2021年投資集團機動車安全技術檢測有限公司管理體系文件程序文件材料稿

1、XXXX投資集團機動車安全技術檢測有限公司管理體系文件程序文件2021年4月1發(fā)布 2021年6月1實施XXXX投資集團機動車安全技術檢測有限公司 1XXXX投資集團機動車安全技術檢測有限公司程 序 文 件 有效版本：2021第A版第1次修定 受控文件編號：JXAJ-B-01-2021-01 受控狀態(tài)： 編制：XXX 審核：XXX 批準：XXX 批準日期：2021年4月1日XXXX投資集團機動車安全技術檢測有限公司程 序 文 件頒布令 為保證XXXX投資集團機動車安全技術檢測有限公司（以下檢測“本公司）質量控制活動的法律效力和檢測數(shù)據的準確性與公正性，依據檢驗檢測機構資質認定評審準則和質量手冊

2、的要求，編制了程序文件（2021第A版 第0次修訂 ）。程序文件闡述了本公司進行質量控制活動各環(huán)節(jié)的控制要求和控制過程，規(guī)定了質量體系運行和技術運作的目的、目標、范圍、職責、程序和支撐性記錄表格，是本公司管理體系運行和技術運作的規(guī)范性文件。本公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 XXXX投資集團機動車安全技術檢測有限公司 總經理： 2021年4月1日XXXX投資集團機動車安全技術檢測有限公司程序文件文件編號：JXAJ-B-00-2021修改頁第1頁 共1頁第A版 第0次修訂 實施日期：2021年6月1日 版次號文件編號修訂內容修改人批準人實施日期99目 錄 JXAJ-B-01-2021 人員管理程序JX

3、AJ-B-02-2021 人員培訓、考核及管理程序JXAJ-B-03-2021 質量監(jiān)督控制程序JXAJ-B-04-2021 場所設施與環(huán)境監(jiān)控控制程序JXAJ-B-05-2021 安全作業(yè)程序JXAJ-B-06-2021 環(huán)境保護程序JXAJ-B-07-2021 內務管理程序JXAJ-B-08-2021 儀器設備及設施管理程序JXAJ-B-09-2021 儀器設備期間核查程序JXAJ-B-10-2021 測量設備量值溯源程序JXAJ-B-11-2021 標準物質量值溯源與期間核查程序JXAJ-B-12-2021 質量目標考核程序JXAJ-B-13-2021 保證公正性和誠實性程序JXAJ-B

4、-14-2021 保護客戶秘密及所有權程序JXAJ-B-15-2021 文件控制和管理程序JXAJ-B-16-2021 客戶要求、標書和合同的評審程序JXAJ-B-17-2021 檢驗檢測分包程序JXAJ-B-18-2021 服務和供應品采購程序JXAJ-B-19-2021 服務客戶程序JXAJ-B-20-2021 申訴和投訴處理程序JXAJ-B-21-2021 不符合項處置程序JXAJ-B-22-2021 糾正措施程序JXAJ-B-23-2021 預防措施程序JXAJ-B-24-2021 持續(xù)改進控制程序JXAJ-B-25-2021 記錄的控制程序JXAJ-B-26-2021 內部審核程序J

5、XAJ-B-27-2021 管理評審程序JXAJ-B-28-2021 檢測方法的選擇和確認程序JXAJ-B-29-2021 作業(yè)指導書編制程序JXAJ-B-30-2021 允許檢驗檢測方法的偏離控制程序JXAJ-B-31-2021 開發(fā)特定的檢驗檢測方法管理程序JXAJ-B-32-2021 測量不確定度評定程序JXAJ-B-33-2021 數(shù)據保護和計算機使用管理程序JXAJ-B-34-2021 抽樣管理程序JXAJ-B-35-2021 檢測報告的流轉和處置管理程序JXAJ-B-36-2021 質量控制程序JXAJ-B-37-2021 能力驗證管理程序JXAJ-B-38-2021 結果報告管理

6、程序JXAJ-B-39-2021 風險識別、評估和控制程序JXAJ-B-40-2021 檔案管理程序JXAJ-B-41-2021 開展新檢測項目程序JXAJ-B-42-2021 檢測工作程序JXAJ-B-43-2021 現(xiàn)場檢測工作程序JXAJ-B-44-2021 檢測有差異或發(fā)生偏離時的反饋與糾正程序JXAJ-B-45-2021 樣品管理程序JXAJ-B-46-2021 事故報告和處理程序JXAJ-B-47-2021 監(jiān)督員工作程序JXAJ-B-48-2021 技術規(guī)范、標準資料管理程序XXXX投資集團機動車安全技術檢測有限公司程序文件文件編號：JXAJ-B-01-2021人員管理程序第1頁

7、 共6頁第A版 第0次修訂 實施日期：2021年6月1日1 目的檢驗檢測機構應建立和保持人員管理程序，確保人員的錄用、培訓、管理等規(guī)范進行。檢驗檢測機構應確保人員理解他們工作的重要性和相關性，明確實現(xiàn)管理體系質量目標的職責。2 范圍:適用于本公司人員管理。3 職責：3.1經理負責人員的聘用。 3.2質量負責人負責各個崗位人員工作的監(jiān)督。 3.3全體員工按檢驗檢測機構人員管理程序要求進行檢測工作。 4程序 4.1人員崗位要求 4.1.1經理 A具有大學學歷、中級職稱、從本專業(yè)技術和管理工作5年以上。 B實行經理負責制，全權負責各項工作及資源調配。 C貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針和政策、法律、法規(guī)

8、和規(guī)程。 D負責組織建立、實施和維持與本公司活動范圍相適應的管理體系，并確保其持續(xù)適應、有效，提供管理體系運行的必備資源。 E主持制訂質量方針和目標，批準頒布質量手冊和程序文件。主持管理評審工作，保證檢測工作的科學、公正、準確。 F 按客戶要求完成約定和承諾的檢測工作，保證優(yōu)質高效的為用戶服務。 G組織職工參加有關的業(yè)務學習和培訓，吸收新技術、新方法，不斷提高檢測人員的自身素質，以保證檢測質量。 H做好日常思想教育工作，組織全本公司開展文明建設活動，嚴格執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)程，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。 I有人事任免權，對檢測人員有獎勵和處罰權，對人員、資金和資源有調配權。4.1.2副總經

9、理A具有大學學歷、中級技術職稱、從事本專業(yè)技術工作5年以上。 B在經理領導下，分管檢測技術管理工作。XXXX投資集團機動車安全技術檢測有限公司程序文件文件編號：JXAJ-B-01-2021人員管理程序第2頁 共6頁第A版 第0次修訂 實施日期：2021年6月1日C協(xié)助經理完成經理崗位職責和技術負責人崗位職責。4.1.3 技術負責人 A具有大專以上汽車相關專業(yè)學歷、中級技術職稱、從事本專業(yè)技術工作8年以上。 B建立、實施和維持與本公司活動范圍相適應的管理體系，并確保其持續(xù)適應和有效，全面負責本公司的技術工作。 C負責完成管理體系運行中的記錄的控制、合同評審、環(huán)境和設施、檢測方法和作業(yè)指導書、設備

10、和標準物質、量值溯源、檢測檢測車輛、檢測結果質量控制、檢測工 作、檢測人能力等要素的技術管理和上述要素涉及相關程序的實施和有效運行。 D協(xié)辦管理體系中的文件控制、檢測報告、申訴和投訴、不合格的控制、糾正和預防措施、內部審核、管理評審、服務和供應品采購要素及執(zhí)行上述要素涉及的相關程序。 E負責提出管轄范圍內的機構設置、管理人員和質量活動中的相關職能人員選擇的建議，負責對檢測人員的培訓和考核。 4.1.4質量負責人 A具有大學學歷，中級技術職稱、從事本專業(yè)技術工作5年以上。 B負責建立、實施和維持與本公司活動范圍相適應的管理體系，并確保其持續(xù)適應和有效，全面負責本公司的質量管理工作。 C負責完成管

11、理體系運行中的文件控制、檢測報告、申訴和投訴、不合格的控制、糾正和預防措施、內部審核、服務和供應品采購要素的工作及負責上述要素涉及相關程序的實施和有效運行。 D負責管理評審工作，準備管理評審輸入信息、做管理評審會議記錄和總結，并對管理評審提出的問題的糾正、糾正和預防措施的實施進行跟蹤驗證。 E協(xié)辦管理體系運行中記錄的控制、合同評審、環(huán)境和設施、檢測方法和作業(yè)指導書、設備和標準物質、量值溯源、檢測檢測車輛、檢測結果質量控制、檢測工作、檢測人員能力要素及執(zhí)行要素涉及的相關程序。F負責提出管轄范圍內的機構設置、管理人員和質量活動中的相關職能人員選擇的建議。 G負責管理體系運行的考核工作。4.1.6檢

12、測組組長 A由具有大學及以上學歷、中級及以上技術職稱、精通本專業(yè)檢測業(yè)務和技術、熟悉業(yè)務管理、了解相關法律法規(guī)的人員擔任。 XXXX投資集團機動車安全技術檢測有限公司程序文件文件編號：JXAJ-B-01-2021人員管理程序第3頁 共6頁第A版 第0次修訂 實施日期：2021年6月1日B貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)及有關方針政策，按照本科的工作范圍開展工作。 C負責對直接影響檢測結果的因素，按照相關的程序文件進行有效的控制：按照要 求的標準、方法和程序進行檢測；對檢測檢測車輛要檢查、確認和準備；保證檢測人員 持證上崗并定期對其進行業(yè)務技術培訓；確保儀器設備的正常使用和維護保養(yǎng)；驗環(huán)境條件要達到檢測

13、標準和儀器設備使用要求。 D審核檢測人工檢測表，對檢測數(shù)據的準確性、正確性和有效性負責。 E負責對抱怨的處理及偏離的糾正、糾正和預防措施的落實和實施。 F負責組織編制檢測細則、驗證方法和儀器設備操作規(guī)程等作業(yè)指導書，保管本室管理體系文件和相關的標準、規(guī)程和細則。 G參加管理體系運行和管理體系內部審核及管理評審，完成管理體系運行涉及的本部門的各項工作。H參加能力驗證和內部質量控制活動。 I做好本部門的內務管理工作，確保安全檢測和規(guī)范操作。 J有權對本部門人員的工作調配、獎勵和處罰。4.1.7監(jiān)督員 A具備大學及以上學歷，從本專業(yè)技術工作5年以上；由經過管理體系相關知識培訓取得資格證書和經理授權；

14、熟悉標準和方法，了解檢測過程和檢測目的，懂得評價檢測結果。 B負責檢測工作的日常監(jiān)督，對從檢測活動開始至檢測結果報告的整個活動中各個環(huán)節(jié)進行有效的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時制止，報告質量負責人，并做好記錄。 C對檢測活動的有效性和檢測結果的正確性負責。 4.1.8內審員 A具備大學及以上學歷，必須由經過管理體系相關知識培訓取得資格證書和經理授權；熟悉工作程序和管理體系的要求，有能力判定管理體系各環(huán)節(jié)是否達到規(guī)定要求。B審核員參加管理體系的審核工作，要尊重事實、不屈服于壓力、不遷就任何需求，認真填寫不符合項報告4.1.9檢驗員（包括引車員 ）A檢測人員須具有高中（中專）及以上學歷，引車員需持與所引車型相

15、同或更高準駕車型的駕駛證，經過檢測技術培訓和考核，取得上崗資格和持證上崗，從事的工作必須與崗位培訓項目相符。 B檢測人員應熟悉檢測方法，嚴格執(zhí)行作業(yè)指導書、檢測工作管理程序和現(xiàn)場檢測管理程XXXX投資集團機動車安全技術檢測有限公司程序文件文件編號：JXAJ-B-01-2021人員管理程序第4頁 共6頁第A版 第0次修訂 實施日期：2021年6月1日序，保證檢測數(shù)據準確可靠。 C認真正確填寫人工檢測表，按照規(guī)定對檢測數(shù)據進行采集、運算、修約和處理，檢測記錄字跡清晰，數(shù)字準確無誤，對檢測數(shù)據的準確性和正確性負責。 D正確操作和使用儀器設備，熟練掌握其性能并負責維護、保養(yǎng)，使其保持良好的技術狀態(tài)。儀

16、器使用前后進行記錄，發(fā)現(xiàn)異常停止使用，及時報修。 E管理和維護檢測環(huán)境，使其達到標準的控制要求。 F參加管理體系要素在部門的運行，執(zhí)行要素涉及相關程序。 G有權拒絕任何人迫使其違反程序，或使用未經檢定合格的儀器設備進行檢測。 4.1.10資料員（資料管理員、文檔管理員） A按照文件控制和管理程序、記錄控制程序和結果報告管理程序對管理體系文件進行控制、維護和管理，確保文件的現(xiàn)行有效。 B對外來技術文件進行登記、編號、發(fā)放、控制和管理。 C管理檢測標準和方法檔案、檢測報告和人工檢測表檔案、質量活動中形成的各類檔案、設備和標準物質檔案和人員技術業(yè)績檔案。 D對本公司使用文件的有效性負責，做好文件的保

17、密工作。 E負責資料的清潔完整，做好資料的防火、防霉、防蟲蛀等工作。4.1.11計量員 A執(zhí)行儀器設備及設施管理程序和測量設備量值溯源程序。 B負責新購和修復后的儀器設備的驗收，負責儀器設備的維護保養(yǎng)、修理、降級和報廢及更新等工作，辦理相關手續(xù)，建立儀器設備臺帳和消耗品目錄及檔案。 C負責制定年度儀器設備的量值溯源計劃并組織實施，對溯源結果進行確認和統(tǒng)計，對儀器設備進行標識管理。 D有權制止違反儀器設備及設施管理程序和測量設備量值溯源程序的行為，對儀器設備的完好性和量值的溯源性負責。4.1.12 報檢登錄員A 執(zhí)行檢測車輛的流轉和處置管理程序，作好檢測車輛報檢登錄工作。 B負責報檢車輛資料審核

18、，確認車主檢測的需求。 C負責檢測車輛的資料檢查、接收、登記、編號和下達檢測任務，辦理相關手續(xù)。 D對客戶提供的檢測車輛的相關技術資料負有保密責任。 4.1.13授權簽字人 A具有大學學歷、中級技術職稱、從事本專業(yè)技術工作5年以上；掌握的質量管理 程序、簽字領域的標準和方法、報告簽發(fā)程序；對檢測結果的有正確的判斷力；熟悉計量認證準則和相關的法律法規(guī)B執(zhí)行結果報告管理程序，審核和簽發(fā)授權范圍內的檢測報告。 C對檢測報告的完整性、檢測依據和檢測結論的正確性、檢測數(shù)據的準確性和有效性進行審核和確認，并對審查結論負責。 5.能力控制 5.1綜合辦公室根據本公司現(xiàn)有的人力資源和能力狀況，制定從事管理、技

19、術和關鍵支持人員崗位職責。 5.2技術主管、授權簽字人必須具備中級以上（含中級）技術職稱或具備同等能力，熟悉業(yè)務，經考試合格。 5.3從事操作專門設備、采樣、檢測、評價檢測結果和批準簽發(fā)報告人員應具有相關的專業(yè)知識和工作經驗，經過培訓取得資格后，持證上崗。 5.4對檢測報告提供意見和解釋人員，須經技術負責人組織有關人員評價認可，經理授權批準。除具備相應資格、經驗和檢測知識外，還需具備： 被檢測車輛的使用方法有關知識，在使用過程中可能出現(xiàn)的缺陷的有關知識； 法律、法規(guī)和標準中闡明的通用要求知識； 對有關檢測車輛正常使用時出現(xiàn)不符合工作的嚴重性判斷知識。 5.5試用期、見習期檢測人員上崗前由綜合辦

20、公室組織擬使用部門對其培訓，合格后上崗，并由質量負責人安排質量監(jiān)督員或相應人員對其進行適當?shù)母櫤捅O(jiān)督，以確保檢測工作質量。5.6從事特定崗位人員，需持不同規(guī)定的資格證書（如法定的、特殊技術領域的等），綜合辦公室列入人員培訓計劃，確保其持證上崗。 6崗位登記 XXXX投資集團機動車安全技術檢測有限公司程序文件文件編號：JXAJ-B-01-2021人員管理程序第6頁 共6頁第A版 第0次修訂 實施日期：2021年6月1日6.1所有崗位人員均需填寫員工履歷表，檔案管理員管理人員檔案，專人專檔，檔案中需存放人員學歷、身份證等復印件。 7記錄 員工履歷表 JXAJ-D-01-2021 人員崗位能力確認

21、表 JXAJ-D-02-2021XXXX投資集團機動車安全技術檢測有限公司程序文件文件編號：JXAJ-B-02-2021人員培訓與考核程序 第1頁 共3頁第A版 第0次修訂 實施日期：2021年6月1日1 目的: 對員工的能力進行有計劃的培訓和考核，以確保持續(xù)滿足本公司檢測工作和業(yè)務發(fā)展的需求，特編制本程序。2 范圍: 適用于本公司在崗人員的培訓、考核和管理。3 職責:3.1公司總經理:3.1.1組織制訂員工培訓規(guī)劃；3.1.2審批員工年度培訓計劃；3.2技術負責人:3.2.1制定員工年度培訓計劃；3.2.2組織實施員工培訓及考核。3.3各部門負責人:3.3.1協(xié)助技術負責人實施人員培訓和考核

22、；3.3.2提出本部門培訓需求，根據本部門專業(yè)特點組織相關培訓；3.4資料管理員:3.4.1建立員工技術檔案；3.4.2歸檔保存員工培訓和考核記錄。3.5技術主管應維護本程序的有效性。4 程序4.1制訂培訓計劃4.1.1公司總經理根據本公司專業(yè)發(fā)展需求，制訂本公司人員培訓規(guī)劃（35年）；4.1.2各部門負責人應對本部門人員的技術能力做出分析，根據工作需要和人員的實際能力在每年年初提出培訓計劃。培訓計劃應明確培訓的組目和內容，培訓的時間，培訓的對象，授課教師和考試方式等，報技術負責人審核；4.1.3技術負責人組織匯總各部門上報的培訓計劃制定本公司員工年度培訓計劃，報公司總經理批準。4.1.4制訂

23、培訓計劃時有下列情況：4.1.4.1 公司總經理制定員工培訓規(guī)劃后；XXXX投資集團機動車安全技術檢測有限公司程序文件文件編號：JXAJ-B-02-2021人員培訓與考核程序 第2頁 共3頁第A版 第0次修訂 實施日期：2021年6月1日4.1.4.2 調入員工上崗前；4.1.4.3 儀器設備更新投入使用前；4.1.4.4 執(zhí)行新標準或新方法之前；4.1.4.5 開展新項目之前；4.1.4.6 由于員工技術缺陷形成質量隱患或造成檢測事故后；4.1.4.7 法律或法規(guī)有明確規(guī)定和要求時；4.2培訓的組織實施4.2.1檢測組負責培訓工作的實施，在培訓前將培訓時間、地點、內容等安排通知到應參加人員，

24、協(xié)助落實相關需求，提供培訓活動的簽到表，內容包括：培訓時間、內容、主講教師、參加人員等。4.2.2參加培訓的人員應在“人員培訓記錄表”上簽到。如不能參加，應事先請假并說明理由，經技術負責人批準。4.2.3如培訓計劃有調整、增加或改變，主辦人應事先報告技術負責人，得到其批準；辦公室應負責對原培訓計劃進行更改。4.2.4技術負責人應積極支持工作人員參加外單位組織的專業(yè)技術培訓活動。4.3培訓效果的考核、監(jiān)督4.3.1檢測組負責檢查培訓的效果，并將檢查結果報告技術負責人；4.3.2技術負責人組織培訓效果的考核?？己朔绞娇伸`活多樣，如采用理論知識考卷或實際操作能力考核等方式；4.3.3每一位員工的考核

25、都應詳細記錄，并給出評價；4.3.4技術負責人應根據員工培訓考核結果適時出具培訓證明，對考核合格者頒發(fā)上崗證。對沒有達到培訓目標的員工，技術負責人應再次安排培訓和考核。如仍達不到要求的，由技術負責人提請公司總經理對其工作另行安排。4.3.5技術負責人每年底組織各部門負責人對本公司當年培訓工作進行總結，評價其有效性，并將總結報告報公司總經理，提交管理評審會議。如不能按計劃實施或培訓達不到預期效果時應及時采取改進措施。4.4員工技術檔案的建立4.4.1檢測組負責組織培訓計劃及實施記錄的收集、存檔；4.4.2各部門應積極配合檢測組做好員工培訓記錄的收集，主動將個人手中保存的培訓資料（或XXXX投資集

26、團機動車安全技術檢測有限公司程序文件文件編號：JXAJ-B-02-2021人員培訓與考核程序 第3頁 共3頁第A版 第0次修訂 實施日期：2021年6月1日復印件）及時交資料管理員存入員工技術檔案。 4.4.3檢測組負責建立本公司技術人員個人技術檔案，以證明其技術經歷和作業(yè)能力。技術檔案包括：4.4.3.1技術人員個人履歷表；4.4.3.2學歷、學業(yè)證明；4.4.3.3職稱證明；4.4.3.4專業(yè)技術能力資格證明；4.4.3.5各種培訓證明；4.4.3.6本公司授權或任命的證明；4.4.3.7突出業(yè)績或重大不良工作的記錄；4.4.4個人技術檔案由資料員保管，直至該員工離開本公司。5 記錄表格5

27、.1 JXAJ-D-40-2021 年度培訓計劃一覽表5.2 JXAJ-D-41-2021 人員培訓記錄表5.3 JXAJ-D-42-2021 檢測人員上崗培訓操作記錄表5.4 JXAJ-D-43-2021 檢測人員上崗審批表5.5 JXAJ-D-44-2021 培訓有效性評價表5.6 JXAJ-D-45-2021 人員技術檔案表5.7 JXAJ-D-46-2021 人員考核校訓檔案表5.8 JXAJ-D-47-2021 外出學習培訓審批表XXXX投資集團機動車安全技術檢測有限公司程序文件文件編號：JXAJ-B-03-2021質量監(jiān)督控制程序第1頁 共2頁第A版 第0次修訂 實施日期：2021

28、年6月1日1 目的為確保檢測組所提供檢測數(shù)據的準確性，應采取有效的檢查方法對檢測質量進行控制，并對這些方法的有效性進行評價。2 適用范圍適用于檢測組實施檢測過程的控制。新開檢測項目、能力驗證、儀器校準和檢查、試劑質量驗證等活動也可參照本程序中的方法進行。3 職責3.1 質量負責人負責制定檢測質量控制計劃和實施方案、下達任務，根據實驗結果對檢測車輛檢測結果和控制方法的有效性進行評價。年末對年度檢測質量情況進行匯總并形成報告。3.2 檢測車間負責按計劃進行實驗，上交結果，必要時寫出檢驗報告、對檢測車輛復測。3.3 技術負責人針對檢測組檢測技術的薄弱環(huán)節(jié)，對檢測質量問題中的疑難技術問題組織人員進行攻

29、關。4 質量控制方法4.1 本公司比對/能力驗證 對于沒有標準物質的檢測參數(shù)，可通過參加能力驗證和本公司間的比對來驗證檢測結果的準確可靠性。參照檢測車間比對和能力驗證管理程序的方式進行。4.2 質量負責人定期或不定期將已知相關參數(shù)的檢測車輛以比對樣或密碼樣的形式與檢測車輛檢測同時下達，檢測車間完成后上報檢測結果。在檢測車輛檢測時，檢測車間主任也可自行安排插入已知檢測結果的檢測車輛，驗證檢測結果的準確性。4.3質量負責人對檢測結果與原已知數(shù)值進行比對，如不一致，應由檢測車間查找原因，進行復測，若復測結果仍不合格，報技術負責人并運用合理方式對檢測過程進行檢查，查到原因后立即進行糾正，必要時同批檢測

30、車輛復測。4.4 檢測車輛復測4.4.1 某一檢測車輛檢測完成后，再用相同或不同的方法對該檢測車輛的相同參數(shù)進行復測，將兩次或兩方法的檢測結果進行對比，以驗證該次檢測結果的可靠性。4.4.2 質量負責人以密碼樣或復測樣的方式不定期安排檢測車間進行復測。4.4.3 若兩次檢測結果不一致(偏差超出平行允差的1.5倍)，應采用有效的方式(可以是本程序中的方法)查找原因，并對與錯誤結果同批檢測的檢測車輛進行復測。5 結果評價及后處理XXXX投資集團機動車安全技術檢測有限公司程序文件文件編號：JXAJ-B-03-2021質量監(jiān)督控制程序第2頁 共2頁第A版 第0次修訂 實施日期：2021年6月1日5.1

31、 若經確認檢測結果錯誤，且結果已發(fā)至委托方，應盡快與委托方取得聯(lián)系，發(fā)更正報告，以避免或挽回由此引起的損失。糾正操作按檢測有差異或發(fā)生偏離時的反饋與糾正程序進行。5.2 質量負責人對上述檢驗結果進行匯總、對方法的有效性進行評價，為下一年度質量控制計劃的制定提供參考依據。5.3 質量負責人應將有代表性的重大檢測差錯及時報技術負責人和其它檢測組領導，并將質量控制情況匯入本年度檢測質量總結中。5.4 公司總經理可將此作為年度管理評審和今后技術培訓、確定和改進檢測方法、制定能力驗證計劃的重要依據。5.5 有關檢測人工檢測表、檢驗報告、質量總結、結果評價資料一并歸檔。6 相關文件6.1 JXAJ-B-3

32、7-2021 本公司比對和能力驗證程序6.2 JXAJ-B-44-2021 檢測有差異或發(fā)生偏離時的反饋與糾正程序XXXX投資集團機動車安全技術檢測有限公司程序文件文件編號：JXAJ-B-04-2021場所設施與環(huán)境監(jiān)控程序 第1頁 共3頁第A版 第0次修訂 實施日期：2021年6月1日1 目的：為有效控制用于檢測場所的設施和環(huán)境條件，使其對檢測結果無不良影響，確保結果準確、有效、可靠。2 范圍：適用于本檢測組用于檢測的所有場所。3 職責:3.1技術負責人:3.1.1組織檢測車間制定環(huán)境控制目標；3.1.2組織建立檢測物品貯存和消耗品的存放場所的環(huán)境控制目標；3.1.3負責建立各室的控控制方法

33、和記錄。3.1.4維護本程序的有效性。3.2綜合組負責人：3.2.2監(jiān)督檢測員在工作時的檢測環(huán)境。3.3檢測員：3.3.1記錄檢測環(huán)境的溫、濕度記錄。3.4車間負責人：3.4.1記錄檢測車輛貯存環(huán)境的溫濕度控制；3.5儀器設備管理員：3.5.1 記錄儀器設備和消耗品貯存環(huán)境。4 程序4.1設施和環(huán)境條件的確立4.1.1設施和環(huán)境條件不應對檢測構成不利影響并確保對測量結果不確定度的影響符合要求。技術負責人應組織檢測車間負責人根據儀器設備的使用要求和執(zhí)行的檢測標準對設施和環(huán)境條件的要求建立滿足要求的設施和環(huán)境控制目標。4.1.2檢測組負責人應根據控制目標提出監(jiān)控手段、方法和配置監(jiān)控設施或設備。4.

34、1.3車間負責人應根據承檢檢測車輛的保存條件向技術負責人提出檢測檢測車輛貯存場所的環(huán)境控制目標以及監(jiān)控方法、監(jiān)控設施或設備。4.1.4儀器設備管理員應根據儀器設備和檢測消耗品注明的保存條件提出存放消耗品的環(huán)境監(jiān)控目標以及監(jiān)控方法、監(jiān)控設施或設備。4.2監(jiān)控設施或設備的配置XXXX投資集團機動車安全技術檢測有限公司程序文件文件編號：JXAJ-B-04-2021場所設施與環(huán)境監(jiān)控程序 第2頁 共3頁第A版 第0次修訂 實施日期：2021年6月1日4.2.1技術負責人應匯總上述環(huán)境監(jiān)控負責人提出的監(jiān)控設施或設備的配置要求，交由儀器設備管理員制定采購計劃。4.2.2采購、驗收和安裝環(huán)境監(jiān)控設施或設備應

35、執(zhí)行儀器設備及設施管理程序4.1條的相關要求。4.2.3環(huán)境監(jiān)控設施或設備應由儀器設備管理員安排檢定/校準。檢定合格后粘貼綠色“合格”標識。4.2.4對技術要求較高的監(jiān)控設施或設備應由使用室組編制作業(yè)指導書，制定操作和使用方法以及記錄格式。4.3相互影響環(huán)境的隔離4.3.1技術負責人在指導建立檢測環(huán)境、檢測物品保管環(huán)境、消耗品貯存環(huán)境控制目標時應考慮不同儀器設備在不同檢測作業(yè)時、不同檢測物品在同一個貯存區(qū)域和不同消耗品之間的相互影響。如有影響應采取隔離措施。4.3.2本公司內的儀器布置在遵循不能相互影響的同時還應考慮使用的方便性。4.4檢測中對環(huán)境的監(jiān)控4.4.1檢測員應在檢測開始、檢測中間、

36、檢測完成后應檢查和記錄環(huán)境監(jiān)控參數(shù)，避免環(huán)境條件發(fā)生偏離后給檢測結果造成不良影響。4.4.2當遇特殊客觀原因使環(huán)境條件達不到監(jiān)控要求時，檢測組負責人可實施隔離措施，安排檢測員在實施隔離措施后繼續(xù)檢測活動。4.5對檢測環(huán)境的維護4.5.1技術負責人應督促檢測車間負責人對檢測場所的照明、通風、采暖、電磁干擾等進行經常性的檢查，以保證檢測背景條件不會影響檢測質量。4.5.2消耗品存放處的環(huán)境條件如發(fā)生偏離，技術負責人應組織對消耗品的質量進行驗證，驗證記錄應由資料管理員存檔保管。4.5.3檢測車輛室的保存環(huán)境條件如發(fā)生偏離，技術負責人在確認檢測物品沒有發(fā)生變化后應盡快恢復檢測物品的保存環(huán)境條件。如發(fā)現(xiàn)

37、檢測物品特性發(fā)生了改變，技術負責人應執(zhí)行不符合項處置程序，對檢測物品作善后處置。4.5.4本公司要求有良好的工作秩序和互不干擾的工作環(huán)境。詳細要求見內務管理程序。5 相關文件：XXXX投資集團機動車安全技術檢測有限公司程序文件文件編號：JXAJ-B-04-2021場所設施與環(huán)境監(jiān)控程序 第3頁 共3頁第A版 第0次修訂 實施日期：2021年6月1日5.1 JXAJ-B-32-2021 測量不確定度評定程序5.2 JXAJ-B-08-2021 儀器設備及設施管理程序5.3 JXAJ-B-10-2021 測量設備量值溯源程序5.4 JXAJ-B-21-2021 不符合項處置程序5.5 JXAJ-B

38、-07-2021 內務管理程序5.6 JXAJ-B-43-2021 現(xiàn)場檢測工作程序6 記錄表格6.1 JXAJ-D-48-2021 溫度、濕度記錄表XXXX投資集團機動車安全技術檢測有限公司程序文件文件編號：JXAJ-B-05-2021安全作業(yè)程序 第1頁 共3頁第A版 第0次修訂 實施日期：2021年6月1日1 目的為保證實驗設備設施的正常安全運行, 保證檢測工作中檢測環(huán)境的安全和衛(wèi)生，保證檢測作業(yè)人員的人身安全與健康，特制定本程序。2 范圍:適用于單位各檢測部門的安全作業(yè)和員工的健康管理，確保檢測過程中危機安全的因素和環(huán)境得以有效控制。3 職責：3.1綜合辦主任負責檢測車間安全、內務管理

39、辦法的制定和監(jiān)督檢查。3.2 單位各檢測車間負責人負責各自檢測車間的安全作業(yè)和內務管理。4 工作程序：4.1管理辦法的制定 4.1.1綜合辦主任負責制定安全作業(yè)和內務管理辦法，并下發(fā)至各檢測車間執(zhí)行。4.2安全和內務管理4.2.1檢測人員負責各自檢測區(qū)域的清潔衛(wèi)生，保持環(huán)境清潔。4.2.2各檢測現(xiàn)場應保持控制新鮮，并盡可能地保持在恒溫和恒濕的狀態(tài)下進行工作。4.2.3檢測車間的設備、檢測車輛等存放必須有序，非檢測人員不得隨意動用和移動檢測設備。4.2.4檢測車間應按規(guī)定做好各種記錄，如：溫濕度記錄、儀器設備使用、維修記錄等。4.2.5進行現(xiàn)場檢測或抽樣時，應嚴格遵守現(xiàn)場工地的安全規(guī)定。4.2.

40、6檢測車輛室應保持整潔，檢測車輛分區(qū)安全保存，區(qū)域標識醒目且不得放置無關用品。4.2.7員工離開檢測車間或辦公室時應對電源、水源、空調、門窗進行檢查。4.3現(xiàn)場作業(yè)安全管理4.3.1檢測人員進入工作現(xiàn)場進行檢測時必須佩帶安全防護設施。如：安全防護帽、防刺鞋、工作服、防護眼鏡、防塵口罩等。檢測部門負責人應督促員工佩帶防護設施、實施防護措施，達不到安全要求的應停止作業(yè)。4.3.2進入現(xiàn)場的儀器設備必須配有防漏電插銷板和電源電壓檢測儀表，以及儀器設備防水、防塵護罩及防震措施等。4.3.3現(xiàn)場檢測的環(huán)境要求 4.3.4檢測負責人在制定檢測實施方案時，應根據所用儀器設備的使用條件和對被測對象的XXXX投

41、資集團機動車安全技術檢測有限公司程序文件文件編號：JXAJ-B-05-2021安全作業(yè)程序 第2頁 共3頁第A版 第0次修訂 實施日期：2021年6月1日測量要求制定出現(xiàn)場檢測時的極限環(huán)境條件和條件保障。如：（1）人員和設備的安全保障；（2）供電供水的條件及保障；（3）供氣通風與氣壓條件；（4）易燃、易爆品的控制；（5）粉塵和煙霧干擾；（6）有毒物品和腐蝕品的控制；（7）其他特殊條件和保障。4.3.5對有條件要求和限制的檢測活動，赴現(xiàn)場檢測時，檢測負責人應組織配帶相應的監(jiān)測設備?，F(xiàn)場監(jiān)測設備的使用要求應符合儀器設備及設施管理程序要求。4.3.6開展現(xiàn)場檢測時，檢測負責人應組織攜帶全部檢測儀器設

42、備和環(huán)境監(jiān)測設備，與設備管理員共同檢查儀器設備是否在正常完好狀態(tài)，并履行借用手續(xù)。4.3.7達到現(xiàn)場作業(yè)區(qū)后，檢測負責人應首先安排架設環(huán)境監(jiān)測設備，開展對檢測環(huán)境條件是否達到要求進行定量評價。4.3.8在確認環(huán)境符合檢測要求后，檢測負責人邀請委托人一起對各種條件保障進行核查。當確認各種環(huán)境和條件已滿足檢測要求后，即可組織實施現(xiàn)場檢測。4.3.9現(xiàn)場儀器設備安裝、調試、校準后，使用人必須檢查儀器設備的完好性。4.3.10檢測中應注意觀測和記錄環(huán)境條件的變化情況。當環(huán)境條件超出了規(guī)定的要求時，檢測負責人應責令停止檢測作業(yè)，直至環(huán)境條件恢復檢測規(guī)定的程度。4.3.11對難以控制的環(huán)境條件，檢測活動應

43、考慮在時間和地域上實施隔離，以保證檢測結果的有效性。4.3.12檢測活動中，檢測人員除了應當記錄檢測數(shù)據和環(huán)境檢測結果，還應記錄被測對象的詳細情況和儀器設備的使用情況。儀器設備的使用情況可參照儀器設備及設施管理程序有關要求。4.4檢測環(huán)境的隔離4.4.1當環(huán)境監(jiān)測結果顯示環(huán)境條件達不到檢測要求時，檢測負責人應決定停止檢測。對不能間斷檢測活動的檢測數(shù)據宣布數(shù)據無效。4.4.2檢測負責人應與委托人協(xié)商，實施時間隔離。即考慮在無干擾時段時進行檢測。并希望做好必要的條件保障。XXXX投資集團機動車安全技術檢測有限公司程序文件文件編號：JXAJ-B-05-2021安全作業(yè)程序 第3頁 共3頁第A版 第0

44、次修訂 實施日期：2021年6月1日4.4.3當現(xiàn)場環(huán)境持續(xù)達不到檢測要求時，應停止現(xiàn)場檢測計劃的實施。4.5應急處理措施4.5.1全體員工應自覺遵守和維護公司的安全制度與檢驗設施，在遇到或發(fā)現(xiàn)險情后有責任實施救助。4.5.2當員工在作業(yè)時發(fā)生人身安全事故時，單位的任何人員應根據事故程度立即實施救助措施。當施救無效時可呼救附近任何人員幫助撥打“120”緊急救助電話求助。采取救助的同時，應設法通知單位的領導做善后處理。4.5.3當工作現(xiàn)場出現(xiàn)諸如火災、水災、燃油或化學品泄露、環(huán)境污染等蔓延性災害時，任何員工都有責任、義務和權力采取防止災害蔓延的一切施救措施。同時應呼救人員幫助救助。當施救無效時可

45、呼救附近任何人員幫助撥打“119”火警緊急救助電話求助。在采取救助的同時，應設法通知中心領導做善后處理。4.5.4當出現(xiàn)儀器設備或設施損壞時，當事人應采取措施防止損害繼續(xù)蔓延，保護現(xiàn)場并及時報告的領導，做好損壞現(xiàn)場的記錄。5 相關文件5.1 JXAJ-B-08-2021 儀器設備及設施管理程序 5.2 JXAJ-B-05-2021 安全作業(yè)程序5.3 JXAJ-B-42-2021 檢測工作程序 XXXX投資集團機動車安全技術檢測有限公司程序文件文件編號：JXAJ-B-06-2021環(huán)境保護程序第1頁 共2頁第A版 第0次修訂 頒布日期：2021年6月1日1.目的為保證檢測工作中所產生的噪聲、有

46、毒有害氣體、液體和固體物質等符合環(huán)境保護和健康的要求，防止環(huán)境污染。2.適用范圍適用于本公司檢測活動過程中產生的對環(huán)境污染或人體健康有影響的噪聲、廢氣的合理處置。3.職責3.1部門職責3.1.1經理負責合理配置相應環(huán)境控制設施設備；3.1.2公司全體員工負責本公司的衛(wèi)生打掃及垃圾處理；3.1.3辦公室、質量管理部門負責外部委托處理單位資質材料的收集與評價；3.2部門職責3.2.1技術負責人負責落實對環(huán)境與健康有影響的各種因素的控制措施；3.2.2檢測部門負責人負責定期檢查環(huán)境控制設施設備；3.2.3質量監(jiān)督員負責對環(huán)境控制設施設備與控制措施實施監(jiān)督。4.程序4.1設施設備配置要求4.1.1 檢

47、測車間應布局合理，并采取有效措施，防止相鄰工作區(qū)域間的不利影響；4.1.2檢測車間的設計或改造，應根據檢測車間的功能和用途，充分考慮能源、采光、采暖、通風的要求，并考慮環(huán)境因素(如溫濕度、電磁干擾、噪聲、震動等)對檢測工作可能造成的不利影響而采取有效預防措施。4.1.3檢測過程有強噪聲產生，應采取減噪聲或隔聲措施，有廢氣、煙霧產生的檢測工位，應配有合適的通風系統(tǒng)，以保證檢測工作質量和工作人員健康不受影響或損害。4.2廢棄物的處置XXXX投資集團機動車安全技術檢測有限公司程序文件文件編號：JXAJ-B-06-2021環(huán)境保護程序第2頁 共2頁第A版 第0次修訂 頒布日期：2021年6月1日檢測車

48、間負責人本檢測車間檢測活動中產生的各類廢棄物的無害化處理，廢棄物無害化處理按以下處理原則進行管理4.2.1一般處理原則檢測車間及外檢大棚廢垃圾較多，4.2.2廢氣檢測車間的設置應便于有廢氣能自行擴散和自凈。檢測車間從事日常檢測活動時，必須按照國家有關規(guī)定保證大氣污染防治設施的正常運轉，伴有產生有害氣體的操作，必須在通風狀態(tài)下進行。排放的廢氣不得違反大氣污染物綜合排放標準GB 16297-1996或國家其他相關規(guī)定的要求。4.2.3 應急措施 檢測車間應配備緊急處理意外傷害的急救藥箱：如消毒液、清洗液、洗眼杯、燙傷膏、包扎用品等，放于固定位置，便于使用，并定期更新。4.2.4監(jiān)督與控制4.2.4

49、.1 技術負責人應對本單位的噪聲、廢氣等有可能構成環(huán)境污染或影響員工健康、安全的因素落實控制與排放措施。4.2.4.2 檢測部門負責人應定期對檢測車間相應設施的完好性和環(huán)境條件的符合性、安全性進行檢查。4.2.4.3 質量監(jiān)督員在履行監(jiān)督職責時，若發(fā)現(xiàn)設施設備不符合要求而影響檢測結果時或廢棄物未按要求進行處置時，應提出糾正和整改通知 ，必要時責成檢測人員終止實驗。具體可按不符合項處置程序執(zhí)行。5.相關文件5.1中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法5.2大氣污染物綜合排放標準GB 16297-19966 記錄表格6.1 JXAJ-D-70-2021廢棄物處理記錄1.目的對可能影響檢測工作的人為條

50、件進行控制，保證檢測工作具有安全、良好和符合要求的工作環(huán)境。2.范圍適用于本公司的內務、安全管理工作的各環(huán)節(jié)、部門。3. 職責3.1綜合辦公室主任3.1.1組織制定各項管理措施，負責本公司內務、安全管理工作。3.1.2負責本公司的內務、安全工作的管理，落實各項管理要求。4. 工作程序4.1內務衛(wèi)生管理4.1.1檢測部、各崗位應按要求保持工作場所的環(huán)境衛(wèi)生，落實責任，每周進行一次全面的打掃和清潔工作。4.1.2檢測員在當日工作結束后，應及時清潔儀器設備和周邊環(huán)境，整理檢測用儀器設備、工具，按指定位置擺放，非檢測用品一律不能堆放在受控區(qū)域內。4.1.3對環(huán)境有特殊要求的場所，應嚴格按規(guī)定進行環(huán)境控

51、制，操作者嚴格按規(guī)定操作。4.1.4檢測現(xiàn)場應整潔衛(wèi)生、儀器工具存放整齊有序，標識清楚準確。4.1.5不允許在公司進食、吸煙，不許在公司存放食品和飲品，不許在本公司隨地吐痰和亂扔紙屑等雜物。4.2安全管理4.2.1公司應通風良好，安裝必要的通風設備，有利于有毒、有害氣體及時、有效排放。4.2.2水、電、氣及防火、防盜等設施應定期檢查維護，及時更新、更換，保證安全、可靠、有效。4.2.3發(fā)生意外事故時，應迅速切斷電源、火源，并立即采取有效而妥善的措施及時處理，并及時上報公司領導。4.2.4檢測部應定期檢查安全工作，防患于未然。每天下班時，應關好門窗，切斷電源，關閉水、氣等。檢查門窗、水、電、氣等無誤后方可離開，不得疏忽大意。XXXX投資集團機動車安全技術檢測有限公司程序文件文件編號：JXAJ-B-07-2021內務管理程序第1頁 共2頁第A 版 第1次修訂頒布日期：2021年6月1日XXXX投資集團機動車安全技術檢測有限公司程序文件文件編號：JXAJ-B-07-2021內務管理程序第2頁 共2頁第A 版 第1次修訂頒布日期：2021年6月1日4.2.5公司的消防器材應妥善保管，定期更換，不得隨意挪用，并且要會熟練使用。4.3檢查與考核4.3.1各部門負責人負責日常的檢查。4.3.2綜合辦公室每季度組織一次考核工作，并向全公司通報檢查考核結果，