ISO45001-2018最新版FPE-OHS-01 危險源辨別和職業(yè)健康安全風險評價控制程序

1、程序文件ProcedureDocument文件編號：FPE-OHS-01版次：A1生效日期：以批準日期為準頁次：1OF3危險源辨別和職業(yè)健康安全風險評價控制程序編輯人：日期：審核人：日期：批準人：日期：文件修訂登記版本修訂狀態(tài)修訂內(nèi)容摘要修改人批準人日期AA1新修訂管理體系OHS管理體系文件編號FPE-0HS-01版本A1文件名稱危險源辨別和職業(yè)健康安全風險評價控制程序生效日期2019-05-01頁碼2/61.0目的：通過辨識與評價公司檢測經(jīng)營中對人員的衛(wèi)生安全可能造成影響的危險識別，評價其危險程度，判別出重大危險源，以便采取有效措施，進行有效控制。2.0適用范圍：適用于公司所有場所及施工方相

2、關的危險源識別及風險評價。3.0定義：無4.0職責：4.1管理部負責組織各有關部門和生產(chǎn)單位對危險源辨識和風險評價的貫徹、實施、指導、監(jiān)督、檢查工作，負責重大危險清單的匯總歸檔4.2管理者代表負責公司重大危險源清單的核準4.3各部門負責本部門危險源辨識和風險評價，初步確定相關的危險源/重大危險源，確?？刂朴媱澋玫接行嵤?.0設備/工具/物料無6.0內(nèi)容：6.1危險源識別范圍6.1.2危險源辨識及風險和機遇評估6.1.2.1危險源辨識組織應建立、實施并保持一個或多個過程，以持續(xù)和主動地進行危險源辨識。該過程應考慮但不限于：a）工作組織形式，社會因素（包括工作量、工作時間、欺騙、騷擾和威脅），

3、領導力和組織文化；b）常規(guī)和非常規(guī)的活動和情形，包括危險源來自：1）工作場所的基礎設施、設備、材料、物質(zhì)和物理條件；2）產(chǎn)品和服務的設計、研究、開發(fā)、測試、生產(chǎn)、組裝、施工、服務交付、維護或處置；3）人的因素；4）工作如何實施；c）組織內(nèi)部或外部曾經(jīng)發(fā)生的相關事件，包括緊急情況及其原因；d）潛在的緊急情況；e）人員，包括考慮：1）進入工作場所的人員及其活動，包括員工、承包方人員、訪問者和其他人員；2）在工作場所附近可能受到組織活動影響的人員；3）在不受組織直接控制的地點的員工；f）其他事項，包括考慮：1）對工作區(qū)域、過程、安裝、機器/設備、操作程序和工作組織的設計，包括對涉及員工的需求和能力的

4、適宜性；管理體系OHS管理體系文件編號FPE-0HS-01版本A1文件名稱危險源辨別和職業(yè)健康安全風險評價控制程序生效日期2019-05-01頁碼3/62）在工作場所附近發(fā)生、由工作活動引起的組織控制下的情景；3）在工作場所附近發(fā)生、可能對工作場所中的人員造成傷害和健康損害但不受組織控制的情景；g）組織及運行、過程、活動和職業(yè)健康安全管理體系（見&1.3）實際或有計劃的變更；h）危險源知識的變更和信息。6.1.2.2職業(yè)健康安全風險和其它職業(yè)健康安全管理體系風險的評估組織應建立、實施和保持一個或多個過程，以便：a）評估已識別的危險源的職業(yè)健康安全風險，同時考慮現(xiàn)有控制措施的有效性；b）

5、確定和評估與建立、實施、運行和保持職業(yè)健康安全管理體系有關的其他風險。組織應規(guī)定評估職業(yè)健康安全風險的方法和準則，包括適用范圍、性質(zhì)和時機，以確保是主動的而非被動的且以系統(tǒng)的方式進行，應保持和保留方法和準則的文件化信息。6.1.2.3職業(yè)健康安全機遇和其他職業(yè)健康安全管理體系機遇的評價組織應建立、實施和保持一個或多個過程，以評估：a）職業(yè)健康安全機遇以改進職業(yè)健康安全績效，同時應考慮組織及其方針、過程或活動有計劃的變更及：1）使工作、工作組織和工作環(huán)境適合于員工的機遇；2）消除危險源和降低職業(yè)健康安全風險的機遇；b）其他改進職業(yè)健康安全管理體系的機遇；注：職業(yè)健康安全風險和機遇可能會給組織帶來

6、其他的風險和機6.2危險源的辨識原則6.2.1危險源辨識應依據(jù)有關法律法規(guī)的有關規(guī)定及標準，并結合公司實際情況及行業(yè)特點，考慮：6.2.1.1三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）6.2.2.2三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）6.2.2.2七種危險：a）機械能（如：碰傷、劃傷等）b）電能（如：觸電）c）熱能（如：燒湯等）d）化學能（如：化學品中毒、化學品爆炸等）e）放射能（如：輻射等）f）生物能（如：發(fā)酵等）j）人機工程因素（生理、心理）6.3危險源的辨識方法）作業(yè)活動分析法）現(xiàn)場觀察法）事故樹（故障樹）分析法）安全檢查法）經(jīng)驗分析法注：上述方法可單獨或聯(lián)合使用6.4危險源識別的實施）管理部對危險源的識別進

7、行策劃）管理部將“危險源識別表”發(fā)至各部門，并對危險源識別情況進行業(yè)務指導，生產(chǎn)部從工藝流程出發(fā)，各部門從主要活動出發(fā)識別危險源，“危險源識別表”填寫完成后交管理部匯總）管理部對各部門危險識別情況進行分類核定管理體系OHS管理體系文件編號FPE-0HS-01版本A1文件名稱危險源辨別和職業(yè)健康安全風險評價控制程序生效日期2019-05-01頁碼4/66.5風險評價6.5.1風險評價指數(shù)矩陣法可能性嚴重程度（后果）輕微傷害傷害嚴重傷害極不可能可忽略風險可容許風險中度風險不可能可容風險中毒風險重大風險可能中度風險重大風險可容許風險6.5.2作業(yè)條件危險性評價發(fā)（LED法）D=LEC公式中：D風險值

8、。D值大說明該系統(tǒng)危險性大，需要增加安全控制措施L發(fā)生事故的可能性大小E人體暴漏在危險環(huán)境的頻率程度C-一旦發(fā)生事故會產(chǎn)生的后果L、E、C分值按照下述表格確定A、事故發(fā)生的可能性（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預料6相當可能3可能，但不經(jīng)常發(fā)生1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設想0.2極不可能0.1實際不可能B、暴漏于危險環(huán)境的頻率程度評價（E）分數(shù)值頻繁程度10連續(xù)暴漏6每天工作時間內(nèi)暴漏3每周一次或偶然暴漏2每月一次暴漏1每年幾次暴漏0.5非常罕見地暴漏C、發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分數(shù)值后果100大災難、許多人死亡（10人以上含10人）40災難、數(shù)人死亡（3-9人）15非常

9、嚴重（1-2人死亡）7非常嚴重致殘（致殘等級1-4級）3重傷致殘（致殘等級5-6級）2輕傷（致殘等級7-10級）1輕微傷害管理體系OHS管理體系文件編號FPE-0HS-01版本A1文件名稱危險源辨別和職業(yè)健康安全風險評價控制程序生效日期2019-05-01頁碼5/6D、危險源風險評價結果分為及其危險、高度危險、顯著危險、一般危險、稍有危險五個等級，具體劃分見下表：D值危險程度風險等級>320極其危險，不能持續(xù)作業(yè)1160-320高度危險，需立即整改270-160顯著危險，需要整改320-70一般危險，需要注意4<20稍有危險，可以接受5D160的危險源為重大危險源6.6危險源風險評

10、價的實施S）各部門根據(jù)“矩陣法”和“LEC”定量評價法，對已識別危險源進行評價，填寫危險源辨識及評價表“風險評估”和“風險級別”的內(nèi)容，根據(jù)評價結果，將重大安全風險匯總填寫重大危險源清單B）各部門將危險源辨識及評價表和重大危險源清單上交管理部，管理部對各部門的危險源辨識及評價表和重大危險源清單進行審核，并報管理者代表審批6.7危險源風險的控制6.7.1危險源風險控制原則.公司應盡最大努力取消危害/風險.公司技改措施從源頭上來控制危害/風險制定安全操作規(guī)范包括制定管理措施來消弱危害/風險影響當以上方法均不適用時，則提供防護用品，并采取措施確保其得到使用和維修6.7.2危險源風險控制可采取以下三種

11、對策技術對策：通過針對某一產(chǎn)品/項目對工藝操作，設備布置、設施修理等采取技術措施，實現(xiàn)生產(chǎn)的本質(zhì)安全，如制定管理方案，確保管理方案得到實施教育對策：通過多種形式的宣傳、教育和培訓，提高每個職工的職業(yè)健康安全意識和操作技能管理對策：從GB/T28001管理要求、管理方法上最大限度地滿足職業(yè)健康安全管理體系需要，減少事故發(fā)生的可能性，如建立控制程序，制定應急預案等6.7.3管理部根據(jù)評價結果對風險控制措施進行策劃，要求對1-2級風險的控制方法：制定管理方案、運行控制和應急準備及監(jiān)視測量，以確保將危險源影響降至最低程度對一般風險的控制方法：制定作業(yè)指導書、技能培訓和監(jiān)視測量6.7.4重大危險源的優(yōu)先

12、權判斷由評價小組對確定的不可接受的風險進一步評價，根據(jù)對重大危險源控制的技術復雜性、經(jīng)濟可行性及相關方意見進行綜合評分綜合打分評比表-.分數(shù)值評價因子531技術復雜性a簡單復雜、可公關解決復雜、暫不具備條件經(jīng)濟可行性b投資小投資大可接受投資大、難接受相關方意見c非常關注一般關注不大關注管理體系OHS管理體系文件編號FPE-0HS-01版本A1文件名稱危險源辨別和職業(yè)健康安全風險評價控制程序生效日期2019-05-01頁碼6/6.評價因子：a技術復雜性b經(jīng)濟可行性c相關方意見b.評價參數(shù)：X=aXbXc當27XW45時，判斷為高度優(yōu)先，應立即采取措施加以控制：當5XW27時，判定為中度優(yōu)先，近期采取措施加以控制：1WXW5時，判斷為輕度優(yōu)先，將來在有條件基礎上采取措施加以控制.7危險源的更新6.7.1遇到下述情況，相關部門應在一周內(nèi)完成危險源的辨識A.組織的活動發(fā)生變化法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化.內(nèi)審、管理評審提出要求.出現(xiàn)事故、事件、不符合公司的活動、產(chǎn)品和服務發(fā)生較大變化（如新建、