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文檔簡介
1、CRCC產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求0.范圍本文件是CRCC產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力的要求,包括對認證產(chǎn)品的檢驗要求及工廠質(zhì)量體系的要求,以保證其生產(chǎn)的認證產(chǎn)品符合認證標準并與型式檢驗的樣品在規(guī)定程度內(nèi)的一致性。本文件第410章規(guī)定了工廠質(zhì)量保證能力要求”的7個要求,是CRCC根據(jù)鐵路產(chǎn)品認證的特性而對GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求所作的進一步要求,包括對GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求5個要素的補充要求及2個產(chǎn)品認證的特殊要素。本文件采用針對GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求5個要素的具體條款提出補充要求與增加2個特殊要求的編排方式,故前5個要素的章節(jié)號是
2、不連續(xù)的,且標明了對應于GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求的章節(jié)號。在實施工廠產(chǎn)品質(zhì)量保證能力審查時,本要求與GB/T19000族質(zhì)量管理體系標準同時使用,即采用A+B的審核模式。其中:A是指GB/T19000族質(zhì)量管理體系標準各要素的審查,B是指本文件中針對產(chǎn)品認證補充要求和特殊要求的審查。本文件是產(chǎn)品獲得產(chǎn)品認證證書和允許使用認證標志應具備的條件,是可接受的最低標準,適用于對所有申請CRCC產(chǎn)品認證的受審核方的工廠產(chǎn)品質(zhì)量保證能力審查,需與GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求同時使用。1 .引用標準下列標準包括的條文,通過在本文件中引用而構成為本文件的條文。在本文件發(fā)布時
3、,所列標準均為有效版本。所有標準都會被修訂,使用本文件的各方應使用下列標準的最新版本。GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎和術語(idtISO9000:2000)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求(idtISO9001:2000)2 .定義本要求使用GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎和術語中的術語及定義。3 .總則3.1 總要求工廠應建立滿足本文件第410章所要求的文件化質(zhì)量體系并使之有效地運行,且具備批量生產(chǎn)符合認證標準要求的產(chǎn)品的能力。對認證產(chǎn)品工廠的監(jiān)督檢查每年至少一次(根據(jù)認證產(chǎn)品類別和生產(chǎn)的穩(wěn)定狀態(tài)而定),以保證將必要的日常工作和程序保持在可接受的水平上。
4、對工廠進行監(jiān)督檢查期間,要抽取認證產(chǎn)品樣機和/或零部件進行檢驗,以驗證其與認證標準的符合性并與型式試驗樣機一致。當發(fā)現(xiàn)可能危及到產(chǎn)品與認證標準的符合性的情況時,可增加監(jiān)督頻次。3.2 審查原則1第410章中注的條款為關鍵項條(共5項)。2第410章具體按7個要素的要求進行審查評價,7個要素中每一個審查項目審查內(nèi)容都可按合格、一般不合格、嚴重不合格三種結論進行評定,其中嚴重不合格是指造成區(qū)域性、系統(tǒng)性和后果嚴重的不合格,輕微不合格是指個別的、偶然的、孤立的不合格。4質(zhì)量管理體系(對應于GB/T19001中4)4.1 總要求(對應于GB/T19001中4.1)工廠應依據(jù)GB/T19001-2000
5、質(zhì)量管理體系要求標準建立健全質(zhì)量管理體系,并使之有效運行。4.2 文件要求(對應于GB/T19001中4.2)4.2.3 技術文件控制(對應于GB/T19001中4.2.1文件控制工廠應具備如下技術文件:1技術標準:工廠應制定產(chǎn)品企業(yè)標準,并具備和貫徹執(zhí)行有關國家標準、行業(yè)標準,企業(yè)標準應嚴于或符合相應的國家或行業(yè)標準的要求,并經(jīng)標準化主管部門備案。2設計文件:工廠應有完整的產(chǎn)品圖紙和技術資料。自行開發(fā)的產(chǎn)品應有全套設計文件和設計驗證、設計確認資料,且有型式試驗報告。3工藝文件:工廠應具備生產(chǎn)所需的各種工藝文件,能夠正確指導生產(chǎn)。一般應有工藝過程卡、工序卡、操作指導書、檢驗卡等,其中應規(guī)定工裝
6、、量具、工藝、材料定額、工位器具等項,并有工裝設計和驗證資料。4.2.4 質(zhì)量手冊(對應于GB/T19001中4.2.2)d對認證證書、認證標志的管理和產(chǎn)品一致性的管理要求。4.2.5 記錄控制(對應于GB/T19001中4.2.4)工廠應至少保存下述記錄: 采購物資檢驗/驗證記錄 例行檢驗記錄選定型式試驗記錄 檢驗和測試設備校準記錄 檢驗和測試設備功能檢查記錄 顧客投訴及糾正措施記錄對不合格品采取措施的記錄內(nèi)部質(zhì)量審核記錄標志使用情況的記錄質(zhì)量記錄應有適當?shù)牡谋4嫫谙蕖?管理職責(對應于GB/T19001中5)5.5.1職責和權限(對應于GB/T19001中5.5.1)1工廠應規(guī)定與認證產(chǎn)品
7、質(zhì)量活動有關的各類人員的職責、權限及相互關系,有相應的考核辦法并嚴格實施。2工廠應在組織的內(nèi)部指定一名質(zhì)量保證負責人和一名認證聯(lián)絡工程師(或聯(lián)絡員)。質(zhì)量保證負責人應是組織管理層中的一名成員,應具有充分的能力勝任本職工作。不論其在其他方面職責如何,應具有以下方面的職責和權限:a確保執(zhí)行與認證產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)及相關產(chǎn)品標準的要求;b確保加貼認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求;c及時向認證機構申報涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更;d負責與認證機構聯(lián)絡與協(xié)調(diào)認證方面的事情;e建立文件化的程序,確保認證標志的妥善保管和使用;f建立文件化的程序,確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構確認,不加貼強制性認證
8、標志/認證標志;認證聯(lián)絡工程師(或聯(lián)絡員)應熟悉認證業(yè)務,其職責是協(xié)助質(zhì)量保證負責人與認證機構聯(lián)絡認證事宜。6資源管理(對應于GB/T19001中6)6.2 人力資源(對應于GB/T19001中6.2)6.2.1 總則(對應于GB/T19001中6.2.1)工廠應配備相應的人力資源,確保從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作的人員具備必要的能力。1工廠的領導應具有一定的質(zhì)量管理知識,并具有一定的專業(yè)技術知識。2技術人員應掌握專業(yè)技術知識,能勝任產(chǎn)品設計、工藝工裝、過程控制和檢驗等各方面工作,并具有一定的質(zhì)量管理知識。3生產(chǎn)工人應能看懂相關技術文件(圖紙、配方和工藝文件等,并能正確熟練地操作設備。4特殊崗位人
9、員應按國家、行業(yè)或其他有關規(guī)定經(jīng)專業(yè)培訓合格后持證上崗。6.3 設備與設施(對應于GB/T19001中6.3基礎設施)工廠應配備必須的生產(chǎn)設備以滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合認證標準的產(chǎn)品要求;建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、儲存等必備的環(huán)境。1設備工裝工廠必須具有本實施規(guī)則附件3必備生產(chǎn)設備、工藝裝備、計量器具和檢驗手段規(guī)定必備的生產(chǎn)設備和工藝裝備,建立完善的設備、工裝管理、維護保養(yǎng)制度及臺帳、技術資料等,且性能和精度應滿足國家、鐵道部的規(guī)定和生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。2生產(chǎn)設施工廠必須具備滿足生產(chǎn)要求的工作場所和生產(chǎn)設施,且維護完好。7產(chǎn)品實現(xiàn)(對應于GB/T19001中7)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃(對應于GB/T190
10、01中7.1)工廠應建立、保持文件化的認證產(chǎn)品的質(zhì)量計劃或類似文件,以及為確保產(chǎn)品質(zhì)量的相關過程有效運行和控制需要的文件。質(zhì)量計劃應包括產(chǎn)品設計目標、實現(xiàn)過程、檢測及有關資源的規(guī)定,以及產(chǎn)品獲證后對獲證產(chǎn)品的變更(標準、工藝、關鍵件等)、標志的使用等管理規(guī)定。產(chǎn)品設計標準或規(guī)范應是質(zhì)量計劃的其中一個內(nèi)容,其要求應不低于有關該產(chǎn)品標準的要求.7.4采購(對應于GB/T19001中7.4)7.4.1 采購過程(對應于GB/T19001中7.4.1)供應商的控制1工廠應制定對關鍵元器件和材料的供應商的選擇、評定和日常管理的程序,以確保供應商具有保證生產(chǎn)關鍵元器件和材料滿足要求的能力。2工廠應保存對供
11、應商的選擇評價和日常管理記錄。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證(對應于GB/T19001中7.4.3)1工廠應建立并保持對供應商提供的關鍵元器件和材料的檢驗或驗證的程序及定期確認檢驗的程序,以確保關鍵元器件和材料滿足認證所規(guī)定的要求。2關鍵元器件和材料的檢驗可由工廠進行,也可以由供應商完成。當由供應商檢驗時,工廠應對供應商提出明確的檢驗要求.3工廠應保存關鍵件檢驗或驗證記錄,確認檢驗記錄及供應商提供的合格證明及有關檢驗數(shù)據(jù)等,供應商提供的合格證明應有其組織內(nèi)部負有質(zhì)量職責的檢驗人員的簽名或蓋章。7.5.1 生產(chǎn)過程的控制(對應于GB/T19001中7.5.1)7.5.1.2 工藝管理1工廠應制定工藝
12、管理制度及考核辦法,并嚴格進行管理和考核。2生產(chǎn)工人應嚴格執(zhí)行工藝管理制度,按操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。7.5.1.3 過程控制1工廠應對關鍵生產(chǎn)工序進行識別,關鍵工序操作人員應具備相應的能力,并制定相應的工藝作業(yè)指導書,使生產(chǎn)過程受控。2產(chǎn)品生產(chǎn)過程中如對環(huán)境條件有要求,工廠應保證工作環(huán)境滿足規(guī)定的要求。7.5.2 生產(chǎn)和服務提供過程的確認(對應于GB/T19001中7.5.2)7.5.2.2特殊過程對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的特殊過程,應事先進行設備認可和人員鑒定,按規(guī)定的方法和要求進行操作,并對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)控。7.5.5包裝、搬運和儲存(對應于
13、GB/T19001中7.5.5-產(chǎn)品防護)工廠所進行的任何包裝、搬運操作和儲存環(huán)境應不影響產(chǎn)品符合規(guī)定標準要求。在搬運和貯存過程中應加強防護,防止原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)損壞。1.1.2 和測量裝置的控制(對應于GB/T19001中7.6)工廠必須具備本實施規(guī)則附件3必備生產(chǎn)設備、工藝裝備、計量器具和檢驗手段規(guī)定的檢驗、試驗和計量設備,并與所要求的檢驗、試驗能力一致或達到檢定規(guī)程的要求。建立完善的測量設備管理、維護保養(yǎng)制度及臺帳、技術資料等,制定設備操作規(guī)程,并在檢定或校準有效期內(nèi)使用。a用于確定所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗試驗設備應按規(guī)定的周期(每年至少一次)進行校準或檢定。校準或檢定應
14、溯源至國家或國際基準。對自行校準的應制定相應的校準方法、驗收準則和校準周期等。設備的校準狀態(tài)應能被使用及管理人員方便識別。應建立檢驗設備的臺帳并保存設備的校準記錄。對用于出廠檢驗的設備除應進行日常操作檢查外,還應進行運行檢查。當發(fā)現(xiàn)運行檢查結果不能滿足規(guī)定要求時,應能追溯至已檢測過的產(chǎn)品。必要時,應對這些產(chǎn)品重新進行檢測。應規(guī)定操作人員在發(fā)現(xiàn)設備功能失效時需采取的措施。運行檢查結果及采取的調(diào)整等措施應記錄。8測量、分析和改進(對應于GB/T19001中8)1.1.3 內(nèi)部審核(對應于GB/T19001中8.2.2)1工廠應建立文件化的內(nèi)部質(zhì)量審核程序,確保質(zhì)量體系的有效性和認證產(chǎn)品的一致性,并
15、記錄內(nèi)部審核結果。2對工廠的投訴尤其是對產(chǎn)品不符合標準要求的投訴,應保存記錄,并應作為內(nèi)部質(zhì)量審核的信息輸入。3對審核中發(fā)現(xiàn)的問題,應采取糾正和預防措施,并進行記錄。1.1.4 過程檢驗(對應于GB/T19001中8.2.3-過程的監(jiān)視和測量)工廠應制定文件化的過程檢驗制度,在生產(chǎn)的適當階段對產(chǎn)品進行檢驗,作好檢驗記錄,并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標識,以確保產(chǎn)品及零部件與認證樣品一致。1.1.5 出廠檢驗(對應于GB/T19001中8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量)1工廠應有獨立行使權力的質(zhì)量檢驗機構或?qū)<?職檢驗人員,出廠檢驗人員須經(jīng)過培訓、持證上崗,熟練掌握產(chǎn)品、檢驗方法和抽樣方法標準。2工廠應制定
16、并保持文件化的出廠檢驗程序,以驗證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。檢驗程序中應包括檢驗項目、內(nèi)容、方法、判定等。并應保存檢驗記錄。3出廠檢驗是在生產(chǎn)的最終階段對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品為驗證產(chǎn)品持續(xù)符合標準要求進行的檢驗,通常檢驗后出具產(chǎn)品檢驗合格證,按規(guī)定進行包裝和加貼標簽,不再進一步加工。4工廠如有規(guī)定以外的委托檢驗項目,必須委托有合法地位的檢驗機構并簽有正式的委托檢驗合同。8.3不合格品控制(對應于GB/T19001中8.3)1工廠應建立不合格品控制程序,內(nèi)容應包括不合格品的標識方法、隔離和處置及采取的糾正、預防措施。2經(jīng)返修、返工后的產(chǎn)品應重新檢測。3對重要部件或組件的返修應作相應的記錄。應保存對不合格品的處置記錄。9認證產(chǎn)品的一致性9.1 一致性控制工廠應對批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式檢驗合格的產(chǎn)品和申報材料的一致性進行控制,以使認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。主要包括:產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號一致;產(chǎn)品的結構、關鍵零部件/材料一致;認證產(chǎn)品單元(系列)與申報單元一致。9.2 關鍵元器件的控制工廠應制定關鍵元器件、零部件的清單,明確它們的供應商,材質(zhì)。工廠應建立產(chǎn)品關鍵元器件和材料、結構等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更控制程序,并符合認證規(guī)則附件2關鍵零部件清單的控制要求。
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