制造業(yè)企業(yè)各部門職能職責(zé)

1、TS16949質(zhì)量管理體系制造業(yè)企業(yè)各部門職能職責(zé)分工ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系運行工作方法：。多方論證方法”（即項目管理方法”）應(yīng)用于所有工作，強調(diào)橫向職能協(xié)調(diào)；。抓系統(tǒng)”+系統(tǒng)抓”層層保證、定期講評的工作方法抓系統(tǒng)”由貫標工作組（品質(zhì)保證部）對各職能部門進行檢查和指導(dǎo)體系運行；系統(tǒng)抓”各職能部門圍繞本系統(tǒng)工作對各分部門、車間進行檢查和指導(dǎo)體系運行；C定期進行貫標工作例會，進行如下工作：.講評體系運行狀況、.采取糾正措施、.管理流程協(xié)調(diào)、.難點問題攻關(guān)、履行考核激勵手段、下步工作安排等。一、品質(zhì)保證部A、質(zhì)量體系文件控制1 .體系文件的總控清單；外來技術(shù)文件的總控清單。2

2、.體系文件的保管和責(zé)任3 .體系文件和資料白標識（圖號/編號、更改、受控、存檔責(zé)任件）4 .體系復(fù)制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定5 .體系文件的更改（更改權(quán)限、更改標識、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）6 .生產(chǎn)現(xiàn)場體系文件的使用和管理7 .體系文件的存檔管理8 .貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）9 .電子文件的管理10 .存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）11 .存檔及借閱規(guī)定12 .企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定14.體系文件有效性定期檢查B、質(zhì)量記錄控制1 .質(zhì)量記錄總控清單2 .記錄表單清樣3 .記錄要求（標識、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核）4 .存檔責(zé)任（涉及產(chǎn)品

3、安全性的在產(chǎn)品更新?lián)Q代后保存15年）5 .貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）6 .電子文件的管理規(guī)定7 .存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）8 .借閱規(guī)定9 .失效記錄的處理C1、質(zhì)量管理體系審核1 .一、二方ISO/TS16949審核員的資格2 .內(nèi)審年度計劃和審核實施計劃3 .按部門審核檢查表4 .審核實施（審核記錄表、首末次會議記錄等）5 .ISO/TS16949體系審核報告6 .不符合項糾正措施計劃7 .糾正措施效果的驗證C2、產(chǎn)品審核1 .產(chǎn)品審核年度分月計劃（覆蓋所有產(chǎn)品）2 .產(chǎn)品審核缺陷分級指導(dǎo)書3 .產(chǎn)品審核報告4 .產(chǎn)品審核QKZ趨勢分析5 .導(dǎo)出糾正和預(yù)防措

4、施D、持續(xù)改進過程（領(lǐng)導(dǎo)推動、全員參與）1.制定年度優(yōu)先持續(xù)改進計劃（注意與糾正措施的區(qū)別）.顧客關(guān)心的項目（質(zhì)量、成本、交付）.特殊產(chǎn)品、過程特性2 .成立項目小組采用相應(yīng)統(tǒng)計技術(shù)實施KVP項目3 .有形、無形效果驗證4 .開展群眾性改進活動（體現(xiàn)全員參與）口品質(zhì)保證部負責(zé)“QCC口黨委工作部負責(zé)合理化建議和技術(shù)改進”口綜合管理部負責(zé)六改善活動”口產(chǎn)品開發(fā)部負責(zé)零缺陷工程”5 .最高管理層要親自組織，必須營造持續(xù)改進的工作氛圍。E、糾正和預(yù)防措施1 .規(guī)定解決問題的方法（4D/8D）2 .重復(fù)發(fā)生不合格的識別和應(yīng)用8D方法解決3 .所有內(nèi)外部發(fā)生的不合格必須徹底閉環(huán)4 .重大的糾正和預(yù)防措施

5、輸入管理評審F、管理評審1 .管理評審計劃2 .管理評審的輸入及職能3 .管理評審準備4 .管理評審的實施5 .管理評審報告6 .導(dǎo)出改進計劃7 .改進計劃的實施和跟蹤8 .保存日常各項會議的會議記錄、紀要、以及工作安排意見。（如生產(chǎn)例會、質(zhì)量例會、技術(shù)發(fā)展例會、銷售例會等）G、檢驗和試驗狀態(tài)1 .檢驗和t驗的4種狀態(tài)的規(guī)定2 .各種狀態(tài)標識和場合的管理責(zé)任3 .狀態(tài)區(qū)域的設(shè)定H、不合格品的控制1 .不合格品的判定權(quán)限2 .不合格品的判定依據(jù)3 .不合格品反應(yīng)計劃（進貨、過程、成品、產(chǎn)品審核、已發(fā)運產(chǎn)品）=控制計劃4 .不合格品的可視標識和隔離5 .不合格品的處置權(quán)限（評審、判定、報廢）6 .

6、不合格品的處置分類（讓步接受、降級使用、返工、返修、報廢）7 .返工產(chǎn)品的控制（復(fù)檢、可見返工痕跡的產(chǎn)品不允許銷售給零售商）8 .返修產(chǎn)品的控制（復(fù)檢、必須通知顧客并同意）9 .不合格品的定期統(tǒng)計分析（包括退貨產(chǎn)品）10 .不合格品優(yōu)先減少計劃11 .重復(fù)不合格的識別、糾正預(yù)防的實施（見E、糾正和預(yù)防措施）12 .形成月份公司質(zhì)量分析報告，提交最高管理層，召開質(zhì)量例會。I、檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制1 .計量管理人員的資格2 .委托外部檢驗和試驗機構(gòu)的資質(zhì)證明3 .檢驗測量和試驗設(shè)施的管理（包括臺賬管理）4 .檢測設(shè)施的周期檢定策劃5 .周期檢定的實施方法6 .使用有效期限的標識管理7 .檢驗

7、測量和試驗設(shè)備的操作保養(yǎng)規(guī)定8 .必要的檢定規(guī)程及校準記錄（針對自檢的器具）9 .量值溯源關(guān)系10 .量值失效的反應(yīng)計劃11 .測量系統(tǒng)分析計劃12 .測量系統(tǒng)分析和判定13 .必要的糾正措施14 .試驗室質(zhì)量體系管理J、進貨檢驗和試驗1 .質(zhì)量判定的權(quán)限2 .進貨檢驗試驗指導(dǎo)書3 .可接受準則（C=O）4 .緊急放行規(guī)定（權(quán)限、職責(zé)、程序）5 .讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序）6 .檢驗和試驗狀態(tài)標識7 .進貨檢驗和試驗的不合格品控制、缺陷收集卡8 .分承包方進貨檢驗和試驗數(shù)據(jù)傳遞給采購部門進行供貨業(yè)績評價的輸入9 .固定的記錄表式K、過程檢驗和試驗1 .不合格品判定的權(quán)限2 .操作者

8、自檢責(zé)任、檢查員巡檢和專檢責(zé)任（三檢制）3 .質(zhì)量監(jiān)控人員的職責(zé)和權(quán)限4 .過程檢驗試驗指導(dǎo)書5 .可接受準則（0=0）6 .例外轉(zhuǎn)序規(guī)定（權(quán)限、職責(zé)、程序）7 .讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序）8 .檢驗和試驗狀態(tài)標識9 .不合格品控制（標識、隔離）10 .質(zhì)量統(tǒng)計、缺陷收集卡11 .固定的記錄表式L、最終檢驗和試驗1 .不合格品判定的權(quán)限2 .成品檢驗人員的職責(zé)和權(quán)限3 .檢驗試驗規(guī)范4 .可接受準則（0=0）5 .讓步接收規(guī)定（顧客同意）6 .檢驗和試驗狀態(tài)標識7 .不合格品控制（標識、隔離）8 .質(zhì)量統(tǒng)計、缺陷收集卡10 .全尺寸檢驗和功能試驗指導(dǎo)書11 .全尺寸檢驗和功能試驗計

9、劃12 .全尺寸檢驗和功能試驗報告（自檢和委托外部試驗機構(gòu)）13 .產(chǎn)品審核報告（見03）M、檢驗人員資質(zhì)1 .持證上崗2 .檢驗知識技能定期考核3 .獨立行使鑒別、報告、把關(guān)的檢驗職能4 .身體素質(zhì)適合檢驗工作（如視力證明）5 .檢驗印章的可追溯性及其使用嚴肅性。二、產(chǎn)品開發(fā)部A、過程審核1 .審核員的資格（具備2年產(chǎn)品/過程開發(fā)工作經(jīng)驗）2 .過程審核年度計劃和審核實施計劃（按產(chǎn)品組）3 .過程審核提問表4 .審核實施（審核記錄表、首末次會議記錄等）5 .VDA6.3過程審核報告6 .不符合項糾正措施計劃7 .糾正措施效果的驗證B、過程開發(fā)和策劃1 .從公司產(chǎn)品中選出典型產(chǎn)品模擬開發(fā)一套A

10、PQP數(shù)據(jù)和資料2 .從公司產(chǎn)品各系列中分別選取某一型號產(chǎn)品作：流程圖-FME2控制計劃-作業(yè)指導(dǎo)書-對工藝相同的產(chǎn)品在控制計劃中附以引用清單.根據(jù)現(xiàn)生產(chǎn)出現(xiàn)的不合格以及缺陷問題進行P-FMEA的動態(tài)完善，并不斷磨合生產(chǎn)控制計劃。3 .過程能力0PK/PPK分析（針對特殊特性），目標穩(wěn)定工序CPG1.33,不穩(wěn)定工序PPG1.674 .并對計量值安全特性制定升值計劃CPG1.67。計數(shù)值特殊特性達到“缺陷”目標。5 .針對顧客關(guān)心的項目、特殊特性制定并實施優(yōu)先持續(xù)改進計劃。1 .在過程開發(fā)和策劃（APQP）階段確定統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用需求。2 .按照VDA6.1提問22所列的5個應(yīng)用環(huán)節(jié)規(guī)定應(yīng)用范圍

11、。3 .制定統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用指導(dǎo)書（重點是TQM的7種工具和方法以及QS9000的SPC參考手冊）。4 .對使用者進行統(tǒng)計技術(shù)的培訓(xùn)和指導(dǎo)（掌握基礎(chǔ)統(tǒng)計概念，如變差、能力、過渡調(diào)整等）。5 .定期檢查統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用有效性。6 .防錯技術(shù)一覽表D、產(chǎn)品安全性（關(guān)鍵特殊特性控制）1 .產(chǎn)品責(zé)任原則眾所周知（制定宣傳手冊）。2 .15年存檔責(zé)任便于舉證倒置”。3 .安全性產(chǎn)品應(yīng)急計劃。4 .安全性產(chǎn)品標識（全過程=文件、記錄、現(xiàn)場）。5 .本企業(yè)產(chǎn)品缺陷后果所引起的法律責(zé)任和訴訟展示表。E、制造過程控制1 .環(huán)境條件要求（V14.6、QS90004.9）2 .特殊特性的確定（QS90004.9.d1）

12、見G條款3 .過程監(jiān)控和作業(yè)指導(dǎo)書（V4.9.2、V13.7、V14.5、QS90004.9）4 .維持過程控制（QS90004.9）5 .機器能力和過程能力要求（V14.1）6 .作業(yè)準備的驗證（V13.7QS90004.9）控制圖和末件比較方法7 .特殊過程控制（V14.3、QS90004.9）8 .預(yù)防性維護保養(yǎng)的實施（V14.4、QS90004.9）9 .偶發(fā)性事故應(yīng)急計劃（V19.6、QS90004.9）供應(yīng)中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障等10 .過程更改的控制要求（V14.2、QS90004.9）11 .外觀項目的控制（V09.2、QS90004.9）12 .生產(chǎn)過程有效性評價（V

13、14.7、QS90004.2.6.1）F、技術(shù)文件控制1 .技術(shù)文件的總控清單；外來技術(shù)文件的總控清單。2 .技術(shù)文件的保管和責(zé)任3 .技術(shù)文件和資料的標識（圖號/編號、更改、受控、存檔責(zé)任件）4 .技術(shù)復(fù)制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定5 .技術(shù)文件的更改（更改權(quán)限、更改標識、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）6 .生產(chǎn)現(xiàn)場體系、技術(shù)文件的使用和管理7 .技術(shù)文件的存檔管理8 .貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）9 .電子文件的管理規(guī)定10 .存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）11 .外來文件的評審核轉(zhuǎn)化12 .存檔及借閱規(guī)定13 .企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定14 .無效文件的處

14、理15 .體系、技術(shù)文件有效性定期檢查三、人事部A、人力資源1 .人力資源規(guī)劃2 .企業(yè)用工制度3 .核心人才建設(shè)4 .人員招聘、甄選與錄用B、培訓(xùn)1 .崗位素質(zhì)描述2 .實施素質(zhì)現(xiàn)狀調(diào)查3 .形成人員素質(zhì)狀況矩陣4 .編制年度員工培訓(xùn)計劃5 .實施培訓(xùn)資料匯總6 .實施培訓(xùn)有效性評價7 .未達到培訓(xùn)效果的處理8 .新員工/轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)資料9 .新產(chǎn)品/新工藝的投產(chǎn)前培訓(xùn)10 .特殊過程人員清單-資格證明11 .特殊人員的頂崗計劃12 .個人培訓(xùn)檔案B、內(nèi)部、員工滿意度、激勵機制1 .員工激勵政策的策劃2 .形成員工激勵政策方案3 .員工滿意度調(diào)查（問卷、公司人力資源管理信息）4 .員工滿意度

15、分析報告5 .員工滿意的改進措施6 .內(nèi)部（工序間）滿意度調(diào)查、分析、報告、改進措施。四、采購部（原材料、工裝）A、分承包方的選擇和評價1 .合格分承包方白選擇準則/標準2 .分承包方質(zhì)量能力審核3 .顧客指定的分承包方（如果有）4 .新老分承包方認可過程（PPAP）首次供貨的首批樣品、批量認可.批量供貨的年度樣品、批量認可5 .合格分承包方的命名（年度合格分承包方名單）6 .分承包方質(zhì)量體系開發(fā)計劃7 .質(zhì)量協(xié)議（檢驗試驗協(xié)議、價格協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、異義處理協(xié)議等）8 .與分承包方的持續(xù)改進目標協(xié)議，監(jiān)控達成狀態(tài)9 .供貨業(yè)績的輸入（供貨質(zhì)量PPM、交付業(yè)績、服務(wù)等）10 .對分承包方的供貨業(yè)

16、績評價（每半年）11 .質(zhì)量信息反饋12 .對分承包方的供貨業(yè)績評價結(jié)果向所有分承包方展示13 .對分承包方評價和重新評價的準則14 .對不合適的分承包方的處置規(guī)定15 .定期召開協(xié)作配套會議，并保留會議資料。B、采購實施1 .采購物資重要度分類清單（ABC三類）2 .采購物資月份平衡（采購周期）3 .采購文件（采購訂單、技術(shù)標準、交付進度要求等）的發(fā)放記錄4 .分承包方交付進度的跟催5 .進貨物資的報驗通知6 .實施進貨檢驗（見進貨檢驗和試驗）7 .按質(zhì)量協(xié)議處理不合格采購物料8 .采購人員的授權(quán)證明C、采購物資收發(fā)存1 .庫存量最低設(shè)定、庫存量優(yōu)化目標、庫存周轉(zhuǎn)率月報2 .庫存品狀況檢查3

17、 .庫房帳、卡、物一致4 .先進現(xiàn)出系統(tǒng)5 .標識和可追溯性6 .定期盤點D、每個分承包方建立一個檔案包專柜保管、建立檢索目錄、定期更新。五、財務(wù)控制部（最高管理層）A、企業(yè)戰(zhàn)略1 .公司中長期業(yè)務(wù)計劃2 .行業(yè)水準對比的應(yīng)用（Banchmarking）3 .公司級數(shù)據(jù)清單4 .各部門年度業(yè)務(wù)計劃（質(zhì)量目標分解展開）5 .業(yè)務(wù)計劃月度趨勢圖及分析改善資料6 .業(yè)務(wù)計劃完成狀況必須以適當?shù)胤绞较蛉w員工展示B、質(zhì)量成本1.質(zhì)量成本的科目設(shè)置4 .質(zhì)量成本的開支范圍5 .質(zhì)量成本的分析和報告6 .質(zhì)量成本控制和考核（按產(chǎn)品、工序、發(fā)生時間進行分析，并由質(zhì)量保證部采取糾正預(yù)防措施）7 .質(zhì)量成本報告

18、C、產(chǎn)品報價管理1 .參與合同評審2 .產(chǎn)品報價單（價目表）3 .產(chǎn)品成本比例構(gòu)成（報價的靈活性）4 .制造成本測算（產(chǎn)品開發(fā)部）5 .勞動定額清單（人事部）六、營銷部A、營銷質(zhì)量1 .市場調(diào)查表2 .新產(chǎn)品市場調(diào)研報告3 .新產(chǎn)品市場營銷計劃4 .企業(yè)總體市場調(diào)研報告5 .產(chǎn)品建議書B、外部顧客滿意度1 .外部顧客滿意度調(diào)查2 .外部顧客滿意度分析報告3 .外部顧客滿意度的改進措施4 .與競爭對手、行業(yè)水準比較（年度業(yè)務(wù)計劃的輸入）C、合同評審、庫房管理1 .生產(chǎn)能力調(diào)查資料2 .顧客訂貨信息登記3 .重要、特殊、一般合同評審資料4 .合同/訂單100%履約率月報及趨勢分析、措施。5 .合同

19、/訂單/銷售計劃更改、更改信息傳遞6 .成品儲備定額、優(yōu)化目標7 .成品周轉(zhuǎn)率月報，優(yōu)化目標8 .成品狀況檢查9 .成品庫房帳、卡、物一致10 .發(fā)貨審核11 .年度、月份銷售計劃的傳遞12 .顧客檔案的建立13 .銷售人員/合同評審人員授權(quán)書14 .新產(chǎn)品投標、報價管理15 .收發(fā)存的交接手續(xù)16 .包裝損壞統(tǒng)計、糾正措施D、售后服務(wù)1 .顧客訪問計劃2 .顧客訪問單3 .年度服務(wù)報告4 .顧客質(zhì)量信息反饋途徑、處理方法、閉環(huán)。七、機動部1 .設(shè)備管理臺帳2 .設(shè)備保養(yǎng)維護要求和內(nèi)容3 .設(shè)備保養(yǎng)維護計劃4 .設(shè)備保養(yǎng)維護后檢查記錄5 .各類設(shè)備日常點檢6 .設(shè)備完好率、非計劃停機時間/率、設(shè)備利用率、設(shè)備總效率等指標匯總、分析、改善。7 .關(guān)鍵設(shè)備備件清單和制造、外購計劃，供應(yīng)商名單等。8 .閑置設(shè)置維護規(guī)定9 .設(shè)備能力測定（CM除1.67）