某制衣公司質量手冊

1、吞# 1=L 早節(jié)號主題對應IS09001: 2000條款頁碼01目錄1管理者代表授權書1質量方針、目標發(fā)布令1質量手冊發(fā)布令102、 、- 刖言103企業(yè)概況104組織機構圖105手冊管理11質量職能分配表12適用范圍和領域13術語和定義14質量管理體系2總要求文件要求管理職責管理承諾以顧客為關注焦點質量方針質量管理體系策劃職責、權限和溝通管理評審6資源管理1資源提供人力資源管理基礎設施01 目錄管理者代表授權書各部（室）、車間：為了確保按IS09001: 2000質量管理體系要求建立、實施、保持和持續(xù)改進質量管理體系， 加強公司質量認證和質量管理工作的領導， 特授權謝高潮同志為管理者代表，

2、其職責是:1. 負責公司質量管理體系有關過程的建立、實施和保持；2. 向公司最高管理層報告質量管理體系運行情況，包括業(yè)績和改進需求；3. 在整個公司內促進滿足顧客要求意識的形式和提高；4. 代表公司負責就質量管理體系的有關事宜與外部各方聯絡；5. 提出質量管理體系建立、實施和保持的人事、獎懲措施建議。望公司有關部門、人員服從領導，協助并共同履行質量管理職能，以保證質量管理體系的有效運行。晉江大森、洋森制衣有限公司 總經理:2003年 6 月 1 日晉江大森、洋森制衣有限公司總經理令（第一號）質量方針、目標發(fā)布令質量方針是本公司的質量宗旨，質量目標是實現質量方針而提出的量化要求，是公司 現時期目

3、標之一。公司通過建立并實施質量管理體系來實現這一目標。為了讓公司通過建 立并實施質量管理體系的涵義，并在今后工作中能夠確保貫徹執(zhí)行，現將公司的質量方針 和 2003 年底前應實現的質量目標予以發(fā)布，望公司全體員工為之努力！本公司的質量方針是:開拓創(chuàng)新，誠信共榮；品質至上，顧客滿意；本公司在 2003 年的質量目標是：(1) 月平均成品返工率：梭織三5%針織三7%(2) 月平均制程返工率：梭織三10%針織三12%(3) 每單成品合格率三99%(4) 顧客滿意度三97分總經理：2003年 6月 1 日總經理令(第一號)質量手冊發(fā)布令依據 GB/T19001 idt ISO9001： 2000質量管

4、理體系要求 ，結合本公司實際情況編寫的質量手冊，經多次討論，現予以批準、發(fā)布。于 20003年 6月 1 日起正式實施。質量手冊描述了本公司的質量管理體系要求，它是貫徹公司質量方針，實現質量目標 的綱領性文件，是公司質量管理工作的基本法規(guī)。 程序文件規(guī)定了質量管理體系各過程 管理的工作，程序文件和其他質量管理文件是手冊的配套文件，是質量管理體系各過程 和活動的工作準則。望全體員工認真學習這些文件，熟悉本崗位的質量職責和相關活動的 工作程序和作業(yè)要求，并嚴格執(zhí)行?？偨浝恚?003年 6 月 1 日02 前言本手冊依據 GB/T19001:2000 idt ISO9001:2000 質量管理體系要

5、求結合本公司特點而制定。本質量手冊引出程序性文件， 不包括詳細的作業(yè)指導書、 技術規(guī)范、 記錄格式等內容。本手冊的附錄 A 和附錄 B 是提示的附錄。本手冊由總經理批準首次發(fā)布。03 企業(yè)概況晉江大森制衣有限公司，晉江洋森服裝有限公司，地處中國“鞋業(yè)、服裝生產基地晉 江，毗鄰臺灣、南韓、日本等面料生產地和輔料基地石獅，優(yōu)越的地理位置為我司選擇各 種優(yōu)質原輔料創(chuàng)造了無可比擬的條件。 公司現有建筑面積 25000 多平方米，員工一千多人， 設有織造、成衣、電腦機繡等車間。擁有二十多位經驗豐富設計人員的設計部門，廣泛收 集時尚信息，密切關注和跟隨國際流行趨勢，不斷推出各種款式新穎、舒適大方的運動裝、

6、 夾克、風衣、休閑褲和童裝。在發(fā)展壯大的過程中，公司始終以“誠信為本、互利共榮” 為經營宗旨，以“開發(fā)優(yōu)質服飾、創(chuàng)造舒適生活、提高著裝品味”為己任，努力實現企業(yè) 價值。公司一直致力于產品質量的提高和企業(yè)形象的提升，始終把產品質量和客戶滿意放在 首位，通過并嚴格遵循 ISO9001 國際質量管理體系，使產品質量有了全面的保障，從而以 卓越的品質和新穎的款式爭得市場的認同。公司業(yè)務發(fā)展迅猛，國內外市場不斷擴大，聲 譽日益提高，產品遠銷加拿大、歐洲及東南亞，并成為世界許多著名品牌指定的生產商。 公司的“咖啡貓”系列童裝深受廣大少年兒童喜愛，受到國家有關部門的肯定，相繼獲得 “久經考驗，以質取勝”榮譽

7、、 “產品質量監(jiān)督穩(wěn)定”證書、 “中國十大優(yōu)秀童裝”稱號等 榮譽，“咖啡貓”也被評為“泉州市知名商標” 、“福建省著名商標”、“福建省十佳商標創(chuàng)意 設計獎”，成為具有較強競爭力的服裝品牌。展望新世紀，公司將不斷強化品牌意識、 改善管理方法、加強質量控制， 全面貫徹“以 顧客為關注焦點”的管理理念，為擴大業(yè)務范圍創(chuàng)造條件。同時，公司將一如既往地堅持 “優(yōu)質、創(chuàng)新、誠信、共榮”的企業(yè)精神，與您攜手共創(chuàng)美好明天！ 福建省晉江市陳埭鎮(zhèn)西坂工 業(yè)區(qū)郵政編碼： 36221104.組織機構圖大森、洋森組織機構圖管理者代表生產計劃部采購部生 產部1 rV1T1 F品夕卜業(yè)管部事部務部技術開發(fā)部財部卜務安纟一庁

8、輔 斗料*成 品 倉05 手 冊 管 理1 質量手冊的編制、審核和批準發(fā)布本公司的質量手冊、根據 GB/T19001 2000idt IS09001: 2000質量管理體系要求 標準，由管理者代表組織編制并審核，總經理批準發(fā)布。2 質量手冊的更改、審批2.1 質量手冊一經發(fā)布執(zhí)行，各部門均無權更改，需要更改時，由更改人提出，管理者 代表審核，總經理批準后按文件控制程序進行更改控制。2.2 質量手冊更改的一般原因:a) 當機構調整或其它原因引發(fā)的職能重大變更；b) 在實施過程中，發(fā)現質量手冊中的條文不符合GB/T190012000idt IS09001 :2000 要求；c) 在內部質量管理體系

9、審核或管理評審中發(fā)現質量管理體系無效時；d) 當產品發(fā)生重大變更時；e) 當生產硬件或環(huán)境發(fā)生重大的變化時；f) 其它原因。3 質量手冊的換版質量手冊隨 GB/T190012000idt IS09001: 2000標準的換版而換版，當大幅度更改 時也應換版。質量手冊換版由管理者代表提出，總經理批準。4 質量手冊的發(fā)放、使用和管理4.1 質量手冊發(fā)放范圍，由管理者代表提出，總經理批準，文件管理員發(fā)放。4.2 對內發(fā)放和對外發(fā)給認證機構的質量手冊為受控文本，應蓋“受控文本”印章，其 余對外發(fā)放的均為非受控文本，應蓋“非受控文本”印章。發(fā)放時均應登記、編號 和簽字。4.3 質量手冊使用人必須妥善保管

10、，不得隨意涂改手冊內容，不得擅自復制。丟失或破 損應及時報告文件管理部門辦理補發(fā)或換頁手續(xù)，調離本公司時應辦理歸還手續(xù)。4.4 公司每年召開的管理評審會應對手冊進行評審，以確保手冊不斷滿足要求。4.5 各部門、車間的主管應組織學習質量手冊，讓所屬的每個使用者能熟悉手冊中的有 關內容。1. 質量職能分配表匕匕厶冃 職總經理管理者代表生產部品管部采購部業(yè)務部生產計劃部行政部技術開發(fā)部文管中心外事部一一二E夕亠亠-旦示刀HB刀節(jié)HQ匸HHHHQ匚一517 管LAIraAJAJ針LA10L-.HHHHHHHHHH匸口EHH匚- -一丄HHHH丄匸LAIraAlAl供 提 的 源 資raAl資 物 力

11、人00AlAl程- - - -0Al- - - -oo口LdAHHHHn丄HHHHHHHn口0HHHH- -n丄HHHHnmHH丄nHHEHHnr一HHH- -IF 總 控 和 析 分 量 測- - - -oHHn口注： 主管部門 為責任部門 為配合部門2 適用范圍和領域本質量手冊依據GB/T19001-2000 idt IS09001: 2000質量管理體系要求,而制定。 覆蓋范圍如下：a）本公司質量管理體系有關的各個職能部門和生產車間 （ 見本手冊第 1 章組織機構 圖中實線部分 ） 。b）適合于本公司休閑裝、茄克衫、棉衣、童裝、T恤、休休褲、運動套裝等的設計、 生產和服務。本質量手冊闡述

12、了公司的質量方針、質量目標。對公司質量管理體系各項要求作出了 相應的規(guī)定。本手冊不包含質量管理體系程序，也不包含詳細的作業(yè)指導書、技術 規(guī)范、記錄格式等內容。本質量手冊對外適用于證實本公司有能力提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產 品，可作為第三方審核的依據。 但本手冊中超越 GB/T19001-2000 idt IS09001: 2000 標準要求的內容，不作為第三方審核的依據，只作為內部管理的依據。3 術語和定義3.1本手冊GB/T19001- 2000采用質量管理體系基礎和術語給出的術語和定義和GB/T190012000 idt IS09001 : 2000質量管理體系要求中的術語。3.

13、2 根據本公司生產管理的特點和需要，還制定了本公司的專業(yè)術語。3.2.1 受控文本:指公司內被控制使用的或控制更改使用的，并蓋有“受控文本”印章 的質量管理體系文件的有關文件。3.2.2 非受控文本:指不隨文件更改而更改的文件，并蓋有“非受控文本”印章的質量 管理體系文件。非受控文本一般是外發(fā)參考的文件和提供給顧客的文件。DS :晉江大森、洋森制衣有限公司的縮寫。其他術語見 IS0 9000: 2000質量管理體系 - 基礎和術語4 質量管理體系總要求4.1.1 本公司按 GB/T190012000idt IS09001 : 2000質量管理體系要求建立質量 管理體系，并加以保持和持續(xù)改進。為

14、此，編制了本手冊和質量管理體系其他文 件，質量手冊由總經理批準、發(fā)布實施。4.1.2 本公司按 GB/T190012000idt IS09001: 2000質量管理體系要求 ，結合公司實際情況，識別本公司質量管理體系所需的過程及其在組織中的應用。這些過程 包括與管理活動 （見本手冊第 5章）、資源提供（見本手冊第 6 章）、產品實現（見 本手冊第 7章）和測量有關的過程 （見本手冊第 8章），以及外包過程（如：印花、 繡花、服裝加工、坯布染整、運輸等） 。并通過控制以下活動，管理這些過程，使 質量管理體系得到有效實施、保持和持續(xù)改進：a）編制本質量管理手冊明確過程的順序、相互作用和控制準則；b

15、）編制相應的程序文件和支持性文件，明確控制方法；c）提供必要的人力、物力、資金和信息資源，支持這些過程的運作；d）策劃、測量、監(jiān)視和分析這些過程，及其過程的結果以實現過程的持續(xù)改進。 文件要求總則本公司質量管理體系文件包括：a）質量方針和質量目標發(fā)布令；b）質量手冊；c）質量管理程序性文件；d）質量管理支持性文件（包括：質量計劃、生產作業(yè)指導書、檢驗作業(yè)指導書、產 品質量標準 / 規(guī)范、技術規(guī)范、相關的管理規(guī)定或辦法和有關的法律法規(guī)等以及 適用的外來文件）；e）質量管理體系運行的有關記錄。 質量管理體系文件的詳略程度與本公司的組織規(guī)模、管理活動、過程及其相互作用 的復雜程度、員工的能力和素質相

16、適應。本公司的文件和記錄主要以紙張為媒體。 部分文件和記錄以磁盤、照片、圖樣、樣品等形式體現。質量手冊本公司質量手冊由管理者代表組織編制。質量手冊包括：a）GB/T190012000idt ISO9001 ：2000質量管理體系要求中的所有要求。b）質量手冊引用了質量管理程序性文件 （見附錄A）,程序文件引用了質量管理支持 性文件（見附錄B）并規(guī)定了應填寫的記錄。c） 在本手冊和相關的程序中表述了質量管理體系過程之間的相互作用。產品實現各 過程之間的相互作用見附錄 C產品實現過程流程圖。4.2.3 文件控制 本公司辦公室負責質量管理體系文件的管理,編制并實施了文件控制程序對文 件的以下方面進行

17、控制：a）文件在發(fā)布前得到批準；b) 必要時對文件進行評審、更新并再次批準；c) 識別文件的更改和現行修訂狀態(tài)；d) 在使用處可獲得有關現行有效的適用文件；e) 保持文件的清晰、易于識別；f) 識別并控制外來文件的分發(fā)；g) 防止作廢文件的非預期使用，對需保留的作廢文件進行標識。4.2.4 記錄的控制 本公司編制和實施了記錄控制程序 ，對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存 期限和處置進行控制，以確保提供產品符合要求，質量管理體系有效運行的證據。引用文件DS-QP-423-1 文件控制程序DS-QP-424-02記錄控制程序5 管理職責管理承諾 總經理首先樹立質量意識，通過以下活動，對建立、實施

18、質量管理體系并持續(xù)改進 其有效性的承諾提供證據：a) 采取各種方式(如：會議、墻報、培訓等)向公司全體成員特別是管理人員傳達 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定公司的質量方針并使全體成員為之努力；c) 通過目標管理，確保質量目標的實現；d) 對質量管理體系每年至少進行一次評審， 以確保質量管理體系的持續(xù)適宜性、 充 分性、有效性和持續(xù)改進。e) 提供必需的人力、物力、資金和信息資源，以確保質量管理體系有效運行。5.2 以顧客為關注焦點 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取 超越這些需求和期望。 本公司以增加顧客滿意為目標， 采取以下措施， 確保顧客要

19、 求得到滿足：a) 通過市場調研、預測、與顧客接觸，確定顧客的需求和期望；b) 根據顧客當前和未來的需求和期望，制定本公司的質量方針和質量目標；c) 將顧客的需求和期望轉化為要求(包括：產品要求、過程要求和規(guī)章制度要求) ；d) 通過建立、實施和改進質量管理體系，使上述要求得到滿足；e) 測量顧客滿意程度，尋找改進機會，增強顧客滿意。5.3 質量方針總經理組織管理層對顧客需求和期望、市場動向、產品發(fā)展趨勢，公司的產品和管 理現狀，顧客滿意度等進行調研分析， 制定了公司的質量方針并通過每年的管理評 審，確保質量方針：a) 與公司總的經營方針相一致；b) 包括對滿足要求和持續(xù)改進質量管理體系的承諾

20、；c) 提供制定和評審質量目標的框架；d) 通過各種方式在公司內得到宣傳、貫徹，為全體成員所理解；e) 在持續(xù)適宜性方面得到評審。本公司的質量方針是：開拓創(chuàng)新，誠信共榮；品質至上，顧客滿意； 公司質量方針的批準、發(fā)布、修改均按文件控制程序進行控制。策劃5.4.1 質量目標 總經理通過質量目標管理，制定和實施質量方針和目標管理程序以確保： a) 公司的質量目標在各個部門得到層層分解； b) 質量目標包括滿足產品要求所需的內容；c) 質量目標是可測量的；d) 與質量方針保持一致。5.4.2 質量管理體系策劃公司制定和實施了質量策劃控制程序 ，對質量管理體系策劃、 產品實現過程策劃、 監(jiān)視、測量、分

21、析和改進的策劃和變更的策劃進行控制。以滿足公司質量目標以及 GB/T190012000idt ISO9001 ：2000 的要求，保持質量管理體系的完整性。職責、權限和溝通職責和權限 總經理確定公司的組織機構，明確各職能部門的職責和權限。由各職能部門明確各 崗位的職責和權限。特別是對質量管理體系有關的人員，包括管理人員、執(zhí)行人員 和驗證人員制定崗位要求和職責 ，其中領導層、職能部門和驗證人員的質量職責 如下：A)總經理 規(guī)劃公司的發(fā)展計劃和質量管理水平，全面貫徹國家及上級有關質量的方針、 政策、法規(guī)，建立健全各級質量責任制，加強對各級人員的質量教育，在生產、經營中確立“質量至上”“顧客滿意”的

22、指導思想。 主持制定、簽署、頒發(fā)公司質量方針、質量目標、質量手冊、管理承諾。對公司質量管理體系的建立、實施、完善并長期有效運行負有決策和領導責任。 審批質量管理體系的結構設計，確定公司的機構，決定各職能部門負責人的職 責及 權限得到規(guī)定和溝通。對公司質量管理體系進行策劃，并確保資源的提供。實施公司年度持續(xù)改進計劃 和管理方案。主持重大質量事故的調查、分析、處理，參加公司質量工作會議。并建立有效的 溝通渠道。任命管理者代表，授權他對質量管理體系的有效運行和適宜性進行監(jiān)督、檢查。主持管理評審、以確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并確保資 源的提供以滿足顧客要求和有關產品的改進 。對公司

23、產品質量負全面的責任。合約訂單簽訂與取消的核準。負責公司的成本控制，負責原輔材料、生產工價、委外加工價格的最后核準。負責部門經理，廠長的任免工作，并賦予職責和權限。E）管理者代表負責質量管理體系所需過程的建立、實施、保持和改進；向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；在整個組織內促進滿足顧客要求意識的形成；就質量體系有關事宜與外部各方進行聯絡；組織編制質量管理體系文件，審核質量手冊、程序文件和質量計劃；組織新產品、項目的質量策劃；組織內審，批準內部質量體系審核計劃和報告；審核管理評審計劃和評審報告；負責公司教育培訓計劃、引用外來標準及公司內部標準文件的核準工作。C）.副總經理：協助

24、總經理策劃、建立和健全質量管理體系。負責分管部門的質量管理工作，以及部門職員的考核工作。完成總經理交辦的其它工作。在總經理出差時，經授權履行總經理職責。D）文管中心負責公司質量管理體系文件的編號、分發(fā)、回收、銷毀等綜合管理工作；負責公司品質運作記錄及表格的綜合管理；負責公司品質文件、標準文件、外來文件及重要文件的管理工作E）業(yè)務部負責市場調研，收集顧客需求信息，開拓業(yè)務新領域。 業(yè)務接單，根據合約條款與客戶逐一確定，組織合約評審，報請總經理確認。負責與顧客進行溝通，將顧客的要求編制成資料，并制作樣卡，整理完整交技術 部，并將確認樣交顧客進行確認。負責下達生產任務和生產進度跟蹤；顧客財產的接收及

25、不適用的溝通； 負責顧客滿意度的調查和分析，及時收集與反饋顧客的意見，接收顧客的抱怨 與投訴，并協助相關部門處理。 確保完成公司制定的目標，最大限度地滿足顧客的要求。負責產品的交付工作，按合約規(guī)定的時間完成貨款回攏工作負責收集市場信息，提出產品設計和開發(fā)建議，組織新款服裝試銷。F）國際貿易部負責國際市場的開拓；負責國際服裝展銷籌備工作；負責國際服裝信息的收集與整理；負責處理日常電子商務文件。G）技術開發(fā)部 負責公司產品技術標準的制定及工藝技術的策劃。 負責新產品及顧客要求的設計和開發(fā)。 負責編制生產工藝技術文件。 負責生產過程的技術指導與監(jiān)督，協助生產車間處理生產技術問題。 負責確認樣、生產樣

26、的制作。 負責原輔材料的核算，生產大貨排版圖的打制。 負責單碼版、生產版、定位版的制作與審核。 負責工藝技術的分析研究工作，編制工藝、編排流水工序、測定各流水工序的 標準工時、定立各工序工價并報請總經理審批。負責對顧客提供的財產、設計資料的登記、保管。負責本部門人員培訓計劃的編制和實施負責電腦設備的管理，對電腦設備進行造冊登記建立生產設備檔案，負責電腦設備的請購、報廢H）品管部負責提出并實施檢驗員、計量員的培訓計劃；負責測量設備的管理；負責來料檢驗、過程檢驗、最終檢驗的實施；負責對不合格品的判定、評審，并監(jiān)督責任部門采取有效的糾正和預防措施； 協助管理者代表建立、實施和保持質量管理體系；負責編

27、制年度質量審核計劃，組織跟蹤驗證、糾正和預防措施的實施；參與合同的評審和供方評價；負責監(jiān)督檢查工藝文件、產品標識執(zhí)行情況，負責質量問題的追溯； 協助處理顧客質量投訴；負責對產品質量數據的收集、分析。I）生產計劃部負責編制生產計劃，下達生產任務；負責接收技術部生產技術資料，并轉發(fā)各生產單位，做好發(fā)放記錄；負責對生產進度的實時監(jiān)控，有效跟蹤；負責組織協調相關部門生產所需的資源及物料進度，以保證生產順暢，如期完 成任務；負責訂單外發(fā)加工事宜，商定加工工價上報總經理審核，并負責與外協加工廠 簽訂加工合同；生產異常時，應及時主動地結合實際情況，采取補救措施。經努力仍無法完成 任務時，必須及時與業(yè)務部門協

28、商貨期，并適時地對生產進行調整；負責組織對外協加工廠進行評估，并定期對產品品質，生產能力、生產環(huán)境實 施有效的管理；負責對外協繡花的結算審核工作。J）采購部負責原輔材料的采購，保證生產需要；負責對原輔材料供方的評估；負責對采購進度的過程控制，以及對品質和交期的控制管理；負責對特采產品的申請，報請管理代表批復；負責對不合格原輔材料的處理（退、換、補）；負責采購物料價格的市場調查，評估；負責核對計劃耗用量與采購量的一致性。負責計劃算料與實際耗用的核對，反 饋算料的準確度；負責與供方擬定采購合同，報請總經理審批。K）財務部：負責公司日常財務收支工作；負責財務帳冊的建制、保存；負責依法按時向稅務機關申

29、報納稅、退稅、減免稅工作；負責成本分析、核算、控制之工作；負責固定資產，倉庫物資的盤點監(jiān)督管理。L）行政部負責公司各部門工作崗位設定，人員招聘、安置調配、考核、辭退等人事管理；負責員工的培訓管理工作。（制定員工教育培訓計劃，并組織實施，做好培訓記 錄的管理工作）；負責對新員工廠規(guī)廠紀，勞動技能的教育培訓工作；負責公司員工的檔案建立、管理工作；負責公司建筑物，工作場所的管理，并對新建、擴建、修繕工作的監(jiān)督管理；負責公司保安、后勤、食堂、宿舍、考勤、衛(wèi)生、水電、綠化等安全保衛(wèi)工作；負責公司文秘與公關接待工作；負責公司會議、培訓的組織工作；建立健全公司規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；負責管理成本、日常開支的監(jiān)控

30、工作。N）外事部（進出口部）負責進出口貨物的排載、報關、報檢工作。協助業(yè)務部做好產品交付工作；負責運輸供方的評估工作；負責合同條款的審核工作；負責合同的管理，銷售的管理工作；負責擬定銷售計劃、核定增值稅發(fā)票的開具工作；負責政府機關的交涉和聯絡工作；M）生產部根據生產計劃部下達的生產任務，合理編制生產計劃，組織生產，保證按時、 按量、保質完成生產任務；負責組織生產管理人員、技術人員學習相關的工藝技術文件、作業(yè)指導書，根 據工文件組織生產；負責技術工藝文件的核對工作；負責首件生產樣的核對工作，并提交品管部、業(yè)務跟單確認。負責生產過程控制，對出現的不合格品進行原因分析并采取糾正或預防措施，并協助相關

31、部門做好不合格品的評審和處置工作； 負責生產工藝技術的改進，促進生產效率的提高； 負責對生產各環(huán)節(jié)發(fā)生堵塞時進行疏通，促進部門間的溝通； 協調部門之間的生產資源的調配、調度工作，促進生產順利進行； 負責現場的安全、文明生產的監(jiān)督管理工作； 協助顧客投訴的處理，并采取糾正和預防措施予以改進； 負責生產過程所需的作業(yè)指導書的編制，審核工作。O）設備科： 負責生產設備的管理，對生產設備進行造冊登記建立生產設備檔案。 負責對新購設備的驗收、檢查和調試工作。 負責生產設備的日常維修和定期檢修工作，登記維修情況。 負責指導和監(jiān)督員工進行設備的日常保養(yǎng)工作， 講解正確的操作方法和保養(yǎng)方法。 負責對零件和工具

32、的管理工作，分類放置，做好標識，登記歸檔，妥善保管，防 止生繡。 負責對無法修理的易損零件提出購買申請， 對報廢的設備提出書面報告申請報廢。 負責生產模具的管理，對生產模具進行造冊登記建立生產設備檔案。 負責調整機臺的針距，滿足產品工藝的要求，并負責模具的安裝和調試。 負責為車間員工磨剪刀的工作，確保工人方便使用。 負責廠區(qū)、生活區(qū)的水、電設施管理，做好日常維修及保養(yǎng)工作，確保安全生產。 負責整理、清理機修室、電工房、動力房的衛(wèi)生，保持清潔的工作環(huán)境P）裁剪車間： 根據生產部下達的裁剪任務，合理編制裁剪計劃，組織裁剪、驗片，保證按時完成裁剪任務。 負責下裁技術資料、樣衣、紙板的核對工作。 負責

33、每單用布量的測算和核對，出現偏差及時反饋技術開發(fā)部。 負責裁剪工藝的改進，根據布料采取相應省時、易做、高效的裁剪方法。 負責布料縮水率的檢測，根據布料性質安排放布工作，避免裁片縮收。 負責聯系、安排、發(fā)送繡花或印花，辦理接交手續(xù)，并安排驗片、配片工作。 負責對布料損耗的控制，對裁剪設備的保養(yǎng)工作，對剩余布料及時整理歸位。 負責對裁剪、驗片過程的控制，對出現的不合格品進行原因分析并采取糾正和 預防措施。 負責本部門員工崗位技術的培訓及考核工作， 不斷提高員工質量意識、 安全意識 負責裁片、布料的標識和生產現場“ 5S的管理工作，。 負責生產過程生產設備的日常維護、保養(yǎng)工作，并做好記錄。Q）繡花車

34、間： 根據生產部下達的繡花任務，合理編制繡花計劃，組織繡花生產，保證按時完成繡花任務。 負責聯系外協廠的繡花業(yè)務，辦理繡花片的交接手續(xù)，提供相關的繡花資料，確保滿足外協廠生產時間的需要。 負責對下發(fā)的繡花資料、樣片、定位板、繡花帶的核對工作。 負責對首片繡花片的檢驗、記錄，并送交業(yè)務部、品管部進行確認。 負責繡花材料的采購、模具的定制，以及對供方的評估。 負責外發(fā)繡花的安排與結算，并提交生產計劃部審核。 負責對繡花過程的控制， 對出現的不合格品進行原因分析并采取糾正或預防措施。 負責對本部門員工進行工藝講解、技術指導及培訓考核工作。 負責繡花設備的日常保養(yǎng)、維護工作，并做好記錄。負責對繡花片各

35、種狀態(tài)的產品標識，以及生產現場“ 5S的管理。 負責生產過程生產設備的日常維護、保養(yǎng)工作，并做好記錄。 負責本部門各道工序的生產現場，原輔材料及各種狀態(tài)的產品標識和防護。 負責本部門員工的崗位技術培訓及考核工作，不斷加強質量意識，提高操作的熟 練程度。安全生產意識。P）針織車間、梭織車間、大森車間： 根據生產部下達的生產任務，合理編制各小組生產計劃，組織協調各組生產，保 證按時完成縫制任務。 負責生產工藝資料及樣衣的審核工作，組織召開產前會議，講解縫制技術要領及 品質要求。 負責編制流水工序，實時掌控各組的生產進度，監(jiān)控制程中產品的質量，改進生 產工 藝，提高生產效率。 負責首件產品、產前樣的

36、縫制和檢驗，送交業(yè)務部確認，并做記錄。 負責生產欠料的追蹤工作，調整生產安排，疏通生產阻塞，促使 流水生產能 順 暢進行。 負責監(jiān)督縫制過程中的半檢、巡檢工作，控制產品品質達到公司的規(guī)定。 負責對縫制過程的控制， 對出現的不合格品進行原因分析并采取糾正或預防措施。 負責本部門員工生產工藝、 縫制技術的培訓和考核工作， 不斷提高員工質量意識、 安全意識。 負責本部門生產設備的保養(yǎng)工作，并對針、線、工具的耗用進行控制，同時做好 記錄。負責對縫制過程中各種狀態(tài)的產品標識，以及生產現場“ 5S的管理。 負責本部門員工的崗位技術培訓及考核工作，不斷加強質量意識，提高操作的熟 練程度。安全生產意識。S）包

37、裝車間： 根據生產部下達的后整任務，合理制定打鈕、整燙、包裝計劃，組織生產，保證 按時完成后整任務。負責AB大表的審核工作，組織召開產前說明會議，講解打鈕、整燙、包裝等技術 要領。 負責圖示整燙要求、包裝要求，示范首件整燙樣衣，包裝樣衣。 負責包裝輔料的核對工作，以及對包裝欠缺輔料的追蹤工作。 負責配合后道裝箱，根據裝箱配比的需要及時調整整燙、包裝的貨號、規(guī)格、顏 色。 配合客戶查貨，負責拆袋后產品的包裝整理工作，負責對零散套產品的包裝整理 工作。 負責對打鈕、 后整過程的控制， 對出現的不合格品進行原因分析并采取糾正或預 防措 施。 負責對打鈕、定扣模具的管理與保管，對鎖眼、定扣設備的日常保

38、養(yǎng)。 負責對整燙設備的日常保養(yǎng)，對蒸汽壓力及尾氣排放的檢查工作，防止熨斗漏水 出現。 負責本部門員工崗位技術的培訓和考核工作，不斷提高員工質量意識、 安全意識 負責對后整過程中各種狀態(tài)的產品標識，以及生產現場“ 5S的管理工作。T）打包車間： 根據生產部下達的出柜計劃，合理制定打包裝箱計劃，組織排整、裝箱、打帶工 作，保證按時完成裝箱、裝柜任務。負責AB大表的審核工作，組織員工講解裝箱配比要求，分配流水作業(yè)任務。 負責箱號、箱規(guī)、箱嘜的核對工作，并在裝箱作業(yè)過程中對裝包、裝箱配比進行 抽查。 配合客戶查貨，負責拆袋后產品的重新裝箱工作，并按類堆放整齊，對產品進行 標識。 負責對打包裝箱過程的控

39、制， 對出現的不合格品進行原因分析并采取糾正或預防 措施。 負責每月對成品倉庫的庫存進行盤點， 按期報送成品倉庫的成品進出數量及庫存 數。負責對打包設備的日常保養(yǎng)，做好倉儲防護工作以及生產現場“5S的管理。 負責本部門員工崗位技術的培訓和考核工作，不斷提高員工質量意識、 安全意識 負責本部門各道工序的生產現場，原輔材料及各種狀態(tài)的產品標識和防護U）全體員工： 積極參加質量教育，提高對滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性認識； 理解并執(zhí)行質量方針與質量目標； 認真執(zhí)行工藝技術和工作要求，服從上級安排，自覺遵守勞動紀律； 做好生產過程產品質量的自檢與控制工作，出現不合格品要及時隔離，記錄并報 告； 上道

40、工序不合格不加工，本道不合格品不轉序，防止不合格品的產生。管理者代表本公司由管理者代表全面負責質量管理體系工作。負責質量管理體系的建立、實施、 保持和改進。管理者代表除了其他職責外還具有本章條所規(guī)定的職責。內部溝通 為保證質量管理體系能有效運作，本公司通過會議、墻報、文件、報表等各種方式 傳達公司的質量要求和質量目標，促進組織內各部門、各層次之間信息交流，增進 理解和信任，達成共識，全員參與，確保質量管理體系的有效性。管理評審 總經理每年至少對公司的質量管理體系進行一次評審，以確保質量管理體系持續(xù)的 適宜性、充分性和有效性。管理評審包括了質量管理體系改進的機會和變更的需要， 包括了質量方針和質

41、量目標，并保存管理評審記錄。管理評審的具體要求在管理 評審控制程序中作了具體的規(guī)定。引用文件DS-QP -5303質量方針和目標管理程序DS-QP -5404質量策劃控制程序DS-QP -5605管理評審控制程序DS-QP -424 02記錄控制程序6 資源管理資源的提供 本公司實施、保持和持續(xù)改進質量管理體系，增強顧客滿意，結合本公司的發(fā)展需 要，分析并確定了所需的資源。這些資源包括：人力資源、基礎設施和工作環(huán)境。 當內外環(huán)境發(fā)生變化，由各部門提出，總經理負責資源的調整和提供。人力資源基礎設施工作環(huán)境制定和實施了環(huán)境與衛(wèi)生管理規(guī)定 ，由辦公室負責廠區(qū)衛(wèi)生管理，生產部負責生 產作業(yè)環(huán)境以及衛(wèi)生

42、條件的日常管理。6. 5 引用文件7. DS-QP -6206人力資源管理程序8. DS-QP -6307設備管理程序7 產品實現產品實現的策劃a) 產品質量目標和要求；b) 確定產品實現所需的過程、資源和文件；c) 產品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產品接收準則；d) 為實現過程及其產品滿足要求提供證據所需的記錄。與顧客有關的過程 本公司制定和實施與顧客有關過程控制程序 ，對產品有關要求的確定、評審和溝通 過程進行控制，使顧客要求得到滿足。本公司在產品生產之前確定產品的以下方面的有關要求：a）由業(yè)務部負責識別和確定顧客對產品的明示要求，包括：產品數量、產品質量、 交貨期、交付

43、后服務等要求。b）依據顧客和法律法規(guī)要求，參照國家標準和行業(yè)標準由產品開發(fā)部制定產品的技 術要求。c）由總經理組織業(yè)務、技術、生產、品管、采購等部門人員，根據對消費者需求的 調查，進行市場預測和產品質量分析的結果，制定出產品的其他要求。對公司生產的常規(guī)產品的要求，由業(yè)務直接評審。對本公司補充規(guī)定的要求和顧客 對特殊產品的要求，由總經理組織生產、技術、品管、業(yè)務、采購等部門人員進行 評審。以確保：a）產品要求得到規(guī)定和明確；b）與合同或訂單中不一致的要求已經解決；c）本公司有能力滿足規(guī)定要求。評審結果及評審引發(fā)的措施均保持記錄。 對顧客的口頭訂單要求，在接受顧客要求之前均經過確認，并在相應的記錄

44、中記錄。 當產品要求發(fā)生變更，無論是公司還是顧客提出，均由原評審部門進行評審，在原 文件上記錄，并將變更內容通知相關人員。本公司在與顧客有關的過程控制程序中規(guī)定顧客溝通的安排，并有效實施。以確保：a）獲取產品信息；b）及時回復顧客的問詢，執(zhí)行和處理合同和訂單的條款，以及對其的修改；c）及時處理顧客反饋意見和投訴。設計和開發(fā)本公司根據消費者需求和期望或市場預測，由總經理下達新產品設計開發(fā)任務，并由 技術開發(fā)部負責新產品的設計和開發(fā)。編制和實施了設計和開發(fā)控制程序 ，對產 品設計和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認和更改進行控制。采購本公司為確保采購產品符合規(guī)定的采購要求，制定和實施了采購控

45、制程序 ，對采 購過程、采購信息及采購產品的驗證進行控制。本公司分析各種采購原輔材料對半成品、成品的程序及其重要性，列出需進行控制的 采購產品，將其分為 A、B、C 三類，進行分類管理，并結合供方對采購產品的保證能 力，采取不同的控制方式和控制程序。規(guī)定選擇、評價和重新評價的準則，保持評價 和所引發(fā)的任何必要措施的記錄。本公司在采購單、采購合同或采購計劃中表述采購的產品名稱、規(guī)定、數量、質量要 求、供方、品牌、價格、交貨期、交貨方式、接收準則等信息。在采購產品質量要 求文件中規(guī)定采購產品詳細的技術要求。本公司制定和實施了進貨檢驗規(guī)程 ，詳細規(guī)定了采購產品的檢驗、驗證方法和接 收準則。當顧客或本

46、公司擬在供方的現場實施驗證時，在銷售或采購合同中對擬驗證的安排 和放行方法作出規(guī)定。生產和服務提供 本公司生產部負責生產過程控制的策劃，制定并實施了過程控制程序和相關程 序，對于某些需要外包加工的產品，制定并實施了外包加工管理辦法進行控制， 業(yè)務部負責交付后活動的策劃。在與顧客有關過程控制程序中規(guī)定了有關活動 的安排。以確保：a) 生產車間獲得產品標準；b) 獲得工藝要求、生產作業(yè)指導書；c) 使用適宜的設備；d) 生產部和品管部獲得和使用監(jiān)視和測量裝置并實施監(jiān)視和測量；e) 檢驗員行使產品放行的職權；f) 業(yè)務部實施交付和交付后服務等活動。本公司服裝的燙襯過程為特殊過程， 為確保襯衫領襯在使

47、用后不起泡和起皺， 在過 程控制程序中規(guī)定了相關環(huán)節(jié)的確認安排，這些安排包括：a) 選擇與布料相適應的 ；b) 按規(guī)定的方法對襯料和布料樣品進行檢證和試驗；c) 在生產中對首件產品進行再確認，確認適用再批量采購襯料。 本公司結合產品生產特點，制訂并實施了標識和可追溯性控制程序 ，對產品實現 全過程中產品標識和可追溯性進行控制。防止不同品種產品混淆，不同檢驗狀態(tài)的 產品混淆。當產品出現質量問題或顧客有要求時實現可追溯性。本公司對顧客來料加工提供的財產 (主要為設計資料、 衣樣、商標、面料、輔料等)， 按顧客所訂的合同規(guī)定進行管理，做到：a) 涉及產權的商標及資料在合同約定的范圍內使用；b) 顧客

48、提供的商標標簽、輔料由輔料庫負責保管，布料由原料庫保管，顧客提供的 樣衣、設計資料 (包括軟盤 )等，由產品開發(fā)部負責登記保管，登記建帳做好收發(fā) 記錄；c) 如果顧客財產發(fā)生丟失、 損壞或不適用， 由保管部門負責記錄并盡快向業(yè)務部通 報，由業(yè)務部與顧客聯系。產品防護本公司制定并實施了產品防護控制程序 ，各相關部門按要求對影響產品質量的原 輔材料、半成品、成品的標識、搬運 / 運輸、包裝、貯存和保護所采取的防護措施進 行控制。監(jiān)視和測量裝置的控制 本公司為確保產品符合規(guī)定的要求，由產品開發(fā)部負責服裝生產全過程所需的監(jiān)視 和測量活動以及所需監(jiān)視和測量裝置確定，總經理確保這些裝置的提供。 品管部負責

49、監(jiān)視和測量過程的建立。為確保監(jiān)視和測量結果的有效性，制定和實施 了監(jiān)視和測量裝置控制程序 ，對關鍵測量設備的校準或驗證，并對測量結果有效 性評價，對校準和驗證結果記錄的保持等活動進行控制。引用文件DS-QP -7208與顧客有關的過程控制程序DS-QP -7309設計和開發(fā)控制程序DS-QP -7410采購控制程序DS-QP -75111過程控制程序DS-QP -75312標識和可追溯性控制程序DS-QP -75513產品防護控制程序DS-QP -7614監(jiān)視和測量裝置控制程序8 測量、分析和改進總則本公司對質量管理體系業(yè)績和符合性、質量體系過程和產品的監(jiān)視和測量；不合格品的控制；數據分析和持

50、續(xù)改進等活動進行策劃，制定和實施相應的控制程序，確 保產品和質量管理體系的符合性，持續(xù)改進質量管理體系的有效性。監(jiān)視和測量顧客滿意本公司在與顧客有關過程控制程序中規(guī)定了監(jiān)視和獲取顧客滿意度信息，以及 利用這種信息的方法，并由業(yè)務部負責實施和控制。8.2.2 內部審核本公司制定和實施了內部審核控制程序 ，以監(jiān)視和測量公司質量管理體系的有效性和適宜性。對審核方案的策劃，審核準則、范圍、頻次和方法的確定，審核員的選擇，審核的實施，對不合格所采取的措施以及審核記錄的保持等活動進行控制。 確保審核過程的客觀、公正和有效。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 本公司對質量管理體系所需過程(包括：管理活動、資源提供、產品實現和測量) 除了按內審計劃進行定期監(jiān)視和測量外，還采取了以下監(jiān)視和測量措施：a) 由各過程的主管領導對過程的符合性和有效性進行日常監(jiān)督檢查；b) 結合質量目標對關鍵活動進行考核；c) 各過程的責任人對所控制的活動進行自我監(jiān)控；d) 下一過程主管對上一