安全生產(chǎn)風(fēng)險管控制度

1、安全生產(chǎn)風(fēng)險管控制度1、目的為加強(qiáng)安全管理，消除或減少危害，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)關(guān)口前移，增強(qiáng)事故防控能力，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，降低安全風(fēng)險，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于本單位的危害因素識別，風(fēng)險分析、評價、管控等全過程的管理工作。3、編制依據(jù)DB37/T2882-2016企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則DB37/T2971-2017化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T3010-2017化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則GB50156-2012（2014版）汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范AQ3010-200

2、7加油站安全作業(yè)規(guī)范4、主要職責(zé)4.1 主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制活動的宣傳、策劃與組織工作，同時組織審批重大危險源，審批危險源風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制措施。4.2 雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組是安全風(fēng)險分級管控的職能管理部門。具體負(fù)責(zé)、指導(dǎo)本單位的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的管理工作，并負(fù)責(zé)本單位重要風(fēng)險的評價分析；負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險評價記錄的審查與控制措施落實(shí)、效果驗(yàn)收，建立、健全及維護(hù)重要危險源管理檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險信息更新。4.3 雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作，明確危險源辨識、風(fēng)險評價的目的、范圍，選擇科學(xué)的風(fēng)險評價方法和評價準(zhǔn)則

3、，進(jìn)行風(fēng)險評價；確定本單位危險源、風(fēng)險點(diǎn)、控制措施，并負(fù)責(zé)落實(shí)監(jiān)督或整改危險源，確保危險源分析準(zhǔn)確、可控。4.4 雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建項目的風(fēng)險評價和風(fēng)險控制；在規(guī)劃設(shè)計前應(yīng)交由有資質(zhì)機(jī)構(gòu)做安全預(yù)評價；負(fù)責(zé)項目建設(shè)過程中的風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。4.5 各崗位員工負(fù)責(zé)本崗位風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作。評價初期，可由雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)、示范，逐漸轉(zhuǎn)變由從業(yè)人員自行進(jìn)行評價。5、術(shù)語解釋5.1 危險因素：指能對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。5.2 有害因素：指能影響人的身體健康，導(dǎo)致疾病或?qū)ξ镌斐陕該p壞的因素。通常情況下，并不對兩者加以區(qū)分，而統(tǒng)稱為

4、危險、有害因素，主要指客觀存在的危險、有害物質(zhì)或能量超過臨界值的設(shè)備、設(shè)施和場所等。5.3 危害識別：指認(rèn)知一個危害的存在并確定其特性的過程。需要注意危害是造成事件的根源或狀態(tài)，不是事件的本身。5.4 風(fēng)險：一個特定危害事件發(fā)生之可能性及后果的組合。5.5 可忍受風(fēng)險：組織顧慮其法律責(zé)任與其自身之職業(yè)安全衛(wèi)生政策，而降低其風(fēng)險至能忍受的程度。5.6 風(fēng)險評價：指用定量或定性的方法，對建設(shè)項目或生產(chǎn)經(jīng)營單位存在的職業(yè)危害因素和有害因素進(jìn)行識別、分析和評估。5.7 危險源：是指可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。5.8 風(fēng)險分級管控：是指按照風(fēng)險不同級

5、別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。6、風(fēng)險辨識實(shí)施6.1 每年制定安全生產(chǎn)目標(biāo)時，由單位主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)班組對本單位危險、有害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制活動進(jìn)行策劃，并將策劃結(jié)果形成文件。6.2 雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)策劃要求組織對所屬范圍內(nèi)危險、有害因素進(jìn)行辨識，風(fēng)險評價和風(fēng)險控制，匯總后報主要負(fù)責(zé)人審查。7、風(fēng)險辨識的范圍加油站在生產(chǎn)經(jīng)營過程中所涉及到的加油、卸油、檢維修作業(yè)活動以及加油站的油罐區(qū)、加油機(jī)、配電設(shè)施等。8、辨識危險、有害因素原則8.1 科學(xué)性：危險、有害因素的識別是分辨、識別、分析確定系統(tǒng)內(nèi)存在的危險，而并非研究

6、防止事故發(fā)生或控制事故發(fā)生的實(shí)際措施。危險、有害因素識別必須要有科學(xué)的安全理論作指導(dǎo)。8.2 系統(tǒng)性：危險、有害因素存在于生產(chǎn)活動的各個方面，要對系統(tǒng)進(jìn)行全面、詳細(xì)地剖析、研究系統(tǒng)和系統(tǒng)及子系統(tǒng)之間的相關(guān)和約束關(guān)系。分清主要危險、有害因素及其相關(guān)的危險、有害性。8.3 全面性：識別危險、有害因素時不要發(fā)生遺漏，以免留下隱患，要從廠址、自然條件、總圖運(yùn)輸、建構(gòu)筑物、工藝過程、生產(chǎn)設(shè)備裝置、特種設(shè)備、公用工程、安全管理系統(tǒng)，設(shè)施，制度等各方面進(jìn)行分析、識別；不僅要分析正常生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)，操作中存在的危險、有害因素還要分析、識別開車、停車、檢修，裝置受到破壞及操作失誤情況下的危險、有害后果。8.4 預(yù)測性

7、：對于危險、有害因素，要分析其觸發(fā)事件，亦即危險、有害因素出現(xiàn)的條件或設(shè)想的事故模式。9、危險和有害因素辨識依據(jù)9.1 按照生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼規(guī)定導(dǎo)致事故的直接原因?qū)⑸a(chǎn)過程中的危險、有害因素分為6類。9.2 按照企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)（GB6441-86）,綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式，將危險因素分為20類。9.3 按照職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定，將危險有害因素分為7類。10、常用危害辨識方法（風(fēng)險評價方法）10.1 工作危害分析（JHQ附件110.2 安全檢查表分析（SCD附件210.3 預(yù)先危險性分析（PHA附件310.4 作業(yè)條件危險

8、性評價法（LEC法）附件410.5風(fēng)險評價方法的選擇參考作業(yè)活動選用方法備注直接作業(yè)活動工作危害分析（JHA）檢維修作業(yè)等崗位、部位、裝置首選工作危害分析（JHA）次選作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）一個系統(tǒng)如鋼材預(yù)處理、分段制作、分段合攏等關(guān)鍵、重要設(shè)備安全檢查表分析（SCD氣站、供氣管網(wǎng)、起重機(jī)、壓力欠契笙令0寸寸設(shè)計的開始階段預(yù)先危險性分析（PHA對系統(tǒng)存在危險類別、出現(xiàn)條件、事故后果等進(jìn)行概略性的分析11、風(fēng)險評價11.1 雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織召開安全風(fēng)險評價活動，成立風(fēng)險評價小組。成員由有安全評價工作經(jīng)驗(yàn)和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成。安全風(fēng)險評價組織編制評價大綱。11.2

9、 風(fēng)險評價小組根據(jù)各班組危險源辨識結(jié)果，首先通過集體討論，采用主觀評價法，確定可忽略風(fēng)險和可容許風(fēng)險。11.3 對于集體討論不能確定風(fēng)險水平的危險源，可采用風(fēng)險水平評估法、作業(yè)條件危險性評價法、危險源風(fēng)險評價專家打分法來確定風(fēng)險水平等級。11.4 對重要風(fēng)險和不可容許風(fēng)險應(yīng)作為建立部門目標(biāo)指標(biāo)的依據(jù)，各班組制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施，編制管理方案。12、風(fēng)險控制措施的制定12.1 風(fēng)險控制策劃：對危險源依據(jù)風(fēng)險水平實(shí)施分級管理。12.2 風(fēng)險控制措施制定原則(1)如果可能消除，則完全消除危險源或風(fēng)險，如用安全無害物質(zhì)替代危險或有害物質(zhì)；(2)如果不可能消除，則應(yīng)努力降低風(fēng)險，如使用低毒阻燃物料代替

10、高毒易燃物料；(3)將危害進(jìn)行隔離，如通過局部排風(fēng)把有毒氣體排除；(4)采取工程技術(shù)措施，如遠(yuǎn)距離操作，防爆墻等；(5)制定和完善管理措施，加強(qiáng)員工教育；(6)在其他控制措施均已考慮后，做為最終手段，可使用個人防護(hù)用品作為暫時性控制措施，但應(yīng)注意使用個人防護(hù)用品不能消除和降低風(fēng)險；(7)必要時，確定預(yù)防性測量指標(biāo)，以便監(jiān)控。12.3 控制措施實(shí)施部門等相關(guān)部門對風(fēng)險控制措施進(jìn)行評審，評審應(yīng)包括管理現(xiàn)狀分析、原有風(fēng)險控制措施和準(zhǔn)備采取的風(fēng)險控制措施。評審的要點(diǎn)是：(1)準(zhǔn)備采取的控制措施是否使風(fēng)險降低至可容許水平；(2)是否會產(chǎn)生新的危險源；(3)是否己選定了投資效果最佳的解決方案；(4)準(zhǔn)備采

11、取的控制措施能否應(yīng)用于實(shí)際工作中。12.4 雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評價結(jié)果，編制“危險源辨識、風(fēng)險評價及分級管控清單”、“風(fēng)險點(diǎn)分級管控清單”，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)各班組組織實(shí)施。13、風(fēng)險控制措施的實(shí)施13.1 雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)實(shí)施“危險源辨識、風(fēng)險評價及分級管控清單”、“風(fēng)險點(diǎn)分級管控清單”，在實(shí)施前應(yīng)組織培訓(xùn)，做好培訓(xùn)記錄。13.2 雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對“危險源辨識、風(fēng)險評價及分級管控清單”、“風(fēng)險點(diǎn)分級管控清單”的實(shí)施進(jìn)行檢查、監(jiān)督和考核。13.3 當(dāng)“危險源辨識、風(fēng)險評價及分級管控清單”、“風(fēng)險點(diǎn)分級管控清單”實(shí)施后未達(dá)到減少傷害和損失的目的，雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)

12、重新制定措施。14、危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施的更新14.1 當(dāng)發(fā)生下列情況，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)及時組織對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施的效果進(jìn)行再評審。(1)事故、事件發(fā)生后，發(fā)現(xiàn)新的危險源；(2)內(nèi)部作業(yè)條件的改變，使用新工藝、新設(shè)備、新材料，生產(chǎn)新產(chǎn)品等；(3)外部因素引起的變化：如法律法規(guī)的修訂，職業(yè)健康安全知識和技術(shù)的發(fā)展等;(4)方針、目標(biāo)的調(diào)整；(5)相關(guān)方的要求。14.2 更新要求(1)雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)每年結(jié)合管理評審，組織各班組全面評審公司危險源和控制措施，適時調(diào)整和補(bǔ)充；(2)雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品或項目，組織對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控

13、制進(jìn)行策劃，策劃結(jié)果納入相應(yīng)的計劃或方案中組織實(shí)施；(3)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施的更新內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，如引起管理體系文件更改的，按文件控制程序執(zhí)行。16、危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程的改進(jìn)雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)通過組織內(nèi)部審核、跟蹤風(fēng)險控制措施實(shí)施情況和現(xiàn)場檢查的方法，對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程實(shí)施監(jiān)督，并采取相應(yīng)的糾正和糾正措施持續(xù)改進(jìn)。17、本制度從2018年8月20日起執(zhí)行，由雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。18、附件附件1:工作危害分析(JHQ附件2:安全檢查表分析(SCD附件3:預(yù)先危險性分析(PHA附件4:作業(yè)條件危險性評價法(LEC附件1工作

14、危害分析（JHA）1.1 工作危害分析流程1.2 從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟地潛在危害因素，然后通過風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級，制訂控制措施。1.3 作業(yè)步驟應(yīng)按實(shí)際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護(hù)用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o(hù)用品和辦理作業(yè)票等活動列入控制措施。1.4 作業(yè)步驟只需說明做什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運(yùn)用自己對這一項工作的知識進(jìn)行分析。1.5 識別每一步驟可能發(fā)生的危害，對危害導(dǎo)致的事故發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴(yán)重性也應(yīng)識別。識別現(xiàn)有安全措施，進(jìn)

15、行風(fēng)險評估，如果這些控制措施不足以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議的控制措施。1.6 如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動分為幾大塊。每一塊為一個大步驟，可以再將大步驟分為幾個小步驟。1.7 對采用工作危害分析的評價單元，其每一步驟均需判定風(fēng)險等級，控制措施首先針對風(fēng)險等級最高的步驟加以控制。1.8 頻繁進(jìn)行的類似作業(yè)，可事先制定標(biāo)準(zhǔn)的工作危害分析記錄表1.9 工作危害分析記錄表（JHA）編號:工作任務(wù)工作崗位項目負(fù)責(zé)人審核人員分析日期批準(zhǔn)人員參與分析人員特殊防護(hù)用品工作日期序號工作步驟危險有害因素控制措施依據(jù)附件2安全檢查表分析（SCL）2.1 安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法，

16、是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目，再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查和評審。2.2 檢查項目列出之后，還應(yīng)列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)有關(guān)操作規(guī)程，工藝規(guī)程等。列出標(biāo)準(zhǔn)之后，還應(yīng)列出不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的后果。2.3 安全檢查表分析記錄表（SCL編號:分析項目工作崗位項目負(fù)責(zé)人審核人員分析日期批準(zhǔn)人員參與分析人員工作區(qū)域工作日期序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)標(biāo)主要后果控制措施附件3風(fēng)險矩陣法風(fēng)險矩陣法（簡稱LS）,

17、R=LXS,其中裾危險性（也稱風(fēng)險度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風(fēng)險大。表A.1事故發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過

18、去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表A.2事件后果嚴(yán)重性（S）判別準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟(jì)損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡100萬元以上部分裝置（2套）或設(shè)備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力50萬元以上2套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2

19、不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表A.3安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則（R值）及控制措施風(fēng)險值風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實(shí)施期限20-25A/1級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻15-16B/2級高度危險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12C/3級顯著危險可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-8D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時治理1-3E/5級稍有危險無需

20、采用控制措施需保存記錄表A.4風(fēng)險矩陣表5輕度危險顯著危險高度危險極其危險極其危險后4果3等輕度危險輕度危險顯著危險高度危險極其危險稍有危險輕度危險顯著危險顯著危險高度危險級2稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險顯著危險1稍有危險稍有危險稍有危險輕度危險輕度危險12345（附錄DF附錄E中人員傷亡、直接經(jīng)濟(jì)損失情況僅供參考，不具有確定性，可根據(jù)各企業(yè)風(fēng)險可接受程度進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。）附件4作業(yè)條件危險性分析法（LEC）作業(yè)條件危險性分析評價法（簡稱LEC。L（likelihood,事故發(fā)生的可能性）、E（exposure,人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度DC（consequence,一旦發(fā)生事故可能造成

21、的后果）o給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D（danger,危險性）來評價作業(yè)條件危險性的大小，即:d=lxexc。D直越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風(fēng)險大。表1:事故事件發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料。6相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場沒有米取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差3可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生1可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測0.2極不可能；有充分、有