項目運作執(zhí)行方案

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上Q/HXXG 03.05-2014項目運作執(zhí)行方案版次第一版批 準 人有效期限長期有效審 核 人會 簽起草部門生產(chǎn)中心起草人發(fā)布日期實施日期杭州XXXX有限公司企業(yè)標準項目運作執(zhí)行方案1 目的為規(guī)范生產(chǎn)項目部、業(yè)務部、生產(chǎn)中心三方圍繞訂單從頭到尾的對接方向及銜接對象，確保信息流向準確、對接方向明確、溝通渠道暢通?，F(xiàn)做以下方案說明。2 適用范圍 本方案適用于公司生產(chǎn)部業(yè)務部的工作對接，其他部門參照本方案執(zhí)行。3 業(yè)務部與生產(chǎn)中心對接事項3.1 圖紙對接業(yè)務部下單圖紙須經(jīng)業(yè)務經(jīng)理簽字、財務蓋章后送交給生產(chǎn)總監(jiān)，生產(chǎn)總監(jiān)簽字后交由生產(chǎn)中心指定的文員派發(fā)給項目部及配套部門。生

2、產(chǎn)總監(jiān)不在的情況下由總監(jiān)助理代理。未按照流程擅自下單未造成損失的，業(yè)務經(jīng)理罰款100元300元；造成損失的，所有損失由業(yè)務經(jīng)理承擔。3.2 增補單對接增補單下單須經(jīng)業(yè)務經(jīng)理簽字，增補內(nèi)容產(chǎn)生費用的，還須經(jīng)財務蓋章備案；若不產(chǎn)生費用的，如TV尺寸、冷暖光區(qū)等則可不經(jīng)過財務蓋章。送交給生產(chǎn)總監(jiān)，生產(chǎn)總監(jiān)簽字后交由生產(chǎn)中心指定文員復印后派發(fā)給項目部及配套部門。生產(chǎn)總監(jiān)不在的情況下由總監(jiān)助理代理。未按照流程執(zhí)行的，罰款100300元。增補單造成損失的，由相關(guān)部門責任人承擔。3.3 交期對接生產(chǎn)總監(jiān)全程監(jiān)管整個項目的運營工作。業(yè)務跟單部項目交期有變更（提前出貨、延后出貨等情況）以書面形式送交生產(chǎn)總監(jiān)或總

3、監(jiān)助理。提前出貨的訂單，須與生產(chǎn)中心確認沒有問題，再以書面形式下發(fā)；延后出貨的訂單，須在原定出貨日期前一天以書面形式下發(fā)至生產(chǎn)中心，如未及時通知生產(chǎn)中心，未造成損失的業(yè)務跟單部罰款100-300；造成損失的業(yè)務跟單部全額承擔損失。生產(chǎn)項目部已接訂單，對于原定交期有異議，或者在制造過程中出現(xiàn)異常導致交期無法達成的，由生產(chǎn)中心組織生產(chǎn)項目部、業(yè)務跟單部、物控部、采購部、品質(zhì)部進行對接，重新確定出貨時間。如未按流程執(zhí)行，擅自改動出貨時間，給生產(chǎn)項目部或業(yè)務項目部造成損失，由相關(guān)責任人承擔。3.4 訂單停做圖紙下發(fā)至生產(chǎn)中心后，有訂單停做或暫停制作的情況，業(yè)務跟單部以書面形式，由業(yè)務經(jīng)理簽字，并說明具

4、體原因，經(jīng)財務蓋章后送交生產(chǎn)總監(jiān)。由此造成經(jīng)濟損失追究相關(guān)責任人。（凡是工程項目停工時間超過1個月的，訂單須經(jīng)鄧總簽字后財務方可蓋章）3.5 預估訂單對接3.5.1 業(yè)務部須在每周周五前以書面形式提交下周訂單給生產(chǎn)總監(jiān)。3.5.2 業(yè)務部須在每月25號以前以書面形式提交下月訂單給生產(chǎn)總監(jiān)。3.5.3 周訂單信息應達到90%的準確率。3.5.4 月訂單為預估性訂單，信息至少應達到80%的準確度。3.5.5 所有訂單必須有確切日期。3.5.6 如未做到，業(yè)務部負責人罰款200元一次。3.6 訂單合同價的對接3.6.1 每月底由生產(chǎn)中心總監(jiān)助理提供當月出貨明細至對應的業(yè)務經(jīng)理，業(yè)務經(jīng)理負責填寫好合同

5、價，并附以下單據(jù)：3.6.2 項目部提供：訂單下單評審表、安裝評審單、品質(zhì)報告單、出貨清單3.6.3 業(yè)務部提供：下單制作材料要求單、安裝反饋單、整改或維修會審單、整改或維修反饋單、出貨申請單；3.6.4 所有單據(jù)由生產(chǎn)總監(jiān)、業(yè)務經(jīng)理、項目經(jīng)理均確認簽字。上述所列舉的表單以工程為單位備齊。缺一張表單，責任人罰款100元/張。生產(chǎn)總監(jiān)、項目經(jīng)理和業(yè)務經(jīng)理負主導責任（生產(chǎn)總監(jiān)承擔50%的責任，項目經(jīng)理承擔25%的責任，業(yè)務經(jīng)理承擔25%的責任）。4 業(yè)務部與項目部對接事項4.1 樣板新下訂單所涉及到的樣板類材料（皮革、木皮、油漆、電鍍、做舊、玻璃等等），由業(yè)務部直接與項目部對接，約定反饋及完成時間

6、。若需采購部外購外協(xié)的樣板類材料，則生產(chǎn)中心協(xié)同項目部跟進外購外協(xié)的進度。業(yè)務跟單負責檢查交辦事項進度和品質(zhì)。4.2 訂單下單評審新下訂單須進行下單評審，由項目經(jīng)理主導完成，攜同設(shè)計師/設(shè)計組長、業(yè)務經(jīng)理、生產(chǎn)項目經(jīng)理、采購經(jīng)理、物控經(jīng)理、品質(zhì)部參加；生產(chǎn)總監(jiān)必須授權(quán)代表參加。所有散單、六福非常規(guī)柜臺及場地狀況較復雜的訂單及新客戶新打樣的柜臺均需工藝部參加下單評審。其它工序主管是否參與，則由項目經(jīng)理視訂單狀況個別通知。訂單評審過程中遇到重大異?；虿豢山鉀Q的事項，報請生產(chǎn)總監(jiān)處理。（說明：訂單評審結(jié)合訂單評審表）未參加評審，責任人一次罰款50200元，造成損失由相關(guān)責任人承擔。4.3 工程安裝評

7、審4.3.1 安裝評審時間：出貨前3天4.3.2 安裝評審所需資料：（1）出貨申請單；（業(yè)務部提供，負責詳細填寫）（2）安裝反饋單；（業(yè)務部提供，負責詳細填寫）（3）全套圖紙一份；（生產(chǎn)項目部提供，含增補單）（4）出貨清單一份；（生產(chǎn)項目部提供）（5）安裝領(lǐng)隊及安裝人員名單；（生產(chǎn)項目部提供）（6）進場前的場地狀況、客戶及商場特別要求點；（業(yè)務跟單部提供）（7）六福集團的驗收單及現(xiàn)場安裝完工后的照片4.3.3 安裝評審參與人員：設(shè)計師/設(shè)計組長、業(yè)務經(jīng)理、生產(chǎn)項目經(jīng)理、物控經(jīng)理、采購經(jīng)理、安裝領(lǐng)隊、安裝電工、品質(zhì)主管（其它參會人員，視情況個別通知），生產(chǎn)總監(jiān)必須授權(quán)代表參加。4.3.4 安裝評

8、審由業(yè)務部主導。未參見評審，責任人一次罰款50200元，造成損失由相關(guān)責任人承擔。4.4 出貨前成品品質(zhì)會審4.4.1 會審時間：在出貨前一天；具體時間由生產(chǎn)項目經(jīng)理敲定并通知；4.4.2 會審人員：設(shè)計師或者設(shè)計組長、業(yè)務經(jīng)理、生產(chǎn)項目經(jīng)理、采購經(jīng)理、物控經(jīng)理、品質(zhì)主管。生產(chǎn)總監(jiān)必須參與，特殊情況授權(quán)總監(jiān)助理代理。通知會審未參加者，一次扣款50200元。4.4.3 會審狀態(tài)：前柜及背柜以店面形式擺放、亮燈、搞好衛(wèi)生；燈帶及門頭不做懸吊檢驗，但須組裝好亮燈。4.4.4 會審內(nèi)容：出貨前的最終品質(zhì)檢查，重點針對細節(jié)進行檢查；（注：設(shè)計結(jié)構(gòu)、材質(zhì)樣板確認、制作工藝等應在下單會審及工序制作前完成，不

9、在出貨前成品品質(zhì)會審之內(nèi)）4.5 制程中的溝通事項訂單在生產(chǎn)過程中，關(guān)于品質(zhì)、進度、客戶要求等事項4.6 出貨后安裝跟進4.6.1 工程出貨后，業(yè)務部與項目部必須緊密銜接，業(yè)務部全程跟蹤監(jiān)管，做好安裝過程中與客戶及商場的良好溝通，每日必須跟蹤并做記錄。4.6.2 安裝現(xiàn)場所有溝通事項及現(xiàn)場管理由工程領(lǐng)隊負責與客戶、商場溝通；安裝完畢撤場前，由安裝領(lǐng)隊電話通知業(yè)務經(jīng)理，業(yè)務經(jīng)理與客戶確認后，由業(yè)務經(jīng)理通知安裝領(lǐng)隊可否撤場。撤場前領(lǐng)隊須找客戶在安裝反饋單簽字確認。生產(chǎn)項目部要做好整個安裝過程中人員、安裝進度、安裝品質(zhì)、服務態(tài)度的總體監(jiān)督管控，并對緊急狀況及時處理和提報。4.6.3 若安裝領(lǐng)隊在撤場

10、前未通知業(yè)務部的，安裝領(lǐng)隊罰款200元，項目經(jīng)理罰款300元。4.6.4 經(jīng)業(yè)務部回訪，客戶滿意度達到100%，獎勵安裝領(lǐng)隊300元，其他安裝隊員200元。4.7 安裝總結(jié)工程安裝完畢回廠后，領(lǐng)隊須將安裝反饋單交給項目經(jīng)理及業(yè)務經(jīng)理簽字確認。業(yè)務部復印一份留底，一份作為安裝領(lǐng)隊報銷費用。對于整個安裝過程做總結(jié)，并作出遺留問題點的反饋及后續(xù)整改方案。安裝余料要退回倉庫。4.8 出貨申請單出貨前三天，業(yè)務部將出貨申請單給到生產(chǎn)項目經(jīng)理、物控經(jīng)理簽字，然后給生產(chǎn)總監(jiān)簽字，并復印兩份，一份給生產(chǎn)總監(jiān)；一份業(yè)務部留底；原件由業(yè)務部拿回給到財務部叫車用。生產(chǎn)項目經(jīng)理簽字須注明車位多少、是否押車、幾人押車、

11、車子到工廠的時間、安裝領(lǐng)隊及安裝人員名單等信息。業(yè)務部必須明確安裝時的注意事項和預算清單，特別是運費、卸貨費、垃圾清理費等的支付方。4.9 安裝反饋單安裝反饋單和六福集團驗收單在出貨前三天由業(yè)務部將蓋好章的安裝反饋單送交生產(chǎn)項目經(jīng)理即可。安裝反饋單上信息須齊全完整。如地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等等。4.10 木材證對于須辦理木材證的工程，由業(yè)務部於出貨前三天提交申請給人事行政部，人事行政部辦理好木材證后反饋給業(yè)務部，業(yè)務部將木材證送交給生產(chǎn)項目經(jīng)理即可。具體時間以不影響出貨為前提。如有出貨時間變更（延后或提前）的情況，則業(yè)務部負責與行政部對接好木材證辦理時間。4.11 貨車4.11.1 情況一：我

12、方叫車叫車由業(yè)務部跟財務部對接，生產(chǎn)項目部與業(yè)務部對接。業(yè)務部須與財務部溝通好，確保以出貨申請單上所注明的車輛信息，按時到廠。車輛到廠后如發(fā)現(xiàn)與所申請車輛大小等信息不一致的情況，則生產(chǎn)項目經(jīng)理第一時間反饋給業(yè)務部，由業(yè)務部與財務部對接確認。裝車過程中若出現(xiàn)與貨車司機有不可調(diào)解的歧義，則生產(chǎn)項目經(jīng)理直接與財務部對接，由財務部出面協(xié)調(diào)。與物流有關(guān)的問題，由財務部跟物流公司交涉。4.11.2 情況二：客戶叫車叫車由業(yè)務部與客戶對接，業(yè)務部確保以出貨申請單上所注明的車輛信息，按時到廠。裝車過程中若出現(xiàn)與貨車司機有不可調(diào)解的歧義，則生產(chǎn)項目經(jīng)理直接與業(yè)務部對接，由業(yè)務部出面協(xié)調(diào)。為保證貨物運輸安全，所有

13、貨車統(tǒng)一為高欄平底，裝車完畢后，生產(chǎn)項目部派人與貨車司機捆綁繩子，捆綁完成后，貨車司機必須蓋好雨布。若未蓋雨布，則不予放行，此項由人事行政部經(jīng)理負責監(jiān)督門衛(wèi)執(zhí)行，若未按此執(zhí)行，人事行政部經(jīng)理罰款300元。如有出貨時間變更（延后或提前）的情況，則業(yè)務部負責與財務部（或客戶）對接好車輛到廠時間。生產(chǎn)項目經(jīng)理應嚴格謹慎核算車位大小，車位不可多報少報；并預算好車輛到廠時間及裝車時間。如因車位報錯、裝車時間超長等造成損失的，則相關(guān)負責人承擔責任。4.12 出門證貨車出門證由品質(zhì)部到財務部開具，成品品質(zhì)會審合格后，將出門證給到項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理給到貨車司機。5 業(yè)務部與售后部對接事項5.1 維修單下發(fā)流

14、程業(yè)務部開好維修單，經(jīng)業(yè)務經(jīng)理簽字后，送交售后部主管簽字確認（確認事項：維修內(nèi)容，維修材物料及工具，維修時間及維修人員，需要收費的維修單還需審核報價單等等事項）后，由業(yè)務部送交生產(chǎn)總監(jiān)簽字確認，再送交至財務蓋章后，復印兩份，一份給售后部，一份業(yè)務部留底，原件交財務部備案。說明：（1）維修內(nèi)容復雜的須做維修前評審，由售后部視情況召集相關(guān)人員進行評審。（2）收費項目的維修單，則需在維修單后附上報價單。（3）業(yè)務部須確保維修單上的維修事項、維修材料的填寫準確無誤，若因填寫錯誤或不準確等造成的材料費、托運費、維修人員差旅費、維修人員工時等費用由業(yè)務部負責人承擔。（4）收費項目維修報價最終定價權(quán)歸業(yè)務部

15、。5.2 維修事項的準備維修事項由售后部主管統(tǒng)籌安排，生產(chǎn)項目經(jīng)理協(xié)助。說明如下：5.2.1 維修材料需要加工制作類的材物料，由售后部開維修材料加工單給到項目部、配套部，項目部及配套部須按照預定時間完成；（說明：對于2014年2月份以前的訂單，六福訂單由項目一部負責；散單由項目二部負責。2014年2月份以后的訂單，則由訂單對應制作的項目部負責。）從倉庫領(lǐng)用類的材物料，由售后部開領(lǐng)料單直接從倉庫領(lǐng)取即可；倉庫沒有庫存或備貨的物料，由倉庫負責提報請購，按預定時間到貨；維修所需工具類，由售后部自備或從倉庫借用。5.2.2 維修時間維修時間由售后部與業(yè)務部對接。視維修單重要緊急程度、材物料準備狀況及人

16、員狀況確定。原則：緊急重要的維修單須第一時間安排；常規(guī)的維修單則須以最節(jié)省成本的方案進行。5.2.3 維修人員原則上維修人員由售后部派人，售后部人力不足的情況下，則對應的項目部根據(jù)售后部人力需求給予配合。5.3 維修總結(jié)工程維修完畢回廠后，領(lǐng)隊須將維修單交給售后部主管及業(yè)務經(jīng)理簽字確認。業(yè)務部復印一份留底，一份作為維修領(lǐng)隊報銷費用，一份售后部留底。維修余料要退回倉庫。5.4 維修材料打包托運維修材料的打包托運由售后部指定人員操作。5.5 維修報銷細則5.5.1 所有維修報銷需附維修反饋單，必須經(jīng)朱光明簽字方可報銷，沒有維修單一律不報銷相關(guān)費用，如需報銷，需書面說明，有客戶及業(yè)務負責人及朱光明同

17、時簽字確認。5.5.2 在維修過程中產(chǎn)生在現(xiàn)場維修外的一個店，必須對方提供維修項目、蓋章簽字確認，回來交朱光明簽字方可報銷。5.5.3 所有維修單不管收費還是不收費的必須財務蓋章方可執(zhí)行。5.5.4 寄錯料、報錯料、發(fā)錯地方產(chǎn)生的托運費、人工費、包裝費用、差旅費、維修材料清單費、領(lǐng)料費、退料費、由相關(guān)責任人承擔。5.5.5 每單維修必須追查所有維修產(chǎn)生的原因和責任人，并將費用分攤到責任人。處罰隨意簽字按提報人60%，審核人30%，審批人10%分攤。6 生產(chǎn)中心例會6.1 生產(chǎn)中心於每周一至周六上午:召開生產(chǎn)例會。生產(chǎn)例會由生產(chǎn)總監(jiān)主持，總監(jiān)不在由總監(jiān)助理代為主持。6.2 參會人員：生產(chǎn)項目部、業(yè)務部、物控部、采購部、售后部經(jīng)理、品質(zhì)主管參加。6.3 會議內(nèi)容：跟蹤上個工作日例會決議事項完成狀況。圍繞訂單在制進度、品質(zhì)、出貨、外購、外加工、異常狀況處理、及相關(guān)追蹤事項。專案及個案不在此會議討論范圍之內(nèi)。6.4 會議時間控制在30分鐘以內(nèi)。6.5 會議由生產(chǎn)中心文員做會議記錄。6.6 各參會人員應做好會議筆記，對涉及到本人及本部門的