煉北維護2015年上半年經濟分析

1、 煉北維護煉北維護2015年上半年經濟活動分析年上半年經濟活動分析 一、一、20152015年上半年任務完成情況年上半年任務完成情況二、二、20152015年上半年經營狀況分析年上半年經營狀況分析三、存在的問題及整改措施三、存在的問題及整改措施四、下半年工作打算四、下半年工作打算 目目 錄錄 （1）完成生產維護 2732 項，搶修43次 （2）完成檢修任務 550 小項（3套裝置） （3）完成小型技措、月維修計劃 39 項（共55項） （4）完成基建項目施工1項（輕烴） （5）完成施工費690.76萬元 （6）完成實際利潤112.33萬元一、一、 2015 2015年上半年任務完成情況年上半年

2、任務完成情況二、二、20152015年上半年經營狀況分析年上半年經營狀況分析 20152015年與年與20142014年上半年總體經營情況同期比較年上半年總體經營情況同期比較 2015年上半年年上半年去年同期本年計劃指標數（不含吊裝機械費）與去年同期相比與計劃指標數比（不含吊裝機械費）總產值731.82892.78-160.96總施工費690.76761.43689.27（力爭）-70.671.49總成本650.63785.93-135.30固定成本414.04430.11-16.07可控成本16.6523.2627.63（奮斗）-6.61-10.98主材費41.06131.35 -90.29

3、輔材費9.7820.9317.32（奮斗）-11.15-7.54內部成本調整13.578.155.41內部銀行存款利息-0.660上繳公司管理費156.20172.13-15.93報表利潤44.1527.6616.49剔除集協(xié)工成本后利潤51.3034.7416.56實際利潤112.33125.92-13.5917.79利潤指標數94.54133.09-38.55人數507531-24月人均產值1.441.68-0.24月人均施工費1.361.43-0.07月人均利潤0.220.23-0.01（1 1）、上半年施工費完成情況對比：）、上半年施工費完成情況對比：2014上半年完成施工費（不含吊裝

4、機械）2015年上半年完成施工費（不含吊裝機械）與去年同期相比2015年上半年公司指標（確保值不含吊裝機械）與公司指標相比1月128.55108.9684.76%101.96106.87%2月121.7190.6274.46%101.3689.40%3月117.71120.82102.64%102118.45%4月137.51135.6998.68%112.77120.32%5月120.87116.9296.73%113.70102.83%6月135.08117.7587.17%114.13103.17%合計761.43690.7690.72% 678.63 678.63101.79%（2 2

5、）、上半年完成施工費組成情況對比（不含吊裝機械）：）、上半年完成施工費組成情況對比（不含吊裝機械）：2014上半年2015上半年差額施工費761.43690.76-70.67工程施工費396.41312.77-83.64維護費365.02377.9912.97工程施工費占總施工費比例52.06%45.28% -6.78%（3）、人均完成施工費情況（不含吊裝機械）：上半年施上半年施工費（萬）工費（萬）上半年人上半年人均施工費均施工費（萬）（萬）公司全年公司全年指標（確指標（確保值）保值）完成比完成比2014761.438.6014.559.3%2015690.768.171554.47%（4）、

6、發(fā)生成本情況： 14年上半年共發(fā)生成本年上半年共發(fā)生成本785.93萬元，萬元，2015年上半年共發(fā)生成本年上半年共發(fā)生成本650.63萬元，比去年同期減少了萬元，比去年同期減少了135.30萬元。萬元。14年總成本年總成本15年總成本年總成本增加額增加額785.93650.63-135.30 經營情況總體分析：經營情況總體分析：（一） 2015年上半年完成施工費690.76萬元，比去年同期減少了70.67萬元，但與公司今年指標（力爭值（力爭值689.27）相比增加增加1.49萬元。萬元。與去年同期相比減少，主要是與去年同期相比減少，主要是施工任務量不飽滿，今年上半年沒有大的工程項目，只有煉廠

7、部分臨時維修計劃、技措和一、二加氫、五單塔檢修施工任務；項目小而雜，施工費都很低。與計劃指標數相比增加，與計劃指標數相比增加，超額完成了力爭指標，雖然任務量不飽滿，但車間上半年追尋經營理念，以效益為中心，為完成指標任務，想辦法找活干、要活干，以增加收入。一是配合公司完成了部分內部施工任務；二是員工的勞動積極性較高，上半年小型工程項目全部由自己班組來承擔，減少分包，自營施工費增加；三是充分進行施工優(yōu)化，對維護任務集中處理，適時組織工程項目施工，使人員利用率達到最高；四是利用周六、周日組織工程項目施工預制，提高施工效率。特別是5、6月份，車間雖然發(fā)生了“5.5”事故，但車間能夠積極做好員工的思想疏

8、導和穩(wěn)定工作，使得生產沒有受到很大沖擊，并且較好地完成了各項生產任務，使得施工收入沒有降低。（二）通過施工費分解比較，2015年1-6月維護施工費與去年同期相比略有增長（12.97萬），主要是增加了2套維護裝置，維護費比去年略微上調了5%。而工程施工費減少了83.64萬元，主要是上半年施工任務量比去年減少很多，沒有大的基建項目，僅有3套裝置檢修，以及煉廠月計劃、小型技措任務量也有所減少。另外，今年實行大維保后，煉廠下維修計劃都要經齊魯公司機動部審批，沒有了自主權，以前做做工作能下計劃的項目也沒了，減少了增加施工收入的機會。下半年，我車間比較明確的任務有150萬噸S-zorb、重油檢修、二油品3

9、臺1萬立更換罐頂，其它再沒有像樣的工程項目，這對我車間完成下半年生產任務造成很大不利。上半年去掉吊裝機械費后，車間完成施工費是649.77萬元，我車間要想完成2015年公司定的全年指標1319萬元，下半年要完成施工費 669.23萬元，因此我車間下半年的生產任務仍然很重。（三）上半年人工、可控、輔材與去年同期、指標數相比節(jié)約超支情況分析2015上半年上半年2014上半年上半年2015年計劃指標數年計劃指標數同期比較差額同期比較差額與指標數比較差額與指標數比較差額人工成本人工成本382.97407.64-24.67福利費福利費10.9513.36-2.41可控成本可控成本16.6516.6523

10、.2623.2627.6327.63（奮斗）（奮斗）-6.61-6.61-10.98-10.98其中：修理費0.250.251.371.37-1.12-1.12辦公費0.410.410.400.400.010.01差旅費0 01.321.32-1.32-1.32招待費1.621.620.380.381.241.24水費0.310.310.200.200.110.11電費2.832.832.822.820.010.01汽費2.732.733.813.81-1.08-1.08油料費2.462.463.663.66-1.20-1.20機物料消耗0.460.380.08低值易耗0.150.150.09

11、0.090.060.06試驗檢驗費0.490.490.630.63-0.14-0.14運輸費0 00.030.03-0.03-0.03經營費2.092.094.964.96-2.87-2.87其他2.832.833.203.20-0.37-0.37輔材費輔材費9.789.7820.9320.9317.3217.32（奮斗）（奮斗）-11.15-11.15-7.54-7.541、成本對比分析及措施： 人工成本費同比情況人工成本分析：從上表分析來看：人工成本費比去年同期減少了24.67萬元；主要原因是今年成本利潤報表中剔除了14年12月份獎金20.1萬，而去年報表中沒有剔除13年12月份獎金20.

12、6萬，因此造成15年與14年同期相比多出20.6萬的差額，實際今年比去年應減少4.07萬（其中福利費減少2.4萬）。降低人工成本采取的節(jié)約措施：合理安排加班，嚴格執(zhí)行請休假制度；A.加班費：按照加班制度，車間根據實際工程任務量的需求，由施工組統(tǒng)一安排班組及管理人員加班、及周六、周日值班，控制不必要的加班費發(fā)生；B.福利費：嚴格控制訂餐次數，杜絕分包隊伍人員訂餐； C.勞務費：今年上半年車間為了更好的創(chuàng)造施工效益，減少不必要的勞務費發(fā)生，一方面是優(yōu)化班組組合，打破工種界限（鉚工干管線、管工干罐維修），最大限度減少分包或使用外雇勞務用工；另一方面嚴格勞務工出勤及定量施工管理，避免不必要勞務費用的發(fā)

13、生和勞務工有意拖延施工時間而增加成本費用。2 2、可控成本對比、可控成本對比可控成本分析： 今年比去年同期減少了6.61萬元，比奮斗指標數減少了10.98萬元，超額完成了奮斗指標。減少的主要幾項指標是：修理費減少了1.12萬元、差旅費減少1.32萬元、汽費減少了1.08萬元、油料費減少了1.20萬元、經營招待費減少了1.63萬元；節(jié)約方法措施：一是將公司下達的考核指標，傳達到每一位員工，每項指標的完成與否，由相應管理組負相應管理責任，各管理組每月進行相應職責內的經濟活動分析，分析本專業(yè)指標增加減少的原因及采取措施；二是車間通過各項考核，嚴格控制，見到了良好效果。降低可控費用采取的具體辦法：降低

14、可控費用采取的具體辦法： 一是車間領導重視，利用車間調度會等場合，經常向員工灌輸節(jié)約、降耗的理念，車間所節(jié)約的每一分錢是大家的，多花的每一分錢也是從大家的兜里拿，讓員工學會過日子；車間各職能管理組也是各負其責，抓落實，抓考核；二是車間針對水、電、汽、修理、油料費等幾種可控費用均采取有效的控制方法，比如：（1）修理費：A .提高員工操作技能，減少設備損壞，降低維修費用。B. 注重落實設備的維護保養(yǎng)，嚴格執(zhí)行公司設備定期保養(yǎng)管理規(guī)定，有效落實“三定”管理，特別落實設備責任人的職責，建立有效考核，鼓勵員工自行修理工機具，根據在外修理費的10%-20%在當月獎金中給予獎勵，上半年車間自行修理風扳機48

15、臺、磨光機15臺、電焊機5臺、壓泵2臺、手電鉆6臺，并發(fā)放給員工維修獎勵費近叁仟元；確實不能維修的設備機具，嚴格遵守公司設備機具維修管理規(guī)定，由公司安排維修。 （2）水費控制：一是不準在班上洗與工作無關的衣物，否則一次扣罰30元/人。二是工作服集中清洗，以班組為單位輪流清洗工作服。根據車間規(guī)定，班組輪流執(zhí)勤，發(fā)現(xiàn)浪費現(xiàn)象扣罰20元/次，杜絕了長流水現(xiàn)象。三是對車間廁所自動沖水箱增加總控閥門，上班時打開，下班時關閉，并將進水量盡量調小，減少沖洗次數，另外，將洗手間的下水管道與小便池相連，利用洗手、洗衣的水沖刷便池，大大降低了用水量。 （3）電費控制：措施一，班組出工、管理人員外出辦公，及時切斷飲

16、水機、電腦、風扇等電器的電源，一來保證安全，二來降低電耗；并由夜班人員負責夜間洗刷間、衛(wèi)生間、走廊熄燈；措施二，生產用電消耗最大，對于預制廠及廠房用電，加強巡檢，避免設備空轉用電。以上由設備員不定期檢查，對違規(guī)者加以處罰。 （4） 汽費控制：為了節(jié)約成本，我車間今年除晚開半個月和早關半個月暖汽外，平時在天暖時，將汽閥關小，下班后將汽閥關閉，只有上班時間開閥采暖，減少了用汽量。（5） 油料費控制：車間出車統(tǒng)一安排、出車有登記記錄，車間出車統(tǒng)一安排、出車有登記記錄，首先車間所有車輛外出由施工組統(tǒng)一安排，司機做好用車時間、地點、事由登記，由使用班組及個人簽字確認，月底設備班根據出車記錄統(tǒng)一匯總，按用

17、車情況分配到班組，進各班成本；其次是辦公人員用車必須提前預約，非急用不單獨派車，能代辦的事情由必須去的人代辦；三是為了使戰(zhàn)備車使用更加合理化，施工半天以上的施工任務接電焊機，小型機具、氧、乙炔運輸使用三輪車不用叉車，同時給予工時補助，采取多種措施來降低油耗。（6） 辦公費控制：措施一，辦公用品以舊換新，避免浪費現(xiàn)象，使辦公用品形成周期發(fā)放的良好狀態(tài)。措施二，采取修舊利廢措施，如：采用電子辦公，紙張反正面使用，減少打印紙用量等。3、輔材費情況對比輔材費分析： 與去年同期相比減少11.15萬元，與指標奮斗值相比減少7.54萬元；減少原因：主要一是一是通過考核控制較好，控制班組輔材發(fā)放；二是二是今年

18、上半年沒有大的工程項目，施工任務量不飽滿，所發(fā)生的輔材費也相應減少。 采取節(jié)約措施及考核辦法： 管線預制中，采用機械加工坡口，即確保了管線對口質量，提高焊接合格率和工作效率，又減少了氧乙炔氣的消耗。 借用的工機具使用完后要及時歸還，避免丟失或損壞，若不能按時歸還，按月累計10%折舊分攤到班組； 對換熱器打壓螺栓、盲板執(zhí)行回收制度, 氧、乙炔瓶用完后要及時交到保管員處銷賬，避免氣瓶丟失，新到氣瓶由保管監(jiān)督逐一測壓，嚴格把關，避免車間遭受損失，達到降低成本的目的；另外，對班組還回的氣瓶，做好標記，顯示余壓多少，便于班組根據工作量大小領用氣瓶，減少了氣體浪費。 對整包、整卷的輔材改掉以往按整包、整卷

19、發(fā)放的習慣，例如：焊條采取零星項目按根發(fā)放， 較大項目按當天實際用量發(fā)放；四氟帶、石筆整盒發(fā)放由班長控制使用，減少浪費； 車間對輔材消耗列入班組考核，輔材消耗標準為“每個維護工時消耗輔材1.8元、每個工程工時消耗輔材3.8元”，按月統(tǒng)計各班輔材實際領用數和計劃消耗數，兩者相比，超額領用的按超額數的10%扣罰，節(jié)約的給予嘉獎，每月統(tǒng)計一次，每月兌現(xiàn)一次，通過這種辦法，車間與班組實現(xiàn)雙贏，取得了良好的效果。上半年同期利潤情況對比上半年同期利潤情況對比 1515年上半年年上半年1414年同期年同期1515與與1414年年同期比同期比報表利潤報表利潤44.1527.6616.50剔除集協(xié)工成本后利潤剔

20、除集協(xié)工成本后利潤51.3034.7416.56實際利潤實際利潤112.33125.92-13.59利潤指標確保值利潤指標確保值94.54133.09-38.55實際利潤與指標利潤相實際利潤與指標利潤相比較比較17.79-9.8427.63實際利潤與指標利潤相實際利潤與指標利潤相比差額占利潤指標比差額占利潤指標確保值百分比確保值百分比18.82%-7.39%26.21%4、利潤情況對比利潤分析： 從上表來看，2015年上半年報表利潤是44.15萬元，剔除離崗成本后利潤是51.30萬元，實際利潤是112.33萬元、利潤指標是94.54萬元；去年同期報表利潤是27.66萬元、剔除離崗成本后利潤是3

21、4.74萬元，實際利潤是125.92萬元、利潤指標是133.09萬元；比較差額：A、報表利潤：比去年同期增加了16.50萬元；B、實際利潤：比去年同期減少了13.59萬元；C、利潤確保指標：比去年同期減少了38.55萬元；D、實際利潤與指標利潤相比：上半年實際完成利潤比指標利潤增加17.79萬元，占指標利潤確保值18.82%，去年同期實際利潤占指標利潤確保值-7.39%，比去年同期增加了26.21%E、人均利潤：上半年比去年同期減少0.01萬元。利潤增加原因： 2015年上半年雖然我車間施工任務量不飽滿，但是車間想辦法多攬活，通過合理的分配機制鼓勵員工多干活，同時又通過多種控制考核辦法，來降低

22、成本，以達到增收創(chuàng)效的目的。采取方法措施：一是肯干，不論是從公司內部還是從業(yè)主方，車間努力多承攬項目，調動員工積極性，不斷優(yōu)化方案提高施工效率，合理控制成本，以增加施工收入；二是精算，加強預算員與施工員多溝通及多下現(xiàn)場，加強定額的培訓與學習，提高簽證質量和水平，避免簽證及結算內容發(fā)生漏項（所有簽證群發(fā)各相關人員郵箱，共同審核）；三是溝通，加強與業(yè)主的溝通與交流，通過多種渠道、多方面做工作，對走維護的特殊項目努力爭取項目計劃 ，以此來增加車間收入；如三常五單塔檢修（在以往不下計劃），原計劃與二加氫檢修同步，我車間主動與煉廠相關部門及廠領導協(xié)調做工作，推遲了五單塔的停工檢修時間，使我車間在二加氫檢

23、修結束后能夠獨立承擔五單塔檢修，增加了施工收入（20多萬）。 三、存在的問題及整改措施三、存在的問題及整改措施1、完成全年施工費指標、實現(xiàn)創(chuàng)效壓力比較大。 前面分析中已經提出，車間下半年仍要完成670萬的施工費及70多萬的利潤，僅靠目前在手的項目任務量，很難完成指標，這就需要車間從多處入手，來確保任務目標的實現(xiàn)。一是加強內部溝通，多從工程部、項目部承攬工程項目，帶領員工多干活，多創(chuàng)效；二是加強外部溝通與交流，在搞好生產維護的同時，多去生產廠相關部門、車間做工作，擺困難，征得他們的支持與同情，以獲得更多的活原支持；三是進一步優(yōu)化施工工序、統(tǒng)籌安排好人員、機械的使用與調配，努力降低施工成本，提高施工效率；四是通過調度會等多種形式，將車間經營壓力傳遞到班組員工，引導全員參與車間的經營活動，處處以效益為先導，下大力氣抓各管理環(huán)節(jié)，從管理上再追求效益。（如簽證質量、方案優(yōu)化、施工員盯現(xiàn)場等）2、現(xiàn)場低標準施工現(xiàn)象仍然存在。 目前現(xiàn)場施工管理越來越嚴格，咱們員工平時養(yǎng)成的一些低標準、老毛病、壞習慣，還會時常出現(xiàn)，有時也經常受到業(yè)主的處罰，給我們的工作造成許多被動。 下半年，車間一是利用各種會議、各種場合向員工灌輸安全、質量、文明施工的要求，提高其遵規(guī)守紀的意識； 二是將繼續(xù)發(fā)揮曝光臺的作用，要求施工管理人員勤檢查，嚴考核，對現(xiàn)場違規(guī)現(xiàn)象進行拍照曝光并重罰，以