安全標(biāo)準(zhǔn)化整改報(bào)告

1、安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審不符合項(xiàng)淄博遠(yuǎn)勝水處理設(shè)備有限公司2017年5月31日安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評(píng)不符合項(xiàng)整改報(bào)告淄博市淄川區(qū)安監(jiān)局：2017年5月13日，評(píng)審專家對(duì)我公司安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況， 進(jìn)行了驗(yàn)收考評(píng)?？荚u(píng)組查閱了公司安全標(biāo)準(zhǔn)化制度、記錄及相 關(guān)文件資料，并對(duì)公司的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了檢查。專家組對(duì)公司的 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作和安全管理工作給予了肯定，同時(shí)也提出53條 不符合項(xiàng)。評(píng)審結(jié)束后，公司召開了專門會(huì)議，專門成立了整改小組。 整改小組成員:殷雷、張鋼。針對(duì)53項(xiàng)不符合及存在的問題進(jìn)行了原因分析，層層分解, 研究制定整改計(jì)劃、方案，落實(shí)到科室、車間及班組，逐一認(rèn)真 整改，整改報(bào)告見附件。淄博遠(yuǎn)勝水處理設(shè)備

2、有限公司2017年5月31日安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)不符合項(xiàng)整改情況序號(hào)條款扣分項(xiàng)內(nèi)容整改、修訂的措施計(jì)劃完成日期責(zé)任人整改情況11.1.1（1）法規(guī)清單中：總局16號(hào)、17號(hào)、AQ3O21-3028 已廢止。（2）未及時(shí)識(shí)別山東省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)公告 （168號(hào)）、總局令89號(hào)等法規(guī)。（1）- <2）及時(shí)去除無效法規(guī)，及時(shí) 更新相關(guān)法規(guī)。2017.5殷雷21.1.2符合性評(píng)價(jià)中19、弘、46、59、73未做符合性描述。根據(jù)企業(yè)實(shí)際進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，補(bǔ)充缺 少的評(píng)價(jià)記錄。2017.5殷雷32. 1. 1提供的2017方針目標(biāo)無量化指標(biāo)。年度安全管理目標(biāo)應(yīng)為可考核的量化 指標(biāo)。2017.5殷雷4

3、2. 1.2提供的2016年目標(biāo)考核記錄未填寫。及時(shí)填寫相關(guān)記錄。2017.5殷雷52. 2.5提供的帶班考核記錄未填寫。及時(shí)填寫相關(guān)記錄。2017.5殷雷62.3.3未提供安全生產(chǎn)責(zé)任制考核兌現(xiàn)記錄。考核完應(yīng)及時(shí)兌現(xiàn)。2017.5殷雷72. 4. 1未提供注冊(cè)安全工程師工作記錄。及時(shí)收集相關(guān)記錄。2017.5殷雷82. 4. 3安全管理網(wǎng)絡(luò)圖中缺少：班組。及時(shí)修訂網(wǎng)絡(luò)圖，補(bǔ)充完善班組設(shè)置情 況。2017.5殷雷92.5.2提供的安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬未填寫。及時(shí)填寫臺(tái)賬。2017.5殷雷103.2. 1（1）開停車作業(yè)JHA分析記錄，無硫磺輸送、焚燒、 氨水吸收等工作步驟。（2）無固相物料裝卸車過

4、程、分析化驗(yàn)危害分析記錄。（3）未建立作業(yè)活動(dòng)清單。（4）設(shè)備設(shè)施清單缺少消防設(shè)施、箱式壓濾機(jī)、板式 換熱器、亞硫酸氫核儲(chǔ)罐等，無對(duì)應(yīng)分析記錄。（1）及時(shí)補(bǔ)充完善相關(guān)分析記錄。（2）及時(shí)補(bǔ)充完善相關(guān)分析記錄，（3）及時(shí)建立作業(yè)活動(dòng)清單。（4）補(bǔ)充完善設(shè)備設(shè)施清單。2017.5殷雷113. 7.2提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果定期評(píng)審表未簽字。及時(shí)補(bǔ)充簽字。2017.5殷雷123.8未提供供應(yīng)商續(xù)用評(píng)價(jià)記錄。及時(shí)收集相關(guān)記錄。2017.5殷雷134. 1. 1（1）缺少建設(shè)項(xiàng)目三同時(shí)管理制度、易制爆化學(xué)品管（1）-（4）項(xiàng)應(yīng)依據(jù)國家最新法規(guī)要2017. 5殷雷序號(hào)條款扣分項(xiàng)內(nèi)容整改、修訂的措施計(jì)劃完成日期責(zé)任

5、人整改情況理制度。（2）職業(yè)危害檢測(cè)及評(píng)價(jià)管理制度中未明確監(jiān)測(cè)項(xiàng) 目、檢測(cè)周期。（3）消防管理制度中對(duì)消防設(shè)施的維修、更換主管部 門未明確。（4）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度中對(duì)各個(gè)管理 部門的職責(zé)沒有規(guī)定。求和企業(yè)實(shí)際，完善相關(guān)安全管理制 度，并嚴(yán)格執(zhí)行。144.1.2企業(yè)沒有將修訂后的管理制度進(jìn)行發(fā)放。將修訂后的制度發(fā)放到相關(guān)崗位，并 做好發(fā)放記錄。2017.5殷雷154.2. 1無操作規(guī)程發(fā)放記錄。操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)崗位，并做好發(fā) 放記錄。2017. 5殷雷164.3. 1制度、操作規(guī)程符合性評(píng)審報(bào)告沒有批準(zhǔn)人簽字。企業(yè)的制度、操作規(guī)程的修訂評(píng)審報(bào) 告需要企業(yè)主管負(fù)責(zé)人簽字。2017.

6、5殷雷174.3.2企業(yè)管理制度、操作規(guī)程評(píng)審無生產(chǎn)操作人員參與。管理制度、操作規(guī)程的評(píng)審需要有技 術(shù)人員和操作人員的參與，提高制度 和操作規(guī)程的可操作性。2017.5殷雷184.3.3按照企業(yè)規(guī)章制度和操作規(guī)程的修訂頻次要求，企業(yè) 工藝及安全操作規(guī)程沒有及時(shí)修訂發(fā)布，不是最新有 效版本。企業(yè)應(yīng)將2017年修訂后的操作規(guī)程進(jìn) 行審批、發(fā)放，并回收舊版本規(guī)程。2017.5殷雷195. 1. 1企業(yè)2017年未進(jìn)行安全教育培訓(xùn)需求調(diào)查。企業(yè)在制定年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃 前，應(yīng)進(jìn)行需求調(diào)查。2017.5殷雷205.1.3職工教育檔案中的缺少2017年的培訓(xùn)記錄。補(bǔ)齊教育記錄。2017.5殷雷215.

7、1. 1（1）企業(yè)3月份組織了兩個(gè)體系的培訓(xùn)，但沒有在追 力口、變更教育記錄中記錄相關(guān)信息。（2）教育變更記錄中記錄原定于2017年4月份組織及時(shí)記錄教育變更情況，同時(shí)變更后 的教育應(yīng)按期組織進(jìn)行。2017.5殷雷序號(hào)條款扣分項(xiàng)內(nèi)容整改、修訂的措施計(jì)劃完成日期責(zé)任人整改情況的工藝及操作規(guī)程的培訓(xùn)變更到3月份組織實(shí)施，但 是企業(yè)沒有組織實(shí)施。225.1. 5企業(yè)對(duì)安全教育培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)過于泛泛，缺乏針對(duì)性， 對(duì)存在的問題沒有制定下一步改進(jìn)措施。培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)要從培訓(xùn)組織、師資 力量、培訓(xùn)內(nèi)容及參加培訓(xùn)人員掌握 情況等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。2017.5殷雷235. 1. 1員工安全教育培訓(xùn)檔案信息不全，缺少

8、2017年培訓(xùn)記 錄。完善員工安全教育培訓(xùn)檔案中的相關(guān) 記錄。2017.5殷雷245. 6.2學(xué)習(xí)記錄中無參加人員簽字。企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)班組安全學(xué)習(xí)，做好記錄。2017.5殷雷256. 2.2（1）生產(chǎn)裝置防雷檢測(cè)報(bào)告，2017年5月2日到期。 企業(yè)5月8日已于萊蕪市華云科技服務(wù)有限公司簽訂 了協(xié)議并實(shí)施了檢測(cè)，還未出具檢測(cè)合格的報(bào)告。（2）產(chǎn)品罐區(qū)東f則照明燈未有效固定。（3）吸收塔處液下泵電源開關(guān)未設(shè)漏電保護(hù)器。（4）吸收塔煙囪西側(cè)拉繩2米以下未設(shè)絕緣防護(hù)設(shè)施。（5）裝置西側(cè)墻體上設(shè)置的配電箱進(jìn)線電源電纜線絕 緣層破損。（6）亞硫酸氫鉉溶液打料泵出口管道玻璃管轉(zhuǎn)子流量 計(jì)防護(hù)設(shè)施缺失。（1）生產(chǎn)

9、裝置防雷檢測(cè)合格后方可進(jìn) 行生產(chǎn)。（2）及時(shí)固定罐區(qū)照明燈，防止晃動(dòng) 破損后發(fā)生觸電事故。（3）移動(dòng)式用電設(shè)備應(yīng)設(shè)漏電保護(hù)器。（4）高大煙囪金屬拉繩2米以下應(yīng)設(shè) 絕緣防護(hù)設(shè)施。（5）及時(shí)更換絕緣層破損的電源線。（6）及時(shí)增設(shè)玻璃管轉(zhuǎn)子流量計(jì)防護(hù) 設(shè)施。2017.5殷雷266. 1. 1職工培訓(xùn)內(nèi)容缺少皴水、二氧化硫理化特性、健康危 害等內(nèi)容。補(bǔ)充培訓(xùn)氨水、二氧化硫理化特性、健 康危害等內(nèi)容。2017.5殷雷276. 4. 3完成風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控兩體系建設(shè)后，未組織各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng) 險(xiǎn)管控措施的培訓(xùn)。組織相關(guān)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控措 施的培訓(xùn)。2017.5殷雷286. 1. 1各崗位操作人員的培訓(xùn)未結(jié)合本

10、崗位工藝特點(diǎn)、本崗 位存在的危險(xiǎn)性及應(yīng)急處置操作技能進(jìn)行培訓(xùn)（包括 硫磺焚燒和二氧化硫吸收等）。操作人員的培訓(xùn)應(yīng)分崗位結(jié)合本崗位 工藝特點(diǎn)、本崗位存在的危險(xiǎn)性及應(yīng)急 處置操作技能進(jìn)行培訓(xùn)1。培訓(xùn)后保存記 錄°2017.5殷雷序號(hào)條款扣分項(xiàng)內(nèi)容整改、修訂的措施計(jì)劃完成日期責(zé)任人整改情況296. 5.4焚硫爐操作平臺(tái)破損嚴(yán)重，未及時(shí)修復(fù)。及時(shí)修復(fù)操作平臺(tái)。今后加強(qiáng)管理，關(guān) 鍵裝置、重點(diǎn)部位重點(diǎn)聯(lián)系人應(yīng)按制度 要求定期進(jìn)行監(jiān)督檢查。2017.5殷雷306. 6.3現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)廠區(qū)內(nèi)正進(jìn)行消防水池防滲漏處理檢維修 活動(dòng)，無維修消防水池作業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育記錄。今后加強(qiáng)管理,對(duì)檢維修作業(yè)人員作

11、業(yè) 前應(yīng)進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。并對(duì)安全措施 進(jìn)行監(jiān)督檢查,規(guī)范檢維修作業(yè)過程各 項(xiàng)安全措施符合性。2017.5殷雷317. 1（1）辦理過得動(dòng)火作業(yè)證第一聯(lián)缺失。（2）動(dòng)火作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)沒有進(jìn)行危害辨識(shí)。（1）企業(yè)以后保存好動(dòng)火作業(yè)證。（2）涉及高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)必須進(jìn)行危害辨 識(shí)，并告知作業(yè)人員。2017.5殷雷327. 2. 1（1）安全警示標(biāo)志一覽表內(nèi)容不全，如防塵、風(fēng) 向標(biāo)、限高等標(biāo)志。（2）焚硫崗位噪音較大，無必須戴護(hù)耳器的安全標(biāo) 志，氨水罐區(qū)無個(gè)體防護(hù)性安全標(biāo)志。（1）補(bǔ)充完善安全標(biāo)志一覽表。（2）在有危險(xiǎn)、有害的崗位、場(chǎng)所設(shè) 置安全警示標(biāo)志。2017.5殷雷337. 2.52017年職業(yè)

12、危害因素檢測(cè)結(jié)果還沒有公告。及時(shí)更新監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。2017.5殷雷347. 3.4腳手架搭設(shè)作業(yè)沒有人員監(jiān)護(hù)。加強(qiáng)作業(yè)環(huán)節(jié)的監(jiān)護(hù)管理，杜絕作業(yè) 無監(jiān)護(hù)情況發(fā)生。2017.5殷雷358.2. 1（1）職業(yè)病防治計(jì)劃與實(shí)施方案編制、審核、批準(zhǔn)人 員不應(yīng)打印。（2）抽查從業(yè)人員劉海霞、高燕健康監(jiān)護(hù)檔案內(nèi)容填 寫不全。（1）職業(yè)病防治計(jì)劃與實(shí)施方案編制、 審核、批準(zhǔn)人員應(yīng)手簽。（2）完善從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案內(nèi)容。2017.5殷雷368. 2.4（1）紈水罐區(qū)、成品罐區(qū)處的洗眼淋洗器維護(hù)保養(yǎng)不 到位。（2）職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施檢查記錄提供不全。（1）洗眼淋洗器定期維護(hù)保養(yǎng)。（2）完善職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施檢查記錄。2

13、017.5殷雷378.2.5（1）亞水罐區(qū)、成品罐區(qū)處的職業(yè)危害告知牌破損。（2）焚硫爐處未張貼職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果告知牌。（1）更換職業(yè)危害告知牌。（2）張貼職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果告知2017.5殷雷序號(hào)條款扣分項(xiàng)內(nèi)容整改、修訂的措施計(jì)劃完成日期責(zé)任人整改情況牌。388.3. 1未明確具體崗位勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)。制定具體崗位勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)。2017.5殷雷398.3.2勞動(dòng)防護(hù)用品安全檢查表只提供一個(gè)月，提供不全。勞動(dòng)防護(hù)用品安全檢查表定期檢查填 寫。2017.5殷雷409.3. 1未提供向客戶發(fā)放一書一簽的發(fā)放記錄。完善向客戶發(fā)放一書一簽的發(fā)放記錄。2017.5殷雷419.6（1）現(xiàn)

14、場(chǎng)未設(shè)置氨水、硫磺安全周知卡。（2）未針對(duì)氨水、硫磺的危險(xiǎn)特性及采取的預(yù)防及應(yīng) 急處理措施進(jìn)行培訓(xùn)。（1）現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置氨水、硫磺安全周知卡。（2）針對(duì)氨水、硫磺的危險(xiǎn)特性及采 取的預(yù)防及應(yīng)急處理措施進(jìn)行培訓(xùn)。2017.5殷雷429.7. 1（1）危險(xiǎn)化學(xué)品安全檢查表未填寫。（2）未提供硫磺出入庫臺(tái)賬。（1）危險(xiǎn)化學(xué)品安全檢查表規(guī)范填寫。（2）規(guī)范硫磺出入庫臺(tái)賬。2017.5殷雷439.7.3（1）未提供氨水卸車查驗(yàn)登記表。（2）未提供對(duì)運(yùn)輸、裝卸人員的安全告知或培訓(xùn)記錄。（1）規(guī)范負(fù)水卸車查驗(yàn)登記表。（2）對(duì)運(yùn)輸、裝卸人員進(jìn)行安全告知 或培訓(xùn)。2017.5殷雷4410. 2. 1（1）硫磺倉庫區(qū)域

15、消防箱箱門破損，消防水龍帶老化。（2）硫磺倉庫及成品罐區(qū)滅火器未定期維護(hù)保養(yǎng)。（1）消防箱箱門及時(shí)修復(fù)，消防水龍 帶更換。（2）滅火器定期維護(hù)保養(yǎng)。2017.5殷雷4510. 3. 2（1）2017年度應(yīng)急演練計(jì)劃中未體現(xiàn)綜合預(yù)案演練內(nèi) 容。（2）應(yīng)急演練無演練方案、演練人員簽到簿，改進(jìn)措 施未跟蹤驗(yàn)證整改情況。（1）2017年度應(yīng)急演練計(jì)劃中體現(xiàn)綜 合預(yù)案演練內(nèi)容。（2）應(yīng)急演練補(bǔ)充演練方案、演練人 員簽到簿，改進(jìn)措施跟蹤驗(yàn)證整改情 況。2017.5殷雷4610. 3. 4企業(yè)未將應(yīng)急預(yù)案告知周圍協(xié)作單位。企業(yè)將應(yīng)急預(yù)案告知周圍協(xié)作單位。2017.5殷雷4710. 5. 3事故管理制度中未規(guī)

16、定補(bǔ)報(bào)的要求。事故管理制度中補(bǔ)充完善規(guī)定補(bǔ)報(bào)的 要求。2017.5殷雷4811. 1. 1制度中未明確專業(yè)、日常安全檢查的頻次和要求。制度中應(yīng)明確專業(yè)、日常安全檢查的 頻次和要求。2017.5殷雷序號(hào)條款扣分項(xiàng)內(nèi)容整改、修訂的措施計(jì)劃完成日期責(zé)任人整改情況4911. 1.22017年安全檢查計(jì)劃中未明確各種檢查的目的、要求、 內(nèi)容和負(fù)責(zé)人。2017年安全檢查計(jì)劃中應(yīng)明確各種檢 查的目的、要求、內(nèi)容和負(fù)責(zé)人。2017.5殷雷5011.2. 1（1）各項(xiàng)安全檢查未與責(zé)任制考核掛鉤。（2）未建立安全檢查臺(tái)賬。（3）春季安全檢查表檢查內(nèi)容未結(jié)合企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)裝 置編制。（1）各項(xiàng)安全檢查應(yīng)與責(zé)任制考核掛1 -Ju（