01質(zhì)量管理體系與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃策劃控制程序

1、發(fā)行版本：A0受控狀態(tài)：受控山東*有限公司質(zhì)量管理體系文件THC.CX0.1-01質(zhì)量管理體系與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃策劃控制程序依據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)編制文件編號(hào)：THC/CX0.1-01受控狀態(tài)：現(xiàn)行版本：A0受控號(hào)：持有人：編寫(xiě)：審核：批準(zhǔn)：2014-12-1發(fā)布2014-12-10實(shí)施山東*有限公司發(fā)布編號(hào)THC/CX0.1-01版號(hào)修正碼A/0質(zhì)量管理體系和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃策劃程序共8頁(yè)第1頁(yè)實(shí)施日期質(zhì)量體系策劃流程圖管理層技術(shù)質(zhì)量研發(fā)部各職能部門(mén)相關(guān)文件/記檢查評(píng)價(jià)糾正措施的預(yù)防措施質(zhì)量管理體系草案、環(huán)境管理體系草案、職業(yè)教育健康安全管理體系草案綜合防治管理體系草案、審核署名、簽名批準(zhǔn)人簽名體

2、系文件發(fā)放/回收記錄、銷毀記錄過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量程序、內(nèi)部審核程序、管理評(píng)審程序過(guò)程監(jiān)測(cè)記錄、內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告體系更改申請(qǐng)編號(hào)THC/CX0.1-01版號(hào)修正碼A/0質(zhì)量管理體系和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃策劃程序共8頁(yè)第2頁(yè)實(shí)施日期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃策劃流程圖部門(mén)活動(dòng)過(guò)程檢查評(píng)價(jià)管理層經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部各職能部門(mén)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部法律法規(guī)匯總經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案報(bào)告管理體系編報(bào)告經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制、審核署名、簽名Y批準(zhǔn)批準(zhǔn)人簽名Y文件發(fā)放/回收記錄、銷毀記錄過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量程序、內(nèi)部審核程Y序、管理評(píng)審程序過(guò)程監(jiān)測(cè)記錄、內(nèi)審報(bào)告、繼續(xù)使用管理評(píng)審報(bào)告法規(guī)更改申請(qǐng)法規(guī)更新IY報(bào)告經(jīng)營(yíng)計(jì)劃正文分發(fā)（補(bǔ)發(fā)）實(shí)施經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況檢查績(jī)效考核和評(píng)價(jià)相關(guān)文件

3、/記編號(hào)THC/CX0.1-01版號(hào)修正碼A/0質(zhì)量管理體系和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃策劃程序共8頁(yè)第3頁(yè)實(shí)施日期1目的本程序規(guī)定了質(zhì)量管理體系策劃的制定、實(shí)施、控制的方法和驗(yàn)證要求；實(shí)施和驗(yàn)證職責(zé)和權(quán)限。2范圍本程序適用于質(zhì)量管理體系策劃。3職責(zé)3.1 管理者代表對(duì)質(zhì)量管理體系策劃負(fù)責(zé)歸口管理；3.2 技術(shù)質(zhì)量研發(fā)部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量管理體系草案。3.3 各部門(mén)執(zhí)行并實(shí)施質(zhì)量管理體系策劃要求的文件準(zhǔn)備。3.4 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案。3程序4.1企業(yè)質(zhì)量管理體系策劃的前提公司技術(shù)質(zhì)量研發(fā)部編制質(zhì)量管理體系與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃策劃控制程序闡明質(zhì)量管理體系的策劃條件、要求與控制方法；質(zhì)量管理體系的設(shè)計(jì)和實(shí)施受到下列因素的影

4、響a）公司石化行業(yè)的汽油、柴油、液化氣、丙烷、丙烯、石油焦、油漿、石腦油、硫酸、MTB曲產(chǎn)品的業(yè)務(wù)環(huán)境；b）公司不斷變化的需求；c）公司具體的目標(biāo)；d）公司所供產(chǎn)品e）公司所采用的過(guò)程；f）公司的規(guī)模和組織結(jié)構(gòu)；4.1.2由此識(shí)別并確定的質(zhì)量管理體系及其所需的過(guò)程；并把過(guò)程之間的相互關(guān)系表述在質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖，并對(duì)上述的體系和過(guò)程從企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境及其變化的角度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析；分析的結(jié)果表明反映在至少每年一度的質(zhì)量管理體系和經(jīng)營(yíng)變化與風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告中。4.2 質(zhì)量管理體系策劃的輸入4.2.1 質(zhì)量管理體系基本構(gòu)成a）公司通過(guò)質(zhì)量策劃，確定滿足顧客的產(chǎn)品和合同規(guī)定要求的目標(biāo)和活動(dòng)，在質(zhì)量劃時(shí)適當(dāng)考

5、慮下述活動(dòng)：編制包括所有質(zhì)量活動(dòng)的文件的體系（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和支編號(hào)THC/CX0.1-01版號(hào)修正碼A/0質(zhì)量管理體系和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃策劃程序共8頁(yè)第4頁(yè)實(shí)施日期持性作業(yè)文件和相應(yīng)的記錄等）以此規(guī)定質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的程序、規(guī)范、相應(yīng)的資源和相關(guān)的職責(zé)；確保體系運(yùn)行的管理保障；b）確定并配備達(dá)到規(guī)定質(zhì)量所需的各種資源；c）根據(jù)本公司實(shí)際情況在組建質(zhì)量管理體系的過(guò)程中充分考慮所允許的刪減；為確保質(zhì)量管理體系的完整性和持續(xù)發(fā)展，體系文件在得到控制的情況下進(jìn)行修改。4.2.2 過(guò)程方法根據(jù)GB/T19001-2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求質(zhì)量管理體系的所有過(guò)程與活動(dòng)全部采用過(guò)程方法;

6、（包括內(nèi)審的檢查表）;過(guò)程之間的關(guān)系反映在質(zhì)量管理體系總流程圖中；每個(gè)過(guò)程內(nèi)部的控制按過(guò)程分析圖所示內(nèi)容進(jìn)行；公司按照GB/T19001-2008idtISO9001:2008要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)；體系應(yīng)滿足以下要求：公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析與改進(jìn)四大過(guò)程及其子過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，細(xì)化過(guò)程可以分成三大類：a）顧客導(dǎo)向過(guò)程：是從顧客意愿轉(zhuǎn)化為顧客滿意的主過(guò)程；b）支持過(guò)程：支持主過(guò)程的輔助過(guò)程。c）管理過(guò)程：管理主過(guò)程和支持過(guò)程；。上述每個(gè)過(guò)程都可以分成若干子過(guò)程。每個(gè)子過(guò)程可用一個(gè)或幾個(gè)形成文件的程序表達(dá)。所有過(guò)程都是

7、以文件的形式體現(xiàn)的。在所有過(guò)程中應(yīng)識(shí)別外包過(guò)程；對(duì)影響產(chǎn)品符合要求的任何外包過(guò)程類型和程度都應(yīng)加以識(shí)別和控制；具體要求執(zhí)行采購(gòu)控制程序；4.3 文件體系的構(gòu)成4.3.1 總則為確保體系有效運(yùn)行；文件體系至少包：，a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)b）質(zhì)量手冊(cè)c）程序文件與其相應(yīng)的記錄d）作業(yè)文件與其相應(yīng)的記錄4.3.2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)4.3.2.1 質(zhì)量方針編號(hào)|THC/CX0.1-01版號(hào)修正碼1.0A/0質(zhì)量管理體系和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃策劃程序共9頁(yè)第5頁(yè)實(shí)施日期a）質(zhì)量方針是本公司企業(yè)管理方針、目標(biāo)的重要組成部分。由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布，至少包括：與公司的宗旨相適應(yīng)；b）滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承

8、諾；c）提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d）在公司內(nèi)得到溝通和理解；e）在持續(xù)改進(jìn)方面得到評(píng)審；4.3.2.2 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定，并在質(zhì)量目標(biāo)中充分滿足顧客的要求所需的內(nèi)容并且由管理者代表負(fù)責(zé)圍繞本公司質(zhì)量目標(biāo)，組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的所有過(guò)程和各部門(mén)進(jìn)行分解最終以期達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的；并與質(zhì)量方針保持一致；隨著公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和環(huán)境的變化，質(zhì)量目標(biāo)也應(yīng)是隨之而逐年調(diào)整。4.3.3 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是本公司在建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系中所用的文件，應(yīng)包括：a） 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)?shù)睦碛?；b） 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?；c） 質(zhì)

9、量管理體系的過(guò)程之間的相互作用的表述；質(zhì)量手冊(cè)是相對(duì)穩(wěn)定的管理文件，除非標(biāo)準(zhǔn)或公司發(fā)生變化，一般只作調(diào)整；不作重大或根本性的修改。4.3.4 程序文件程序文件是規(guī)定過(guò)程流程的管理文件；按照何人、何時(shí)、何地、為何、做什么、怎樣做、做到什么程度（5W2H的原則；描述并規(guī)定過(guò)程的工作程序；并講明各個(gè)相關(guān)過(guò)程之問(wèn)的關(guān)系、相互作用、影響和接口；并為更加詳細(xì)描述和規(guī)定過(guò)程要求細(xì)節(jié)的支持性作業(yè)文件提供基礎(chǔ)與框架。當(dāng)程序文件的規(guī)定足以直接執(zhí)行時(shí)，沒(méi)有必要再編制作業(yè)文件；執(zhí)行的過(guò)程與結(jié)果應(yīng)記在相關(guān)記錄中。在質(zhì)量手冊(cè)中應(yīng)體現(xiàn)程序文件一覽表。4.3.5 支持性作業(yè)文件在支持性作業(yè)文件應(yīng)詳盡地規(guī)定程序文件所未能描述和

10、規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)則、規(guī)范和相關(guān)管理制度和規(guī)定等管理文件。作業(yè)文件編制方法與程序文件基本相同；區(qū)別是更加詳細(xì)與詳盡。作業(yè)文件的輸入至少要指出編制的依據(jù)；其輸出則是執(zhí)行過(guò)程與結(jié)果的記錄。在質(zhì)量手冊(cè)中應(yīng)體現(xiàn)作業(yè)文件一覽表。編號(hào)THC/CX0.1-01版號(hào)修正碼A/0質(zhì)量管理體系和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃策劃程序共8頁(yè)第6頁(yè)實(shí)施日期4.3.6記錄程序文件與支持性作業(yè)文件都可能直接將執(zhí)行的過(guò)程與結(jié)果記在相關(guān)記錄上，既是證據(jù)又是日后總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)的源泉和依據(jù)。在質(zhì)量手冊(cè)中應(yīng)體現(xiàn)記錄清單。1.1 4資源的提供質(zhì)量管理體系的實(shí)施應(yīng)以最高管理者確保提供的資源為物資基礎(chǔ)；并由基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境與信息通訊構(gòu)成。所有的資源的需求識(shí)別、

11、確定、驗(yàn)證和變更都在上述文件體系給予規(guī)定。4.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通在所有過(guò)程執(zhí)行中相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限與溝通的識(shí)別、確定、評(píng)價(jià)考核與按其結(jié)果所做相應(yīng)處置。在質(zhì)量手冊(cè)中應(yīng)體現(xiàn)公司組織機(jī)構(gòu)架構(gòu)圖和附錄質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖。4.6 質(zhì)量管理體系策劃和輸出4.6.1 質(zhì)量管理體系的策劃管理者代表應(yīng)組織公司有關(guān)人員分工編制上述文件；相關(guān)責(zé)任人應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)文件完成編制、審核和批準(zhǔn)。4.6.2 質(zhì)量管理體系的輸出當(dāng)各個(gè)文件完成最后批準(zhǔn)程序后，應(yīng)書(shū)面或網(wǎng)絡(luò)的方式向有關(guān)部門(mén)與人員發(fā)放；以上所有過(guò)程均按文件控制程序和記錄控制程序執(zhí)行。4.7 質(zhì)量管理體系審核與批準(zhǔn)所有質(zhì)量管理體系文件的審核由相關(guān)部門(mén)代表和人

12、員承擔(dān)；批準(zhǔn)由編制部門(mén)負(fù)責(zé)人或上一級(jí)最高管理者承擔(dān)：公司最高管理者負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)；最高管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)；編制部門(mén)的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)支持性作業(yè)文件的批準(zhǔn)；4.8質(zhì)量理體系的持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系在執(zhí)行過(guò)程中通過(guò)執(zhí)行質(zhì)量信息反饋管理制度；特別是通過(guò)內(nèi)部審核、顧客主持或委托的二方審核和認(rèn)證公司的三方審核；以及公司最高管理者主持的管理評(píng)審都對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了全面地、系統(tǒng)地、完整地評(píng)價(jià)、評(píng)審或?qū)徍耍粸槌掷m(xù)改進(jìn)其有效性提供了機(jī)會(huì)與方向，隨著公司經(jīng)營(yíng)與其環(huán)境變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；質(zhì)量管理體系也應(yīng)在充分分析的基礎(chǔ)上，執(zhí)行持續(xù)改進(jìn)控制程序；持續(xù)改進(jìn)其有效性。其結(jié)果記錄在持續(xù)改進(jìn)措施表上

13、。編號(hào)THC/CX0.1-01版號(hào)修正碼A/0質(zhì)量管理體系和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃策劃程序共8頁(yè)第7頁(yè)實(shí)施日期5.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃按照本章節(jié)流程圖執(zhí)行，*營(yíng)銷事業(yè)部編制并完成本年度有銷售計(jì)劃；技術(shù)質(zhì)量研發(fā)部編制并完成本年度有技術(shù)發(fā)展與質(zhì)量報(bào)告計(jì)劃*供應(yīng)公司編制并完成本年度有采購(gòu)計(jì)劃生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部編制并完成本年度有生產(chǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)部編制并完成本年度有財(cái)務(wù)計(jì)劃人力資源部編制并完成本年度有人力資源與其他后勤保障計(jì)劃并把上述部門(mén)計(jì)劃匯總成公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，上述年度計(jì)劃應(yīng)分解到每個(gè)季度與月份6相關(guān)文件6.1 THC.SC.0.76.2 THC.SC.4.1.16.3 THC.SC.0.76.4 THC.SC.附錄C6.5 THC.SC.0.86.6 THC.SC.附錄D6.7THC.SC.附錄E6.8THC.CX.7.4-106.9THC.CX4.2.3-026.10THC.CX4.2.4-036.11THC.ZC.5.5.3-016.12THC.CX8.5.-186.13THC.CX.0.1質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖（質(zhì)量手冊(cè)）質(zhì)量管理體系和經(jīng)營(yíng)變化與風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告、質(zhì)