控制計(jì)劃編制辦法

1、控制計(jì)劃編制、辦法控制計(jì)劃編制辦法1目的：/對(duì)控制零件和過程的體系，通過控制特性的過程監(jiān)視和控制方法來最大限度地減少過程和產(chǎn)品變差；并隨著測量系統(tǒng)和控制方法的評(píng)價(jià)和改進(jìn)對(duì)其進(jìn)行修訂，使控制計(jì)劃在整個(gè)產(chǎn)品壽命周期中得到保持和使用，確保按顧客的要求制造出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。2范圍：適用于本公司內(nèi)所有的產(chǎn)品質(zhì)量策劃。3引用文件：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序文件和資料控制程序»質(zhì)量記錄控制程序生產(chǎn)過程控制程序4術(shù)語和定義：無5職責(zé)：項(xiàng)目組負(fù)責(zé)制定與控制計(jì)劃。6工作流程和內(nèi)容：當(dāng)顧客和公司有需求和要求時(shí)，項(xiàng)目小組在不同階段制訂出相應(yīng)的控制計(jì)劃（即：樣件控制計(jì)劃、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、生產(chǎn)控制計(jì)劃），技術(shù)部門按工

2、藝文件將其發(fā)行至相關(guān)部門，由其執(zhí)行。6.1.1 控制計(jì)劃應(yīng)包括原材料及零件在生產(chǎn)過程中所有的生產(chǎn)過程和檢驗(yàn)過程，包括保證所有的過程輸出將處于控制狀態(tài)的進(jìn)貨、過程中、出廠和階段性的要求。6.1.2 控制計(jì)劃應(yīng)列出各過程控制中控制特性的過程監(jiān)視和控制方法及所使用的控制措施，并隨著測量系統(tǒng)和控制方法的評(píng)價(jià)和改進(jìn)進(jìn)行修訂。6.1.3 針對(duì)新產(chǎn)品，技術(shù)部門將建立和制訂其單獨(dú)的樣件控制計(jì)劃、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、生產(chǎn)控制計(jì)劃；針對(duì)常規(guī)產(chǎn)品（即：老產(chǎn)品、舊產(chǎn)品），技術(shù)部門將根據(jù)其系列分類和相同的工藝流程/過程建立和制定其通用的生產(chǎn)控制計(jì)劃。為了達(dá)到過程控制和改進(jìn)的有效性，項(xiàng)目組應(yīng)利用所有可用的信息來制訂控制計(jì)劃，

3、制訂控制計(jì)劃的信息可包括：6.2.1 過程流程圖；6.2.2 設(shè)計(jì)/過程失效模式及后果分析；6.2.3 特殊特性；/6.2.4 從相似零件得到的經(jīng)驗(yàn)；6.2.5 項(xiàng)目組對(duì)過程的了解；6.2.6 設(shè)計(jì)評(píng)審；6.2.7 優(yōu)化方法（如：QFDDOEE?）06.3新產(chǎn)品開發(fā)過程中根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃要求，由項(xiàng)目小組制定樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)的控制計(jì)劃。6.3.1 樣件控制計(jì)劃：在樣件試制過程中，對(duì)將要涉及的產(chǎn)品尺寸測量、材料和性能/功能試驗(yàn)做出描述。如顧客有要求時(shí)，公司必須編制樣件控制計(jì)劃；樣件控制計(jì)劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的全尺寸檢驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn)（破壞性試驗(yàn)除外），且其檢查的頻率和容量必須為連續(xù)性和100

4、%樣件試制數(shù)量一般為25件。6.3.2 試生產(chǎn)控制計(jì)劃：在樣件試制之后，大批量生產(chǎn)投產(chǎn)之前，對(duì)產(chǎn)品/過程特性所涉及尺寸測量、材料和性能/功能試驗(yàn)、過程控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的測量系統(tǒng)等做出描述。試生產(chǎn)控制計(jì)劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的尺寸檢驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn)（破壞性試驗(yàn)除外），試生產(chǎn)試作的數(shù)量一般為100200件之間，除非顧客另有書面規(guī)定。6.3.3 生產(chǎn)控制計(jì)劃：在批量生產(chǎn)過程中，對(duì)產(chǎn)品/過程特性所涉及尺寸測量、材料和性能/功能試驗(yàn)、過程控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的測量系統(tǒng)做出書面描述。生產(chǎn)控制計(jì)劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的尺寸檢驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn)、產(chǎn)品最終審核，且其檢查的頻率和容量可以以抽樣的方式進(jìn)行（生

5、產(chǎn)控制計(jì)劃中的全尺寸檢驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn)的檢查頻率和容量一般為每種產(chǎn)品每年至少一次和一件）。6.4控制計(jì)劃的制定采用“控制計(jì)劃”表進(jìn)行（如顧客有特殊要求時(shí)則依顧客規(guī)定的表單進(jìn)行）。/6.5如顧客有要求時(shí)，樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計(jì)劃必須經(jīng)顧客批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。制定控制計(jì)劃的欄目說明：6.6.1 樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計(jì)劃：表示各階段適當(dāng)?shù)姆诸悾?.6.1.1 樣件控制計(jì)劃-在樣件試作過程中，對(duì)所涉及的尺寸測量、材料和性能試驗(yàn)的描述；6.6.1.2 試生產(chǎn)控制計(jì)劃-在樣件試作之后，正式批量生產(chǎn)之前，對(duì)所涉及的尺寸測量、材料和性能試驗(yàn)的描述；6.6.1.3 生產(chǎn)控制計(jì)劃-在正式批量生產(chǎn)過程中，對(duì)產(chǎn)品

6、/過程的特性、過程控制、試驗(yàn)和測量系統(tǒng)的全面文件化的描述。6.6.1.4 在相應(yīng)的階段前“口”中以表示控制計(jì)劃的不同階段。6.6.2 控制計(jì)劃編號(hào)：填入控制計(jì)劃文件編號(hào)以利于日后追溯，對(duì)于多頁的控制計(jì)劃則填入頁碼。新產(chǎn)品控制計(jì)劃編號(hào)按“零部件名稱-序號(hào)分類代號(hào)”執(zhí)行。6.6.3 零件編號(hào)、最新更改等級(jí)/水平：填入被控制的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件編號(hào)。適用時(shí)，填入源于圖樣規(guī)范的最近工程更改等級(jí)和/或發(fā)布日期。6.6.4 零件名稱/描述：填入被控制產(chǎn)品的名稱/過程的名稱和描述。6.6.5 公司/工廠：填入制訂控制計(jì)劃的公司名稱和適當(dāng)?shù)姆止?工廠/部門的名稱。6.6.6 公司代碼：填入按采購機(jī)構(gòu)要求的識(shí)

7、別號(hào)或顧客指定公司的識(shí)別號(hào)。6.6.7 主要聯(lián)系人/電話/傳真：填入負(fù)責(zé)控制計(jì)劃的主要聯(lián)系人姓名、電話或傳真。、6.6.8 核心小組：填入負(fù)責(zé)制定控制計(jì)劃最終版本的人員的姓名和電話或傳真。建議、將所有小組成員的姓名都填入。6.6.9 公司/工廠批準(zhǔn)日期：由項(xiàng)目小組組長批準(zhǔn)，并填入批準(zhǔn)的日期。6.6.10 日期（編制）：填入首次編制控制計(jì)劃的日期。6.6.11 日期（修訂）：填入最近修訂控制計(jì)劃的日期。6.6.12 顧客工程批準(zhǔn)/日期：必要時(shí)，獲取顧客負(fù)責(zé)工程的部門的批準(zhǔn)。6.6.13 顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期：必要時(shí)，獲取顧客代表（負(fù)責(zé)質(zhì)量）的的批準(zhǔn)。6.6.14其它批準(zhǔn)/日期：必要時(shí)，獲取其他同意

8、的批準(zhǔn)。6.6.15 零件/過程編號(hào)：填入零件/過程的編號(hào)，該項(xiàng)編號(hào)通常參照于過程流程圖。6.6.16 過程名稱/操作描述：填入零件的過程名稱，系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件制造的所有步驟都應(yīng)于過程流程圖中的描述一致；過程流程圖是描述所述活動(dòng)的過程/操作名稱的最佳方法。6.6.17 生產(chǎn)設(shè)備：、/適當(dāng)時(shí)，填入每一操作過程中所用到的生產(chǎn)設(shè)備的名稱，例如：生產(chǎn)過程中所用到的機(jī)器設(shè)備、裝置、夾具或其它工具。6.6.18 特性：對(duì)于從中可獲取計(jì)量或計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)的過程或其輸出（產(chǎn)品）的顯著的特點(diǎn)、尺寸或性能，適當(dāng)時(shí)可使用目測法輔助。6.6.19 編號(hào)：必要時(shí)，填入所有適當(dāng)?shù)奈募?，諸如（但不限于）：過程流程圖、已編號(hào)的

9、計(jì)劃、FME厭口草圖（計(jì)算機(jī)繪圖或其它方式繪圖）相互參照用的編號(hào)。6.6.20 產(chǎn)品：填入產(chǎn)品特性的相關(guān)內(nèi)容，產(chǎn)品特性是指在圖樣或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或總成的特點(diǎn)或性能。項(xiàng)目小組應(yīng)從所有來源中識(shí)別組成重要產(chǎn)品特性的產(chǎn)品特殊特性，所有的特殊性都應(yīng)列在控制計(jì)劃中，此外也可將在正常操作中進(jìn)行過程常規(guī)控制的其它產(chǎn)品特性都列入。必要時(shí)，填入所有適當(dāng)?shù)奈募?，諸如（但不限于）：過程流程圖、已編號(hào)的計(jì)劃、FME母口草圖（計(jì)算機(jī)繪圖或其它方式繪圖）相互參照用的編號(hào)。6.6.21 過程：填入過程特性的相關(guān)內(nèi)容，過程特性是指在其發(fā)生時(shí)才能測量出的、與被識(shí)別產(chǎn)品特性具有因果關(guān)系的過程變量（輸入變量）。

10、多方認(rèn)證小組應(yīng)識(shí)別和控制其過程特性的變差以最大限度減少產(chǎn)品變差。對(duì)于每一個(gè)產(chǎn)品特性，可能有一個(gè)或更多的過程特性；在某些過程中，一個(gè)過程特性可能影響多個(gè)產(chǎn)品特性。6.6.22 特殊特性分類：填入顧客指定的或公司內(nèi)部確定的（包括與顧客等效的特殊特性符號(hào)）產(chǎn)品和/或過程的特殊特性符號(hào)。6.6.23 方法：使用程序和其它工具控制過程的系統(tǒng)的計(jì)劃。6.6.24 產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差要求：填入產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差的要求，產(chǎn)品和/或過程的規(guī)范/公差可以從各種工程文件，諸如（但不限于）圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)評(píng)審、材料標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、制造和/或裝配及有關(guān)技術(shù)文件中獲得。6.6.25 評(píng)價(jià)/測量技術(shù)：填入

11、零件在生產(chǎn)過程中所使用到的測量設(shè)備的名稱，包括測量零件/過程/制造裝置所需的量具、檢具、工具和/或試驗(yàn)裝置。在使用一測量系統(tǒng)之前應(yīng)對(duì)測量系統(tǒng)的線性、再現(xiàn)性、重復(fù)性、穩(wěn)定性、偏倚（準(zhǔn)確度）和/或交叉表法進(jìn)行分.析:并相應(yīng)地做出改進(jìn)；對(duì)需作MS/W量系統(tǒng)分析的測量設(shè)備應(yīng)在此欄中作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，規(guī)定采用符號(hào)。樣本容量/頻率：當(dāng)需要取樣時(shí)，按照統(tǒng)計(jì)過程控制程序附件三抽樣檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書中AQLg列出相應(yīng)的樣本容量和頻率。6.6.27 控制方法：/6.6.27.1 填入對(duì)操作進(jìn)行控制的簡要描述，必要時(shí)包括程序編號(hào)。所用的控制應(yīng)是基于對(duì)過程的有效分析，可采用（但不限于）統(tǒng)計(jì)過程控制、檢驗(yàn)、計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)、防錯(cuò)（自動(dòng)/非自動(dòng)）和取樣計(jì)劃等來對(duì)操作進(jìn)行控制。如使用復(fù)雜的控制程序，計(jì)劃中可填入引用程序文件的特定的識(shí)別名稱或編號(hào)。6.6.27.2 控制方法取決于所存在的過程類型，控制計(jì)劃的描述應(yīng)反應(yīng)在制造過程中實(shí)施的策劃和戰(zhàn)略。6.6.27.3 為了達(dá)到過程控制的有效性，應(yīng)不斷評(píng)價(jià)控制方法以達(dá)到其有效性，例如：當(dāng)出現(xiàn)過程或過程能力的重大變化時(shí)，應(yīng)對(duì)控制方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。6.6.28 反應(yīng)計(jì)劃：填入對(duì)操作進(jìn)行反應(yīng)的簡要描述，反應(yīng)計(jì)劃規(guī)定了為避免生產(chǎn)不合格產(chǎn)品或操作失控所需要的糾正措施。