日產(chǎn)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量管理體系

1、鄭州日產(chǎn)汽車有限公司供應(yīng)商過程產(chǎn)品監(jiān)督檢查表兒G706-05-03供應(yīng)商名稱：主要產(chǎn)品名稱：主要產(chǎn)品件號：監(jiān)督檢查單位：鄭州日產(chǎn)汽車有限公司品質(zhì)保證部監(jiān)督員：監(jiān)督檢查時間：得分：鄭州日產(chǎn)汽車有限公司供應(yīng)商過程、產(chǎn)品監(jiān)督檢查表序號內(nèi)容項(xiàng)目夕標(biāo)準(zhǔn)文件管理1、有無轉(zhuǎn)化后圖紙、供貨技術(shù)協(xié)議、工程管理圖、有無標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)事、檢驗(yàn)基準(zhǔn)書至12、圖紙、供貨技術(shù)協(xié)議、工程圖紙、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書、檢驗(yàn)基準(zhǔn)書之間有無矛盾標(biāo)準(zhǔn)要求、檢查方法、測定工具、檢查頻次3、有無變更管理文件規(guī)定？設(shè)計、工藝等變更是否按規(guī)定執(zhí)行。有無得到鄭州日產(chǎn)的確認(rèn)。2生產(chǎn)設(shè)備的控制1、有沒有含有卜列內(nèi)容的標(biāo)準(zhǔn)書：1）設(shè)備的檢查標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)內(nèi)容，設(shè)備的定

2、期檢查及精度管理；2）設(shè)備的檢查記錄及2、設(shè)備管理執(zhí)行情況：1）設(shè)備按規(guī)定點(diǎn)檢了嗎？設(shè)備定期檢查保養(yǎng)了嗎？對設(shè)備的精度進(jìn)行管理了嗎？生產(chǎn)現(xiàn)場使用的設(shè)備是否齊全完好？2）有沒有設(shè)備管理臺帳、設(shè)備檢查、保養(yǎng)、維修、校準(zhǔn)記錄有沒有，并保存3年以上？3測備工的理檢設(shè)及具管1、有無卜列內(nèi)容的標(biāo)準(zhǔn)？1）檢測設(shè)備及工具的點(diǎn)檢、校準(zhǔn)及鑒定項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)；2）檢測設(shè)備及工具的維護(hù)、保養(yǎng)、校準(zhǔn)及鑒定的管理；3）檢測設(shè)備及工具的點(diǎn)檢、維修、保養(yǎng)、校準(zhǔn)及鑒定記錄和報告。2、檢測設(shè)備及工具管理的執(zhí)行情況：1）檢測設(shè)備及工具的點(diǎn)檢、維修、保養(yǎng)、校準(zhǔn)及鑒定工作按規(guī)定進(jìn)行了嗎？2）生產(chǎn)現(xiàn)場使用的檢測設(shè)備及工具是否齊全完好，并在有

3、效期內(nèi)？3）有沒有檢測設(shè)備及工具管理臺帳？檢測設(shè)備及工具的點(diǎn)檢、保養(yǎng)、維修、校準(zhǔn)確及鑒定記錄有沒有，并保存3年以上？4過程控制1、產(chǎn)成品的不良率是否有統(tǒng)計，分析和對策記錄。2、對過程能力指數(shù)1.00以下的零件是否全數(shù)檢查（重保的過程能力指數(shù)為大于等于1.33）?3、在已決定的工序后無使用管理圖？4、超越管理界限、發(fā)生偏差的情況，是否有做改善處理？5、過程能力指數(shù)低于1.00的情況，是否做改善處理？5不良品管理1、有無設(shè)置不良品“箱”有無規(guī)定不良品“箱”的放置位置？2、現(xiàn)場能否識別不良品以及其它產(chǎn)品？3、有無不良品處理程序？4、作業(yè)人員是否知道發(fā)生異常時的處理程序？5、是否按不良品處理程序?qū)嵤?/p>

4、（用事例確認(rèn)）6、后無不良品處理記錄？，、對不良品發(fā)生原因是否做了對策改善？對策效果如何？（用事例確認(rèn)）8、是否后巾場批訴？是否后統(tǒng)計分析？9、市場反饋主題有無對策，對策效果如何？（用事例確認(rèn)）6檢驗(yàn)和試驗(yàn)1、是否有“檢查標(biāo)準(zhǔn)”，并按檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行“檢查”？檢驗(yàn)員的實(shí)際檢查情況，檢查的日常業(yè)務(wù)上的分工是否明確？2、是否有過程檢查標(biāo)準(zhǔn)，并按標(biāo)準(zhǔn)對每個工序進(jìn)行查驗(yàn)？3、是否有出廠檢查標(biāo)準(zhǔn)，并按檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了檢查？4、是否按供貨技術(shù)協(xié)議和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等要求對產(chǎn)品的進(jìn)行檢查？是否對產(chǎn)品的可靠性進(jìn)行了試驗(yàn)？是否有試驗(yàn)記錄？5、是在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的嗎？檢查、和試驗(yàn)過程中出現(xiàn)的不合格是否后對策？對策的效

5、果如何？7批次管理1、是否啟批次管理規(guī)定？2、標(biāo)識、批次號是否已設(shè)定？必要時，是否可以對零件相關(guān)情況進(jìn)行追查？（以實(shí)際事例為準(zhǔn)）3、實(shí)物的批次標(biāo)識是否鮮明，容易理解？批次卡、工位器具的批次標(biāo)識鮮明易懂？4、返修品處理過程是否明確？（全數(shù)檢查，并記錄，但重保零件不可勉強(qiáng)使用）5、成品的先入先出是否按規(guī)定進(jìn)行？最后到廠的重要件批次，是否按規(guī)定進(jìn)行？6、有無批次管理的臺帳、批次管理號、型號、制造、檢查、出貨的年月日，數(shù)量是否記錄？批次管理記錄有無確認(rèn)人簽字,8質(zhì)量記錄管理1、有沒有對鄭州日產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量記錄進(jìn)行管理？記錄的數(shù)據(jù)是否?青楚、準(zhǔn)確，日期、數(shù)量、批次等內(nèi)容是否完整？2、質(zhì)量記錄有確認(rèn)人簽字嗎？

6、9產(chǎn)品稽查進(jìn)行產(chǎn)品稽查嗎？產(chǎn)品在每個工序的管理項(xiàng)目方面是否達(dá)到判定標(biāo)準(zhǔn)？有記錄嗎？10過程稽查進(jìn)行過程檢查嗎？是否按照管理過程圖、作業(yè)指導(dǎo)要領(lǐng)書實(shí)施并有記錄？11品發(fā)量理產(chǎn)開M-管1、為事前研究，是試作到零件批量生產(chǎn)，是否有明確的產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量規(guī)定？2、開發(fā)各階段與主機(jī)廠確認(rèn)是否有規(guī)定,3、產(chǎn)品量產(chǎn)后初期三個月質(zhì)量管理規(guī)定？是否規(guī)定了結(jié)束初期管理的質(zhì)量規(guī)定？4、是否按述規(guī)定要求執(zhí)行，后無實(shí)施記錄？121、根據(jù)零件質(zhì)量要求，對外協(xié)廠進(jìn)行質(zhì)量保證，應(yīng)開展的各項(xiàng)質(zhì)量控制的制定、提交以及認(rèn)證等是否有規(guī)定，并實(shí)施此內(nèi)容。2、記載有外協(xié)廠在零件的制造工序中由制造、檢查以及管理部門實(shí)施的管理過程圖，以便使全工

7、序能夠執(zhí)行保證工作，對此過程圖的制作、提交以及確認(rèn)等是否后規(guī)定，并實(shí)施此內(nèi)容？3、對外協(xié)廠4M變更時進(jìn)行聯(lián)絡(luò)的方法及認(rèn)證是否后規(guī)定并實(shí)施？4、對外協(xié)廠在發(fā)生新零件初到廠進(jìn)行聯(lián)絡(luò)的方法及誰是否有規(guī)定并實(shí)施?5、對外協(xié)廠發(fā)生零件質(zhì)量問題時的處理程序是否規(guī)定并實(shí)施？6、是否有對外協(xié)廠的監(jiān)督檢查規(guī)定，有無實(shí)施過程、產(chǎn)品監(jiān)查的記錄？13培訓(xùn)1、有沒有職工培訓(xùn)管理規(guī)定？2、后無對重保件業(yè)者的教育、培訓(xùn)計劃和成績？13、現(xiàn)場的從業(yè)人員是否接受完成這些教育了？（上崗證、操作證）14自主保證1、有無確立自覺保證體制？在各個管理過程圖、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中是否明確？在檢查日常業(yè)務(wù)上的分工是否明確？2、是在規(guī)定作業(yè)時間內(nèi)進(jìn)行

8、檢查的嗎？3、是否定期進(jìn)行過程檢監(jiān)查？1、零部件外觀質(zhì)量抽查結(jié)果是否合格？實(shí)物-：152、零部件安裝尺寸抽查結(jié)果是否合格？于田食3、零部件性能及可靠性試驗(yàn)結(jié)果是否合格?備注：根據(jù)實(shí)施程序評價分未實(shí)施/、充分充分100.51201230135015701357防止再次發(fā)生對策報告車型一零件量零件名公司名稱：發(fā)生地點(diǎn)：鄭州日產(chǎn)汽車有限公司品質(zhì)保證部質(zhì)量管理處問題：1年月日1工序的確認(rèn)2地點(diǎn)2實(shí)物的倜查結(jié)果3內(nèi)容3原因分析4數(shù)量4現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量情況5再發(fā)區(qū)分5對象范圍及具根據(jù)1發(fā)生情況2把握事實(shí)3原因的調(diào)查、分析（人、機(jī)、科、法、環(huán)）4合適的對策5效果確認(rèn)1制造原因2流出原因?qū)Σ邇?nèi)容實(shí)崎1暫時對策

9、（防止不合格品流入鄭日）：生產(chǎn)準(zhǔn)備狀況檢查表JLG706-04-17供應(yīng)商車型類別NO管理項(xiàng)目評價時期目標(biāo)值計算公式ETFTSP田FTS2P原因部分1構(gòu)成件來源（分件表）OOO100100肉源決定完成數(shù)（）分件數(shù)（）2零件及材料試驗(yàn)項(xiàng)目確認(rèn)OOO100100一完成數(shù)（）必要數(shù)（）3產(chǎn)品圖樣及圖樣會簽OOO100100一取得OR完成圖數(shù)（）必要總圖數(shù)（）4管理工程圖準(zhǔn)備OO/100一完成數(shù)（）必要數(shù)（）5作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書準(zhǔn)備OO/100完成數(shù)（）必要數(shù)（）6檢驗(yàn)規(guī)格準(zhǔn)備OOO100100一完成數(shù)（）必要數(shù)（）7檢驗(yàn)規(guī)格書準(zhǔn)備OOO100100完成數(shù)（）必要數(shù)（）8設(shè)備準(zhǔn)備比例OO/100納入、設(shè)置、修

10、正完成數(shù)（）計劃件數(shù)（）9夾、治、工具準(zhǔn)備OOO50100納入完成數(shù)（）計劃件數(shù)（）10模具準(zhǔn)備OOO80100模具制造完成數(shù)（）計劃件數(shù)（）11檢具準(zhǔn)備OOO100100一模具制造完成數(shù)（）計劃件數(shù)（）12實(shí)施公司內(nèi)品質(zhì)監(jiān)查OOO/100實(shí)施監(jiān)督數(shù)（）各階段計劃監(jiān)督數(shù)（）13初期流動管理計劃OO/實(shí)施一部分初期流動計劃完成（）14問題點(diǎn)履歷表管理OOO實(shí)施實(shí)施一15設(shè)備精度確認(rèn)OO100確認(rèn)數(shù)（）必要數(shù)（）16生產(chǎn)負(fù)荷與產(chǎn)能檢討OO/實(shí)施一17零件包裝方式完成比例OO/實(shí)施一18料架的準(zhǔn)備比例OO/80料架準(zhǔn)備完成數(shù)（）必要數(shù)（）19實(shí)施工程FMEAOO/實(shí)施一FMEA實(shí)行（）20實(shí)施教育訓(xùn)

11、練OO/實(shí)施一PT:有無對開發(fā)、品管人員培訓(xùn)；SOP:有無對開發(fā)、品管、現(xiàn)場及生產(chǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)（）21再發(fā)防止（VES）反映OO/100確認(rèn)對應(yīng)項(xiàng)目數(shù)（）再發(fā)防止項(xiàng)目數(shù)（）結(jié)果部分1外購件完成比例100100正規(guī)材料準(zhǔn)備數(shù)（）直、間接正規(guī)材料準(zhǔn)備數(shù)（）2實(shí)施內(nèi)部品質(zhì)評價會/重施有無對各試作前的購入品作內(nèi)部評3初期樣品檢杳報告室成/ISIR宇成()4尺寸OR完成率（部位）/100合格數(shù)（）總檢查數(shù)（）5性能試驗(yàn)完成率/80100TEST完成麗目豹（）查TEST總項(xiàng)目數(shù)（）6材料、材質(zhì)試驗(yàn)/80100完成項(xiàng)目數(shù)（）材料材質(zhì)測試確認(rèn)數(shù)（）7問題點(diǎn)對策進(jìn)度比例/80100完成數(shù)（）全部問題數(shù)（）8執(zhí)行不良率管理一/實(shí)施有無