人事部平衡計分卡目標分解

1、 北京中科靈瑞北京中科靈瑞生物技術股份有限公司生物技術股份有限公司1、與公司目標結合，設計人事部平衡計分卡指標2、劃分權重3、分解部門目標至部門員工，制訂員工個人平衡計分卡4、結果運用5、每月檢視，持續(xù)培訓 建立合理制度，完善績效管理體系建立合理制度，完善績效管理體系 人才儲備人才儲備培訓體系培訓體系績效評價績效評價素質計劃素質計劃激勵機制激勵機制 選人選人 招聘與配置招聘與配置 育人育人 培訓與開發(fā)培訓與開發(fā) 績效改善績效改善 留人留人 薪酬與福利薪酬與福利 員工關系與企業(yè)文化員工關系與企業(yè)文化人事經理人事經理XXXX專員專員XXXX專員專員XXXXX財務財務層面層面目標 衡量指標 目標值

2、行動方案我我們們能向公司提能向公司提供哪些業(yè)績？為供哪些業(yè)績？為業(yè)務部門提供什業(yè)務部門提供什么樣的服務？么樣的服務？我們需要具備和我們需要具備和保持哪些能力，保持哪些能力，以達成公司對我以達成公司對我們的期望？們的期望？我們要加強哪些我們要加強哪些業(yè)務流程，才能業(yè)務流程，才能滿足公司和業(yè)務滿足公司和業(yè)務部門需求？部門需求？學學習習與與成成長長目標 衡量指標 目標值 行動方案 內內部部流流程程目標 衡量指標 目標值 行動方案人事部人事部平衡計分卡平衡計分卡我們要如何對待客戶我們要如何對待客戶需求？我們要如何關需求？我們要如何關注公司的員工？注公司的員工？客戶層面客戶層面目標 衡量指標 目標值 行

3、動方案我我們們能向公司提供哪些業(yè)績？為業(yè)務部門提供什么樣的服務？能向公司提供哪些業(yè)績？為業(yè)務部門提供什么樣的服務？面對公司面對公司成果衡量指標：人力資源效率人力資源效率（人力成本控制目標達成率、人均凈利潤 、人力成本投入產出比提高率）績效驅動指標：人力資源運作能力人力資源運作能力（員工業(yè)績提升率、員工保有率）面對部門面對部門成果衡量指標：人力資源效率（人力資源效率（本部門人均管理費用節(jié)約率、部門滿意度評價）績效驅動指標：人力資源運作能力人力資源運作能力（員工業(yè)績提升率、自愿性離職率）目標目標衡量指標衡量指標/定義定義 目標值目標值 行動方案行動方案 人力成本控制目標達成率實際達成結果/預算控制

4、目標*100%100%人均部門管理費用節(jié)約率本期人均部門費用額/上期人均部門費用額*100%90%人力成本投入產出比提高率本期人力成本投入產出比/上期人力成本投入產出比*100%110%員工業(yè)績提升率本期員工業(yè)績提升率-上期員工業(yè)績提升率1%員工保有率本期員工總數/平均員工總數*100%100%員工自愿性離職率在職12年自愿性離職員工人數/平均人數10041% 8%我們要如何對待客戶需求？我們要如何關注公司的員工？我們要如何對待客戶需求？我們要如何關注公司的員工？內部客戶內部客戶公司管理層人力資源運作能力人力資源運作能力（接口部門經理滿意度、部門滿意度評價）外部客戶外部客戶公司滿意度評價得分公

5、司滿意度評價得分公司員工員工滿意度員工滿意度（工作適合度、內部薪金分配公平性、公司政策解釋準確及時性、員工發(fā)展?jié)M意度、企業(yè)文化認可度、員工投訴處理及時性）目標目標衡量指標衡量指標/ /定義定義 目標值目標值 行動方案行動方案 內部員工滿意度提升率本期員工滿意度%上期員工滿意度%5%接口部門經理滿意度其它部門經理對人力部服務結果的滿意度%90%公司滿意度評價外部公司、人員評分我們要加強哪些業(yè)務流程，才能滿足公司和業(yè)務部門需求？我們要加強哪些業(yè)務流程，才能滿足公司和業(yè)務部門需求？輸入輸入輸出輸出過程過程招聘及時性招聘合格率勞動合同管理符合率員工檔案完整、準確率人力資源工作流程固化、書面化薪金發(fā)放出

6、錯金額社保參保、繳費及時性績效考核按時完成率 績效考核申訴處理及時性人員編制控制率 績效考核結果申訴率關鍵員工流失率員工安全事故發(fā)生率目標目標衡量指標衡量指標/ /定義定義 目標值目標值 行動方案行動方案 招聘及時性人員招聘到崗時長（實際到崗位天數-申請到崗位時長）15天招聘合格率通過試用期人數占部門需求人數比例60%工作流程、制度書面化已形成書面化數量/需形成書面化工作總數*100%95%勞動合同管理符合率公司批評或政府檢查違規(guī)事件次數0。我們要加強哪些業(yè)務流程，才能滿足公司和業(yè)務部門需求？我們要加強哪些業(yè)務流程，才能滿足公司和業(yè)務部門需求？目標目標衡量指標衡量指標/ /定義定義 目標值目標值 行動方案行動方案 年度培訓計劃完成率年度培訓實際完成情況/計劃完成量)*100%100%年度培訓項目滿意度參加培訓滿意人數/年度參訓人數*100%60%年度員工平均受訓時長實際培訓總時長/公司總人數10小時人員學歷分布比例大專及以上學歷人數/145（公司總人數）*100%53%80%員工創(chuàng)新建議人均有效創(chuàng)新建議數量2件年度員工主動離職率本期年主動離職人員總數/（本期年入職員工總數+上期末總人數）*100%10%骨干員工增長率（本期末骨干員工數上期末骨干員工數）/上期末骨干員工數*100%10%員工關鍵能力勝任力提升率本期員工“學習與成長指