增值稅發(fā)票開(kāi)票軟件

1、增值稅發(fā)票開(kāi)票軟件稅務(wù)Ukey版簡(jiǎn)要操作手冊(cè)國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局2020年8月增值稅發(fā)票開(kāi)票軟件（稅務(wù)Ukey版）簡(jiǎn)介根據(jù)國(guó)務(wù)院加快推進(jìn)發(fā)票電子化決策部署，國(guó)家稅務(wù)總局建設(shè)了全國(guó)統(tǒng)一的增值稅電子發(fā)票公共服務(wù)平臺(tái)，為納稅人提供免費(fèi)的發(fā)票開(kāi)具、打印、交付、查詢(xún)等四項(xiàng)公共服務(wù)。11月10日，國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局正式向全省推行增值稅電子發(fā)票公共服務(wù)平臺(tái)，為全省使用增值稅普通發(fā)票的納稅人提供服務(wù)。增值稅發(fā)票開(kāi)票軟件（稅務(wù)Ukey版）是增值稅電子發(fā)票公共服務(wù)平臺(tái)的重要組成部分，是公共服務(wù)平臺(tái)納稅人端,配合稅務(wù)Ukey硬件設(shè)備可以為納稅人免費(fèi)提供發(fā)票開(kāi)具、打印、交付、查詢(xún)等四項(xiàng)服務(wù)。通過(guò)國(guó)家稅務(wù)總局

2、湖南省稅務(wù)局官網(wǎng)可下載增值稅發(fā)票開(kāi)票軟件（稅務(wù)Ukey版）及操作手冊(cè)，使用過(guò)程中發(fā)生的任何問(wèn)題均可咨詢(xún)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)或撥打12366進(jìn)行咨詢(xún)。國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局2020年8月一、系統(tǒng)安裝與設(shè)置（一）系統(tǒng)安裝訪(fǎng)問(wèn)網(wǎng)址，點(diǎn)擊“我要下載”，下載“增值稅發(fā)票開(kāi)票軟件（稅務(wù)UKey）安裝軟件.rar”和“數(shù)科ofd閱讀器安裝軟件”，解壓后進(jìn)行安裝。（二）系統(tǒng)設(shè)置密碼設(shè)置：系統(tǒng)安裝后，插入稅務(wù)Ukey，運(yùn)行開(kāi)票軟件，彈出稅務(wù)Ukey密碼輸入框，輸入稅務(wù)Ukey的密碼（初始口令為88888888），進(jìn)行密碼設(shè)置。數(shù)字證書(shū)初始密碼為88888888（必須修改），如密碼被鎖定需到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)解鎖重置；管理員

3、初始密碼為空，納稅人可根據(jù)自身需要選擇是否設(shè)置管理員密碼?；拘畔⒃O(shè)置：設(shè)置企業(yè)的基本信息，點(diǎn)擊“下一步”，進(jìn)入?yún)?shù)設(shè)置。從湖南稅務(wù)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站下載的增值稅發(fā)票開(kāi)票軟件（稅務(wù)Ukey版），系統(tǒng)已自動(dòng)配置IP地址為：，設(shè)置端口號(hào)為：8069，鏈接地址：/acceptFramework/UniAcceptService，核對(duì)無(wú)誤后，點(diǎn)擊“下一步”，等待初始化完成。電子發(fā)票配置：完成相應(yīng)配置后用戶(hù)可將電子發(fā)票發(fā)送至受票方電子郵箱。進(jìn)入主界面，點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置/系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置/參數(shù)設(shè)置/電子發(fā)票配置”，從湖南稅務(wù)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站下載的增值稅發(fā)票開(kāi)票軟件，系統(tǒng)將自動(dòng)配置版式文件服務(wù)器地址為：，版式文件服務(wù)器端口為：80

4、68，無(wú)需修改；輸入用以發(fā)送電子發(fā)票的郵箱地址后，系統(tǒng)將自動(dòng)帶出發(fā)送郵件服務(wù)器地址和發(fā)送郵件服務(wù)器端口；郵箱smtp授權(quán)碼的獲取以QQ郵箱為例：1.登錄QQ郵箱，點(diǎn)擊頁(yè)面頂部的“設(shè)置”按鈕進(jìn)入郵箱設(shè)置頁(yè)面2.點(diǎn)擊“賬戶(hù)”按鈕，下滑至“POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服務(wù)”這一模塊，找到SMTP服務(wù)，點(diǎn)擊“開(kāi)啟”按鈕后需進(jìn)行短信驗(yàn)證。3.驗(yàn)證結(jié)束后，將會(huì)有授權(quán)碼的彈框出現(xiàn)。4.復(fù)制上一步中所得授權(quán)碼到郵箱smtp授權(quán)碼的文本框內(nèi)即可。標(biāo)注“*”號(hào)為必填項(xiàng)，其他設(shè)置和步驟圖解請(qǐng)下載并查看完整操作手冊(cè)。二、發(fā)票領(lǐng)用（一）發(fā)票網(wǎng)上申領(lǐng)目前增值稅發(fā)票開(kāi)票軟件（

5、稅務(wù)Ukey版）的發(fā)票網(wǎng)上申領(lǐng)模塊暫未開(kāi)通，納稅人如需網(wǎng)上申領(lǐng)發(fā)票，可通過(guò)電子稅務(wù)局按以下步驟進(jìn)行發(fā)票網(wǎng)上申領(lǐng)：【第一步】訪(fǎng)問(wèn)湖南省電子稅務(wù)局：【第二步】成功登錄后，界面將自動(dòng)跳出信息提示框，可在提示框左側(cè)的“常用功能”中或者在主頁(yè)面通過(guò)路徑“我要辦稅-發(fā)票使用”中選擇“發(fā)票領(lǐng)用”進(jìn)入該功能模塊。【第三步】進(jìn)入“發(fā)票領(lǐng)用”功能模塊后，點(diǎn)擊界面右上方的“新增信息”進(jìn)入“發(fā)票領(lǐng)用申請(qǐng)表”界面。在發(fā)票種類(lèi)一欄選擇此次需要領(lǐng)用的發(fā)票類(lèi)別，在領(lǐng)用數(shù)量一欄選擇本次需要領(lǐng)用的發(fā)票數(shù)量，領(lǐng)用數(shù)量欄次后方的紅色數(shù)字代表本次可領(lǐng)用發(fā)票的最高數(shù)量?！镜谒牟健壳闆r一：若申請(qǐng)領(lǐng)用的發(fā)票為電子發(fā)票。在確認(rèn)發(fā)票領(lǐng)用信息無(wú)誤

6、后，點(diǎn)擊“下一步”，選擇“提交”后，只需等待稅局完成審批即可。納稅人可通過(guò)“查看辦理進(jìn)度”按鈕了解辦理情況。當(dāng)辦理進(jìn)度提示已辦結(jié)，即完成發(fā)票網(wǎng)上申領(lǐng)。情況二：若申請(qǐng)領(lǐng)用的發(fā)票為紙質(zhì)發(fā)票。在“發(fā)票領(lǐng)用申請(qǐng)”界面的最后一欄，需要選擇“立即郵寄”或“辦稅廳自取”兩種方式。若選擇的是“辦稅廳自取”方式，點(diǎn)擊“下一步”，選擇“提交”后，即可前往就近的辦稅大廳領(lǐng)取本次申請(qǐng)的發(fā)票了。若選擇“立即郵寄”的方式，成功提交發(fā)票領(lǐng)用申請(qǐng)后，將進(jìn)入“郵寄訂單管理界面”，在填寫(xiě)郵寄地址并支付郵資后即完成本次發(fā)票領(lǐng)用申請(qǐng)。（二）發(fā)票網(wǎng)上分發(fā)納稅人完成發(fā)票申領(lǐng)后，需要將發(fā)票信息寫(xiě)入稅務(wù)Ukey，該步驟是開(kāi)具發(fā)票的前提。【第

7、一步】登錄增值稅發(fā)票開(kāi)票軟件（稅務(wù)Ukey版），點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票領(lǐng)購(gòu)管理/發(fā)票網(wǎng)上分發(fā)”菜單項(xiàng)，彈出發(fā)票網(wǎng)上分發(fā)窗口，該窗口可顯示當(dāng)前納稅人的發(fā)票網(wǎng)上分發(fā)信息及稅務(wù)Ukey中可用發(fā)票庫(kù)存信息?！镜诙健繂螕粝胍职l(fā)的發(fā)票，然后在“待分發(fā)發(fā)票信息”框中輸入想分發(fā)的份數(shù)（分發(fā)份數(shù)不能超過(guò)剩余份數(shù)，且不能為零）?！镜谌健奎c(diǎn)擊“分發(fā)”按鈕進(jìn)行分發(fā)操作，分發(fā)成功后會(huì)在當(dāng)前稅務(wù)Ukey發(fā)票庫(kù)存顯示新分發(fā)的發(fā)票。三、發(fā)票開(kāi)具（一）增值稅普通發(fā)票填開(kāi)【第一步】在軟件首頁(yè)點(diǎn)擊“發(fā)票填開(kāi)”，系統(tǒng)彈出“增值稅普通發(fā)票填開(kāi)”窗口，若開(kāi)具的為紙質(zhì)發(fā)票，必須人工核對(duì)發(fā)票代碼和號(hào)碼與紙質(zhì)發(fā)票信息是否一致。如果為常用客

8、戶(hù)：開(kāi)票時(shí)可雙擊購(gòu)貨單位信息的名稱(chēng)輸入框，跳轉(zhuǎn)至“客戶(hù)編碼”，新增常用客戶(hù)信息（新增客戶(hù)信息類(lèi)別）；或通過(guò)“系統(tǒng)設(shè)置/基本編碼設(shè)置/客戶(hù)編碼”菜單項(xiàng)進(jìn)入此模塊。如果為臨時(shí)客戶(hù)：臨時(shí)客戶(hù)可直接在購(gòu)貨單位欄填寫(xiě)客戶(hù)信息?！镜诙健空_填寫(xiě)商品信息情況一：未開(kāi)具過(guò)此商品的發(fā)票開(kāi)票前需在“商品和服務(wù)稅收分類(lèi)編碼”模塊中對(duì)商品進(jìn)行賦碼操作，設(shè)置和步驟圖解請(qǐng)下載并查看完整操作手冊(cè)。情況二：開(kāi)具過(guò)此商品的發(fā)票雙擊“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱(chēng)”，跳轉(zhuǎn)至“商品編碼”模塊，選取商品，然后雙擊，則本條商品相關(guān)信息可寫(xiě)入發(fā)票界面?！镜谌健孔詣?dòng)計(jì)算錄入“數(shù)量”、“單價(jià)”后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出金額、稅額和價(jià)稅合計(jì)金額。點(diǎn)擊“開(kāi)具

9、并打印”按鈕，則該發(fā)票開(kāi)具成功并自動(dòng)打印。溫馨提醒：1.商品賦碼是發(fā)票開(kāi)具必不可少的環(huán)節(jié)。用戶(hù)可通過(guò)“系統(tǒng)設(shè)置/基本編碼設(shè)置/商品和服務(wù)稅收分類(lèi)編碼”菜單項(xiàng)進(jìn)入此模塊。此模塊支持導(dǎo)入老版開(kāi)票軟件的自定義編碼。2.帶折扣的發(fā)票開(kāi)具方法：（1）在正確填寫(xiě)商品信息并自動(dòng)計(jì)算后，勾選采取折扣方式銷(xiāo)售的某個(gè)商品行或多行商品行，然后點(diǎn)擊“折扣行”按鈕，彈出“折扣”設(shè)置窗口，在折扣率或折扣金額處輸入相應(yīng)數(shù)值，確認(rèn)后即可對(duì)商品添加折扣。例如，在折扣金額處輸入“10”后按回車(chē)鍵，則自動(dòng)帶出折扣率。（2）如需選擇多行商品行，也可以在選中某個(gè)商品行后，點(diǎn)擊“折扣行”按鈕，彈出“折扣”設(shè)置窗口，在折扣行數(shù)框中填寫(xiě)從當(dāng)

10、前選中行向上累計(jì)的行數(shù)（含本行），在折扣率或折扣金額處輸入相應(yīng)數(shù)值，確認(rèn)后即可對(duì)商品添加折扣。（二）增值稅電子普通發(fā)票填開(kāi)【第一步】點(diǎn)擊“發(fā)票管理/正數(shù)發(fā)票填開(kāi)/增值稅電子普通發(fā)票”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出“增值稅電子普通發(fā)票”開(kāi)具窗口。首次進(jìn)入需點(diǎn)擊“目錄設(shè)置”按鈕，設(shè)置導(dǎo)入文件目錄、備份文件目錄、結(jié)果文件目錄（分別設(shè)置三個(gè)不同文件夾即可）。在增值稅電子普通發(fā)票填開(kāi)界面手工錄入票面信息來(lái)開(kāi)具增值稅電子普通發(fā)票，請(qǐng)參照增值稅普通發(fā)票的填開(kāi)方法。【第二步】點(diǎn)擊“開(kāi)具”按鈕，彈出開(kāi)具發(fā)票成功界面。二維碼：點(diǎn)擊“二維碼”會(huì)彈出二維碼框，掃描二維碼即顯示可用于查看或下載版式文件的鏈接；發(fā)送郵件：點(diǎn)擊“發(fā)送郵件

11、”按鈕，填寫(xiě)接收文件的郵箱地址，可將發(fā)票版式文件發(fā)送至填寫(xiě)的郵箱，以便用戶(hù)查看或下載發(fā)票。下載的發(fā)票版式文件只可通過(guò)稅務(wù)部門(mén)提供的數(shù)科OFD閱讀器打開(kāi)。（三）發(fā)票沖紅通過(guò)“發(fā)票管理 /發(fā)票查詢(xún)管理/已開(kāi)發(fā)票查詢(xún)”模塊，找到需要沖紅的電子普通發(fā)票，查看原票后點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)開(kāi)具”即可開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票。溫馨提醒：發(fā)票沖紅規(guī)則:增值稅普通發(fā)票和增值稅電子普通發(fā)票可以互相沖紅，也可以沖紅增值稅普通發(fā)票（卷式），但增值稅普通發(fā)票（卷式）不可以沖紅其他票種。四、發(fā)票作廢處理（一）已開(kāi)發(fā)票作廢【第一步】點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票作廢管理/已開(kāi)發(fā)票作廢”菜單項(xiàng)?！镜诙健窟x中決定作廢的發(fā)票號(hào)碼后，雙擊該發(fā)票或點(diǎn)擊工具條中的“

12、查看原票”按鈕，便可查看發(fā)票票面詳細(xì)信息?！镜谌健奎c(diǎn)擊原票界面的“作廢”按鈕，即可作廢發(fā)票。（二）未開(kāi)發(fā)票作廢點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票作廢管理/未開(kāi)發(fā)票作廢”菜單項(xiàng)，選擇發(fā)票類(lèi)型，填寫(xiě)需要作廢的份數(shù)。溫馨提醒：增值稅電子發(fā)票不允許作廢，只能開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)行沖紅。五、發(fā)票查詢(xún)、下載（一）已開(kāi)發(fā)票查詢(xún)點(diǎn)擊“發(fā)票管理 /發(fā)票查詢(xún)管理/已開(kāi)發(fā)票查詢(xún)”即可查詢(xún)。（二）電子發(fā)票版式下載第一種：在增值稅電子普通發(fā)票原票信息查看頁(yè)面中，點(diǎn)擊“下載”按鈕，下載電子發(fā)票至本機(jī)。第二種：用戶(hù)點(diǎn)擊掃描二維碼獲得的鏈接地址，或者電子郵件收到的鏈接地址，再點(diǎn)擊“版式文件下載”按鈕，下載電子發(fā)票版式文件。第三種：納稅人在“國(guó)

13、家稅務(wù)總局全國(guó)增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)”進(jìn)行查驗(yàn)，如果此發(fā)票為公共服務(wù)平臺(tái)開(kāi)具，可點(diǎn)擊“版式文件下載”按鈕，操作參照上一條。六、發(fā)票驗(yàn)證（一）稅務(wù)監(jiān)制章的驗(yàn)證使用OFD閱讀器打開(kāi)下載的版式文件，鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊電子發(fā)票上的稅務(wù)監(jiān)制章，選擇驗(yàn)證。溫馨提醒：增值稅電子普通發(fā)票的發(fā)票監(jiān)制章和納稅人的發(fā)票專(zhuān)用章已合并為同一印章，電子發(fā)票票面上將只有“全國(guó)統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”。下載的發(fā)票版式文件只可通過(guò)稅務(wù)部門(mén)提供的數(shù)科OFD閱讀器打開(kāi)。七、抄報(bào)稅管理（一）匯總上傳【第一步】進(jìn)入開(kāi)票軟件，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)管理/數(shù)據(jù)處理/匯總上傳”或在軟件首頁(yè)的流程導(dǎo)航窗口中，點(diǎn)擊“匯總上傳”按鈕，進(jìn)入?yún)R總上傳窗口?！镜诙健考{稅人可根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)發(fā)票進(jìn)行匯總上傳?！镜?/p>