精準(zhǔn)檢查項(xiàng)目表

1、附件1：畢節(jié)市煤礦安全精準(zhǔn)檢查明細(xì)表-9-項(xiàng)目檢査內(nèi)容檢查方式備注一、基礎(chǔ)管理1.煤礦證照是否齊全或建設(shè)手續(xù)是否完備；查閱證件、資料2是否建立健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配足安全管理人員；查閱資料3法定代表人、礦長(zhǎng)、生產(chǎn)副礦長(zhǎng)、機(jī)電副礦長(zhǎng)、安全副礦長(zhǎng)、總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）是否取得安全資格證，是否按規(guī)定入井帶班；查閱資料、記錄4特種作業(yè)人員數(shù)量是否滿足要求，是否具有相應(yīng)資格；查閱資料，抽選特種作業(yè)人員核對(duì)身份5.是否制定崗前安全培訓(xùn)計(jì)劃，安全教育培訓(xùn)是否符合要求；查閱資料、記錄6.是否建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制；查閱資料7是否存在圖紙作假、隱瞞采掘工作面以及超層越界開采或者擅自開采保安煤柱等；查閱圖紙資

2、料，現(xiàn)場(chǎng)檢查8.礦井主要巷道和采掘工作面布置是否符合規(guī)定；查閱圖紙資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查9是否存在超能力、超強(qiáng)度或者超定員組織生產(chǎn)；核實(shí)煤礦原煤產(chǎn)量、入井人員數(shù)量、“三量”等數(shù)據(jù)10.是否使用國(guó)家明令禁止使用或者淘汰的生產(chǎn)工藝；查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查11.是否落實(shí)各級(jí)煤礦安全監(jiān)管檢查部門行政執(zhí)法指令以及開展隱患排查治理等。查閱煤礦安全監(jiān)管部門下達(dá)的執(zhí)法文書執(zhí)行情況以及煤礦隱患排查治理記錄二、通風(fēng)系統(tǒng)1.是否存在生產(chǎn)水平和采區(qū)未實(shí)現(xiàn)分區(qū)通風(fēng)；查閱圖紙資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查2采區(qū)進(jìn)（回）風(fēng)巷未貫穿整個(gè)采區(qū)或者雖貫穿整個(gè)采區(qū)但一段進(jìn)風(fēng)一段回風(fēng)；查閱圖紙資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查3.高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井的每個(gè)采區(qū)和易自燃煤層的采

3、區(qū)是否至少有一條專用回風(fēng)巷，低瓦斯礦井開采煤層群和分層開采采用聯(lián)合布置的采區(qū)是否至少設(shè)置一條專用回風(fēng)巷；查閱圖紙資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查4突出礦井、有突出煤層的采區(qū)、突出煤層工作面以及采區(qū)變電所、井下充電硐室、爆炸材料庫是否實(shí)現(xiàn)獨(dú)立回風(fēng)；查閱圖紙資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查5.是否存在違規(guī)串聯(lián)通風(fēng)；查閱圖紙資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查6高瓦斯、煤與瓦斯突出建設(shè)礦井進(jìn)入二期工程前（其他建設(shè)礦井進(jìn)入三期工程前）是否形成主要通風(fēng)機(jī)供風(fēng)的全風(fēng)壓通風(fēng)系統(tǒng)；查閱圖紙資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查7是否存在總風(fēng)量或者采掘工作面等主要用風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量不足以及巷道無風(fēng)、微風(fēng)、風(fēng)流不穩(wěn)定等情況查閱通風(fēng)系統(tǒng)圖、井下測(cè)風(fēng)記錄，選點(diǎn)實(shí)測(cè)風(fēng)速8井下風(fēng)門、風(fēng)橋、密閉等通風(fēng)設(shè)施設(shè)置

4、位置、數(shù)量是否滿足通風(fēng)安全需要，構(gòu)筑質(zhì)量是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，突出煤層采掘工作面風(fēng)門是否安裝防逆轉(zhuǎn)裝置以及反向風(fēng)門是否關(guān)閉等；查閱通風(fēng)系統(tǒng)圖，現(xiàn)場(chǎng)檢查9.是否安裝備用主要通風(fēng)機(jī)，兩臺(tái)主要通風(fēng)機(jī)工作能力是否匹配；查閱主要通風(fēng)機(jī)產(chǎn)品說明書，現(xiàn)場(chǎng)檢查10.高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井的煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷掘進(jìn)工作面局部通風(fēng)機(jī)是否實(shí)現(xiàn)“雙風(fēng)機(jī)、雙電源”，是否實(shí)現(xiàn)自動(dòng)切換?，F(xiàn)場(chǎng)檢查并驗(yàn)證三、瓦斯防治1是否按規(guī)定掌握井田范圍內(nèi)各煤層的瓦斯賦存參數(shù)及煤與瓦斯突出危險(xiǎn)性情況，是否按規(guī)定繪制瓦斯地質(zhì)圖；查閱礦井地質(zhì)勘探報(bào)告、瓦斯等級(jí)鑒定報(bào)告、煤與瓦斯突出鑒定報(bào)告、礦井瓦斯地質(zhì)圖等2.高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井是否

5、按規(guī)定安裝瓦斯抽采系統(tǒng)并正常運(yùn)行；查閱安全設(shè)施設(shè)計(jì)、瓦斯抽采設(shè)計(jì)以及監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)、臺(tái)賬等資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查3是否按規(guī)定施工瓦斯抽采工程（包括鉆場(chǎng)、鉆孔、管路、瓦斯抽采巷等）；查閱瓦斯抽采設(shè)計(jì)，現(xiàn)場(chǎng)檢查4是否實(shí)現(xiàn)瓦斯流量、負(fù)壓、濃度等參數(shù)自動(dòng)計(jì)量；查閱瓦斯抽采監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)，現(xiàn)場(chǎng)檢查5瓦斯抽采率是否符合煤礦瓦斯抽采基本指標(biāo)的規(guī)定；查閱礦井瓦斯抽采評(píng)判報(bào)告6.是否存在瓦斯抽采鉆孔打假孔現(xiàn)象；檢查瓦斯抽采鉆孔驗(yàn)收小票、瓦斯抽采成果圖、視頻監(jiān)控等7是否存在瓦斯超限未斷電撤人、瓦斯假檢漏檢、未嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢”制度等情形；查閱瓦檢員工作手冊(cè)，現(xiàn)場(chǎng)檢查井下牌板、記錄手冊(cè)、瓦斯臺(tái)賬，現(xiàn)場(chǎng)檢查8.煤與瓦斯突出礦井是否設(shè)置

6、符合規(guī)定的防治煤與瓦斯突出專門機(jī)構(gòu)；查閱資料9.煤與瓦斯突出礦井是否編制符合規(guī)定的防治煤與瓦斯突出專項(xiàng)設(shè)計(jì)、防突措施和突出事故應(yīng)急預(yù)案；查閱資料三、瓦斯防治10.是否按規(guī)定采取區(qū)域和局部綜合防突措施并進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、措施效果檢驗(yàn)、區(qū)域驗(yàn)證；查閱煤礦瓦斯抽采系統(tǒng)抽采記錄、臺(tái)賬以及防突措施預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、效果檢驗(yàn)、區(qū)域驗(yàn)證等數(shù)據(jù)資料，現(xiàn)場(chǎng)抽驗(yàn)瓦斯抽采達(dá)標(biāo)區(qū)域殘余瓦斯含量和突出煤層采掘工作面鉆屑瓦斯解吸指標(biāo)、鉆屑量等11.石門、立井、斜井等揭穿突出煤層前和突出煤層采掘工作面作業(yè)前是否編制專項(xiàng)防突設(shè)計(jì)；查閱資料12.經(jīng)效果檢驗(yàn)允許作業(yè)的采掘工作面，是否存在超采超掘作業(yè)現(xiàn)象；查閱突出煤層采掘工作面推進(jìn)計(jì)劃審批記

7、錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查13.井巷揭穿突出煤層和突出煤層的炮采、炮掘工作面，是否采取遠(yuǎn)距離放炮、回風(fēng)系統(tǒng)停電撤人等安全防護(hù)措施；查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查14.所有地質(zhì)資料不詳?shù)木蜻M(jìn)巷道和在突出煤層周圍施工的巷道（包括鉆場(chǎng)等）制定防止誤穿煤層的措施；查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查四、防治水1是否及時(shí)排查本礦井區(qū)域內(nèi)的老空積水情況和定期收集、調(diào)查、核對(duì)相鄰礦井和廢棄老窯積水情況；查閱煤礦防治水勘查報(bào)告、老窯老空水調(diào)查記錄以及相關(guān)圖紙資料2是否按規(guī)定留設(shè)防隔水煤柱或者存在擅自開采防隔水煤柱等情況查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查3水文地質(zhì)類型復(fù)雜、極復(fù)雜的礦井是否設(shè)立專門的防治水機(jī)構(gòu)、配備專門的探放水作業(yè)隊(duì)伍、配齊專用探放水設(shè)備；查閱有關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)

8、置、人員任命文件和設(shè)備使用清單等4.是否按規(guī)定落實(shí)承壓水防治措施和探放水措施；查閱煤礦探放水設(shè)計(jì)、承壓水防治措施以及探放水記錄5建設(shè)礦井進(jìn)入三期工程前，是否按設(shè)計(jì)建成永久排水系統(tǒng)查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查五、防滅火1開采自燃和容易自燃煤層，是否編制防止自然發(fā)火設(shè)計(jì)或者存在未按設(shè)計(jì)組織生產(chǎn)建設(shè)情形；查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查2開采自燃、容易自燃煤層的礦井是否建立防滅火系統(tǒng)，是否編制有防治自然發(fā)火綜合措施；查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查3.開采自然發(fā)火煤層是否進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)并建立火災(zāi)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)；查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查4采用放頂煤開采自燃煤層時(shí)，是否編制防治采空區(qū)自然發(fā)火的設(shè)計(jì)和措施；查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查5是否按規(guī)定管理井下火區(qū)及密閉，

9、采面回采結(jié)束后是否在45天內(nèi)進(jìn)行永久性密閉；查閱記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查6開采自燃、容易自燃煤層的采煤工作面是否采用后退式開采；查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查7井下電纜、膠帶、風(fēng)筒、瓦斯抽采管路等設(shè)備設(shè)施材質(zhì)是否阻燃、抗靜電；查閱產(chǎn)品說明書、安全使用證或者安全標(biāo)志8井筒、平硐和各水平的連接處及井底車場(chǎng)，井下主要絞車道和主要運(yùn)輸巷、回風(fēng)巷的連接處，機(jī)電設(shè)備硐室、主要巷道內(nèi)帶式輸送機(jī)機(jī)頭前后兩端各20m范圍內(nèi)是否按規(guī)定采用不燃性材料支護(hù)；現(xiàn)場(chǎng)檢查9.遇自然發(fā)火征兆，是否采取相應(yīng)的安全防范措施。查閱記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查六、監(jiān)測(cè)監(jiān)控1.是否按規(guī)定裝備礦井安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)，并實(shí)現(xiàn)主機(jī)雙機(jī)備份；現(xiàn)場(chǎng)檢查2礦長(zhǎng)和技術(shù)負(fù)責(zé)人是否每日審閱

10、瓦斯日?qǐng)?bào)表、瓦斯監(jiān)測(cè)日?qǐng)?bào)表，發(fā)現(xiàn)問題是否及時(shí)按規(guī)定處置；查閱監(jiān)測(cè)監(jiān)控臺(tái)賬、記錄3傳感器的種類、數(shù)量、安設(shè)位置等是否符合規(guī)定；查閱監(jiān)控系統(tǒng)圖，現(xiàn)場(chǎng)檢查井下各類傳感器安設(shè)情況4各類傳感器以及便攜式甲烷檢測(cè)報(bào)警儀等儀器儀表是否按規(guī)定定期校檢；現(xiàn)場(chǎng)檢查5是否存在井下監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)作假、瓦斯超限不上傳等；查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查6煤巷、半煤巖巷以及有瓦斯涌出的巖巷掘進(jìn)工作面是否按規(guī)定裝備瓦斯電、風(fēng)電閉鎖裝置，閉鎖功能是否正常；現(xiàn)場(chǎng)檢查7.井下放炮時(shí)是否存在違規(guī)移動(dòng)或者屏蔽傳感器現(xiàn)象。查閱井下放炮記錄，比照瓦斯監(jiān)測(cè)曲線，現(xiàn)場(chǎng)檢查七、粉塵防治1.是否按規(guī)定對(duì)所有煤層進(jìn)行煤塵爆炸性鑒定；查閱鑒定報(bào)告2是否建立礦井防塵供水

11、系統(tǒng)；查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查3是否按規(guī)定落實(shí)煤層注水、濕式作業(yè)、轉(zhuǎn)載點(diǎn)噴霧、定期除塵和個(gè)體防護(hù)措施；查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查4開采煤塵爆炸性煤層是否采取預(yù)防和隔絕煤塵爆炸的措施，隔爆設(shè)施安裝地點(diǎn)、數(shù)量、水量等是否滿足要求。查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查八、頂板管理1采掘工作面支護(hù)設(shè)計(jì)是否符合規(guī)定，支護(hù)方式、材料、質(zhì)量、強(qiáng)度是否符合要求；查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查2采煤工作面是否編制并落實(shí)初次放頂、收尾、過地質(zhì)構(gòu)造帶、過老巷、采面安裝、回收等專項(xiàng)措施；查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查3分層開采是否有方案論證；查閱資料4采煤工作面上、下安全出口高度、寬度是否符合規(guī)定，安全出口20m范圍內(nèi)超前加強(qiáng)支護(hù)是否符合規(guī)定；現(xiàn)場(chǎng)檢查5.采掘工作面是否存

12、在空頂作業(yè)；現(xiàn)場(chǎng)檢查6.采用錨桿支護(hù)的煤巷是否進(jìn)行頂板離層監(jiān)測(cè)；查閱監(jiān)測(cè)記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查7采空區(qū)頂板不垮落、懸頂距離超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定時(shí)，是否停止采煤并采取安全措施進(jìn)行處理。查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查九、機(jī)電運(yùn)輸1是否實(shí)現(xiàn)礦井“雙回路”供電，礦井主通風(fēng)系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、瓦斯抽采系統(tǒng)以及井下中央配電所、采區(qū)配電所等是否實(shí)現(xiàn)兩回電源線路供電；查閱供電系統(tǒng)圖等資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查2.機(jī)電設(shè)備選型是否符合要求，井下電氣設(shè)備是否失爆，井下是否存在帶電檢修現(xiàn)象；查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查3.是否使用已明令禁止使用或者淘汰的設(shè)備；查閱機(jī)電設(shè)備清單，現(xiàn)場(chǎng)檢查4.井下主要行人平巷超過1.5km,主要斜巷垂深超過50m時(shí)，是否安裝機(jī)械運(yùn)人裝

13、置；查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查5.絞車、皮帶、機(jī)械運(yùn)人裝置、蓄電池電機(jī)車以及綜采機(jī)、綜掘機(jī)等保護(hù)裝置是否齊全有效；現(xiàn)場(chǎng)檢查6機(jī)電設(shè)備的安裝、使用、檢測(cè)、維修、改造等是否符合規(guī)定；查閱記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查7.斜井提升防跑車裝置和跑車防護(hù)裝置是否符合規(guī)定?，F(xiàn)場(chǎng)檢查十、遠(yuǎn)距離放炮1采掘工作面作業(yè)規(guī)程中必須對(duì)遠(yuǎn)距離放炮相關(guān)要求進(jìn)行規(guī)定；2.掘進(jìn)工作面放炮地點(diǎn)必須設(shè)置防突風(fēng)門以外新鮮風(fēng)流中，且距離不小于300米；3建設(shè)礦井不具備井下遠(yuǎn)距離放炮條件時(shí)，必須進(jìn)行地面放炮；4.遠(yuǎn)距離放炮躲炮地點(diǎn)必須實(shí)現(xiàn)視頻監(jiān)控并存檔；遠(yuǎn)距離放炮執(zhí)行由當(dāng)班帶班礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，井下躲炮地點(diǎn)必須有躲炮記錄。5調(diào)度記錄必須記錄清楚撤人地點(diǎn)、人數(shù)、瓦斯檢查等相關(guān)情況；班組長(zhǎng)、放炮員、瓦檢員三人連鎖放炮的記錄；調(diào)度記錄、礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄、躲炮記錄、三人聯(lián)鎖放炮記錄互相應(yīng)證。十、石門揭煤1.礦井石門揭煤、井筒揭煤、過地質(zhì)構(gòu)造帶需要揭煤