2020年IS045001-2018職業(yè)健康安全管理體系各部門危險源識別與風(fēng)險評價及控制措施表

1、2020年IS045001-2018職業(yè)健康安全管理體系各部門危險源識別與風(fēng)險評價及控制措施表危險源識別與風(fēng)險評價表（行政部）No.活動/過程/服務(wù)危險源識別風(fēng)險評價（D=L*E*C）風(fēng)險等級控制措施備注危險源可能導(dǎo)致后果LECD1工作場所環(huán)境工作場所夏天高溫作業(yè)中暑667252一重大1、開啟空調(diào)、風(fēng)扇等設(shè)備，作業(yè)現(xiàn)場加強通風(fēng)和散熱：2、夏季常備防中暑藥品，風(fēng)油精、蕾香正氣水等，3、増加對員工高溫福利發(fā)放（如冷飲），注意勿邊作業(yè)邊喝飲料；4、合理安排高溫作業(yè)時間，適當減少其工作量；5、加強對員工防暑降溫知識的培訓(xùn)，提高員工自身防暑意識。2工作場所存在職業(yè)危害因素職業(yè)病667252一重大1、每年

2、定期請第三方有資質(zhì)機構(gòu)對工作場所物理及化學(xué)有害因素的濃度及強度進行檢測；若檢測結(jié)果不達標，則釆取相應(yīng)技術(shù)或其它管理控制措施，直到檢測達標為止。2、按規(guī)定每年給接觸危害因素的工作人員提供職檢。3、正確選擇及佩戴使用符合規(guī)定要求的勞保防護用品。3工作場所環(huán)境衛(wèi)生狀況臟亂差，物品堆積疾病36118/I.般1、定期對工作場所區(qū)域環(huán)境進行7S檢査；2、所有物品定位擺放，不得超出界限范圍；3、定期對辦公區(qū)及生產(chǎn)車間空調(diào)進行清洗并維保；4、保持個人工作區(qū)域物品擺放及周圍環(huán)境的干凈整潔。4工作場所未定期實施安全巡査人員傷亡367126般1、每月由行政部定期組織公司各場所安全巡查，巡査項目詳見EHS運行巡查記錄

3、表；2、組織安全相關(guān)知識培訓(xùn)，提高全員安全意識。5工作場所溫濕度不達標健康損害3139五般每天進行溫濕度點檢，溫度或濕度超出規(guī)定上下限時，釆取相應(yīng)的降溫或加濕/去濕等控制措施，使現(xiàn)場溫濕度適宜。6消防安全各區(qū)域消防器材配備不齊全火災(zāi)31721四般各區(qū)域配備足夠數(shù)量的消防器材7滅火器粉末/溶劑充裝不足火災(zāi)/人員傷亡10.573.5五般每年定期充裝滅火粉劑，每年定期點檢其剩余用量8消防器材失效火災(zāi)/人員傷亡30.51522.5四般1、定期年檢，每月定期點檢時檢查其有效期限；2、及時更換損壞的消防器材。9重點防火區(qū)域無警火災(zāi)/人3113/I.重點區(qū)域（如倉庫、化學(xué)品倉）張貼簡潔精練醒目的安全警示標識

4、示標識員傷亡般10禁煙區(qū)域吸煙或亂丟煙頭火災(zāi)36354四般1、到配備消防器材的指定區(qū)域吸煙；2、吸完隨手掐滅煙頭，并丟棄于指定位置。11防火門材質(zhì)達不到要求火災(zāi)36354四般1、防火門材料應(yīng)具有防火功能；2、防火門應(yīng)常閉，但不得上鎖，并保持可向外開啟狀態(tài)，關(guān)鍵時刻可逃生。12煙霧感應(yīng)器探測不到煙霧火災(zāi)36354四般定期對煙感的靈敏度進行測試，發(fā)現(xiàn)問題及時維修或更換。13警鈴故障，緊急情況不報警火災(zāi)36354四般定期對警鈴的有效性進行報警測試，發(fā)現(xiàn)問題及時維修或更換。14噴淋系統(tǒng)損壞致各區(qū)域漏水引發(fā)觸電觸電161590三般定期點檢噴淋系統(tǒng)運行情況，發(fā)現(xiàn)老化/腐蝕/損壞/漏水及時報物業(yè)處理。15未

5、組織消防安全應(yīng)急演練人員傷亡31721四每年定期組織全體員工進行消防應(yīng)急演練，并進行具體分工，使每人都能熟練掌握消防器材的使用方法及如何逃生白救16各區(qū)域消防通道堵塞，影響逃生人員傷亡16742四般每月定期巡查，消防通道保持暢通，不許有任何物體阻擋17發(fā)生意外火災(zāi)火災(zāi)/人員傷亡1640240一R大1、每年定期組織全體員工進行消防應(yīng)急演練，并進行具體權(quán)責分工，使每人都能熟練掌握消防器材使用方法及如何逃生自救；2、組織員工進行安全相關(guān)知識培訓(xùn)，提高安全意識；3、重點區(qū)域張貼精煉醒目的安全警示標識，配備足夠消防器材；4、每月對消防器材進行占檢.確保苴處干有效狀態(tài)。18健康體檢入職前無體檢合格證明即上

6、崗傳染病36354四般1、所有新入職人員必須提供正規(guī)醫(yī)院出具的體檢合格證明或健康證方可錄用上崗：2、每年定期組織全員健康體檢，及時掌握員工身體健康動態(tài)：19未定期組織全員健康體檢傳染病367126三般1、每年定期組織全員健康體檢，及時掌握員工身體健康動態(tài)：2、當體檢結(jié)果不合格時，應(yīng)及肘知會員工，進行相應(yīng)診治。3、入職前必須有正規(guī)醫(yī)院出具體檢合格證明或健康證方可正式錄用。20未按規(guī)定對職業(yè)病危害人員進行職業(yè)健康體檢人身健康667252一重大1、根據(jù)第三方出具的”工作場所職業(yè)危害因素檢測報告”，每年定期組織對接觸職業(yè)危害因素的工作人員進行職業(yè)健康體檢；2、日常工作中，由生產(chǎn)部負責人監(jiān)督提醒接觸職業(yè)

7、危害因素的工作人員，正確佩戴符合安全要求的勞保防護用品；21內(nèi)外部培訓(xùn)新入職人員未接受三級安全教育各類事故36354四般1、所有新入職員工必須接受安全教育培訓(xùn)，了解公司各項規(guī)章制度及安全控制點后方可上崗（生產(chǎn)現(xiàn)場現(xiàn)場員工必須接受廠級、車間級、班組級三級安全培訓(xùn)）；2、健康安全培訓(xùn)內(nèi)容包含：消防安全、用電安全、化學(xué)品安全、職業(yè)病預(yù)防、危險源識別等；3、正式上崗前必須由新員工所在部門相關(guān)人員對該員工進行崗前培訓(xùn)，告知工作重點及相關(guān)安全注意事項，合格后方可上崗。22關(guān)鍵崗位及轉(zhuǎn)崗人員未進行培訓(xùn)各類事故36354四般1、用人部門將關(guān)鍵崗位及轉(zhuǎn)崗異動人員列入年度培訓(xùn)計劃，定期由所在部門對其進行相關(guān)崗位專

8、業(yè)知識培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗。2、行政部對用人部門的培訓(xùn)實施及考核情況進行監(jiān)督與驗證。23特殊工種無證作業(yè)，未持證上崗各種事故667252一重大經(jīng)過學(xué)習(xí)，掌握了相對應(yīng)的技能后，經(jīng)管理部門考試鑒定合格，持國家相關(guān)部門頒發(fā)認可的從業(yè)證書后方可上崗（如會計/電工）.24場所照明晚間加班車間照度不夠視力受損/摔倒36354四般增加合適照度的照明燈具以滿足現(xiàn)場安全要求25辦公區(qū)照明燈掉落砸傷人物體打擊36354四般1、如有發(fā)現(xiàn)松動跡象，及時緊固螺絲或接口處；2、隱患未排除前，勿于有掉落風(fēng)險的物體下面站立或停留。26照明光線不足或過度，視力下降視力損傷0.5613五般1、請第三方進行照度檢測，保持光照

9、度在標準規(guī)定范圍內(nèi)；2、達不到照明要求時，立即更換亮度合適的燈具，照度過亮的需釆取相應(yīng)的遮光措施，如裝遮光簾等.27勞保防護勞保用品準備不充分健康損害39381三般1、準備足夠充分的安全庫存。2、領(lǐng)用勞保防護用品需登記，減少浪費。28未按要求正確佩戴勞動防護用品人員傷亡367126般1、接觸職業(yè)危害因素人員按要求正確佩戴勞動防護用品；2、對作業(yè)員進行勞動防護用品的使用、維護等專業(yè)知識的培訓(xùn)；3、督促作業(yè)人員在使用勞動防護用品前，對勞動防護用品進行檢查，確保外觀完好、部件齊全、功能正常。29電力作業(yè)電工作業(yè)時絕緣防護措施不到位觸電663108三般作業(yè)時佩戴絕緣手套、穿絕緣鞋，使用工器具必須符合絕

10、緣要求30潮濕場所作業(yè)無絕緣措施，無安全電壓觸電10.573.5五般1、局部照明必須用36V及以下的安全電壓，在特別潮濕場所及金屬封閉容器內(nèi)，用12V電壓，不準使用單線圏降壓。2、工作前應(yīng)認真檢查自己所用工具是否安全可靠，穿戴好必須的防護用品，所有電氣作業(yè)一律視為'有電”操作。31帶電操作/移動/檢修設(shè)備、電纜觸電3615270一1(大1、必須在斷電情況下操作，嚴禁帶電檢修/移動設(shè)備或電纜；2、特殊情況下不能停電作業(yè)時，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，并在有經(jīng)驗電工現(xiàn)場監(jiān)護下釆取安全措施方可操作，嚴禁帶負荷接線和斷線；32未定期檢查電氣設(shè)備線路觸電36354四般1、定期檢查電氣設(shè)備線路；2、電氣線路在未

11、經(jīng)試電筆確定無電前，應(yīng)視為“有電”，不可用手觸摸，不可絕對相信絕緣體，應(yīng)當作有電操作；3、使用試電筆時要注意測試電壓范圍，禁止超出范圍使用。4工作前應(yīng)認直檢查所田工具是否安全可靠.穿戴好必須防護田品。33電氣設(shè)備無漏電保護裝置/電源線無接地保護觸電367126三般1、所有電氣設(shè)備必須安裝漏電保護裝置；2、所有電源線必須有接地保護。3、各類機電設(shè)備/手持電動工具必須經(jīng)過漏電開關(guān)，進行有效接地/接零。34作業(yè)時誤合閘，無關(guān)人員通電觸電367126三般1、檢修線路時，在開關(guān)手把或線路上懸掛“有人工作、禁止合閘”警示牌，防止他人中途合閘送電。2送中前須認直檢查看是否合乎要求并和有關(guān)人員聯(lián)系好方能通中3

12、5擅自調(diào)式、維修不熟悉的電氣設(shè)備觸電33327四般i1匕IJUxLUL?-|=|/k,IIiiJ丿丨"口H丿、丿弘、刀、X丿JHLxAUI1匕。非專業(yè)人員對不熟悉的電氣設(shè)備不可擅自調(diào)試、維修和操作36配電設(shè)備因絕緣或其它原因漏電觸電367126三般1、各類機電設(shè)備/手持電動工具必須經(jīng)過漏電開關(guān)，進行有效接地/接零。2、金屬外殼有效接地；人與設(shè)備保持有效安全間距。37設(shè)備接地線不良或斷裂觸電36354四般電纜線如有破損老化要及時釆取保護措施，清除并更換合格的電線38漏電保護器失效觸電36354四般更換合格的漏電保護器39使用的安全絕緣工器具未定期檢驗觸電663108般1、定期檢查驗證絕

13、緣工器具的有效絕緣性，檢測前穿戴好必須防護用品；2、各類手持電動工具必須經(jīng)過漏電開關(guān)，進行有效接地、接零。40絕緣手套、絕緣鞋/靴等絕緣防護用品不符合安全要求觸電367126三般1、通過正規(guī)渠道購買符合安全要求的絕緣防護用品；2、所有絕緣用品必須有質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)安全認可標志/產(chǎn)品合格證等；41電源線纜、開關(guān)插座老化或超電力負荷運載火災(zāi)663108三般1、提供多處電壓足夠及性能安全的電力插座來分解電氣設(shè)備的用電負荷，避免超負荷運行；2、每月由專業(yè)人員對用電線路進行檢查，對于大功率電氣設(shè)備，用試電筆測試其電壓是否在安全范圍內(nèi)，是否漏電，確保線路安全良好運行。3、更換新的符合安全及電力性能要求的電

14、纜及電源開關(guān)插座，4、所有用電場所設(shè)置接地保護，并安裝漏電保護裝置。42電纜接頭處損壞、不絕緣，不防水或漏電觸電36354四般使用的各類型電線電纜如有破損老化要及時清除和釆取保護措施。43開關(guān)、插座、插頭、電線破損/漏電觸電367126三般更換損壞的開關(guān)、插座、插頭、電線44接線不符合要求或設(shè)備維護不到位造成電路短路或設(shè)備失爆觸電/人員傷亡367126三般1、變壓器外殼必須有牢固可靠的接地（接零）保護，嚴禁在接地與接零線路上接熔斷器和開關(guān)，更不可以工作零線代替保護零線；2、同一電網(wǎng)中，嚴禁某些設(shè)備采用接零保護而另一些設(shè)備釆用接地保護，接零保護和接地保護在設(shè)備與設(shè)備間不可串聯(lián)；45安全警告標識牌

15、不醒目觸電36354四般制作簡潔精練顏色鮮艷（如紅色）的警告牌張貼于重點區(qū)域46停電檢修作業(yè)時未懸掛警示牌誤送電觸電367126三般1、檢修線路時，在開關(guān)手把或線路上懸掛“有人工作、禁止合閘警示牌，防止他人中途合閘送電。2、送電前須認真檢查，看是否合乎要求并和有關(guān)人員聯(lián)系好方能通電。47化學(xué)品倉管理化學(xué)品倉未配備消防器材及其他應(yīng)急設(shè)施，或布局不合理火災(zāi)/人員傷亡33763四般1、化學(xué)品倉屬重點安全區(qū)域必須依據(jù)現(xiàn)有化學(xué)品的不同特性配備足夠數(shù)量及不同類型的滅火器；2、配備符合健康安全要求的防護服、防毒面罩防護手套、消防沙、抹布、拖把、垃圾桶等應(yīng)急物資。3、定期檢查滅火器材的有效性及應(yīng)急物資配備的完

16、整性。48儲存地點及條件不符合要求火災(zāi)310390三般1、專人上鎖管理，且存放于獨立空間；2、每天對化學(xué)品倉溫濕度、消防及應(yīng)急設(shè)施配備及有效性情況進行安全巡視與點檢；3、使用和儲存危險化學(xué)品的場所，應(yīng)根據(jù)危險物品的種類、性能，設(shè)置相應(yīng)的通風(fēng)、防火、防爆、防毒、報警、降溫、防潮、防靜電、隔離操作等安全設(shè)施，并遵守“三遠離，一嚴禁"原則，即遠離火源，遠離水源，遠離電源，嚴禁混合堆放”。49化學(xué)品使用/保管場所安全警示標識未張貼或不醒目人身傷害3139五般化學(xué)品倉門口張貼顏色醒目且圖文并茂的警示標識，如“易燃易爆”、“嚴禁煙火”、“當心爆炸”等。50化學(xué)品倉消防通道不通暢人員傷亡63354

17、四般1、化學(xué)品存放遵循“定點、定位、定量"原則，且整齊擺放；2、不得有任何雜物堵塞消防通道。51化學(xué)品倉電氣設(shè)備不防爆火災(zāi)/人員傷亡161590三般1、定期檢查電氣線路、執(zhí)行電氣設(shè)備三級維保；2、化學(xué)品倉安裝防爆燈，且所有化學(xué)品均放置于防爆箱內(nèi)儲存；3、消防設(shè)施齊全，按消防部門頒布的標準配備。52辦公活幼接觸漏電的電源開關(guān)、插座或電器觸電16318/L般1、更換/檢修電源開關(guān)、插座或電器2、濕手未觸碰帶電設(shè)施3、勿超負荷運行53電源插座負荷過大導(dǎo)致漏電觸電16318五般更換新的電源插座；避免超負荷接電。54電源線纜、開關(guān)插座老化或超電力負荷運載火災(zāi)/觸電663108三般1、提供多處電

18、壓足夠及性能安全的電力插座來分解電氣設(shè)備的用電負荷，避免超負荷運行；2、每月由專業(yè)人員對用電線路進行檢查，對于大功率電氣設(shè)備，用試電筆測試其電壓是否在安全范圍內(nèi)，是否漏電，確保線路安全良好運行。3、更換新的符合安全及電力性能要求的電纜及電源開關(guān)插座；4、所有用電場所設(shè)置接地保護，并安裝漏電保護裝置。55配電線路老化導(dǎo)致漏電觸電16318/I-般更換老化線路。56連接電腦的開關(guān)電源漏電或失火觸電/燒傷0.56721四般更換開關(guān)電源；濕手勿觸碰電源插座；定期檢查線路。57空調(diào)及飲水機吸附微生物未定期清洗健康損害66136四般定期清洗飲水機及空調(diào)并進行維保。58電腦屏幕過亮或長時間接觸由腦視力損傷6

19、6136四般工作一定時間后做下眼保健操；辦公桌上擺放綠植。59辦公區(qū)電纜短路或漏電觸電16742四度1、所有電源線均需有接地保護。2、定期檢查線路情況，如有線纜破損或漏電及時更換處理。60使用訂書機時被訂書針扎到手身體受傷3216五使用訂書機裝訂時，手勿觸碰訂書機端口處。61復(fù)印機、打印機使用時吸入碳粉及廢氣呼吸道疾病66136四般1、釆取無紙化作業(yè)，減少復(fù)印機及打印機的使用；2、加強通風(fēng)，保持空氣流通。62針式打印機噪音排放健康損害1616五般針式打印機單獨放置于離工作人員較遠的指定區(qū)域；63筆電、移動電源或手機長時間充電爆炸16742四般1、筆電/手機充電完成后拔掉電源線；2、購買安全性能

20、高的移動電源進行手機充電；3、更換安全性能高，可用時間長的手機電池：4、除非必要，盡量減少手機的使用。64使用無把柄玻璃杯接飲用水燙傷36354四般1、選用有把柄的陶瓷或玻璃杯飲水：2、盛接開水時，注意力集中，手勿碰觸到開水出水口。65文件柜高處落物物體打擊3319五般1、放置文件柜時，落地要安穩(wěn)，不搖晃；2、物品放置于文件柜中時，確保安全平穩(wěn)，不會溜滑。66門、窗或文件柜玻璃損壞劃傷16318五般檢修/更換破損物體。67生活飲用水不符合標準要求身體健康損害36354四般1、購買符合健康安全要求的直飲水；2、定期對生活飲用水進行第三方檢測。68地面不平或積水濕滑摔倒16318/I.般1、拖地后

21、擺放溫馨提示標語；2、拖完后用干拖把再吸一遍水；3、走路時眼看前方，避開障礙物。69涂改液等有害物質(zhì)的使用人身健康1313五般書寫之前思考成熟再動筆；寫錯之后畫斜杠更正，減少涂改液的使用。70座椅滑動，人員失去平衡摔倒1616五般1、座椅有異常時，及時檢修或更換零部件，或置換新的座椅；2、使用座椅時，應(yīng)保持正確坐姿。71桌椅螺絲釘缺失，年久失修摔倒16318五般破損或損壞桌椅及時維修；適時更換新桌椅。72使用美工刀、剪刀等利器不慎劃傷人身傷害I6318/I.般1、手執(zhí)利器端用物品包扎，避免手直接接觸到刀片利器面；2、使用利器時注意力高度集中，謹慎劃傷。3、出現(xiàn)受傷時，選取合適的藥品處理傷口。7

22、3夜間辦公設(shè)備使用后未斷電火災(zāi)110330四般1、最后一個下班的人隨手關(guān)閉辦公室電燈、空調(diào)等用電設(shè)備：2、行政部主管鎖門前再仔細確認一遍各用電設(shè)備是否斷電。74相關(guān)方外來施工方不熟悉作業(yè)風(fēng)險及控制要求人身傷害36354四般1、外來人員進入我司，必須要有公司內(nèi)部業(yè)務(wù)接待人員陪同；2、外來人員進入施工現(xiàn)場，按要求穿戴好勞動防護用品；3、外來車輛進入園區(qū)內(nèi)靠右減速慢行，并按園區(qū)設(shè)置的車速警示標識及規(guī)定的線路行駛，不能并行，不得高聲鳴笛。75外來人員進入我司不遵守環(huán)安規(guī)章制度人身傷害33327四般76外來人員私自動用電氣設(shè)備或工具人身傷害36354四般77因公出差乘坐交通工具安全意識差交通事故/人員傷

23、亡36354四般1、選擇合法的出行交通工具，文明出行；2、遵守交通法規(guī)，提高安全意識。78夜間出行游玩人身傷害367126三般1、避免前往人少路偏之場所；2、結(jié)伴同行，避免一個人深夜外出或晚歸。79行走/駕駛（上/下班/出差途中）無證駕駛車輛人員傷亡667252一重大經(jīng)過學(xué)習(xí)，掌握了交通法規(guī)知識和駕駛技術(shù)后，經(jīng)管理部門考試鑒定合格，持各地公安局交通警察支隊核發(fā)的駕駛證后方可上路駕駛車輛80錯車、會車、轉(zhuǎn)彎、掉頭時車速過快人員傷亡637126三般保持車距，減速慢行，適時鳴笛81倒車時撞傷后方穿行員工人員傷亡61318五般倒車時注意力集中，密切留意后方視覺盲點區(qū)域82特殊天氣或特殊道路上駕駛車輛交

24、通事故61742四般1、根據(jù)天氣及道路情況，提前做好出行計劃；2、保持車距，減速慢行，適時鳴笛，輕踩剎車。83駕駛員駕駛時注意力分散交通事故60.51545四般遵章守法，集中精力駕駛車輛84車輛突然爆胎人員傷亡60.5721四般1、提前備好備胎工具和備胎，以應(yīng)不時之需；2、車輛輪胎保持標準胎壓，避免胎壓不足或過高；2、開車時注意路況，避開凸凹不平地段。85疲勞駕駛、酒駕、超速、超載、人貨混裝人員傷亡637126般1、依交通法規(guī)安全文明駕駛：2、隨車物品牢靠地擺放于合適位置。86停車未鎖緊制動器，致使車輛后滑人員傷亡60.5721四般1、停車后拉緊手剎；2、停車地點盡量遠離坡道；87車輛本身具有

25、安全隱患，安全裝置失效人員傷亡60.5721四般1、定期維保和年檢，保持車輛技術(shù)性能良好，各項安全裝置有效，不駕駛故障車輛上路。2、開車前做好汽車的車況檢査，做到防患于未然，尤其注意制動系統(tǒng)、輪胎等一些因素問題，防止出現(xiàn)失靈現(xiàn)象。88車輛制動性和轉(zhuǎn)向靈敏性差人員傷亡60.5721四般89闖紅燈、逆行、搶道交通事故110770四般遵守交通法規(guī)，過馬路一停二看三通過，不闖紅燈，不與車輛搶時間；90騎非機動車在機動車道行駛交通事故367126三般騎行符合法規(guī)要求的電動車，非機動車不在機動車道行駛；91上下樓梯踏空摔倒33327四般上下樓梯扶穩(wěn)扶手，不看手機92洗手間使室內(nèi)地面/洗手臺面濕滑、積水摔倒

26、36118/L般1、用水完畢后，及時清理干凈洗手臺面上的積水；2、濕拖把拖地后，再用干拖把推一次，盡可能保持地面干爽。93用洗手液/洗潔精等清潔用品不符合要求健康損害16318五般通過正規(guī)渠道購買符合清潔要求且不傷膚的清潔用品；94其它未在規(guī)定區(qū)域吸煙，隨手亂丟煙頭火災(zāi)36354四般1、到配備消防器材的指定區(qū)域吸煙；2、吸完隨手掐滅煙頭，并丟棄于指定位置。95午休時間大聲喧嘩精神不佳36118五般1、減輕說話分貝量；2、午休時間盡覺休息，為下午好的工作狀態(tài)積攢能覺。96員工自帶午晚餐未經(jīng)加熱直接食用健康損害36354四般1、員工生活區(qū)再增加配備兩臺微波爐；2、部分員工可移至辦公區(qū)使用微波爐加熱

27、；3、早起做餐后用保溫飯盒盛裝。97同時進入與出去洗手間主門時兩人相撞撞傷66136四般1、出入洗手間正門時嚴格依照兩邊的標識推門。2、進出推門時盡量往“推”字標識里邊靠，不要站在“禁止”標識前推門。98醫(yī)藥箱藥品配備不足或失效人身健康36354四般1、定期檢査醫(yī)藥箱內(nèi)常用藥品的有效期及配備情況，如醫(yī)用包扎紗布/膠帶、醫(yī)用酒精、醫(yī)用剪刀、創(chuàng)可貼、脫脂棉簽等；2、藥品不足時及時補充。99雇傭未成年和童工健康損害161590三般1、招聘時認真核對應(yīng)聘人員身份信息，未滿18歲者一律不得聘用；2、嚴格遵循勞動法要求聘用符合法規(guī)要求的人員。100心緒不穩(wěn)，心理失衡，精神狀態(tài)不佳各類事故663108三般1

28、、定期組織員工座談會或訪談，及時掌握員工心理動態(tài)；2、針對情緒消極員工，了解其原因并及時作心理疏導(dǎo)；3、安排合適的工作崗位；4、自我排解，并保持優(yōu)質(zhì)充分的睡眠及舒適的休息環(huán)境。備注：D值（風(fēng)險值）參照危險等級評價準則（D=L*E*C），具體詳見危險源識別與風(fēng)險評價管理程序。危險源識別與風(fēng)險評價表（生產(chǎn)部）No.活動/過危險源識別風(fēng)險評價（D=L*E*C）風(fēng)險等級控制措施備注程/服務(wù)危險源可能導(dǎo)致后果LECD1工作場所環(huán)境工作場所夏天高溫作業(yè)中暑667252一重大1、開啟空調(diào)、風(fēng)扇等設(shè)備，作業(yè)現(xiàn)場加強通風(fēng)和散熱；2、夏季常備防中暑藥品，風(fēng)油精、蕾香正氣水等，3、增加對員工高溫福利發(fā)放（如冷飲），

29、注意勿邊作業(yè)邊喝飲料；4、合理安排高溫作業(yè)時間，適當減少其工作量；5、加強對員工防暑降溫知識的培訓(xùn)，提高員工自身防暑意識。2工作場所存在職業(yè)危害因素職業(yè)病667252一帀：大1、每年定期請第三方有資質(zhì)機構(gòu)對工作場所物理及化學(xué)有害因素的濃度及強度進行檢測；若檢測結(jié)果不達標，則釆取相應(yīng)技術(shù)或其它管理控制措施，直到檢測達標為止。2、按規(guī)定每年給接觸危害因素的工作人員提供職檢。3、正確選擇及佩戴使用符合健康安全要求的勞保防護用品。3工作場所環(huán)境衛(wèi)生狀況臟亂差，物品堆積疾病36118/i.般1、定期對工作場所區(qū)域環(huán)境進行7S檢查；2、所有物品定位擺放，不得超出界限范圍；3、保持個人工作區(qū)域物品擺放及周圍

30、環(huán)境的干凈整潔。4工作場所未定期實施安全巡查人員傷亡367126一般1、每月由行政部定期組織公司各場所安全巡查，巡查項目詳見EHS運行巡查記錄表；2、組織安全相關(guān)知識培訓(xùn)，提高全員安全意識。5工作場所溫濕度不達標健康損害3139五般每天進行溫濕度點檢，溫度或濕度超出規(guī)定上下限時，采取相應(yīng)的降溫或加濕/去濕等控制措施，使現(xiàn)場溫濕度適宜。6消防安全各區(qū)域消防器材配備不齊全火災(zāi)31721四般各區(qū)域配備足夠數(shù)量的消防器材7滅火器粉末/溶劑充裝不足火災(zāi)/人員傷亡10.573.5五般每年定期充裝滅火粉劑，每年定期點檢其剩余用量8消防器材失效火災(zāi)/人員傷亡30.51522.5四般1、定期年檢，每月定期點檢時

31、檢查其有效期限；2、及時更換損壞的消防器材。9禁煙區(qū)域吸煙或亂丟煙頭火災(zāi)36354四般1、到配備消防器材的指定區(qū)域吸煙；2, 吸完隨手掐滅煙頭，并丟棄于指定位置。10重點防火區(qū)域無警75標識火災(zāi)/人員傷亡3113/L般重點區(qū)域張貼簡潔精練醒目的安全警示標識11未組織消防安全應(yīng)急演練人員傷亡31721四般每年定期組織全體員工進行消防應(yīng)急演練，并進行具體分工，使每人都能熟練掌握消防器材的使用方法及如何逃生自救12各區(qū)域消防通道堵塞，影響逃生人員傷亡16742四般每月定期巡查，消防通道保持暢通，不許有任何物體阻擋13發(fā)生意外火災(zāi)火災(zāi)/人員傷亡1640240一重大1、每年定期組織全體員工進行消防應(yīng)急演

32、練，并進行具體權(quán)責分工，使每人都能熟練掌握消防器材使用方法及如何逃生自救；2、組織員工進行安全相關(guān)知識培訓(xùn)，提高安全意識；3、重點區(qū)域張貼簡潔精練醒目的安全警示標識，配備足夠的消防器材：4、每月對消防器材進行點檢，確保其處于有效狀態(tài)。14新入職人員未接受三級安全教育各類事故36354四一般1、所有新入職員工均需接受安全教育培訓(xùn)，了解公司各項規(guī)章制度及安全控制點后方可上崗（生產(chǎn)現(xiàn)場員工必須接受廠級、車間級、班組級三級安全培訓(xùn)）；2、健康安全培訓(xùn)內(nèi)容包含：消防安全、用電安全、化學(xué)品安全、職業(yè)病預(yù)防、危險源識別等；3、正式上崗前必須由新員工所在部門相關(guān)人員對該員工進行崗前培訓(xùn)，告知工作重點及相關(guān)安全

33、注意事項，合格后方可上崗。15內(nèi)外部培訓(xùn)關(guān)鍵崗位及轉(zhuǎn)崗人員未進行培訓(xùn)各類事故36354四一般1、用人部門將關(guān)鍵崗位及轉(zhuǎn)崗異動人員列入年度培訓(xùn)計劃，定期由所在部門對其進行相關(guān)崗位專業(yè)知識培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗。2、行政部對用人部門的培訓(xùn)實施及考核情況進行監(jiān)督與驗證。16特殊工種無證作業(yè)，未持證上崗各類事故667252一重大經(jīng)過學(xué)習(xí)，掌握了相對應(yīng)的技能后，經(jīng)管理部門考試鑒定合格，持國家相關(guān)部門頒發(fā)認可的從業(yè)證書后方可上崗。17晚間加班車間照度不夠視力受損/摔倒36354四一般增加合適照度的照明燈具以滿足現(xiàn)場安全要求18車間照明燈掉落砸傷人物體打擊36354四一般1、如有發(fā)現(xiàn)松動跡象，及時緊固螺

34、絲或接口處；2、隱患未排除前，勿于有掉落風(fēng)險的物體下面站立或停留。19場所照日明照明光線不足或過度，視力下降視力損傷0.5613五一般1、請第三方進行照度檢測，保持光照度在標準規(guī)定范圍內(nèi)；2、達不到照明要求時，立即更換亮度合適的燈具，照度過亮的需采取相應(yīng)的遮光措施，如裝遮光簾等。20明勞保防護未按要求正確佩戴勞動防護用品人員傷亡367126三一般1、接觸職業(yè)危害因素人員按要求正確佩戴勞動防護用品；2、對作業(yè)員進行勞動防護用品的使用、維護等專業(yè)知識的培訓(xùn)；3、督促作業(yè)人員在使用勞動防護用品前，對勞動防護用品進行檢查，確保外觀完好、部件齊全、功能正常。21開班前未執(zhí)行安全確認就上崗人身傷害6631

35、26三一般每天開始作業(yè)前，先檢查與本崗位安全相關(guān)隱患的排除情況，確認完全安全后嚴格依操作規(guī)程執(zhí)行作業(yè)。22流水線傳送帶兩側(cè)邊緣縫隙夾手夾傷36354四一般流水作業(yè)時，肢體及其它物品與傳送帶兩側(cè)邊緣保持安全距離。23生產(chǎn)過程工作臺面上工具及其它物品擺放凌亂掉落砸傷16318五一般1、工作臺面上的物品整齊擺放于中心位置；2、較大或較長物品占用空間超出臺面時，放置于其它規(guī)劃區(qū)域。24產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程中未依工藝文件執(zhí)行人身傷害36354四一般1、嚴格依照生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行相應(yīng)作業(yè)；2、作業(yè)過程中正確選擇及佩戴勞保防護用品；3、作業(yè)現(xiàn)場張貼警示標志、設(shè)置防護裝置及安全區(qū)域；4、對作業(yè)人員進行職業(yè)健康安全

36、培訓(xùn)，提高全員安全意識。25焊接使用非環(huán)保錫線吸入有害煙塵職業(yè)病667252一帀：大1、加強現(xiàn)場通風(fēng)，使用環(huán)保錫線：2、佩戴符合職業(yè)健康安全要求的防護口罩；3、定期做職業(yè)健康體檢。4、于該崗位正確位置設(shè)置通風(fēng)排氣裝置，將有害氣體排出去。26焊接工作未正確佩戴防護用品職業(yè)病663108三般防護口罩佩戴于正確位置（遮住口/鼻部位），不可流于形式。27肢體不小心碰到高溫烙鐵頭灼傷663108三般依作業(yè)指導(dǎo)書要求規(guī)范使用烙鐵；作業(yè)時集中注意力。28下班后未關(guān)閉電源致烙鐵溫度過高火災(zāi)36354四般1、作業(yè)人員下班后必須隨手關(guān)閉所負責工序的所有電源：2、行政部主管每晚于所有人下班后對廠區(qū)進行安全檢查，并關(guān)

37、閉各區(qū)域所有電源。29螺絲固定時電批扭力過大，旋轉(zhuǎn)速度過快扭傷手66136四般依SOP要求設(shè)定適宜的扭力，作業(yè)時集中注意力，勿左顧右盼。30塑膠件批鋒劃傷手劃傷66136四般1、釆購階段要求供應(yīng)商生產(chǎn)過程中釆取辦法消除批鋒；2、手工割削批鋒時戴防護手套，注意釆取正確作業(yè)姿勢。31作業(yè)人員亂扔含油抹布/手套意外火災(zāi)16742四般1、含油抹布或手套放置于指定垃圾桶內(nèi)，勿亂丟棄，2、組織廢棄物的分類及相關(guān)安全注意事項的培訓(xùn)。32產(chǎn)品外觀清潔時酒精外溢健康損害36354四般1、進行清潔作業(yè)時正確佩戴符合要求的防護手套；2、傾倒酒精于抹布上時注意控制使用量，勿倒置。3、如有飛濺入眼或其它敏感部位，及時用

38、清水沖洗。33打包機熔接口長時間通電溫度過高燙傷/火災(zāi)367126三般1、220V可靠接地，并安裝漏電保護裝置；2、打包作業(yè)時肢體離熔接口保持10cm左右安全距離；3、于機身或周圍張貼安全警示標識：4、每天上午/下午/晚上加班下班后及時關(guān)閉電源。34搬運重物時動作不規(guī)范健康損害63354四般1、佩戴防護腰帶，以免腰部受損；2、搬動中力覺集中于大腿及臀部，而非腰部；3、選擇其它的搬動工具，如手動叉車協(xié)助貨物轉(zhuǎn)移。35管理人員指揮失誤人身傷害663108三般1、下達指令前先確認其準確性與可操作性；2、工作態(tài)度積極，建立安全責任制機制；3、工作過程中加強巡視力度，與安全相關(guān)重要崗位安排必要監(jiān)護人。3

39、6作業(yè)人員違章作業(yè)、操作失誤人身傷害663108三般1、制訂工藝流程時要充分考慮到員工操作的安全性與便捷性；2、員工操作時發(fā)現(xiàn)安全問題及肘上報，領(lǐng)導(dǎo)必須及時處理；3、布置機械設(shè)備時，必須確保設(shè)備安全化，針對安全問題與有關(guān)操作人員充分溝通，提高其安全生產(chǎn)意識；4、嚴格依照工藝流程文件及設(shè)備安全操作規(guī)程執(zhí)行安全生產(chǎn)作業(yè)，不得自行更改作業(yè)方法。37作業(yè)人員注意力不集中人員傷亡161590三般1、嚴格依照工藝流程文件及設(shè)備操作規(guī)程進行作業(yè)；2、晚上保持充足的睡眠；3、工作時精神高度集中，精力不分散，少看手機；4、定期組織安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提升員工安全意識。38用鉗子進行分板作業(yè)夾傷/刮傷手36354四般1

40、、釆用夾治具或其它自動化器具進行分板作業(yè)；2、戴上防護手套以免線路板子元器件刮傷手。39地埋燈鋼圈邊緣有批鋒割手36354四般1、購買物料前釆購與供方協(xié)商，確保鋼圈周邊圓滑不刺手；2、作業(yè)時佩戴符合安全要求的防護手套；40地埋燈重量過重，力量小拿不起掉落砸傷36354四般1、依各工序不同特性安排合適人員作業(yè)；2, 佩戴符合安全要求的防護鞋。41壓線作業(yè)時手接觸到壓線機端口夾傷36354四般1、安裝保護裝置，且保護裝置需考慮安全間距，有效隔離雙手與壓線端口的直接接觸：2、作業(yè)時集中注意力。42剝線作業(yè)時手接觸到剝線機端口夾傷36354四般1、安裝保護裝置，且保護裝置需考慮安全間距，有效隔離雙手與

41、剝線端口的直接接觸；2、作業(yè)時集中注意力。43手與氣動線槽沖孔機鉆孔部位過近壓傷36354四般1、安裝保護裝置，且保護裝置需考慮安全間距，有效隔離雙手與沖孔機端口的直接接觸2、作業(yè)時集中注意力。44老化測試架整架帶載功率超負荷，造成線夾熔斷致短路火災(zāi)367126三般1、定期檢査老化測試架線路運行情況，發(fā)現(xiàn)隱患及時排除處理；2、根據(jù)整架帶載功率，合理上架需老化產(chǎn)品；3、作業(yè)時佩戴符合要求的絕緣防護手套及絕緣鞋。45生產(chǎn)使用物料未于指定區(qū)域內(nèi)放置絆倒、摔傷36354四般保持通道暢通，生產(chǎn)原材料放置于指定劃線區(qū)域內(nèi)。46打膠/清潔崗位有害氣體揮發(fā)健康損害36354四般1、正確使用及佩戴符合要求的勞動

42、防護用品（防護口罩）；2、每年定期對工作場所的空氣質(zhì)量進行法規(guī)符合性檢測。47作業(yè)現(xiàn)場安全防護缺陷各類事故663108三般危險區(qū)域設(shè)置安全防護裝置及安全間距。48分派作業(yè)強度大，長時間連續(xù)疲勞作業(yè)人員傷亡16742四般1、合理安排工作時間，不得安排員工連續(xù)超長時間工作：2、每天上午、下午上班期間各安排一次510分鐘中途休息；3、根據(jù)員工自身身體素質(zhì)及技能熟練度，合理安排工作任務(wù)。49未經(jīng)同意私自更換工作UU/亠崗位人身安全663108一般1. 管理人員根據(jù)各員工掌握的技術(shù)熟練度合理安排任務(wù)；2、禁止員工之間私下調(diào)換崗位；50生產(chǎn)用電安全電源線纜、開關(guān)插座老化或超電力負荷運載火災(zāi)663108三般

43、1、提供多處電壓足夠及性能安全的電力插座來分解電氣設(shè)備的用電負荷，避免超負荷運行；2、每月由專業(yè)人員對用電線路進行檢查，對于大功率電氣設(shè)備，用試電筆測試其電壓是否在安全范圍內(nèi)，是否漏電，確保線路安全良好運行。3、更換新的符合安全及電力性能要求的電纜及電源開關(guān)插座；4、所有用電場所設(shè)置接地保護，并安裝漏電保護裝置。51非專業(yè)人員私拉亂接電線觸電367126三般1、接拉電線必須由有資格的專業(yè)人員執(zhí)行作業(yè)。2、工作中所拆除電線要處理好，帶電線頭包好，以防其他人員誤碰觸電。52生產(chǎn)流水線接地不良導(dǎo)致漏電觸電36354四般所有電氣設(shè)備必須有接地保護，并安裝漏電保護裝置。53作業(yè)人員無故私自進入配電房觸電

44、/人員傷亡60.51545四般1、配電房門口張貼警示標語：非專業(yè)人員，禁止入內(nèi)；2、正常情況下，將配電室上鎖，鑰匙由物業(yè)專業(yè)人員保管。54下班未切斷生產(chǎn)車間電源火災(zāi)110330四般1、當天工作結(jié)束后，行政部主管對車間各區(qū)域安全情況逐一巡查，確定沒有問題后統(tǒng)一斷電。2、電工人員定期對公司電氣線路進行檢查，防止漏電。55設(shè)備使用安全電氣設(shè)備無漏電保護裝置/電源線無接地保護觸電367126三般1、所有電氣設(shè)備必須安裝漏電保護裝置；2、所有電源線必須有接地保護。3、各類機電設(shè)備、手持電動工具必須經(jīng)過漏電開關(guān)，進行有效的接地、接零。56未經(jīng)許可隨意拆裝改卸安全防護設(shè)施各類事故663108三般除經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)指示

45、及授權(quán)專業(yè)人員外，任何人不得隨意拆裝改卸安全防護設(shè)施；57生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施未定期點檢各類事故367126三般1、工程人員及生產(chǎn)人員依計劃定期對生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備執(zhí)行三級維保作業(yè)；2、點檢時針對各設(shè)備以往出現(xiàn)的故障作重點維保。58設(shè)備運行時，肢體接觸運行設(shè)備儀器旋轉(zhuǎn)部位人身傷害36354四般1、旋轉(zhuǎn)部件安裝保護套；2、設(shè)置安全防護區(qū)域；59停用設(shè)備未斷電觸電36354四般設(shè)備停用及每天下班后斷電60電氣設(shè)備/儀器因各種原因發(fā)生火災(zāi)人員傷亡16742四般1、依設(shè)備/儀器安全操作規(guī)程定期進行檢查和維保，發(fā)現(xiàn)性能問題及時排除安全隱患；2、定期組織消防演練，促使全員掌握消防器材使用方法及安全逃生自救方法。61電氣設(shè)備/儀器長時間運轉(zhuǎn)導(dǎo)致機體溫度過高觸電/燙傷663108三般1、設(shè)置安全防護區(qū)域，非專業(yè)人員不得靠近相關(guān)設(shè)備；2、在設(shè)備周圍醒目位置懸掛安全警示牌：3、設(shè)置接地保護，安裝漏電保護裝置；4、依計