系；專家型供應(yīng)商，應(yīng)維護(hù)好合作關(guān)系；第十二條篩選小組的人員組成必須包括采購(gòu)物流中心、財(cái)務(wù)中心、質(zhì)檢部門及相關(guān)部門人員。第十三條建立供應(yīng)商檔案管理庫(kù)，由專人進(jìn)行管理。第十

12、四條本制度自頒布之日起執(zhí)行。供應(yīng)商考核制度為進(jìn)一步加強(qiáng)原材料及有關(guān)配件的質(zhì)量，使公司產(chǎn)品質(zhì)量得到保證，特制定本制度。第一條本制度適用于采購(gòu)過(guò)程的各個(gè)階段。第二條采購(gòu)物流中心負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全面調(diào)查。第三條采購(gòu)物流中心負(fù)責(zé)組織質(zhì)檢部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并組織相關(guān)人員到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察。第四條公司采取公平公正的考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核。第五條采購(gòu)物流中心為各級(jí)別供應(yīng)商制訂考核標(biāo)準(zhǔn)，并組織部門人員對(duì)各類別供應(yīng)商進(jìn)行信息米集，作出分析報(bào)告。第六條使用部門經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)物流中心總監(jiān)、總裁對(duì)考核標(biāo)準(zhǔn)逐級(jí)審核。第七條價(jià)格考核標(biāo)準(zhǔn)將根據(jù)市場(chǎng)同類材料最低價(jià)、最高價(jià)、平均價(jià)、自行股價(jià)等信息，計(jì)算出一個(gè)較為標(biāo)準(zhǔn)

13、、合理的價(jià)格。第八條采購(gòu)物流中心要以供應(yīng)商調(diào)查表的形式對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，來(lái)了解供方質(zhì)量保證能力，以此作為評(píng)定的依據(jù)。第九條供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、供貨速度是否依據(jù)合同按時(shí)完成。第十條供應(yīng)商提供的樣品貨交貨產(chǎn)品是否與合同所述一致。第十一條對(duì)合格供應(yīng)商實(shí)行月度、季度和年度考核合格獎(jiǎng)勵(lì)政策，以下幾項(xiàng)可作為企業(yè)考核標(biāo)準(zhǔn)，凡滿足三項(xiàng)（含三項(xiàng)）以上的供應(yīng)商均能夠享受獎(jiǎng)勵(lì)政策：質(zhì)量保證體系是否完善；物資優(yōu)良率是否在90%以上；處理質(zhì)量問(wèn)題的能力是否迅速；產(chǎn)品的優(yōu)惠程度是否在預(yù)計(jì)范圍內(nèi)；采購(gòu)成本的下調(diào)的彈性是否較大；產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力是否強(qiáng)大。第十二條每年年底根據(jù)供應(yīng)商的業(yè)績(jī)進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)。第十三條以年度為單位，對(duì)

14、供應(yīng)商實(shí)施合格率考核，即按照年度送貨數(shù)量、批次為基準(zhǔn)計(jì)算其合格率。第十四條供應(yīng)商的售前、售后服務(wù)是否完善，是其承擔(dān)責(zé)任的具體表現(xiàn)。第十五條本制度自頒布之日起執(zhí)行。供應(yīng)商管理制度為規(guī)范供應(yīng)商管理，優(yōu)化、開(kāi)發(fā)供應(yīng)商資源，建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊(duì)伍，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)合理化水平，特制定本制度。第一條采購(gòu)物流中心負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商檔案庫(kù)，并定期更新。第二條以“比較、擇優(yōu)”為原則對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇，并從合格供應(yīng)商名單中挑選。第三條供應(yīng)商管理的范圍，包括對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查、選擇、開(kāi)發(fā)、使用和控制等。第四條采購(gòu)物流中心負(fù)責(zé)公司的對(duì)外采購(gòu)工作，也包括供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級(jí)評(píng)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)等方面。第五條采購(gòu)物流中心負(fù)責(zé)

15、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作。第六條采購(gòu)物流中心對(duì)準(zhǔn)備選取的供應(yīng)商單位提出資格及安全條件要求。第七條對(duì)經(jīng)調(diào)查合格的供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。第八條每年年底對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評(píng)價(jià)。第九條對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行考核時(shí)，除產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬、價(jià)格合理、合作期較長(zhǎng)（一年以上）信譽(yù)良好的供應(yīng)商直接通過(guò)，其他現(xiàn)有供應(yīng)商則進(jìn)入評(píng)估程序。第十條質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購(gòu)物流中心組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)核。第十一條未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可的廠商，除總裁特準(zhǔn)外，不可成為公司的供應(yīng)商。第十二條復(fù)查不合格的供應(yīng)商，除經(jīng)總裁特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列。第十三條采購(gòu)物流中心負(fù)責(zé)本規(guī)章的制訂、修改、廢止起草工作。第十四條各公司采購(gòu)經(jīng)

16、理負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)人員提供的各個(gè)供應(yīng)商的相關(guān)資料進(jìn)行審核、落實(shí)、確定。第十五條不合格供應(yīng)商想重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評(píng)核。第十六條與供應(yīng)商合同期滿，由各采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和供方評(píng)價(jià)的結(jié)果，擬定是否續(xù)用意見(jiàn)，報(bào)采購(gòu)物流中心總監(jiān)批準(zhǔn)后實(shí)施。第十七條根據(jù)公司生產(chǎn)的要求，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，可以隨時(shí)增加合格供應(yīng)商或取消不符合條件的供應(yīng)商。第十八條每月對(duì)供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作評(píng)鑒。第十九條對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行考核，要求各供應(yīng)商根據(jù)實(shí)際情況提供相關(guān)的資料，如：危險(xiǎn)品生產(chǎn)許可證、危險(xiǎn)品經(jīng)營(yíng)許可證、危險(xiǎn)品技術(shù)指導(dǎo)說(shuō)明書(shū)、危險(xiǎn)品標(biāo)簽等正面材料。第二十條有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問(wèn)題時(shí)，

17、隨時(shí)可作供應(yīng)商復(fù)查。第二十一條物流中心發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，把信息及時(shí)反饋給供應(yīng)商，以最大限度地降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。第二十二條對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定主要包括交貨能力、技術(shù)能力、合作狀況、價(jià)格、質(zhì)量及服務(wù)等方面。第二十三條凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)培賠償。第二十四條本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。采購(gòu)價(jià)格管理制度為有效控制公司采購(gòu)成本，規(guī)范采購(gòu)價(jià)格審核流程，達(dá)到降低成本的目標(biāo)，特制定本制度。第一條采購(gòu)物流中心根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)部門提供的材料規(guī)格書(shū)，要求相關(guān)供應(yīng)商報(bào)價(jià)。第二條根據(jù)公司實(shí)際情況，詢價(jià)人員由招標(biāo)小組專職人員或各相關(guān)采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。第三條詢價(jià)范圍包括采購(gòu)所有

18、材料及配件，基本上以“使用消耗量大、單位金額高、采購(gòu)頻繁、與產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)系密切”的材料或配件為詢價(jià)對(duì)象。第四條詢價(jià)過(guò)程不少于兩人參與，且以“公平、公開(kāi)、公正和誠(chéng)實(shí)信用”為原則，確保詢價(jià)活動(dòng)透明化。第五條詢價(jià)對(duì)象至少在三家以上（含三家），并且都是符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商。第六條議價(jià)完成后由采購(gòu)部經(jīng)理審核，如需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，或由采購(gòu)經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。第七條采購(gòu)員的工資和獎(jiǎng)金收入應(yīng)與詢價(jià)議價(jià)結(jié)果掛鉤，做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、成績(jī)顯著的采購(gòu)人員要根據(jù)公司相關(guān)制度及時(shí)給予物資和精神獎(jiǎng)勵(lì)。第八條詢價(jià)必須由詢價(jià)人員親自填寫詢價(jià)表，并保證其真實(shí)性；未詢價(jià)的合同視為無(wú)效。第九條詢價(jià)

19、人員以上門詢價(jià)優(yōu)先為原則，也可根據(jù)實(shí)際情況合理選擇詢價(jià)方式。第十條采購(gòu)物流中心組織專人對(duì)詢價(jià)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較、核實(shí)，以同等品牌、最低價(jià)為原則，確認(rèn)供應(yīng)商。第十一條對(duì)違反采購(gòu)價(jià)格制度的采購(gòu)人員、合同經(jīng)辦人、合同管理人員、財(cái)務(wù)人員、單位分管領(lǐng)導(dǎo)分為給予100500元的罰款，且取消其合同經(jīng)辦人資格。第十二條詢價(jià)結(jié)果評(píng)定未完成前，詢價(jià)人員必須嚴(yán)守秘密。第十三條在詢價(jià)材料的選擇中要注重所詢價(jià)材料的可比性（型號(hào)、規(guī)格、品牌、付款方式、交貨方式），并根據(jù)企業(yè)采購(gòu)物料都應(yīng)有嚴(yán)格的規(guī)定。第十四條定期或不定期組織采購(gòu)人員進(jìn)行價(jià)格管理的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。第十五條采購(gòu)物流中心針對(duì)價(jià)格反映的問(wèn)題查找可能的漏洞，不斷改革和完善采購(gòu)

20、價(jià)格管理制度，提高采購(gòu)人員的工作素質(zhì)。第十六條采購(gòu)物流中心負(fù)責(zé)建立采購(gòu)價(jià)格管理責(zé)任制。第十七條采購(gòu)人員在工作中認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)價(jià)格和收費(fèi)政策。第十八條采購(gòu)人員根據(jù)商品種類進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)（商品購(gòu)進(jìn)、定價(jià)、調(diào)價(jià)、削價(jià)處理、標(biāo)價(jià)簽、出入庫(kù)、盤點(diǎn)等）。第十九條供應(yīng)商不按價(jià)格規(guī)定辦事的，按照情節(jié)輕重索要一定的賠償，嚴(yán)重者與其解除合同。第二十條采購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行檢查，查看供應(yīng)商是否正確執(zhí)行明碼標(biāo)價(jià)、使用統(tǒng)一商品標(biāo)價(jià)簽、有無(wú)違反有關(guān)規(guī)定越權(quán)定價(jià)、調(diào)價(jià)和處理商品現(xiàn)象。第二十一條采購(gòu)物流中心負(fù)責(zé)建立采購(gòu)價(jià)格信息數(shù)據(jù)庫(kù)，主要對(duì)某類商品或一段時(shí)間內(nèi)價(jià)格波動(dòng)大的商品、季節(jié)性商品、銷售暢旺的商品進(jìn)行類比分析，并

21、作詳細(xì)的記錄。第二十二條本制度自頒布之日起執(zhí)行。采購(gòu)合同管理制度為規(guī)范采購(gòu)合同管理，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，保證交易的可靠有效，降低因合同簽訂、履行過(guò)程中采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，最大限度維護(hù)企業(yè)利益，特指定本制度。第一條合同條款應(yīng)符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。第二條采購(gòu)合同簽訂前必須完成供貨商的資格審查，主要包括產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品價(jià)格、支付方式、產(chǎn)品供貨日期、雙方違約責(zé)任等。第三條擬訂采購(gòu)合同必須在供應(yīng)商調(diào)查、詢價(jià)和比價(jià)的基礎(chǔ)上進(jìn)行。第四條嚴(yán)禁訂立合同時(shí)的越權(quán)行為，即所有合同的洽談、訂立都必須經(jīng)過(guò)相關(guān)部門逐級(jí)審核獲批后方可執(zhí)行。第五條采購(gòu)合同的制訂應(yīng)有質(zhì)量機(jī)構(gòu)人員參加并明確質(zhì)量條款。第六條

22、采購(gòu)員應(yīng)預(yù)先對(duì)每份采購(gòu)合同進(jìn)行編號(hào)，以確保日后合同能被完整地保存。第七條任何一份采購(gòu)合同都應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價(jià)格、違約責(zé)任等內(nèi)容。第八條采購(gòu)經(jīng)理要監(jiān)督所有合同的審批程序，對(duì)每一分采購(gòu)合同都要進(jìn)行審核，且采購(gòu)人員必須將擬訂的合同草稿，報(bào)于采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)物流中心總監(jiān)進(jìn)行審核，特別重要的采購(gòu)合同還需總裁審核簽章。第九條采購(gòu)物流中心應(yīng)根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的審核意見(jiàn)修改合同文本，并將其審查意見(jiàn)、合同簽署相關(guān)附件等文件再次報(bào)送審查獲批后，才能列為正式簽署合同。第十條公司特殊材料的采購(gòu)一般采用定點(diǎn)采購(gòu)的形式進(jìn)行，采購(gòu)定點(diǎn)的確定必須經(jīng)過(guò)公司相關(guān)領(lǐng)

23、導(dǎo)確認(rèn)同意，才能簽訂定點(diǎn)采購(gòu)合同。第十一條采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商資信情況，起草符合本制度規(guī)定的采購(gòu)合同。第十二條采購(gòu)物流中心負(fù)責(zé)修訂和完善公司合同管理制度，并指導(dǎo)各部門制訂合同管理實(shí)施方法。第十三條進(jìn)行采購(gòu)合同談判時(shí)，須由采購(gòu)物流中心總監(jiān)、使用部門負(fù)責(zé)人，采購(gòu)員共同參加，不得一個(gè)人直接與對(duì)方談判合同。第十四條采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)解答合同簽訂、履行等方面的法律問(wèn)題。第十五條對(duì)審查人有疑義的部分，采購(gòu)合同的經(jīng)辦人應(yīng)予全面解釋。第十六條采購(gòu)員對(duì)審查人提出的修改意見(jiàn)應(yīng)予以重視，并負(fù)責(zé)補(bǔ)充相關(guān)材料，協(xié)商完善采購(gòu)合同。第十七條采購(gòu)經(jīng)理參與合同糾紛的調(diào)查處理，并協(xié)助采購(gòu)物流總監(jiān)制定解決方案。第十八條凡采購(gòu)合同超過(guò)20萬(wàn)

24、元時(shí)，必須由總裁親自審核批示，方可執(zhí)行。第十九條凡屬于競(jìng)標(biāo)、招標(biāo)簽訂的合同，必須由財(cái)務(wù)中心、采購(gòu)物流中心、生產(chǎn)部等有關(guān)部門共同制定招標(biāo)文件，確定招標(biāo)文件主要條款及合同的具體內(nèi)容。第二十條未經(jīng)批準(zhǔn)簽訂的采購(gòu)合同，向財(cái)務(wù)中心請(qǐng)款時(shí)，財(cái)務(wù)中心不得付款。第二十一條變更、解除采購(gòu)合同，必須采用書(shū)面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無(wú)效。第二十二條采購(gòu)合同簽訂時(shí)雙方都必須使用合同專用章，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章、公章或業(yè)務(wù)章，并要求注明合同有效期限。第二十三條嚴(yán)禁以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。第二十四條采購(gòu)物流中心應(yīng)指派專人管理合同及相關(guān)材料。第

25、二十五條對(duì)履行完畢的采購(gòu)合同所遺留的問(wèn)題，物流中心應(yīng)指定專人解決，并規(guī)定期限。第二十六條對(duì)于在合同簽訂、履行過(guò)程中收受賄賂、接受回扣、與他人惡意串通及出賣公司利益的采購(gòu)者，公司將追究其責(zé)任，并要求其承擔(dān)全部損失。第二十七條結(jié)清業(yè)務(wù)時(shí)，也必須采用書(shū)面合同，嚴(yán)禁口頭協(xié)議和非正規(guī)書(shū)面形式。第二十八條在合同履行過(guò)程中，發(fā)生意外情況使采購(gòu)合同不能正常履行時(shí)，采購(gòu)經(jīng)理應(yīng)及時(shí)給出解決方案，力保合同的履行第二十九條本制度自頒布之日起執(zhí)行。跟單管理制度為加強(qiáng)公司跟單管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高效率，特制定本制度。第一條跟單人員必須清楚掌握供應(yīng)商的要求，即對(duì)選定產(chǎn)品這一行業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)信息收集并整體考察該市場(chǎng)。第二條對(duì)選

26、定的供應(yīng)商進(jìn)行生產(chǎn)管理、質(zhì)量意識(shí)、生產(chǎn)進(jìn)度、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝等方面的了解。第三條將供應(yīng)商目錄及相關(guān)樣品送公司質(zhì)檢部門，并詳盡記錄。第四條根據(jù)訂單要求選擇最合適的供應(yīng)商下訂單，力爭(zhēng)為公司帶來(lái)最大的利益。第五條每個(gè)生產(chǎn)訂單之前，必須對(duì)該類訂單在生產(chǎn)過(guò)程中容易出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題有個(gè)清醒認(rèn)識(shí)，對(duì)不同環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行列表，作好跟蹤，確保產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。第六條對(duì)訂單在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的疵品應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商談判，找出合理的解決方案，并及時(shí)將處理結(jié)果匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。第七條采購(gòu)經(jīng)理對(duì)所有訂單做好生產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)管理、交貨、損耗等方面的預(yù)測(cè)方案，時(shí)刻提醒跟單人員做好預(yù)防工作。第八條采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)定期或不定期

27、組織跟單人員召開(kāi)跟單交流會(huì)議，解決跟單人員在工作中遇到的難以解決的問(wèn)題。對(duì)接收的成品，如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，根據(jù)公司管理?xiàng)l例，可對(duì)跟單人員進(jìn)行酌情處理。第九條訂單跟單人員對(duì)所有正在生產(chǎn)的訂單速度、質(zhì)量進(jìn)行了解跟進(jìn)，對(duì)生產(chǎn)流程中的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行檢查并及時(shí)匯報(bào)，嚴(yán)禁出現(xiàn)問(wèn)題還在進(jìn)行生產(chǎn)。第十條每個(gè)訂單生產(chǎn)結(jié)束、出貨后，跟單人員應(yīng)第一時(shí)間向公司上交一份報(bào)表，作為公司入賬管理的基礎(chǔ)參考材料。第十一條跟單人員負(fù)責(zé)貨物報(bào)關(guān)及裝運(yùn)的全程跟蹤。第十二條跟單人員應(yīng)努力提高自己的技術(shù)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、臨時(shí)處理問(wèn)題的能力，以最好的方式、最快的速度提升自己，在供應(yīng)商面前樹(shù)立良好形象。第十三條公司將定期對(duì)跟單人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)

28、、溝通、跟單技巧等方面的培訓(xùn)第十四條跟單人員必須到供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)跟蹤生產(chǎn)，嚴(yán)禁虛報(bào)工作情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將受到一定的經(jīng)濟(jì)處罰。第十五條跟單人員除了跟蹤現(xiàn)有訂單外，還要主動(dòng)進(jìn)行業(yè)務(wù)開(kāi)拓。第十六條建立供應(yīng)商跟單檔案，并定期進(jìn)行更新，制訂出月度、季度、年度跟單報(bào)表。第十七條本制度自頒布之日起執(zhí)行。采購(gòu)貨物質(zhì)量認(rèn)證制度為加強(qiáng)公司采購(gòu)貨物質(zhì)量認(rèn)證管理，優(yōu)化供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。第一條采購(gòu)部門要協(xié)助質(zhì)管部門對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量認(rèn)證工作。第二條采購(gòu)物流中心要把好供應(yīng)商篩選第一關(guān)。第三條根據(jù)公司采購(gòu)物資的類別，以國(guó)家相關(guān)質(zhì)量體系為基礎(chǔ)，采購(gòu)物流中心、質(zhì)管部和相關(guān)技術(shù)部門分門別類制訂出企業(yè)采購(gòu)物資的質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)

29、準(zhǔn)。第四條對(duì)于定型包裝物資，必須有產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，并標(biāo)出品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期等內(nèi)容。第五條質(zhì)量管理人員應(yīng)熟知不同物資質(zhì)量認(rèn)證時(shí)所需的設(shè)備或操作規(guī)程。第六條采購(gòu)物流中心負(fù)責(zé)考察供應(yīng)商質(zhì)量管理體系是否達(dá)到國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。第七條質(zhì)管部及技術(shù)部要派遣相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力能否達(dá)到質(zhì)量要求進(jìn)行實(shí)地考察。第八條公司質(zhì)量認(rèn)證人員對(duì)供應(yīng)商提供的小樣進(jìn)行檢驗(yàn)，并編制初步的評(píng)估報(bào)告。第九條生產(chǎn)部門對(duì)供應(yīng)商小樣產(chǎn)品進(jìn)行試用后給予試用評(píng)定。第十條供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量試用過(guò)關(guān)后，質(zhì)檢部門、生產(chǎn)部門聯(lián)合編制批量訂購(gòu)報(bào)表，采購(gòu)物流中心制訂批量采購(gòu)計(jì)劃。第一條本制度自公布之日起實(shí)施。采購(gòu)貨物質(zhì)量檢驗(yàn)制度為加強(qiáng)公司采

30、購(gòu)管理，保證本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。第一條質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)編制原材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)范圍，并形成具體參考報(bào)表轉(zhuǎn)發(fā)采購(gòu)物流中心。第二條對(duì)供應(yīng)商提供的質(zhì)量證明資料進(jìn)行分析與評(píng)估，并不定期派質(zhì)檢人員對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證性檢驗(yàn)。第三條公司所用原材料由質(zhì)檢部按照原材料標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。第四條參與質(zhì)量檢驗(yàn)的人員根據(jù)質(zhì)檢有關(guān)規(guī)定，需必備以下幾方面素質(zhì)與能力：（一）質(zhì)檢人員必須熟悉公司質(zhì)量管理體系，并了解產(chǎn)品不合格控制的程序管理要求；（二）具有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)素質(zhì)，正確使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，熟悉產(chǎn)品所需的質(zhì)量特性要求；（三）樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，堅(jiān)持原則，能夠獨(dú)立行駛產(chǎn)品質(zhì)量判斷標(biāo)準(zhǔn)；（四）對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)作好記錄，提供書(shū)面報(bào)告

31、，并具備一定建議能力。第五條原料進(jìn)公司后，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)將采購(gòu)驗(yàn)收記錄填寫完整，并附上每批物資的相應(yīng)證明材料，供質(zhì)檢部門參考。第六條進(jìn)廠原材料、輔助材料、外購(gòu)件、外協(xié)件等須附有合格證或質(zhì)保書(shū)，檢驗(yàn)人員按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果通知采購(gòu)物流中心，作好記錄、入庫(kù)。第七條對(duì)不合格的原材料、輔助材料、外購(gòu)件、外協(xié)件，采購(gòu)部應(yīng)向供應(yīng)商單位索賠。第八條不具有合格證的原材料、輔助材料、外購(gòu)件、外協(xié)件，檢驗(yàn)人員必須拒簽入庫(kù)單、財(cái)務(wù)中心則不予結(jié)算。第九條根據(jù)產(chǎn)品批次、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或合同要求，公司每年從采購(gòu)產(chǎn)品中至少抽取一定數(shù)量的樣品送國(guó)家指定的質(zhì)檢部門進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。第十條采購(gòu)部有關(guān)人員要配合公司檢驗(yàn)人員對(duì)采購(gòu)入場(chǎng)

32、產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并提供相關(guān)資料。第十一條當(dāng)抽檢過(guò)程出現(xiàn)一個(gè)不合格項(xiàng)時(shí)，需對(duì)該不合格項(xiàng)100%復(fù)檢或交由采購(gòu)員進(jìn)行挑揀處理；如果不能100%復(fù)檢時(shí)，判該批進(jìn)貨不合格。第十二條檢驗(yàn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格品，檢驗(yàn)人員要作好不合格標(biāo)識(shí)，及時(shí)通知采購(gòu)部人員進(jìn)行處理。第十三條經(jīng)驗(yàn)收合格并已入庫(kù)的產(chǎn)品合格證樣本材料、質(zhì)量保證書(shū)及公司檢驗(yàn)結(jié)果、報(bào)告單均由檢驗(yàn)人員保管。第十四條外購(gòu)件和外協(xié)件在與供應(yīng)商簽訂供貨合同時(shí)，要明確技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方案，以此作為供需雙方生產(chǎn)、驗(yàn)收的依據(jù)。第十五條當(dāng)供應(yīng)商材質(zhì)檢驗(yàn)證或公司選用供應(yīng)商有所變化時(shí)，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)試制樣品或樣片，并對(duì)所需項(xiàng)目要求的質(zhì)量特性進(jìn)行測(cè)試，作好記錄，作為合格

33、入庫(kù)依據(jù)。第十六條本制度自頒布之日起執(zhí)行。采購(gòu)付款管理制度為加強(qiáng)公司采購(gòu)付款管理，明確公司內(nèi)部關(guān)系，使各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。第一條財(cái)務(wù)中心不受理涂改及未經(jīng)公司總裁或有權(quán)簽字負(fù)責(zé)人簽批的采購(gòu)合同。第二條原材料采購(gòu)價(jià)值（合同額）20萬(wàn)元以下的由采購(gòu)物流中心總監(jiān)批準(zhǔn)，超過(guò)100萬(wàn)的由總裁簽批，備品備件的5000元方能獲得有關(guān)部門認(rèn)可，否則一律不予通過(guò)。第三條采購(gòu)過(guò)程中的其他費(fèi)用超過(guò)2萬(wàn)時(shí)，要由總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)中心才能審批。第四條采購(gòu)采用貨到付款業(yè)務(wù)時(shí)，必須取得發(fā)票正本或復(fù)印件，采購(gòu)經(jīng)辦人方可到財(cái)務(wù)中心辦理貨款支付手續(xù)。第五條采購(gòu)人員對(duì)所提交的用款申請(qǐng)中列示的收款人信

34、息及帳號(hào)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，如因此給公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的，采購(gòu)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第六條財(cái)務(wù)人員對(duì)采購(gòu)人員上報(bào)的銀行電匯付款，應(yīng)憑采購(gòu)人員出具的經(jīng)核準(zhǔn)無(wú)誤的用款申請(qǐng)單中列示的收款人信息辦理電匯付款業(yè)務(wù)。第七條對(duì)于特殊業(yè)務(wù)付款，則由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、采購(gòu)物流中心總監(jiān)、總裁簽批，最后交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后付款。第八條對(duì)于單項(xiàng)采購(gòu)業(yè)務(wù)，其合同、供貨人、開(kāi)票人和收款人必須是同一業(yè)務(wù)對(duì)象。第九條如果采購(gòu)選用“先預(yù)付款后來(lái)發(fā)票”形式時(shí)，發(fā)票出具人與收款人必須前后一致，否則財(cái)務(wù)將停止付款。第十條財(cái)務(wù)人員應(yīng)具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德。第十一條與新供應(yīng)商第一次合作時(shí)，采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式向供應(yīng)商單位提供我公司的

35、開(kāi)票資料。第十二條所有采購(gòu)結(jié)算發(fā)票（含運(yùn)費(fèi)結(jié)算發(fā)票）應(yīng)由該項(xiàng)采購(gòu)經(jīng)辦人員簽字確認(rèn)后，報(bào)送財(cái)務(wù)中心，并要負(fù)責(zé)該項(xiàng)發(fā)票的催收工作（在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成）。第十三條采購(gòu)經(jīng)辦人的現(xiàn)金用款申請(qǐng)經(jīng)核準(zhǔn)后，到財(cái)務(wù)辦理現(xiàn)金借款手續(xù)，無(wú)特殊情況不得以此種方式進(jìn)行采購(gòu)。第十四條超過(guò)規(guī)定時(shí)限未取得采購(gòu)業(yè)務(wù)付款收據(jù)后，按單筆業(yè)務(wù)計(jì)算，超過(guò)1個(gè)月未能取得收據(jù)，停發(fā)采購(gòu)經(jīng)辦人1/3的工資，超過(guò)2個(gè)月未能取得收據(jù)，停發(fā)采購(gòu)經(jīng)辦人全額工資，直至財(cái)務(wù)部收到收據(jù)原件為止。第十五條對(duì)已核準(zhǔn)支付的采購(gòu)用款申請(qǐng)，申請(qǐng)人有責(zé)任與收款人及時(shí)溝通收款情況，出現(xiàn)異常情況時(shí)，即刻與財(cái)務(wù)中心進(jìn)行溝通處理，確保公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不收影響。第十六條采購(gòu)驗(yàn)

36、收完成后，財(cái)務(wù)中心對(duì)所有的憑證和票據(jù)審核無(wú)誤，則予以辦理付款。第十七條嚴(yán)禁付款業(yè)務(wù)越權(quán)審批。第十八條當(dāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人提交的用款申請(qǐng)和相關(guān)證明材料不及時(shí)、不正確造成財(cái)務(wù)錯(cuò)誤付款誤工誤產(chǎn)時(shí)，采購(gòu)經(jīng)辦人要承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第十九條采購(gòu)物流中心應(yīng)嚴(yán)格按照公司年度采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)。第二十條本制度自頒布之日起執(zhí)行。采購(gòu)付款內(nèi)部控制制度為加強(qiáng)公司采購(gòu)賬款管理，明確公司內(nèi)部關(guān)系，提高采購(gòu)成效，特制定本制度。第一條采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)物料使用狀況，市場(chǎng)供需狀況、交易習(xí)慣、用量及價(jià)格穩(wěn)定性等因素，決定采購(gòu)頻率，有效控制成本。第二條公司的物料采購(gòu)全由采購(gòu)物流中心負(fù)責(zé)，且采購(gòu)人員必須與倉(cāng)儲(chǔ)、會(huì)計(jì)、驗(yàn)收人分離。第三條支出憑單

37、應(yīng)在合同規(guī)定的付款時(shí)間內(nèi)填寫，并由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽批后報(bào)財(cái)務(wù)中心審核。第四條采購(gòu)人員收到請(qǐng)購(gòu)部門采購(gòu)指示單，先判斷請(qǐng)構(gòu)材料的名稱、規(guī)格、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，有無(wú)供應(yīng)廠商報(bào)價(jià)。如資料填寫不全或規(guī)格不詳，應(yīng)注明原因后，退回請(qǐng)購(gòu)部門修訂。第五條所有采購(gòu)業(yè)務(wù)都必須有正式的采購(gòu)合同，特殊情況無(wú)采購(gòu)合同，請(qǐng)購(gòu)部門或采購(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行正式的書(shū)面說(shuō)明第六條驗(yàn)收人員將貨品送交倉(cāng)庫(kù)時(shí)，應(yīng)取得倉(cāng)庫(kù)簽收的驗(yàn)收單副聯(lián)第一聯(lián)和第二聯(lián)，第一聯(lián)存檔，第二聯(lián)送交財(cái)務(wù)部。第七條采購(gòu)員定期與供應(yīng)商核對(duì)賬面，如果對(duì)賬中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)查明原因，分清責(zé)任，并按有關(guān)規(guī)定處理，確保雙方的賬目相符。第八條對(duì)于公司大綜和重要物品的采購(gòu)，應(yīng)

38、由采購(gòu)、質(zhì)檢等部門共同參與，并建立比質(zhì)比價(jià)體系，綜合考慮物資價(jià)格、質(zhì)量、供貨條件、信譽(yù)和售后服務(wù)等。第九條物流中心應(yīng)根據(jù)詢價(jià)控制相關(guān)規(guī)定，選擇最有利于公司生產(chǎn)和降低成本的供應(yīng)商。第十條應(yīng)付賬款的發(fā)票等相關(guān)憑證必須經(jīng)企業(yè)授權(quán)人審批后才能入賬。第十一條采購(gòu)驗(yàn)收人員與會(huì)計(jì)記錄人員不能同為一人，以此確保采購(gòu)數(shù)量的真實(shí)性、采購(gòu)價(jià)格的公正性、采購(gòu)記錄和會(huì)計(jì)核算的正確性。第十二條對(duì)于技術(shù)性較強(qiáng)的采購(gòu)業(yè)務(wù)，采購(gòu)物流中心應(yīng)組織專家進(jìn)行論證，實(shí)行集體決策和審批，防止出現(xiàn)決策失誤而給公司帶來(lái)嚴(yán)重?fù)p失。第十三條物流中心應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)存儲(chǔ)情況，確定采購(gòu)物品的批次和數(shù)量。第十四條詢價(jià)程序應(yīng)由采購(gòu)物流中心和相關(guān)部門共同參與，并

39、確定供應(yīng)商。第十五條本制度自頒布之日起執(zhí)行。采購(gòu)成本管理制度為加強(qiáng)公司采購(gòu)成本管理，優(yōu)化資源配置，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，結(jié)合公司成本管理經(jīng)驗(yàn)，特制定本制度。第一條采購(gòu)成本控制主管負(fù)責(zé)制定、修正、完善成本管理制度，并跟蹤、檢查執(zhí)行情況，對(duì)成本實(shí)行制度監(jiān)控。第二條采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)了解國(guó)家有關(guān)法規(guī)政策，根據(jù)公司成本管理環(huán)境，為公司爭(zhēng)取優(yōu)惠政卒J策0第三條執(zhí)行每項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)前，采購(gòu)人員都要進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，綜合分析、判斷市場(chǎng)動(dòng)向，并及時(shí)將信息反饋給決策層做參考。第四條采購(gòu)部應(yīng)客觀地進(jìn)行項(xiàng)目成本費(fèi)用測(cè)算，并編制項(xiàng)目成本費(fèi)用計(jì)劃，落實(shí)降低成本技術(shù)組織措施。第五條采購(gòu)部應(yīng)協(xié)助各部門在工作中不斷完善成本考核辦法，確立成本降

40、低率、費(fèi)用節(jié)約額、項(xiàng)目投資回報(bào)率等成本考核指標(biāo)。第六條采購(gòu)成本控制主管負(fù)責(zé)組織成本管理、成本核算、成本分析工作，并監(jiān)督公司下達(dá)的成本指標(biāo)完成情況。第七條采購(gòu)成本控制主管負(fù)責(zé)跟蹤、落實(shí)各項(xiàng)目成本計(jì)劃及其執(zhí)行情況，并負(fù)責(zé)定期匯編成本報(bào)表。第八條采購(gòu)經(jīng)理應(yīng)嚴(yán)格控制項(xiàng)目的質(zhì)量成本和期間費(fèi)用，促使投資快速回報(bào)，提高促使投資快速回報(bào)，提高投資回報(bào)率。第九條采購(gòu)經(jīng)理組織建立成本信息監(jiān)控中心，及時(shí)收集記錄各采購(gòu)項(xiàng)目成本動(dòng)態(tài)資料。第十條采購(gòu)物流中心總監(jiān)組織部門人員進(jìn)行成本管理、成本控制等方面專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)工作，增進(jìn)員工成本管理意識(shí)。第十一條采購(gòu)部要定期組織關(guān)于成本管理的交流會(huì)，尋找降低成本的有效途徑，提高成本管理

41、水平第十二條采購(gòu)經(jīng)理應(yīng)帶領(lǐng)采購(gòu)部門各主管實(shí)行成本報(bào)告制度，促進(jìn)成本管理的有效性和及時(shí)性。第十三條采購(gòu)計(jì)劃主管負(fù)責(zé)將企業(yè)成本目標(biāo)和成本指標(biāo)進(jìn)行分解，并實(shí)行增產(chǎn)節(jié)支降耗措施。第十四條采購(gòu)部人員應(yīng)協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行成本核算、匯總工段、車間核算報(bào)表等工作。第十五條采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)運(yùn)雜費(fèi)分配表，并上交有關(guān)部門審核。第十六條采購(gòu)部負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)部門對(duì)各種產(chǎn)品的物料清單和材料消耗定額進(jìn)行直接材料費(fèi)的計(jì)算工作。第十七條財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品成本計(jì)算單，并計(jì)算出各種產(chǎn)品的總成本和單位成本。第十八條采購(gòu)主管負(fù)責(zé)將每月采購(gòu)所產(chǎn)生的費(fèi)用進(jìn)行匯總，并編制相應(yīng)費(fèi)用表單，作為下月計(jì)劃費(fèi)用的參考材料。第十九條本制度自公布之日起執(zhí)

42、行。采購(gòu)成本控制制度為加強(qiáng)公司采購(gòu)管理，有效控制采購(gòu)程序，節(jié)約采購(gòu)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。第一條采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)物資實(shí)際要求，制訂各類原材料的采購(gòu)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不合格產(chǎn)品堅(jiān)決不準(zhǔn)入庫(kù)。第二條采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)查看各項(xiàng)物資的庫(kù)存情況，督促有關(guān)人員做好每天的數(shù)據(jù)更新工作。第三條如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資在數(shù)量、質(zhì)量和價(jià)格上有誤差，財(cái)務(wù)中心應(yīng)拒收或要求調(diào)換，避免由此公司帶來(lái)的損失。第四條檢查原料質(zhì)量是否符合規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)禁以次充好給公司生產(chǎn)帶來(lái)不良影響。第五條采購(gòu)人員認(rèn)真核對(duì)交貨量與訂購(gòu)量是否一致及交貨量與發(fā)貨單上數(shù)量是否一致，避免因此給公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)上的損失。第六條采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)妥善管理各類已領(lǐng)取原料依據(jù)，并要求相關(guān)部門及時(shí)填寫進(jìn)貨單。第七條對(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，可選擇供貨商送貨的方式。第八條采購(gòu)量要適當(dāng)，防止長(zhǎng)期儲(chǔ)存，形成積壓，使公司資金出現(xiàn)周轉(zhuǎn)困難。第九條生產(chǎn)用料一般以“先進(jìn)先出”為原則，倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)定期檢查物資入庫(kù)時(shí)間及物資使用時(shí)間。第十條物料庫(kù)存應(yīng)按照不同類型采取適合的儲(chǔ)存方式。第一條定期檢查倉(cāng)庫(kù)管理情況，確保倉(cāng)庫(kù)的