某航空股份有限公司部門(mén)績(jī)效考核管理體系課件

1、山東航空股份部門(mén)績(jī)效考核管理體系山東航空股份部門(mén)績(jī)效考核管理體系北大縱橫管理咨詢公司北大縱橫管理咨詢公司二零零四年八月一期咨詢報(bào)告一期咨詢報(bào)告機(jī)密機(jī)密山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.2022-4-201北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.導(dǎo)讀導(dǎo)讀績(jī)效考核概績(jī)效考核概述述 考考核要核要素素 考考核維核維度度 及指及指標(biāo)的標(biāo)的設(shè)定設(shè)定 考考核程核程序序 計(jì)計(jì)分規(guī)分規(guī)則則 及及考核考核結(jié)果結(jié)果的應(yīng)的應(yīng)用用2022-4-202北大縱橫管理咨詢公司山東

2、航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.高效的績(jī)效考核管理體系是企業(yè)實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)目高效的績(jī)效考核管理體系是企業(yè)實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)目標(biāo)的重要的工具標(biāo)的重要的工具績(jī)效考核體系是一套有機(jī)整合的流程和系統(tǒng)，專注于建立、收集、處理和監(jiān)控績(jī)效數(shù)據(jù)。它既能增強(qiáng)企業(yè)的決策能力，又能通過(guò)一系列綜合平衡的測(cè)量指標(biāo)來(lái)幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)策略目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃績(jī)效考核管理體系的定義績(jī)效考核管理體系的定義績(jī)效考核管理體系怎樣幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)？績(jī)效考核管理體系怎樣幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)？能把企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)轉(zhuǎn)化為詳盡的，可測(cè)量的標(biāo)準(zhǔn)能提供一條紐帶，把部門(mén)、員工的工作職責(zé)和公司的目標(biāo)相連

3、接能用量化的指標(biāo)追蹤跨部門(mén)的、跨時(shí)段的績(jī)效變化能為有根據(jù)的決策提供支持信息能幫助及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，鼓勵(lì)持續(xù)的改進(jìn)對(duì)達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)的實(shí)際績(jī)效表現(xiàn)，分析原因?qū)镜年P(guān)鍵能力和需要改進(jìn)的地方做到一目了然能評(píng)估公司業(yè)務(wù)流程改進(jìn)的有效性能鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)和協(xié)作精神能代表一個(gè)企業(yè)怎樣評(píng)價(jià)部門(mén)及員工能為制定新的以績(jī)效為出發(fā)點(diǎn)的激勵(lì)機(jī)制提供工具2022-4-203北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.n績(jī)效考核管理是聯(lián)系企業(yè)戰(zhàn)略、外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、每個(gè)部門(mén)及員工個(gè)人表現(xiàn)的紐帶，這條紐帶使每個(gè)部門(mén)及在具體工作崗位上的員工看到個(gè)人的付出對(duì)

4、企業(yè)成功與失敗的因果關(guān)系n績(jī)效考核管理是企業(yè)內(nèi)部部門(mén)及員工雙向交流的機(jī)制n績(jī)效考核管理是促進(jìn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力不斷提高的過(guò)程 也是一條連接企業(yè)目標(biāo)、部門(mén)目標(biāo)及個(gè)人也是一條連接企業(yè)目標(biāo)、部門(mén)目標(biāo)及個(gè)人的紐帶，將企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同部門(mén)和員工個(gè)的紐帶，將企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同部門(mén)和員工個(gè)人業(yè)績(jī)緊密相連人業(yè)績(jī)緊密相連業(yè)務(wù)流程指標(biāo)業(yè)務(wù)流程指標(biāo)企業(yè)核心企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力競(jìng)爭(zhēng)能力管理流程指標(biāo)管理流程指標(biāo)責(zé)任部門(mén)指標(biāo)責(zé)任部門(mén)指標(biāo)責(zé)任部門(mén)責(zé)任部門(mén)競(jìng)爭(zhēng)能力競(jìng)爭(zhēng)能力責(zé)任部門(mén)指標(biāo)責(zé)任部門(mén)指標(biāo)責(zé)任個(gè)人指標(biāo)責(zé)任個(gè)人指標(biāo)員工個(gè)人員工個(gè)人競(jìng)爭(zhēng)能力競(jìng)爭(zhēng)能力責(zé)任個(gè)人指標(biāo)責(zé)任個(gè)人指標(biāo)2022-4-204北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股

5、份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.績(jī)效考核循環(huán)及其環(huán)節(jié)績(jī)效考核循環(huán)及其環(huán)節(jié) 計(jì)劃計(jì)劃實(shí)實(shí)施施考核考核激激勵(lì)勵(lì)績(jī)效績(jī)效績(jī)效績(jī)效計(jì)劃計(jì)劃輔輔導(dǎo)導(dǎo)檢查檢查激激勵(lì)勵(lì)（宏觀績(jī)效考核）（宏觀績(jī)效考核）（微觀績(jī)效考核）（微觀績(jī)效考核）2022-4-205北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.績(jī)效考核的原則績(jī)效考核的原則與戰(zhàn)略相匹配 重要性原則定性與定量考核相結(jié)合結(jié)果導(dǎo)向與過(guò)程導(dǎo)向相結(jié)合公平、公正、公開(kāi) 原則財(cái)務(wù)指標(biāo)與非財(cái)務(wù)指標(biāo)相結(jié)合2022-4-206北大縱橫管理咨詢公

6、司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.導(dǎo)讀導(dǎo)讀績(jī)效考核概績(jī)效考核概述述 考考核要核要素素 考考核維核維度及度及指指標(biāo)的標(biāo)的設(shè)定設(shè)定 考考核程核程序序 計(jì)計(jì)分規(guī)分規(guī)則則 及及考核考核結(jié)果結(jié)果的應(yīng)的應(yīng)用用2022-4-207北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.考核機(jī)構(gòu)考核機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)成立部門(mén)考核領(lǐng)導(dǎo)小組(非正式常設(shè)機(jī)構(gòu))作為部門(mén)考核工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)部門(mén)考核領(lǐng)導(dǎo)小組構(gòu)成：由董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總飛行師、總工程師、總會(huì)計(jì)師

7、等組成 企管證券部負(fù)責(zé)部門(mén)考核的組織和具體執(zhí)行；由財(cái)務(wù)部、人力資源部、安全監(jiān)察部、運(yùn)行中心等部門(mén)負(fù)責(zé)考核數(shù)據(jù)的提供及考核工作的配合2022-4-208北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.考核周期及時(shí)間安排考核周期及時(shí)間安排季度季度1、第一季度考核：4月1日10日；2、第二季度考核：7月1日10日；3、第三季度考核：9月20日30日或10月8日18日；4、第四季度考核：1月1日10日年度年度時(shí)間： 1月1日20日注：具體時(shí)間安排由公司根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整2022-4-209北大縱橫管理咨詢公司山東航空公

8、司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.考核主體及權(quán)重考核主體及權(quán)重考核主體考核主體權(quán)重權(quán)重被考核對(duì)象被考核對(duì)象董事長(zhǎng)40%董事長(zhǎng)分管部門(mén)副董事長(zhǎng)30%總經(jīng)理30%董事長(zhǎng)30%總經(jīng)理分管部門(mén)副董事長(zhǎng)30%總經(jīng)理40%董事長(zhǎng)25%其它高級(jí)管理人員分管部門(mén)副董事長(zhǎng)25%總經(jīng)理20%直接分管領(lǐng)導(dǎo)30%2022-4-2010北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.導(dǎo)讀導(dǎo)讀績(jī)效考核概績(jī)效考核概述述 考考核要核要素素 考考核維核維度及度及指指標(biāo)的標(biāo)的設(shè)定設(shè)定

9、 考考核程核程序序 計(jì)計(jì)分規(guī)分規(guī)則則 及及考核考核結(jié)果結(jié)果的應(yīng)的應(yīng)用用2022-4-2011北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.以財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)四個(gè)以財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)四個(gè)維度為核心的平衡積分卡是建立部門(mén)績(jī)效考維度為核心的平衡積分卡是建立部門(mén)績(jī)效考核體系最為有效的工具核體系最為有效的工具客戶客戶我們的客戶如何看待我們？?jī)?nèi)部運(yùn)營(yíng)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)我們必須在什么方面有卓越表現(xiàn)？財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)我們的股東如何看待我們？學(xué)習(xí)成長(zhǎng)學(xué)習(xí)成長(zhǎng)我們能否持續(xù)提高員工的技能，并為客戶持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值？企業(yè)愿景企

10、業(yè)愿景和戰(zhàn)略和戰(zhàn)略n平衡記分卡是建立部門(mén)績(jī)效考核體系最為有效的工具n平衡記分卡是一種全面的績(jī)效考核體系，除了傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)衡量指標(biāo)之外，還提出了三個(gè)新的考核領(lǐng)域：客戶，內(nèi)部運(yùn)營(yíng)和學(xué)習(xí)成長(zhǎng)：財(cái)務(wù)層面財(cái)務(wù)層面公司是否能夠?yàn)楣蓶|創(chuàng)造價(jià)值？客戶層面客戶層面購(gòu)買(mǎi)公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)的直接客戶是如何評(píng)判公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)的？?jī)?nèi)部運(yùn)營(yíng)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)公司如何管理內(nèi)部業(yè)務(wù)運(yùn)作以滿足客戶的期望？這些內(nèi)部運(yùn)作包括滿足客戶需求，保留客戶，財(cái)務(wù)計(jì)劃等。學(xué)習(xí)成長(zhǎng)學(xué)習(xí)成長(zhǎng)公司是否有能力不斷創(chuàng)新，改善，從而實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)？n平衡記分卡體系包括事前和事后指標(biāo)n平衡記分卡體系強(qiáng)調(diào)不同績(jī)效領(lǐng)域之間的協(xié)調(diào)和平衡；在一個(gè)特定領(lǐng)域的優(yōu)良業(yè)績(jī)表現(xiàn)往往不能

11、補(bǔ)償其他領(lǐng)域的糟糕表現(xiàn)n公司戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)決定了選擇什么樣的衡量指標(biāo)2022-4-2012北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.從公司戰(zhàn)略出發(fā)，確定這些考核領(lǐng)域的關(guān)鍵成從公司戰(zhàn)略出發(fā)，確定這些考核領(lǐng)域的關(guān)鍵成功因素，進(jìn)而確定具體的考核指標(biāo)；并充分利功因素，進(jìn)而確定具體的考核指標(biāo)；并充分利用這些考核結(jié)果衡量企業(yè)戰(zhàn)略的完成情況用這些考核結(jié)果衡量企業(yè)戰(zhàn)略的完成情況以平衡記分卡為核心的績(jī)效管理體系的推廣以平衡記分卡為核心的績(jī)效管理體系的推廣平衡記分卡體系的實(shí)施平衡記分卡體系的實(shí)施1. 1. 企業(yè)戰(zhàn)略企業(yè)戰(zhàn)略從面

12、向企業(yè)中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和發(fā)展方向的企業(yè)戰(zhàn)略入手2. 2. 不同領(lǐng)域的關(guān)鍵成不同領(lǐng)域的關(guān)鍵成功要素功要素確定實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)所必需滿足的在不同領(lǐng)域中的關(guān)鍵成功要素和目標(biāo)3. 3. 衡量標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)值衡量標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)值基于這些成功要素，有針對(duì)性的制定相應(yīng)的衡量指標(biāo)和目標(biāo)值，以跟蹤企業(yè)在這些方面取得的進(jìn)步4. 4. 實(shí)施實(shí)施收集實(shí)際績(jī)效數(shù)據(jù)，形成平衡記分卡并以此作為對(duì)部門(mén)考核的基礎(chǔ)。同時(shí)，通過(guò)績(jī)效指標(biāo)的方向引導(dǎo)，使企業(yè)獲得持續(xù)性改進(jìn)的能力從公司戰(zhàn)略出發(fā)，確認(rèn)需要達(dá)到戰(zhàn)略要求所必需的關(guān)鍵成功要素從這些關(guān)鍵成功要素出發(fā)，明確相應(yīng)的衡量指標(biāo)和目標(biāo)值利用這些衡量指標(biāo)體系構(gòu)成的平衡記分卡體系進(jìn)行績(jī)效管理通過(guò)平衡記分卡判

13、斷部門(mén)是否達(dá)到了績(jī)效要求，以及在實(shí)施過(guò)程中指標(biāo)選確是否恰當(dāng)利用在這些關(guān)鍵成功要素領(lǐng)域的實(shí)際績(jī)效結(jié)果評(píng)估是否究竟在多大程度上實(shí)現(xiàn)了在這些領(lǐng)域的既定目標(biāo)通過(guò)對(duì)這些關(guān)鍵成功要素領(lǐng)域目標(biāo)達(dá)成情況評(píng)估公司戰(zhàn)略的實(shí)施情況2022-4-2013北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.2022-4-2014北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.指標(biāo)間應(yīng)有明確的因果關(guān)聯(lián)指標(biāo)間應(yīng)有明確的因果關(guān)聯(lián)通過(guò)通過(guò)強(qiáng)調(diào)描述指標(biāo)間的因果關(guān)系，強(qiáng)調(diào)描

14、述指標(biāo)間的因果關(guān)系，借客戶面、借客戶面、內(nèi)部營(yíng)運(yùn)面、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)面評(píng)估指標(biāo)的完成而內(nèi)部營(yíng)運(yùn)面、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)面評(píng)估指標(biāo)的完成而達(dá)到最終的財(cái)務(wù)目標(biāo)達(dá)到最終的財(cái)務(wù)目標(biāo)學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)面n提高員工技能水平n員工滿意度n提高信息化能力結(jié)結(jié)果果導(dǎo)導(dǎo)向向內(nèi)部營(yíng)運(yùn)面n航班運(yùn)行水平提高n航線及航班設(shè)計(jì)水平提高客戶面n客戶滿意度n品牌市場(chǎng)價(jià)值財(cái)務(wù)面n凈資產(chǎn)收益率n資產(chǎn)利用效率后向指標(biāo)先行指標(biāo)( + )( + )( + )過(guò)過(guò)程程導(dǎo)導(dǎo)向向(+)正面影響( + )( + )( + )示例示例2022-4-2015北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES C

15、O.,LTD.按照按照SMARTSMART（精明）原則來(lái)設(shè)定關(guān)鍵績(jī)效指（精明）原則來(lái)設(shè)定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，構(gòu)成完整的績(jī)效考核指標(biāo)體系標(biāo)，構(gòu)成完整的績(jī)效考核指標(biāo)體系n有因果關(guān)系n有長(zhǎng)期和短期的n有數(shù)量型和質(zhì)量型n有結(jié)果性的和行為性的n有團(tuán)隊(duì)的和個(gè)人的n全方位透明的nS Specific 具體描述nM Measurable 可以衡量的nA Achievable 可以通過(guò)努力實(shí)現(xiàn)的nR Result oriented 結(jié)果導(dǎo)向性的nT Timed 有時(shí)間性的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的特點(diǎn)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的特點(diǎn)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)中的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)中的SMARTSMART（精明）原則（精明）原則北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目

16、組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.4.1 創(chuàng)建良好的企業(yè)文化4.2 持續(xù)提高員工技能水平4.3提高員工滿意度4.4 提高員工忠誠(chéng)度4.5 提高組織的運(yùn)行能力4.6提高公司信息化能力3.1 提高市場(chǎng)研究水平3.2 提高新航線及航班設(shè)計(jì)能力3.3不斷提高公司航班運(yùn)行水平，為顧客提供安全、正點(diǎn)的航班 3.4提高對(duì)不正常航班及客戶投訴的處理水平3.5提高物資保障管理的水平3.6 提高職能管理水平3.7加強(qiáng)公司質(zhì)量體系管理工作3.8提高員工工作水平2.1 提高市場(chǎng)份額2.2 提高客戶滿意度2.3 提高客戶忠誠(chéng)度2.4 樹(shù)立良好的企業(yè)和品牌形象1

17、.1增加盈利能力1.2 提高資產(chǎn)利用效率1.3 加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)財(cái)務(wù)客戶內(nèi)部營(yíng)運(yùn)學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)1 12 23 34 4公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)要求企業(yè)具備下公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)要求企業(yè)具備下列各個(gè)領(lǐng)域中的關(guān)鍵成功要素列各個(gè)領(lǐng)域中的關(guān)鍵成功要素2022-4-2017北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.公司發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提高凈資產(chǎn)收益率提高企業(yè)盈利水平提高資產(chǎn)利用率財(cái)務(wù)方面財(cái)務(wù)方面客戶方面客戶方面內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)方面學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)方面加強(qiáng)財(cái)

18、務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制提高市場(chǎng)份額提高客戶滿意度提高客戶忠誠(chéng)度樹(shù)立良好的企業(yè)和品牌形象提高市場(chǎng)研究水平提高航班航線設(shè)計(jì)能力提高航班運(yùn)作水平提高不正常航班處理水平提高職能管理水平提高物資保障水平持續(xù)提高員工技能水平創(chuàng)建企業(yè)文化提高員工滿意度提高員工忠誠(chéng)度1 11.11.11.21.21.31.32.12.12.22.22.32.32.42.43.13.13.23.23.33.33.43.43.53.54.14.14.24.24.34.34.44.44.54.5這些關(guān)鍵成功因素之間存在著緊密的因果關(guān)系，這些關(guān)鍵成功因素之間存在著緊密的因果關(guān)系，層層遞進(jìn)，以最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)層層遞進(jìn)，以最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)的

19、發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)目標(biāo)加強(qiáng)質(zhì)量體系管理提高員工工作水平3.63.63.73.73.83.8提高公司信息化能力提高組織運(yùn)行能力4.64.62022-4-2018北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.并根據(jù)這些不同層面的關(guān)鍵成功因素，選擇并根據(jù)這些不同層面的關(guān)鍵成功因素，選擇與之相適應(yīng)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（財(cái)務(wù)方面的關(guān)與之相適應(yīng)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖）鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖）提高凈資產(chǎn)回報(bào)率關(guān)鍵成功因素凈資產(chǎn)回報(bào)率關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素提高企業(yè)盈利水平提高資產(chǎn)利用

20、率控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1 1核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)1.11.11.21.21.31.32022-4-2019北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖果關(guān)系圖(續(xù)續(xù))關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)提高企業(yè)盈利水平提高資產(chǎn)利用率銷(xiāo)售凈利潤(rùn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率關(guān)鍵成功因素增加銷(xiāo)售收入降低各項(xiàng)成本費(fèi)用當(dāng)期銷(xiāo)售收入關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)公司、市場(chǎng)銷(xiāo)售部、貨運(yùn)部財(cái)務(wù)部企管證券部 、財(cái)務(wù)部門(mén)提高投資收益率加速運(yùn)營(yíng)資本周轉(zhuǎn)率投資收益率加速長(zhǎng)期資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率運(yùn)營(yíng)資本

21、周轉(zhuǎn)天數(shù)長(zhǎng)期凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率提高資金的利用效率 公司銀行存款的利息 1.11.11.21.2主要負(fù)責(zé)部門(mén)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)2022-4-2020北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖果關(guān)系圖(續(xù)續(xù))控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)公司籌資計(jì)劃完成率 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告 資金需求預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性 1.31.3關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門(mén)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)2022-4-2021北大縱橫管理咨詢

22、公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)降低各項(xiàng)成本費(fèi)用控制和降低可控銷(xiāo)售成本 控制與降低人力成本 控制與降低物資采購(gòu)和儲(chǔ)存成本 實(shí)際銷(xiāo)售費(fèi)用和預(yù)算之間的差異率部門(mén)可控管理費(fèi)用與預(yù)算差異率實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用和預(yù)算之間的差異率公司人力成本總額 采購(gòu)成本和倉(cāng)儲(chǔ)成本與預(yù)算的差異率 主要負(fù)責(zé)部門(mén)財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖果關(guān)系圖(續(xù)續(xù))降低飛機(jī)上的配品消耗 降低公司信息化項(xiàng)目的建設(shè)費(fèi)用 實(shí)際消耗的配品與應(yīng)該消耗的配品的差異率 信息項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用與預(yù)

23、算的差異率 公司已經(jīng)制定消耗定額比率 控制和降低銷(xiāo)售成本控制和降低經(jīng)營(yíng)管理成本各類(lèi)物資消耗定額的制定 關(guān)鍵成功因素市場(chǎng)銷(xiāo)售部、貨運(yùn)部人力資源部公司各部門(mén)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部、機(jī)務(wù)工程部客艙部信息中心企管證券部核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)控制和降低管理費(fèi)用控制與降低財(cái)務(wù)費(fèi)用2022-4-2022北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.增加客戶價(jià)值和盈利水平提高市場(chǎng)份額建立良好的企業(yè)和品牌形象提高服務(wù)質(zhì)量提高客戶的忠誠(chéng)度 市場(chǎng)份額品牌認(rèn)知度 客艙服務(wù)調(diào)查評(píng)分 客戶重復(fù)消費(fèi)本公司服務(wù)次數(shù) 客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)

24、效指標(biāo)因果客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖關(guān)系圖關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門(mén)地面接待服務(wù)調(diào)查評(píng)分 貨物運(yùn)輸差錯(cuò)率 核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)市場(chǎng)銷(xiāo)售部、貨運(yùn)部客艙部市場(chǎng)銷(xiāo)售部、貨運(yùn)部、客艙部貨運(yùn)部市場(chǎng)銷(xiāo)售部提高客戶滿意度降低客戶投訴次數(shù)客戶對(duì)客艙服務(wù)的投訴次數(shù) 客戶對(duì)登機(jī)服務(wù)的投訴次數(shù) 貨運(yùn)客戶投訴次數(shù) 客艙部貨運(yùn)部市場(chǎng)銷(xiāo)售部市場(chǎng)銷(xiāo)售部、貨運(yùn)部、客艙部2 22.12.12.32.32.42.42.22.22022-4-2023北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.客戶

25、方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖關(guān)系圖(續(xù)續(xù))提高市場(chǎng)份額提高客戶對(duì)公司品牌的認(rèn)知度提高客戶的忠誠(chéng)度 直屬售票窗口日常檢查結(jié)果評(píng)分 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門(mén)廣告宣傳效果評(píng)分 重點(diǎn)客戶的回訪率 核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)貨運(yùn)部市場(chǎng)銷(xiāo)售部、貨運(yùn)部市場(chǎng)銷(xiāo)售部建立良好的企業(yè)和品牌形象提高公司主要產(chǎn)品和服務(wù)的市場(chǎng)份額客運(yùn)市場(chǎng)份額 貨運(yùn)市場(chǎng)份額 市場(chǎng)銷(xiāo)售部客戶重復(fù)消費(fèi)本公司服務(wù)次數(shù) 公司常旅客消費(fèi)積分 和公司簽訂常年托運(yùn)協(xié)議的客戶的貨運(yùn)收入在公司總收入中比例 貨運(yùn)部市場(chǎng)銷(xiāo)售部、客艙部市場(chǎng)銷(xiāo)售部、貨運(yùn)部2.12.12.32.32.42.

26、42022-4-2024北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.提高內(nèi)部營(yíng)運(yùn)效率提高市場(chǎng)研究水平，為企業(yè)決策提供依據(jù) 提高公司航線及航班設(shè)計(jì)水平 不斷提高公司航班運(yùn)行水平 不斷提高公司物資保障管理的水平 提高公司對(duì)不正常航班及客戶投訴的處理水平 提高公司職能管理水平 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖因果關(guān)系圖關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素提高員工工作水平 加強(qiáng)公司質(zhì)量體系管理工作 核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)3 33.13.13.23.23.33.33.43

27、.43.53.53.63.63.73.73.83.82022-4-2025北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖因果關(guān)系圖(續(xù)續(xù))市場(chǎng)（渠道）調(diào)研計(jì)劃完成率 市場(chǎng)研究報(bào)告質(zhì)量 市場(chǎng)銷(xiāo)售部、貨運(yùn)部市場(chǎng)銷(xiāo)售部、貨運(yùn)部新航線及航班數(shù)量 航班（航線）盈利比率 新航線及航班座公里收入 機(jī)型收入小時(shí)收入 可用日利用率 市場(chǎng)銷(xiāo)售部市場(chǎng)銷(xiāo)售部市場(chǎng)銷(xiāo)售部市場(chǎng)銷(xiāo)售部市場(chǎng)銷(xiāo)售部提高市場(chǎng)研究水平，為企業(yè)決策提供依據(jù) 提高市場(chǎng)（渠道）的調(diào)研水平 提

28、高市場(chǎng)研究水平 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門(mén)提高公司航線及航班設(shè)計(jì)水平提高航線及航班設(shè)計(jì)的 不斷提高公司盈利航班及航線數(shù)量 不斷提高航線及航班的盈利能力 提高公司收入質(zhì)量，防止過(guò)度低價(jià)競(jìng)爭(zhēng) 不斷提高飛機(jī)利用率 科學(xué)合理的設(shè)計(jì)新航線，并對(duì)舊航線進(jìn)行調(diào)整，提高航班的盈利水平 3.13.13.23.22022-4-2026北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖因果關(guān)系圖(續(xù)續(xù))不斷提高公司航班運(yùn)行水平 加強(qiáng)安

29、全管理，確保公司安全運(yùn)行度嚴(yán)重差錯(cuò)萬(wàn)時(shí)率 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門(mén)飛行事故征候萬(wàn)時(shí)率 運(yùn)輸違禁物品或?qū)Π踩杏绊懙奈锲反螖?shù)率 核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)貨運(yùn)部提供正點(diǎn)的航班服務(wù) 航班與維修計(jì)劃執(zhí)行率 市場(chǎng)銷(xiāo)售部、運(yùn)行中心提供完備、準(zhǔn)確的相關(guān)資料，保障飛行安全 航班計(jì)劃執(zhí)行率 計(jì)劃執(zhí)行率 發(fā)生差錯(cuò)、一般差錯(cuò)次數(shù) 提高機(jī)務(wù)工作水平，保障航班安全、正常運(yùn)行 機(jī)務(wù)部飛行一大隊(duì)、飛行二大隊(duì)、客艙部 公司高級(jí)管理人員及相關(guān)部門(mén)公司高級(jí)管理人員及相關(guān)部門(mén)公司相關(guān)部門(mén)3.33.3提供正點(diǎn)的航班服務(wù) 周飛行計(jì)劃公布的及時(shí)性 航班延誤率（配品原因） 航班延誤率（乘務(wù)原因） 航班延誤率

30、（商務(wù)原因） 運(yùn)行中心 航班延誤率（貨運(yùn)原因） 放行正常率 客艙服務(wù)部 財(cái)務(wù)部 市場(chǎng)部 貨運(yùn)部 運(yùn)行中心 2022-4-2027北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖因果關(guān)系圖( (續(xù)續(xù)) )不斷提高公司航班運(yùn)行水平 加強(qiáng)安全管理，確保公司安全運(yùn)行度嚴(yán)重差錯(cuò)萬(wàn)時(shí)率 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門(mén)飛行事故征候萬(wàn)時(shí)率 運(yùn)輸違禁物品或?qū)Π踩杏绊懙奈锲反螖?shù)率 核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)貨運(yùn)部提供正點(diǎn)的航班

31、服務(wù) 信息中心運(yùn)行中心、財(cái)務(wù)部提供完備、準(zhǔn)確的相關(guān)資料，保障飛行安全 發(fā)生差錯(cuò)、一般差錯(cuò)次數(shù) 提高機(jī)務(wù)工作水平，保障航班安全、正常運(yùn)行 油料性能數(shù)據(jù)差錯(cuò)次數(shù) 機(jī)載資料的準(zhǔn)確及時(shí)率 譯碼結(jié)果上網(wǎng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性 未經(jīng)授權(quán)用戶進(jìn)入公司系統(tǒng)次數(shù) 公司高級(jí)管理人員及相關(guān)部門(mén)公司高級(jí)管理人員及相關(guān)部門(mén)公司相關(guān)部門(mén)運(yùn)行中心、飛行管理部安全監(jiān)察部3.33.3發(fā)生差錯(cuò)、一般差錯(cuò)次數(shù) 飛行大隊(duì)、客艙部2022-4-2028北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素

32、和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖因果關(guān)系圖(續(xù)續(xù))不斷提高公司航班運(yùn)行水平 不斷提高公司物資保障管理的水平采購(gòu)計(jì)劃按時(shí)完成率 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率 采購(gòu)物資一次入庫(kù)合格率 核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)提高機(jī)務(wù)工作水平，保障航班安全、正常運(yùn)行航班延誤率（機(jī)務(wù)原因） 機(jī)務(wù)工程部 發(fā)生差錯(cuò)、一般差錯(cuò)及嚴(yán)重差錯(cuò)次數(shù) 機(jī)務(wù)維護(hù)事故征候萬(wàn)時(shí)率 重復(fù)故障次數(shù) 故障誤判次數(shù) 機(jī)務(wù)工程部 機(jī)務(wù)工程部 機(jī)務(wù)工程部 機(jī)務(wù)工程部 供應(yīng)商管理水平評(píng)估 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)帳實(shí)相符率 內(nèi)外部投訴次數(shù) 機(jī)務(wù)部、財(cái)務(wù)部 機(jī)務(wù)部、財(cái)務(wù)部 機(jī)務(wù)部、財(cái)務(wù)部 機(jī)務(wù)部、財(cái)務(wù)部 機(jī)務(wù)部、財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 3.33

33、.33.43.4提高采購(gòu)訂單按時(shí)完成水平 提高采購(gòu)計(jì)劃預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確率 提高采購(gòu)物資合格率 加強(qiáng)供應(yīng)商的管理與評(píng)估 提高庫(kù)存管理水平，減少倉(cāng)儲(chǔ)損失 提高機(jī)上食品及配品的質(zhì)量 2022-4-2029北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖因果關(guān)系圖(續(xù)續(xù))關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門(mén)提高公司對(duì)不正常航班及客戶投訴的處理水平 3.53.5客戶投訴處理比率 不正常航班處理及時(shí)有效 市場(chǎng)銷(xiāo)售部企管證券部積極有效的組織

34、部正常航班的處理，消除或減少帶來(lái)的影響 妥善處理不正常航班旅客安置、賠付、退票和改簽工作 提高客戶投訴處理的質(zhì)量 引起不良社會(huì)影響或法律訴訟次數(shù) 企管證券部不正常航班處理及時(shí)有效 運(yùn)行中心2022-4-2030北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖因果關(guān)系圖(續(xù)續(xù))提高公司職能管理水平 核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度 及時(shí)有效的開(kāi)展人力資源工作 加強(qiáng)部門(mén)考核管理理度 提高公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理水平

35、加強(qiáng)公司系統(tǒng)化管理 增強(qiáng)項(xiàng)目投資分析， 減少項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn) 做好重要檔案管理工作 提供優(yōu)質(zhì)的信息技術(shù)服務(wù) 3.63.6關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素2022-4-2031北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖因果關(guān)系圖(續(xù)續(xù))提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門(mén)及時(shí)有效的開(kāi)展人力資源工作 人力資源部 人力資源部 人力資源部 人力資源部 .提高人力資源職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度 提高信息技術(shù)服

36、務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度 提高財(cái)務(wù)職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度 提高企管證券職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度 提高分公司后勤服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度 人力資源服務(wù)滿意度 信息技術(shù)服務(wù)滿意度 財(cái)務(wù)職能服務(wù)滿意度 企管證券職能服務(wù)滿意度 分公司后勤服務(wù)滿意度 信息中心 財(cái)務(wù)部 企管證券部 青島分公司、煙臺(tái)基地 招聘工作質(zhì)量 員工工資發(fā)放正確率 培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率 建立健全人力資源管理體系 人力資源部 2022-4-2032北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因

37、果關(guān)系圖因果關(guān)系圖(續(xù)續(xù))核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門(mén)績(jī)效考核報(bào)告提交及時(shí)率 加強(qiáng)部門(mén)考核管理理度 績(jī)效考核工作完成情況 提高公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理水平 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)告及時(shí)提交率 財(cái)務(wù)分析報(bào)告質(zhì)量 增強(qiáng)項(xiàng)目投資分析， 減少項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn) 企管證券部 項(xiàng)目投資可行性分析報(bào)告質(zhì)量 企管證券部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 企管證券部 加強(qiáng)公司系統(tǒng)化管理 建立健全公司管理體系 企管證券部 做好重要檔案管理工作 檔案歸檔及時(shí)性 檔案管理質(zhì)量 各部門(mén) 各部門(mén) 提供優(yōu)質(zhì)的信息技術(shù)服務(wù) 硬件系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)項(xiàng)目完成率 軟件系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)項(xiàng)目完成率 硬件系統(tǒng)故障次數(shù) 軟件系統(tǒng)故障次數(shù) 信息中

38、心 信息中心 信息中心 信息中心 2022-4-2033北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖因果關(guān)系圖(續(xù)續(xù))人機(jī)比 人均飛行時(shí)間 員工出勤率 外審一次性通過(guò) 內(nèi)審一次性未通過(guò)項(xiàng) 質(zhì)量體系文件的完善性和實(shí)用性 企管證券部企管證券部、公司各部門(mén)企管證券部、公司各部門(mén)人力資源部、公司各部門(mén)人力資源部客艙部、飛行大隊(duì)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門(mén)提高員工工作水平 加強(qiáng)公司質(zhì)量體系管理工作 3.73.73.83.82022

39、-4-2034北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.提高員工技能和滿意度創(chuàng)建良好的企業(yè)文化持續(xù)提高員工技能水平提高員工滿意度提高組織運(yùn)行能力4 44.14.14.24.24.34.34.44.4學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖因果關(guān)系圖關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素提高員工忠誠(chéng)度4.54.5提高公司信息化能力4.64.62022-4-2035北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES C

40、O.,LTD.創(chuàng)建良好的企業(yè)文化持續(xù)提高員工技能水平提出合理化建議數(shù)量企業(yè)文化評(píng)分新入職員工培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)質(zhì)量評(píng)分公平公正性評(píng)價(jià) 建設(shè)良好的意見(jiàn)和建議反饋系統(tǒng)提高企業(yè)文化認(rèn)同度新入職員工企業(yè)文化培訓(xùn)組織有效的培訓(xùn)公平、公正組織公司專業(yè)技術(shù)晉級(jí)鑒定 4.14.14.24.2學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖因果關(guān)系圖( (續(xù)續(xù)) )核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門(mén)提高員工滿意度員工滿意度評(píng)分提高員工滿意度視員工的意見(jiàn)和建議4.34.3意見(jiàn)和建議反饋率員工培訓(xùn)時(shí)間數(shù)確保員工參加適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)人力資源部、公

41、司人力資源部、公司人力資源部人力資源部、公司高管、各部門(mén)企管證券部人力資源部、培訓(xùn)實(shí)施單位人力資源部人力資源部2022-4-2036北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖因果關(guān)系圖( (續(xù)續(xù)) )核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門(mén)提高員工忠誠(chéng)度員工流失率 減少員工流失,留住優(yōu)秀員工 4.44.4人力資源部關(guān)鍵員工流失率 減少關(guān)鍵員工流失，保留公司核心人才 公司高層提高組織運(yùn)

42、行能力部門(mén)間有效溝通評(píng)分 提高部門(mén)間有效溝通 4.54.5公司高層、企管證券部 公司內(nèi)部團(tuán)隊(duì)合作評(píng)分 增強(qiáng)公司內(nèi)部團(tuán)隊(duì)合作 提高公司信息化能力信息規(guī)劃方案的合理性和前瞻性 提高公司信息化規(guī)劃的合理性和前瞻性 流程自動(dòng)化比率 公司信息化程度 公司、信息中心 公司高層、企管證券部 各系統(tǒng)之間信息相互利用率 提高公司信息集成度 4.64.6信息中心 公司、信息中心 2022-4-2037北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.市場(chǎng)部績(jī)效考核指標(biāo)市場(chǎng)部績(jī)效考核指標(biāo)關(guān)鍵成功因素指標(biāo)指標(biāo)定義/公式 評(píng)分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息

43、來(lái)源信息來(lái)源降低可控客運(yùn)銷(xiāo)售費(fèi)用實(shí)際客運(yùn)銷(xiāo)售費(fèi)用和預(yù)算之間的差異率（實(shí)際銷(xiāo)售費(fèi)用-預(yù)算 額 ） / 預(yù) 算 額*100%1）目標(biāo)值=0,得90分2）比目標(biāo)值每提高 百分點(diǎn)，減 分；3）比目標(biāo)值每降低 百分點(diǎn)，加 分，最高120分4） 目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算報(bào)表提高客運(yùn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額客運(yùn)市場(chǎng)份額客運(yùn)銷(xiāo)售收入/客運(yùn)行業(yè)銷(xiāo)售總額*100%1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低 %；減 分；4）發(fā)展速度低于行業(yè)發(fā)展速度，額外減 分；5）發(fā)展速度高于行業(yè)發(fā)展速度 %，額外加 分；6）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算業(yè)務(wù)報(bào)告、

44、行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)嚴(yán)格按公司的地面接待服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行客戶地面接待服務(wù)調(diào)查評(píng)分客戶地面接待服務(wù)調(diào)查評(píng)分結(jié)果1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低 分；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算神秘客戶調(diào)查評(píng)分提高市場(chǎng)研究水平市場(chǎng)研究報(bào)告質(zhì)量考核者評(píng)分考核者直接評(píng)分市場(chǎng)研究報(bào)告不斷提高公司盈利航班及航線數(shù)量航班（航線）盈利比率盈利航班（航線）數(shù) 量 全 部 航 班（航線）數(shù)量1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 百分點(diǎn)，加 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低 百分點(diǎn)；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表提高客戶重復(fù)消費(fèi)的比例公司常旅客消費(fèi)積分當(dāng)期

45、常旅客消費(fèi)積分的增長(zhǎng)額1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低 %；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算常旅客消費(fèi)積分系統(tǒng)記錄提高公司收入質(zhì)量，防止過(guò)度低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)型小時(shí)收入機(jī)型客運(yùn)收入/機(jī)型飛行小時(shí)1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低 %；減 _ 分；4）高于行業(yè)平均水平，額外加 _分；5）低于行業(yè)平均水平，不得分；6）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)帳戶及相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表2022-4-2038北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO

46、.,LTD.機(jī)務(wù)部績(jī)效考核指標(biāo)機(jī)務(wù)部績(jī)效考核指標(biāo)關(guān)鍵成功因素指標(biāo)指標(biāo)定義/公式 評(píng)分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來(lái)源信息來(lái)源控制與降低物資采購(gòu)和儲(chǔ)存成本采購(gòu)成本和倉(cāng)儲(chǔ)成本與預(yù)算的差異率（采購(gòu)和倉(cāng)儲(chǔ)成本實(shí)際發(fā)生額-預(yù)算額）/預(yù)算額*100%1）目標(biāo)值=0,得90分2）比目標(biāo)值每提高 百分點(diǎn)，減 分；3）比目標(biāo)值每降低 百分點(diǎn)，加 分，最高120分4） 目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算財(cái) 務(wù) 報(bào) 表 、預(yù)算報(bào)表降低公司總體維修費(fèi)用實(shí)際發(fā)生維修費(fèi)和預(yù)算的差異率（實(shí)際維修費(fèi)-預(yù)算額）/預(yù)算額*100%1）目標(biāo)值=0,得90分2）比目標(biāo)值每提高 百分點(diǎn)，減 分；3）比目標(biāo)值每降低 百分點(diǎn)，加 分，

47、最高120分4） 目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算財(cái) 務(wù) 報(bào) 表 、預(yù)算報(bào)表避免因機(jī)務(wù)原因造成航班延誤航班延誤率（機(jī)務(wù)原因）延誤航班次數(shù)（機(jī)務(wù)原因）總航班次數(shù)*1001）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每降低 %，加 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每提高 %；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算運(yùn) 行 中 心 相關(guān)記錄加強(qiáng)安全管理，確保公司安全運(yùn)行機(jī)務(wù)維護(hù)事故征候萬(wàn)時(shí)率民航相關(guān)定義標(biāo)準(zhǔn)1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每降低 ，加 分，最高120分；3）超過(guò)目標(biāo)值，不得分；4)低于行業(yè)平均水平，額外加 分，高于行業(yè)平均水平，額外減 分5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算航 空 安 全 監(jiān)

48、察 部 相 關(guān) 統(tǒng)計(jì)資料加強(qiáng)安全管理，確保公司安全運(yùn)行發(fā)生差錯(cuò)、一般差錯(cuò)及嚴(yán)重差錯(cuò)次數(shù)民航相關(guān)定義標(biāo)準(zhǔn)1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每降低 ，加 分，最高120分；3）超過(guò)目標(biāo)值，不得分；4)低于行業(yè)平均水平，額外加 分，高于行業(yè)平均水平，額外減 分5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算航 空 安 全 監(jiān)察 部 相 關(guān) 統(tǒng)計(jì)資料不斷提高機(jī)務(wù)人員的維修維護(hù)水平重復(fù)故障次數(shù)重復(fù)發(fā)生故障次數(shù)1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每提高 次；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算機(jī) 務(wù) 工 程 部工作記錄不斷提高機(jī)務(wù)人員的維修維護(hù)水平故障誤判次數(shù)誤判故障次數(shù)1）=目標(biāo)值,

49、得90分2）比目標(biāo)值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每提高 次；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算機(jī) 務(wù) 工 程 部工作記錄提高采購(gòu)物資合格率，有效滿足公司機(jī)務(wù)及航班運(yùn)行需要采購(gòu)物資一次入庫(kù)合格率(1-一次入庫(kù)不合格品數(shù)量)采購(gòu)總數(shù)量*1001）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低 %；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算采 購(gòu) 記 錄 和采 購(gòu) 質(zhì) 檢 報(bào)告提高庫(kù)存管理水平，減少倉(cāng)儲(chǔ)損失庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)帳實(shí)相符率庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)帳物相符的金額庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)的物資總額1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低 %；

50、減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算庫(kù) 存 盤(pán) 點(diǎn) 紀(jì)錄2022-4-2039北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.飛行大隊(duì)績(jī)效考核指標(biāo)飛行大隊(duì)績(jī)效考核指標(biāo)關(guān)鍵成功因素指標(biāo)指標(biāo)定義/公式 評(píng)分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來(lái)源信息來(lái)源降低部門(mén)可控管理費(fèi)用部門(mén)可控管理費(fèi)用與預(yù)算差異率（實(shí)際管理費(fèi)用-預(yù)算額）/預(yù)算額*100%1）目標(biāo)值=0,得90分2）比目標(biāo)值每提高 百分點(diǎn)，減 分；3）比目標(biāo)值每降低 百分點(diǎn)，加 分，最高120分4）超過(guò)目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算財(cái) 務(wù) 報(bào) 表 、預(yù)算報(bào)表合理飛行

51、機(jī)組排班計(jì)劃，保障航班正點(diǎn)運(yùn)行計(jì)劃執(zhí)行率（1-調(diào)整機(jī)組人員航班數(shù)計(jì)劃執(zhí)行航班數(shù)）*100%1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低 %；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算運(yùn) 行 中 心 相關(guān)紀(jì)錄不斷提高員工工作效率人均飛行時(shí)間總飛行時(shí)間/乘務(wù)（飛行）人員數(shù)*100%1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每提高 小時(shí)，加 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低 小時(shí)；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算運(yùn) 行 中 心 統(tǒng)計(jì)資料加強(qiáng)安全管理，確保公司安全運(yùn)行飛行事故征候萬(wàn)時(shí)率民航相關(guān)定義標(biāo)準(zhǔn)1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每降低 ，加 分，最高120分；3）

52、超過(guò)目標(biāo)值，不得分；4)低于行業(yè)平均水平，額外加 分，高于行業(yè)平均水平，額外減 分5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算航 空 安 全 監(jiān)察 部 相 關(guān) 統(tǒng)計(jì)資料加強(qiáng)安全管理，確保公司安全運(yùn)行嚴(yán)重差錯(cuò)萬(wàn)時(shí)率民航相關(guān)定義標(biāo)準(zhǔn)1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每降低 ，加 分，最高120分；3）超過(guò)目標(biāo)值，不得分；4)低于行業(yè)平均水平，額外加 分，高于行業(yè)平均水平，額外減 分5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算航 空 安 全 監(jiān)察 部 相 關(guān) 統(tǒng)計(jì)資料避免因乘務(wù)人員原因造成航班延誤航班延誤率（乘務(wù)原因）延誤航班次數(shù)（乘務(wù)原因）總航班次數(shù)*100%1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每降低 次，加 分，最高120分；3）比

53、目標(biāo)值每提高 次；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算運(yùn) 行 中 心 相關(guān)記錄嚴(yán)格執(zhí)行各類(lèi)飛行作業(yè)規(guī)范，防止不安全事件發(fā)生發(fā)生差錯(cuò)、一般差錯(cuò)次數(shù)民航相關(guān)定義標(biāo)準(zhǔn)1）=目標(biāo)值,得90分2）比目標(biāo)值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目標(biāo)值每提高 次；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算航 空 安 全 監(jiān)察 部 相 關(guān) 統(tǒng)計(jì)資料2022-4-2040北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.導(dǎo)讀導(dǎo)讀績(jī)效考核概績(jī)效考核概述述 考考核要核要素素 考考核維核維度及度及指指標(biāo)的標(biāo)的設(shè)定設(shè)定 考考核程核程序序 計(jì)計(jì)分規(guī)分

54、規(guī)則則 及及考核考核結(jié)果結(jié)果的應(yīng)的應(yīng)用用2022-4-2041北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.定性指標(biāo)計(jì)分規(guī)則定性指標(biāo)計(jì)分規(guī)則定性指標(biāo)由考核領(lǐng)導(dǎo)直接評(píng)分，計(jì)分規(guī)則如下：定性指標(biāo)由考核領(lǐng)導(dǎo)直接評(píng)分，計(jì)分規(guī)則如下：定性指標(biāo)均按照A、B、C、D四個(gè)等級(jí)評(píng)分，評(píng)分時(shí)以5分為單位進(jìn)行打分，對(duì)應(yīng)關(guān)系見(jiàn)下表 等級(jí)等級(jí)ABCD定義超出目標(biāo)達(dá)到目標(biāo)接近目標(biāo)遠(yuǎn)低于目標(biāo)考核得分120、115、110、105 100、95、90 85、80、75、7065、60、5、02022-4-2042北大縱橫管理咨詢公司山東航空公

55、司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.定量指標(biāo)計(jì)分規(guī)則定量指標(biāo)計(jì)分規(guī)則指標(biāo)性質(zhì)指標(biāo)性質(zhì)計(jì)分規(guī)則計(jì)分規(guī)則單項(xiàng)否決性指標(biāo)1、低于目標(biāo)值，該項(xiàng)考核指標(biāo)得0分；2、等于目標(biāo)值得90分；3、高于目標(biāo)值按線性關(guān)系計(jì)算，但最高值不高于120分標(biāo)桿性指標(biāo)（如客戶投訴率、客公里收入納入行業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍的重要指標(biāo)）1、=目標(biāo)值,得90分2、比目標(biāo)值每提高 %，加 分，最高120分；3、比目標(biāo)值每降低 %；減 分；4、低于行業(yè)水平，額外減 分或得0分；5、高于行業(yè)水平 %，額外加 分；6、介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 一般性指標(biāo)1、=目標(biāo)值,得90分2、比目標(biāo)值每

56、提高 %，加 分，最高120分；3、比目標(biāo)值每降低 %；減 分； 4、介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 2022-4-2043北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.部門(mén)考核系數(shù)的計(jì)算部門(mén)考核系數(shù)的計(jì)算部門(mén)季度考核系數(shù)=部門(mén)季度綜合考核得分/（部門(mén)季度綜合考核得分/部門(mén)數(shù)量） 部門(mén)部門(mén)季度季度考核考核系數(shù)系數(shù)部門(mén)年度考核系數(shù)=部門(mén)季度考核系數(shù)/4部門(mén)部門(mén)年度年度考核考核系數(shù)系數(shù)2022-4-2044北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO

57、.,LTD.市場(chǎng)銷(xiāo)售部和貨運(yùn)部績(jī)效考核結(jié)果的使用市場(chǎng)銷(xiāo)售部和貨運(yùn)部績(jī)效考核結(jié)果的使用-1-1為了為了克服克服承包承包制注制注重短重短期利期利益而益而忽視忽視長(zhǎng)期長(zhǎng)期利益、利益、注重注重部門(mén)部門(mén)利益利益而忽而忽視集視集體利體利益的益的缺點(diǎn)，缺點(diǎn)，建議建議取消取消對(duì)市對(duì)市場(chǎng)銷(xiāo)場(chǎng)銷(xiāo)售部售部和貨和貨運(yùn)部運(yùn)部的承的承包制包制市場(chǎng)銷(xiāo)售部和貨運(yùn)部建立銷(xiāo)售提成制薪酬體系：市場(chǎng)銷(xiāo)售部和貨運(yùn)部建立銷(xiāo)售提成制薪酬體系： 薪酬總額=基本工資+績(jī)效工資+銷(xiāo)售提成工資 基本工資：指公司現(xiàn)有薪酬體系中生活保障金、年功工資、住房補(bǔ)貼等相關(guān)部分，這一部分由公司統(tǒng)一發(fā)放2022-4-2045北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組

58、山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.市場(chǎng)銷(xiāo)售部和貨運(yùn)部績(jī)效考核結(jié)果的使用市場(chǎng)銷(xiāo)售部和貨運(yùn)部績(jī)效考核結(jié)果的使用-2-2績(jī)效工資=3月市場(chǎng)銷(xiāo)售部（或貨運(yùn)部）崗效工資銷(xiāo)售任務(wù)完成系數(shù)銷(xiāo)售任務(wù)完成系數(shù)A A績(jī)效考核系數(shù)績(jī)效考核系數(shù) 績(jī)效績(jī)效工資工資銷(xiāo)售任務(wù)完成情況銷(xiāo)售任務(wù)完成情況A A的取值的取值市場(chǎng)銷(xiāo)售部或貨運(yùn)部完成或超過(guò)公司規(guī)定的基本銷(xiāo)售任務(wù)A=1市場(chǎng)銷(xiāo)售部或貨運(yùn)部未完成公司規(guī)定的基本銷(xiāo)售任務(wù)A=已完成銷(xiāo)售任務(wù)/基本銷(xiāo)售任務(wù) 銷(xiāo)售任務(wù)完成系數(shù)銷(xiāo)售任務(wù)完成系數(shù)A A的取值的取值2022-4-2046北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司項(xiàng)目組山東航空

59、股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.市場(chǎng)銷(xiāo)售部和貨運(yùn)部績(jī)效考核結(jié)果的使用市場(chǎng)銷(xiāo)售部和貨運(yùn)部績(jī)效考核結(jié)果的使用-2-2銷(xiāo)售提成工資=（已完成銷(xiāo)售任務(wù)已完成銷(xiāo)售任務(wù)基本銷(xiāo)售任務(wù)基本銷(xiāo)售任務(wù)） 分段銷(xiāo)售提成比例分段銷(xiāo)售提成比例績(jī)效考核系數(shù)績(jī)效考核系數(shù) 銷(xiāo)售銷(xiāo)售提成提成工資工資年度銷(xiāo)售總額年度銷(xiāo)售總額X X 萬(wàn)萬(wàn)元元 萬(wàn)元萬(wàn)元XX 萬(wàn)元萬(wàn)元 銷(xiāo)售提成比例銷(xiāo)售提成比例 % % %公司可根據(jù)不同銷(xiāo)售收入創(chuàng)造利潤(rùn)情況不同來(lái)設(shè)定分段銷(xiāo)售提公司可根據(jù)不同銷(xiāo)售收入創(chuàng)造利潤(rùn)情況不同來(lái)設(shè)定分段銷(xiāo)售提成比例：成比例： 2022-4-2047北大縱橫管理咨詢公司山東航空公司

60、項(xiàng)目組山東航空股份有限公司山東航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.其他部門(mén)考核結(jié)果的應(yīng)用其他部門(mén)考核結(jié)果的應(yīng)用- -整合現(xiàn)有單項(xiàng)獎(jiǎng)?wù)犀F(xiàn)有單項(xiàng)獎(jiǎng)之建議之建議-1-1更名為節(jié)油獎(jiǎng)，明確激勵(lì)目的，并降低獎(jiǎng)罰比例；只針對(duì)飛行人員的節(jié)油情況進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，取消機(jī)務(wù)部、運(yùn)行中心、計(jì)財(cái)部、安全監(jiān)察部等其他配合及管理部門(mén)的獎(jiǎng)罰 ；成本成本結(jié)余結(jié)余獎(jiǎng)獎(jiǎng)保留針對(duì)個(gè)人的獎(jiǎng)罰，取消針對(duì)部門(mén)和集體的獎(jiǎng)罰。 航空航空安全安全獎(jiǎng)獎(jiǎng)取消該項(xiàng)獎(jiǎng)罰制度，并入公司部門(mén)績(jī)效考核體系中統(tǒng)一實(shí)施考核 。航班航班正點(diǎn)正點(diǎn)率獎(jiǎng)率獎(jiǎng)建立部門(mén)績(jī)效考核體系有效實(shí)施的基礎(chǔ)2022-4-2048北大縱橫管理咨詢公司山東航空