計(jì)算機(jī)軟硬件采購(gòu)規(guī)章制度建設(shè)

1、采購(gòu)流程管理制度為推進(jìn)我局落實(shí)軟件正版化工作主體，加強(qiáng)正版化軟件管理，保障信息安全,提高使用效率，降低使用成本，推薦軟件正版化工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，制定正版軟件管理工作制度（以下簡(jiǎn)稱制度）。制度主要包括計(jì)算機(jī)軟硬件采購(gòu)制度、正版化軟件管理工作、考核評(píng)議制度、正版軟件目標(biāo)、督促檢查。制度主要內(nèi)容如下：一、建立健全計(jì)算機(jī)軟硬件采購(gòu)制度。完善計(jì)算機(jī)軟硬件采購(gòu)制度，規(guī)范計(jì)算機(jī)軟硬件采購(gòu)流程，嚴(yán)把計(jì)算機(jī)軟硬件采購(gòu)關(guān)，從源頭防止盜版軟件流入。二、規(guī)范正版軟件管理工作。推進(jìn)完善正版軟件使用管理制度和正版軟件管理臺(tái)賬。注重應(yīng)用技術(shù)手段加強(qiáng)監(jiān)管，推動(dòng)落實(shí)正版軟件管理工作主體責(zé)任，落實(shí)獎(jiǎng)懲措施，強(qiáng)化責(zé)任人的責(zé)任意識(shí)

2、，推進(jìn)軟件使用管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。三、建立健全考核評(píng)議制度。建立考核評(píng)議制度和責(zé)任追究制度，定期對(duì)使用正版軟件工作進(jìn)行考核、評(píng)議，結(jié)合實(shí)際情況，建立健全使用正版軟件工作考核評(píng)議和責(zé)任追究制度。四、明確推進(jìn)使用正版軟件目標(biāo)任務(wù)。認(rèn)真梳理使用正版軟件工作進(jìn)展情況，加大推進(jìn)使用正版軟件工作力度。五、進(jìn)一步強(qiáng)化督促檢查。加強(qiáng)督促檢查，壓緊壓實(shí)各部門(mén)責(zé)任，確保各項(xiàng)政策措施落地生效。計(jì)算機(jī)軟硬件采購(gòu)制度為了提高采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范計(jì)算機(jī)軟硬件采購(gòu)流程，加強(qiáng)各部門(mén)間的配合，特制定本制度。一i、總則第一條為了規(guī)范單位的采購(gòu)行為，加強(qiáng)單位采購(gòu)的監(jiān)督管理，防止

3、資產(chǎn)流失，特制定本制度第二條本制度是購(gòu)買(mǎi)服務(wù)器、電腦、辦公用品及其他物資過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢測(cè)等行為的基本規(guī)范。第三條單位應(yīng)當(dāng)按照科學(xué)有效、公正公開(kāi)、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則,建立健全采購(gòu)管理的各項(xiàng)制度，防止采購(gòu)過(guò)程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。二、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定1 .請(qǐng)購(gòu)的定義請(qǐng)購(gòu)是指某人或某部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種設(shè)備，并按照規(guī)定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些設(shè)備的單子的整個(gè)過(guò)程。2 .請(qǐng)購(gòu)單的要素完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：(1)請(qǐng)購(gòu)的部門(mén)；(2)請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目；(3)請(qǐng)購(gòu)的用途；(4)請(qǐng)購(gòu)的物品名；(5)請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；(6)請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；(7)請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；(

4、8)請(qǐng)購(gòu)的物品的需求時(shí)間；(9)請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注；(10)請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)人；(11)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)；(12)請(qǐng)購(gòu)單審核人；(13)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)審核；(14)財(cái)務(wù)審核人；(15)局領(lǐng)導(dǎo)。3,請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定(1)請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)該按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由單位領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)信息中心；(2)固定資產(chǎn)申購(gòu)按照附表一(固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表)的格式進(jìn)行填寫(xiě)提報(bào)；(3)日常零星采購(gòu)按照單位印制的附表一(固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表)的格式填寫(xiě)提報(bào)；(4)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)要求信息中心簽字并備份該請(qǐng)購(gòu)單;(5)涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；(6)遇單位生產(chǎn)急需的設(shè)

5、備，單位領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)信息中心，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。(7)如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。(8)請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由單位領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)信息中O二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分法規(guī)定1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)(1)信息中心在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)是否按照規(guī)定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)局領(lǐng)導(dǎo)審批；(2)接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的設(shè)備不采購(gòu)的原則；(3)通知信息中心人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存；(4)對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)設(shè)備應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)

6、部門(mén)。2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定(1)對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單信息中心應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；(2)對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；(3)無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)；(4)重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。3、采購(gòu)周期的規(guī)定(1)單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)項(xiàng)目及產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)5天；(2)單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購(gòu)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)15天；(3)單次采購(gòu)金額預(yù)算在20萬(wàn)元以上的項(xiàng)目由信息中心自行招標(biāo)采購(gòu)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)40天；(4)單次采購(gòu)金額預(yù)算在100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目可委托代理招標(biāo)公司代理招標(biāo)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)60天；(5)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照以上

7、(1)-(4)條中規(guī)定的時(shí)間提前提交請(qǐng)購(gòu)單，采購(gòu)部門(mén)如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向單位領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因；(6)遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略；4、詢價(jià)及其規(guī)定(1)詢價(jià)請(qǐng)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱；(2)屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu)；(3)對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；(4)所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則上不通過(guò)其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià);(5)對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品；(6)遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)估單次采購(gòu)金額大于10萬(wàn)的采購(gòu)情況，詢價(jià)前應(yīng)先向單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或投標(biāo)單位的基

8、本情況。(7)詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；(8)除固定資產(chǎn)外單次采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下項(xiàng)目可以自行采購(gòu)；單次采購(gòu)金額預(yù)算金額在1萬(wàn)元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)或招標(biāo)采購(gòu)，比價(jià)或招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)至少邀請(qǐng)四家以上單位參與；單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在20萬(wàn)元以上的項(xiàng)目應(yīng)由采購(gòu)部組織招標(biāo)，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目由局領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)；(9)比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成所需物資和項(xiàng)目的能力；(10)在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書(shū)面報(bào)請(qǐng)局領(lǐng)導(dǎo)批示。5.到貨驗(yàn)收(1)購(gòu)的軟硬件到貨后，必須

9、經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，才能正式投入使用。(2)設(shè)備到貨后，驗(yàn)收工作按照合同要求執(zhí)行，信息中心根據(jù)合同規(guī)定當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)貨，有條件的須檢查設(shè)備是否有損壞，備品、配件、資料、軟件等是否齊全。軟件到貨后，驗(yàn)收方須檢查軟件介質(zhì)是否有損壞，相關(guān)資料是否齊全等。(3)到貨驗(yàn)收合格后，簽收到貨單，并復(fù)印存檔；若不合格，則拒絕簽收。(4)采購(gòu)的設(shè)備和軟件到貨簽收后，根據(jù)機(jī)關(guān)相關(guān)規(guī)定辦理出入庫(kù)手續(xù)。附件一：采購(gòu)流程圖義期而承耒僖息肥向貞人對(duì)取解需聚伊及評(píng)I占情況建行審橫，井梟購(gòu)評(píng)估索針對(duì)果購(gòu)善求.對(duì)境有故職件情猊進(jìn)行焊仔挽一保管利胃賽收廠招標(biāo)采購(gòu)采購(gòu)需求去/對(duì)取購(gòu)察未進(jìn)行率批舁在采購(gòu)需妻式上掛宇、出丐(設(shè)備F棠或軟件檔宴卜形成秋奘落成檔要設(shè)占記錄下發(fā)喑況附件二：采購(gòu)需求表米購(gòu)需求表編號(hào):米購(gòu)需求部門(mén)：需求提出時(shí)間：申請(qǐng)米購(gòu)內(nèi)容申請(qǐng)米購(gòu)原因需求部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)意見(jiàn)：簽字（章）年月日信息中心負(fù)責(zé)人意見(jiàn)意見(jiàn)：簽字（章）年月日主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)意見(jiàn)：簽字（章）年月日局領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)意見(jiàn)：簽字（章）年月日附件三：采購(gòu)評(píng)估表采購(gòu)評(píng)估表編號(hào):采購(gòu)需求部門(mén)：聯(lián)系人：米購(gòu)思問(wèn)功能技術(shù)指標(biāo)的評(píng)估結(jié)果提示：評(píng)估側(cè)重于針對(duì)要采購(gòu)的設(shè)備的技術(shù)參數(shù)是否能滿足或者超出用戶需求；審評(píng)人：評(píng)估人：評(píng)估時(shí)間：對(duì)當(dāng)前基礎(chǔ)架構(gòu)的影響提示