FQF 8.0質(zhì)量能力提問表

1、供應商質(zhì)量能力提問表第 PAGE 2 ，共 113目錄 HYPERLINK l _TOC_250006 P1 潛在供應商分析3 HYPERLINK l _TOC_250005 P2 項目管理6 HYPERLINK l _TOC_250004 P3 產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃15 HYPERLINK l _TOC_250003 P4 產(chǎn)品和過程開發(fā)的實現(xiàn)24 HYPERLINK l _TOC_250002 P5 供應商管理39 HYPERLINK l _TOC_250001 P6 批量生產(chǎn)48P7 顧客關懷，顧客滿意，服務99 HYPERLINK l _TOC_250000 履行存檔責任（D/TLD

2、零件）108供應商技術審計（TRL）113本提問表僅供一汽-大眾供應商使用潛在供應商分析第 PAGE 5 ，共 113P1：潛在供應商分析在潛在供應商分析 P1 過程中需要評價的問題都是從過程要素 P2-P7 中選出的問題，對應的問題如下（共35 個問題）：P2 項目管理P2.1 是否建立了項目組織機構（項目管理），并且為項目管理以及團隊成員確定了各自的任務以及權限？P2.2 是否為落實項目規(guī)劃了必要的資源，相關的資源是否已經(jīng)到位，并且說明了變更情況？P2.3 是否已經(jīng)編制了一份項目計劃表，并且與客戶進行了協(xié)商溝通？ P2.4 項目管理機構是否可以在項目進行過程中提供可靠的變更管理？ P2.5

3、 組織內(nèi)部以及客戶那里相關負責的人員是否已經(jīng)被納入變更管理？P2.6 是否為項目編制了一份質(zhì)量管理計劃，該計劃是否得到落實，其落實情況是否被定期監(jiān)控？P2.7 是否建立了事態(tài)升級過程，該過程是否得到有效的落實？P3 產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃P3.1 針對具體產(chǎn)品和過程的要求是否已經(jīng)到位？P3.2 在得到產(chǎn)品和過程要求的基礎上，是否從總體上對可制造性開展了評價？P4 產(chǎn)品和過程開發(fā)的實現(xiàn)P4.1 是否編制了產(chǎn)品-FMEA/過程-FMEA，并在項目進行過程中進行了更新，同時確定了整改措施？P4.5 針對各個具體的階段，是否在要求的基礎上取得了必要的能力證明以及批準？P4.9 為了對正式投產(chǎn)提供保障，是

4、否對項目交接進行了控制？P5 供應商管理P5.1 是否只和獲得批準且具備質(zhì)量能力的供應商開展合作？P5.2 在供應鏈上是否考慮到了客戶要求？ P5.4 針對采購范圍，是否獲得了必要的認可？ P5.5 針對采購范圍約定的質(zhì)量是否得到保障？P5.6 是否按實際需要對進廠的貨物進行了儲存？P6 批量生產(chǎn)P6.1 什么輸入到過程中去？過程輸入（Input）P6.1.1 是否在開發(fā)和批量生產(chǎn)之間進行了項目交接？P6.1.3 是否按照實際需要對原材料進行了倉儲，所使用的運輸工具/包裝設備是否與原材料的特殊特性相互適應？P6.2 所有生產(chǎn)過程是否受控？工藝流程P6.2.1 在生產(chǎn)控制計劃的基礎上，是否在生產(chǎn)

5、和檢驗文件中完整的給出了所有重要的信息？P6.2.3 使用的生產(chǎn)設備是否可以滿足客戶對具體產(chǎn)品提出的要求？P6.2.4 在生產(chǎn)環(huán)節(jié)是否對特殊的特性進行了控制管理？P6.2.5 對于報廢零部件、返工零部件以及設置用零部件，是否單獨放置并且相應加以了標記？P6.2.6 是否采取了措施，防止在材料/零部件流轉(zhuǎn)的過程中，發(fā)生混合/搞錯的情況？P6.3 哪些崗位為過程提供支持？人力資源P6.3.2 員工是否適合完成委托的任務，其資質(zhì)是否始終保持？P6.4 通過哪些資源落實了過程？（物質(zhì)資源）P6.4.1 生產(chǎn)設備/工具的維護及保養(yǎng)是否受控？P6.4.2 通過使用的測量和檢驗裝置，是否能夠有效地監(jiān)控質(zhì)量要

6、求？P6.4.3 加工工位以及檢驗工位是否滿足具體的要求？P6.4.4 是否根據(jù)要求，正確的存放工具，裝置和檢驗工具？P6.5 如何有效的落實過程？（效果，效率，避免浪費）P6.5.1 針對產(chǎn)品和過程是否制定了目標要求？P6.5.3 一旦與產(chǎn)品和過程要求不符，是否對原因進行了分析，并且檢驗了整改措施的有效性？P6.5.4 對過程和產(chǎn)品是否定期開展審核？P6.6 過程應取得怎樣的成果？過程成果（Output）P6.6.1 在產(chǎn)品和過程方面，是否滿足了客戶需求？P7 客戶關懷，客戶滿意度，服務P7.1 客戶在質(zhì)量管理體系，產(chǎn)品（交付時）和過程方面的要求是否得到滿足？P7.3 是否為零部件的供應提供

7、了必要的保障？針對潛在供應商分析的每一個問題，應根據(jù)有效地滿足相關的要求以及存在的風險的情況，開展具體的評價。評價應采用信號燈系統(tǒng)，具體評價結果為“紅燈”，“黃燈”或者“綠燈”。將各個問題的評價結果相加，就可以得到最終的評級。最終評級采用的也是信號燈系統(tǒng)。項目管理第 PAGE 14 ，共 113P2：項目管理P2.1 是否建立了項目組織機構（項目管理），并且為項目管理以及團隊成員確定了各自的任務以及權限？P2.2 是否為落實項目規(guī)劃了必要的資源，相關的資源是否已經(jīng)到位，并且說明了變更情況？* P2.3 是否已經(jīng)編制了一份項目計劃表，并且與客戶進行了協(xié)商溝通？P2.4 項目管理機構是否可以在項目

8、進行過程中提供可靠的變更管理？P2.5 組織內(nèi)部以及客戶那里相關負責的人員是否已經(jīng)被納入變更管理？*P2.6 是否為項目編制了一份質(zhì)量管理計劃，該計劃是否得到落實，其落實情況是否被定期監(jiān)控？P2.7 是否建立了事態(tài)升級過程，該過程是否得到有效的落實？*P2.1 是否建立了項目組織機構（項目管理），并且為項目管理以及團隊成員確定了各自的任務以及權限？最低要求/與評價有關的問題點：項目管理有能力滿足客戶要求。設計了一個組建項目管理的過程。確定了項目負責人和團隊成員的權限以及與組織機構之間的接口。在這其中，包括各方面必要的落實能力。供應商自始至終被納入了項目管理。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和

9、證明方面的示例：針對具體的工藝技術，提供資源證明（專業(yè)人員）確定項目負責人/項目團隊的任務，能力以及責任針對國際項目，建立項目網(wǎng)絡（組織）項目組織機構圖項目團隊的組成客戶要求注意事項（輸入輸出）和參考文獻：內(nèi)部銷售客戶內(nèi)部專業(yè)部門供應商互聯(lián)網(wǎng)入口VDA 第 4 卷VDA 第 4 卷，第 3 部分VDA 第 4 卷，產(chǎn)品和過程-FMEAVDA 文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障DIN69901P2.2 是否為落實項目規(guī)劃了必要的資源，相關的資源是否已經(jīng)到位，并且說明了變更情況？*最低要求/與評價有關的問題點：資源規(guī)劃應在項目合同的基礎上考慮到客戶要求。為項目管理設立并且落實了資源規(guī)劃（跨區(qū)域跨部門的團

10、隊）。針對必要的項目預算，進行了規(guī)劃并審批通過。參與其中并且具備相關資質(zhì)的專業(yè)部門員工都在各自專業(yè)部門的安排下及時到位。在規(guī)劃中應考慮到員工的實際工作負荷。對項目中的變更應及時加以說明，并且在落實前與客戶進行協(xié)商溝通。一旦項目中發(fā)生變更（時間，開發(fā)規(guī)模，），那么，就必須對資源規(guī)劃開展復核。必要時，還應調(diào)整實際需求。上述情況既涉及到由客戶觸發(fā)的變更，也涉及到自身內(nèi)部的變更以及由供應商觸發(fā)的變更。資源規(guī)劃同樣也會考慮到供應商。而在資源規(guī)劃中，應特別留意關鍵路徑。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：針對具體的工藝技術，提供資源證明（專業(yè)人員）資源規(guī)劃方面的證明（顧及到（其他）進一步的

11、客戶項目）規(guī)劃應將顧及到客戶項目（短路徑）注意事項（輸入輸出）和參考文獻：客戶審計供應商內(nèi)部專業(yè)部門人力資源VDA 文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障P2.3 是否已經(jīng)編制了一份項目計劃表，并且與客戶進行了協(xié)商溝通？最低要求/與評價有關的問題點：項目計劃表應滿足客戶的具體要求。所有內(nèi)部里程碑以及客戶里程碑都應被完整的納入項目計劃表， 并且定期針對實際發(fā)生的變更加以調(diào)整。一旦項目計劃表發(fā)生變更，則將通過一位指定的分發(fā)人，確保內(nèi)部的聯(lián)絡溝通。對于不是由客戶觸發(fā)的項目計劃表的變更，需要同客戶進行協(xié)商溝通。項目計劃表會顧及到關鍵的供應商群體。而關鍵路徑則來自項目計劃表。質(zhì)量管理計劃必須是項目計劃表的組成部分

12、。對項目計劃表中所定義的里程碑，應開展評價（復查），以確認所有規(guī)劃的事項是否都得到落實， 并且是否達到了要求的落實程度。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：包括里程碑的項目計劃表針對具體工藝技術和/或產(chǎn)品組的客戶要求客戶的項目計劃表客戶的時間進度要求客戶的里程碑客戶的目標要求（各個里程碑內(nèi)的考量指標）里程碑評價（復查）質(zhì)量管理計劃注意事項（輸入輸出）和參考文獻：客戶供應商內(nèi)部專業(yè)部門VDA 第 4 卷，產(chǎn)品和過程-FMEAVDA 文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障P2.4 項目管理機構是否可以在項目進行過程中提供可靠的變更管理？最低要求/與評價有關的問題點：項目中的變更管理需要滿足特

13、定的客戶要求。將開展針對變更的可行性檢驗，并做好相關記錄。針對變更，應及時加以說明，并且和客戶協(xié)商溝通。應在定義的變更管理過程的基礎上，對所有變更開展記錄。對于不是由客戶觸發(fā)的變更，應同客戶協(xié)商溝通。對于影響到產(chǎn)品質(zhì)量的變更，必須和客戶一起對風險開展評價。在變更管理中，應確保供應商（關鍵群體）能夠主動參與。對變更停止的時間點有明確的定義，因而必須遵守。如果不能遵守，則在客戶和供應商之間必須以書面形式加以紀錄。SOP 之前的變更時間段不會影響到產(chǎn)品質(zhì)量。變更的落實應考慮到 SOP 之前剩余的時間，綜合加以評價。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：時間表變更管理過程描述變更表單變更

14、歷史變更評價變更許可注意事項（輸入輸出）和參考文獻：客戶供應商內(nèi)部專業(yè)部門VDA 第 1 卷VDA 第 4 卷，第 3 部分VDA 文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障P2.5 組織內(nèi)部以及客戶那里相關負責的人員是否已經(jīng)被納入變更管理？*最低要求/與評價有關的問題點：針對客戶，組織內(nèi)部以及供應商，分別定義了負責變更管理的人員及其代理人。針對變更的規(guī)模制定了規(guī)定（分發(fā)，處理時間，事態(tài)升級路徑）。必須滿足客戶就變更管理的要求，或者對此應開展特定的管理并加以紀錄。為變更的負責人定義了一套規(guī)定。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：時間表變更管理過程描述責權的確定變更表單變更歷史變更評價變更許可

15、注意事項（輸入輸出）和參考文獻：客戶供應商內(nèi)部專業(yè)部門VDA 第 1 卷VDA 第 2 卷VDA 第 4 卷VDA 第 4 卷，第 3 部分VDA 第 4 卷，產(chǎn)品和過程-FMEAVDA 文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障P2.6 是否為項目編制了一份質(zhì)量管理計劃，該計劃是否得到落實，其落實情況是否被定期監(jiān)控？最低要求/與評價有關的問題點：在項目計劃表中必須包含有一份質(zhì)量管理計劃。該計劃將涉及所有與質(zhì)量管理規(guī)劃有關的事項。應根據(jù)客戶要求/合同編制質(zhì)量管理計劃，其中既要包含內(nèi)部、同時也要包含外部產(chǎn)品質(zhì)量保障規(guī)范。針對質(zhì)量管理計劃的編制和管理，定義并任命了相關負責的人員。質(zhì)量管理計劃考慮到了總體項目的時

16、間安排。質(zhì)量管理計劃中包含有關鍵的供應商群體。在質(zhì)量管理計劃中，在驗證和確認時，考慮到了所有相關的產(chǎn)品和過程技術規(guī)范。針對質(zhì)量管理計劃的落實情況，定期對目標的遵守以及落實開展監(jiān)控。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：項目計劃表客戶的里程碑客戶要求以及質(zhì)量管理策劃客戶技術規(guī)范在質(zhì)量管理計劃中考慮到了關鍵的零部件部分根據(jù)具體的工藝技術/產(chǎn)品組，共同落實了計劃的復查（狀態(tài)）注意事項（輸入輸出）和參考文獻：客戶供應商內(nèi)部專業(yè)部門VDA 第 14 卷VDA 文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障P2.7 是否建立了事態(tài)升級過程，該過程是否得到有效的落實？*最低要求/與評價有關的問題點：對于項目中的

17、不符合情況，一旦影響到總體的時間表，那么，就必須有一套事態(tài)升級模型（風險管理）可供使用。描述并建立了一道事態(tài)升級過程。在其中考慮到了具體的客戶要求。確定了事態(tài)升級的標準。規(guī)定了責權關系以及權限。通過相應的記錄，證明其有效性。如果發(fā)現(xiàn)工藝技術，供應商以及交貨國家存在特殊的風險，那么，同樣應該在事態(tài)升級管理中這類情況考慮在內(nèi)。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：根據(jù)具體的風險，約定事態(tài)升級的時間范圍在事態(tài)升級過程中定義了聯(lián)系人/決策者定義了事態(tài)升級標準以及聯(lián)絡溝通路徑包括措施在內(nèi)的里程碑評價記錄注意事項（輸入輸出）和參考文獻：客戶供應商內(nèi)部專業(yè)部門VDA 第 4 卷，第 3 部分V

18、DA 文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃第 PAGE 23 ，共 113P3：產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃P3.1 針對具體產(chǎn)品和過程的要求是否已經(jīng)到位？P3.2 在得到產(chǎn)品和過程要求的基礎上，是否從總體上對可制造性開展了評價？* P3.3 是否為產(chǎn)品和過程開發(fā)編制了相關的計劃？P3.4 針對產(chǎn)品和過程開發(fā)，是否考慮到了所需的資源？P3.5 針對采購對象，是否編制了相關的質(zhì)量管理計劃？P3.1 針對具體產(chǎn)品和過程的要求是否已經(jīng)到位？最低要求/與評價有關的問題點：對于開發(fā)的產(chǎn)品，所有相關的要求都已經(jīng)到位。組織制定了一個流程，用以識別客戶的一般質(zhì)量管理要求以及開發(fā)和過程要求。對詢價和合同文本

19、的完整性進行了檢查。在不滿足要求的情況下，必須通知客戶，或者由客戶對不符合項進行“放行”/同意（在委托的情況下）。客戶對下級供應商或者原材料選擇方面的要求必須被記錄下來。必須在自身要求，客戶要求，法律法規(guī)要求，生產(chǎn)制造工藝以及取決于產(chǎn)品用途/使用的特征的基礎上，識別特殊的特征。針對由客戶指定的供應商（指定供應商），簽署了接口協(xié)議。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例： 產(chǎn)品/過程開發(fā)設計任務書（產(chǎn)品，過程）客戶要求法律法規(guī)要求采購條件涉及質(zhì)量管理的要求質(zhì)量協(xié)議文件記錄方面的要求物流要求（JIT，JIS，委托）時間表，技術交貨條件互聯(lián)網(wǎng)上信息平臺的訪問入口（客戶/供應商）在職能接口

20、的框架范圍內(nèi)，和客戶一起定義針對下級供應商/服務提供商的責權關系（例如資質(zhì)，樣件制造，認可，審批，檢驗，）檢驗規(guī)范產(chǎn)品/過程特征訂貨文件，內(nèi)容包括數(shù)量/時間安排法律/法令（針對具體國家和地區(qū)）環(huán)境保護，回收利用要求能力證明產(chǎn)品開發(fā)技術規(guī)范，圖紙?zhí)厥馓匦栽谶^去產(chǎn)品上積累的經(jīng)驗過程研發(fā)（開發(fā)）設備，工具，檢驗工具的適用性加工工位和檢驗工位的設計搬運，包裝，倉儲和標記（標識）注意事項（輸入輸出）和參考文獻： 標準化生產(chǎn)體系的方法：行業(yè)比較，實踐比較VDA 第 4 卷，經(jīng)濟的過程設計和控制VDA 第 4 卷，第 3 部分VDA 文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障P3.2 在得到產(chǎn)品和過程要求的基礎上，是否從

21、總體上對可制造性開展了評價？*最低要求/與評價有關的問題點：對于可加工性（可行性）評價的步驟，必須加以規(guī)范。必須檢查合同和詢價文本的可行性。必須有流程，通過它確定所有產(chǎn)品要求，包括那些客戶沒有明確說明的要求（例如法律法規(guī)要求）。必須將經(jīng)驗（教訓）以及針對未來的期望考慮在內(nèi)。在向客戶報價前的審批過程必須加以規(guī)范。所有相關負責/參與的部門必須確認客戶要求的可行性（采購，研發(fā)，生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)，質(zhì)量管理規(guī)劃，物流，）。在報價階段，就已經(jīng)考慮到樣件制造，原型件制造等所需要的產(chǎn)能。必須考慮到來自 P7“客戶關懷/客戶滿意度/服務”的要求。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例： 產(chǎn)品/過程開發(fā)

22、客戶要求時間安排，時間框架針對下級供應商權責關系的定義規(guī)范，標準，法律，環(huán)?？蛻粢?guī)范產(chǎn)品責任要求產(chǎn)能原材料到位情況負責研發(fā)的有資質(zhì)的人員生產(chǎn)加工可能，生產(chǎn)地點建筑，空間設備，模具，生產(chǎn)/檢驗工具，輔助工具，實驗室設備，運輸工具，容器，倉庫CAM，CAQ注意事項（輸入輸出）和參考文獻： 標準化生產(chǎn)體系的方法：行業(yè)比較，實踐比較客戶質(zhì)量傳感器從過去產(chǎn)品上積累的經(jīng)驗生產(chǎn)計劃安排VDA 第 4 卷，經(jīng)濟的過程設計和控制VDA 第 4 卷，可加工性分析VDA 文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障產(chǎn)品/過程創(chuàng)新創(chuàng)新評價SPICEP3.3 是否為產(chǎn)品和過程開發(fā)編制了相關的計劃？最低要求/與評價有關的問題點：在項目計

23、劃表下，還應為產(chǎn)品和過程開發(fā)編制專門的計劃。這些計劃表中包含有特定開發(fā)和規(guī)劃活動的具體時間點/持續(xù)時間，里程碑，生產(chǎn)測試等相關信息。里程碑應和客戶的里程碑協(xié)調(diào)一致。為各里程碑確定考量指標，并且確定關鍵路徑。內(nèi)部開發(fā)計劃應與對應的項目里程碑計劃協(xié)調(diào)一致。尤其是針對各個里程碑的考量指標。必須確保開發(fā)計劃始終處于更新狀態(tài)。在開發(fā)計劃中，應包括一套質(zhì)量管理規(guī)劃，其內(nèi)容應涉及檢驗規(guī)劃，檢驗工具規(guī)劃以及風險分析。在開發(fā)階段，必須使用合適的方法，為產(chǎn)品開發(fā)提供保證，使得產(chǎn)品在量產(chǎn)時能夠滿足使用條件（功能，可靠性，安全性）。產(chǎn)品和過程-FMEA 是質(zhì)量管理規(guī)劃的組成部分。針對批量生產(chǎn)，提供具備相關工藝技術經(jīng)驗

24、的證明。外包的過程和服務也是項目規(guī)劃的組成部分。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：客戶要求客戶的時間安排（里程碑，前提）量產(chǎn)時間安排，樣件認可時間安排開發(fā)階段樣件的時間安排，生產(chǎn)測試，模具的時間安排，準備時間方法（QFD，DOE，F(xiàn)MEA，統(tǒng)計試驗規(guī)劃，）質(zhì)量管理規(guī)劃（可靠性測試，功能測試，試驗計劃）產(chǎn)能研究原型件/試生產(chǎn)確定目標以及監(jiān)控落實程度定期詢問開發(fā)進度狀態(tài)（復查）向項目管理層提供信息/匯報針對投資計劃的項目計劃表（建筑和設備，生產(chǎn)裝置，）客戶變更時間和產(chǎn)量情況下的應對方法物流方面的規(guī)劃要求，時間安排：規(guī)劃/采購審批，原型件/試生產(chǎn)。開始批量生產(chǎn)批量生產(chǎn)方面的工藝技術

25、經(jīng)驗模具時間表生產(chǎn)/檢驗工具，軟件，包裝的提供變更的保障方案（生產(chǎn)起步問題等）注意事項（輸入輸出）和參考文獻： 標準化生產(chǎn)體系的方法：供應商質(zhì)量管理確定采購審批，供應商審批和變更停止的時間按安排驗證/確認質(zhì)量關卡的過程審核VDA 第 3 卷，第 1 部分VDA 第 4 卷VDA 第 4 卷，產(chǎn)品和過程-FMEAVDA 第 4 卷，第 3 部分VDA 第 13 卷VDA 文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障P3.4 針對產(chǎn)品和過程開發(fā)，是否考慮到了所需的資源？最低要求/與評價有關的問題點：必須對確定資源的程序加以規(guī)范。在這里，所謂的確定資源具體指的是具備資質(zhì)的人員，預算，基礎設施，試驗裝置，試驗室用品，

26、機器，設備等都是否已經(jīng)到位（機器和設備的負荷情況）。每次啟動開發(fā)前，都需要首先確定對人員資質(zhì)的要求以及需要提供的工具，并且加以紀錄。針對原型件制造，樣件制造，試生產(chǎn)，生產(chǎn)測試和批量生產(chǎn)所需的產(chǎn)能以及具體的落實，必須加以規(guī)劃。在開發(fā)過程中，針對可能產(chǎn)生的瓶頸和額外的需求，應定期開展需求分析。應定期根據(jù)項目中的變更，對資源規(guī)劃加以調(diào)整。外包的過程和服務應被考慮在內(nèi)。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：生產(chǎn)地點，模具，生產(chǎn)和檢驗裝置內(nèi)部及外部用測試/檢驗/試驗室用品CAD，CAM，CAE 設備材料的到位情況針對不同的任務，相關有資質(zhì)的人員的到位情況溝通聯(lián)絡可能（例如數(shù)據(jù)遠程傳輸）開發(fā)

27、階段解決問題所需要的資源信息流注意事項（輸入輸出）和參考文獻： 標準化生產(chǎn)體系的方法：VDA 文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障P3.5 針對采購對象，是否編制了相關的質(zhì)量管理計劃？最低要求/與評價有關的問題點：必須建立流程，對必要的供應商活動開展規(guī)劃和檢驗。這其中也包括發(fā)包策略，發(fā)包范圍以及發(fā)包時間。潛在供應商包括已經(jīng)確定下來的供應商都已經(jīng)公開。在各個部門之間已經(jīng)就最晚的發(fā)包時間達成了一致。負責設備，機器，模具，服務和工藝的供應商應參與到過程開發(fā)當中。必須通過合適的文件記錄，確保供應商委托的可回溯性。委托、復查以及驗收的時間應記錄到過程開發(fā)計劃當中。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示

28、例：決定是加工還是采購采購市場分析供應商的活動計劃表供應商管理描述零部件分類配件/供應商的風險評價必要時，在與下級供應商簽署的一份職能接口協(xié)議的框架下，和客戶一起共同定義下級供應商（供應商鏈）和服務提供商的責權關系（例如在資質(zhì)認證，樣件試驗，認證，檢驗，等過程中）。尤其要考慮到指定供應商（由客戶指定的供應商）負責提供服務的供應商（研發(fā)，試驗室，維護保養(yǎng)等）注意事項（輸入輸出）和參考文獻： 標準化生產(chǎn)體系的方法：VDA 第 2 卷VDA 第 4 卷VDA 第 6 卷，第 7 部分VDA 文獻：穩(wěn)定的生產(chǎn)過程VDA 文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障產(chǎn)品和過程開發(fā)的實現(xiàn)第 PAGE 38 ，共 113P

29、4：產(chǎn)品和過程開發(fā)的實現(xiàn)P4.1 是否編制了產(chǎn)品-FMEA/過程-FMEA，并在項目進行過程中進行了更新，同時確定了整改措施？P4.2 產(chǎn)品和過程開發(fā)計劃中確定的事項是否得到落實？P4.3 人力資源是否到位并且具備資質(zhì)？P4.4 基礎設施是否到位并且適用？P4.5 針對各個具體的階段，是否在要求的基礎上取得了必要的能力證明以及批準？*P4.6 是否針對各個具體的階段應用了生產(chǎn)控制計劃，是否在這些計劃的基礎上編制了具體的生產(chǎn)和檢驗文件？P4.7 是否在量產(chǎn)條件下開展了試生產(chǎn)，以便獲得批量生產(chǎn)放行？P4.8 采購方面的計劃任務是否得到有效的落實？P4.9 為了對正式投產(chǎn)提供保障，是否對項目交接進行

30、了控制？P4.1 是否編制了產(chǎn)品-FMEA/過程-FMEA，并在項目進行過程中進行了更新，同時確定了整改措施？最低要求/與評價有關的問題點：在開發(fā)階段，應借助FMEA 確保產(chǎn)品和過程在功能，可靠性等方面符合客戶的要求。產(chǎn)品和過程一旦發(fā)生變更，就必須重新進行評價。必要時，還需要和FMEA 團隊以及項目負責人協(xié)商，啟動一次新的分析。在措施落實后，必須進行更新，即需要對發(fā)生概率以及發(fā)現(xiàn)概率重新進行評價，而在此過程中，重點是要對項目中的產(chǎn)品-FMEA 過程加以驗證/確認。FMEA 必須是開發(fā)計劃的內(nèi)容。啟動階段，與過程-FMEA 之間的接口，更新周期等都必須從中得出。對FMEA 的實施必須加以規(guī)范。定

31、義了與客戶/供應商之間的接口，另外也包括內(nèi)部接口。對客戶可能的評價要求進行了記錄并且加以了應用。生產(chǎn)規(guī)劃和工廠是FMEA 團隊的成員。在編制產(chǎn)品-FMEA 時，應讓負責生產(chǎn)的制造工廠參與其中。識別了特殊的特征，在FMEA 中進行了標記，并且通過措施進行了保障。必須證明措施的有效性。對產(chǎn)品和過程-FMEA 的接口應加以規(guī)范。存在一個控制環(huán)，確保FMEA 的更新（頻度和觸發(fā)起因）。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：客戶要求，特別的特征，重要的參數(shù)功能，安裝尺寸，材料環(huán)境因素客戶在評價方面的要求法律法規(guī)要求來自以前項目的經(jīng)驗從正在量產(chǎn)的類似產(chǎn)品上獲得的認識過程-FMEA 中涉及具體

32、產(chǎn)品的措施產(chǎn)品-FMEA（設計-FMEA）中涉及具體過程的措施內(nèi)部/外部運輸及其對產(chǎn)品特征的影響措施跟蹤FMEA 會議的記錄變更歷史教訓注意事項（輸入輸出）和參考文獻： 標準化生產(chǎn)體系的方法：過程-FMEAVDA 第 4 卷VDA 第 4 卷，產(chǎn)品- 和過程-FMEAVDA 第 14 卷VDA 文獻：新零件成熟度保障P4.2 產(chǎn)品和過程開發(fā)計劃中確定的事項是否得到落實？最低要求/與評價有關的問題點：通過質(zhì)量規(guī)劃，使得在開發(fā)新產(chǎn)品和過程的時候，從一開始就會把產(chǎn)品的使用條件考慮在內(nèi)。在開發(fā)規(guī)劃中確定的產(chǎn)品開發(fā)的方法得到了應用，從而在落實要求之后，量產(chǎn)的產(chǎn)品能夠滿足使用要求（功能，可靠性，安全性）。

33、在質(zhì)量管理規(guī)劃中，必須包含一份針對原型件階段和試生產(chǎn)階段的構件，組件，部件，零件和材料以及生產(chǎn)制造過程的試驗計劃）。為原型件和試生產(chǎn)階段編制了一份質(zhì)量管理計劃（根據(jù) DIN EN ISO9000）。對從原型件和試生產(chǎn)階段所取得的認識進行了記錄，以便能夠?qū)⑺鼈儜糜诹慨a(chǎn)階段。檢驗工具規(guī)劃是質(zhì)量管理規(guī)劃的組成部分。確定并且落實了對檢驗工具的要求。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：項目流程規(guī)劃試驗規(guī)劃方法（QFD，DOE，F(xiàn)MEA，統(tǒng)計試驗規(guī)劃，）試裝和系統(tǒng)測試，零部件可靠的裝配整個供應鏈上的應用防錯原則使用壽命測試環(huán)境模擬測試，針對環(huán)境保護和廢棄處置的調(diào)查檢驗計劃針對質(zhì)量管理規(guī)劃

34、編制的過程描述注意事項（輸入輸出）和參考文獻： 標準化生產(chǎn)體系的方法：產(chǎn)品-FMEA過程-FMEAVDA 第 4 卷VDA 第 4 卷，產(chǎn)品- 和過程-FMEAVDA 第 5 卷VDA 第 14 卷VDA 文獻：穩(wěn)健生產(chǎn)過程VDA 文獻：新零件成熟度保障DIN EN ISO9000P4.3 人力資源是否到位并且具備資質(zhì)？最低要求/與評價有關的問題點：必須有總體的人力資源規(guī)劃的流程。必須按照確定的時間規(guī)劃人力資源并且保證到位。針對具體的任務，人力資源必須具備相應的資質(zhì)。上述要求同樣適用于在產(chǎn)品誕生過程中投入的服務人員。必須出具相關的證明材料。在這里，資源調(diào)查涉及的是具備資質(zhì)的人員是否能夠到位。在

35、產(chǎn)品開發(fā)過程中，針對可能產(chǎn)生的瓶頸和額外的需求，應定期開展需求分析。外包的過程和服務應被考慮在內(nèi)。落實原型件制造，樣件制造，零批量，生產(chǎn)測試和批量生產(chǎn)所需的產(chǎn)能已經(jīng)到位。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：顧客要求對各個崗位的總體要求培訓需求調(diào)查培訓證明不同領域的知識項目管理DOE，QFDFMEA統(tǒng)計試驗規(guī)劃統(tǒng)計過程控制（SPC）檢驗過程適用性CAD/CAM，CAESix Sigma外語技能注意事項（輸入輸出）和參考文獻：VDA 文獻：穩(wěn)定的生產(chǎn)過程VDA 文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障P4.4 基礎設施是否到位并且適用？最低要求/與評價有關的問題點：必須編制一道用于開展資源調(diào)查

36、的過程。在這里，資源調(diào)查具體涉及的是試驗設備，實驗室設備， 機器，設備的到位情況以及機器和設備的實際負荷。必須確定一套基礎設施，也就是說，一套由機器設備，工藝裝備和支持性服務（例如運輸或者聯(lián)絡溝通）組成的體系，并且確保其到位。在報價核算中應考慮到必要的產(chǎn)能。產(chǎn)能必須存在，或者必須為確定的時間節(jié)點進行規(guī)劃，并確保其到位。為此所需的資源必須在項目中投入。在開發(fā)過程中，針對可能產(chǎn)生的瓶頸和額外的需求，應定期開展需求分析。必須很清楚全部工序的瓶頸（考慮其他備選結構?。?。備注：產(chǎn)能必須在客戶量產(chǎn)啟動之前的一段合適的時間內(nèi)就已經(jīng)到位。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：原型件制造試驗規(guī)劃試

37、驗裝置/測試實驗室/測試設備檢驗裝置/檢驗工具建筑，空間廠區(qū)結構平面圖設備和機器規(guī)劃客戶要求/產(chǎn)量每臺設備/裝置的產(chǎn)量（工序的極限產(chǎn)量）單件生產(chǎn)時間原材料的到位情況故障時間/停產(chǎn)時間物流能力調(diào)查運輸路徑運輸工具，容器，倉庫材料的到位情況量產(chǎn)啟動前的產(chǎn)能（初始庫存儲備）注意事項（輸入輸出）和參考文獻： 標準化生產(chǎn)體系的方法：VDA 文獻：穩(wěn)定的生產(chǎn)過程VDA 文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障P4.5 針對各個具體的階段，是否在要求的基礎上取得了必要的能力證明以及批準？*最低要求/與評價有關的問題點：必須根據(jù)開發(fā)進度計劃，證明所有零部件，組件和外購件的批準/能力證明都已經(jīng)到位。在項目計劃以及客戶里程碑

38、的基礎上，定期編制項目狀態(tài)報告。必須定義評價規(guī)則/考量指標。PPF（產(chǎn)品和生產(chǎn)過程放行）必須到位。PPF 是對產(chǎn)品，生產(chǎn)和運輸規(guī)劃過程的最終驗證，一旦結果合格，那么，就將促成量產(chǎn)放行。樣件認可留下的參考件要視顧客要求加以保管。確實落實了產(chǎn)品和過程的驗證以及確認。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：技術規(guī)范，圖紙，設計任務書FMEA產(chǎn)品試驗（例如裝配試驗，功能測試，使用壽命試驗，環(huán)境模擬）檢驗報告，記錄試生產(chǎn)件試驗樣件驗收包裝物流方案（例如通過發(fā)貨試驗判斷包裝的適用性）模具，機器，裝置，檢驗工具重要的產(chǎn)品/過程特性的能力證明生產(chǎn)測試產(chǎn)能研究外購件/供應商證明法律法規(guī)放行客戶的開發(fā)

39、放行樣件認可結果模具驗收注意事項（輸入輸出）和參考文獻： 標準化生產(chǎn)體系的方法：VDA 第 2 卷VDA 第 4 卷VDA 文獻：穩(wěn)定的生產(chǎn)過程VDA 文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障P4.6 是否針對各個具體的階段應用了生產(chǎn)控制計劃，是否在這些計劃的基礎上編制了具體的生產(chǎn)和檢驗文件？最低要求/與評價有關的問題點：生產(chǎn)控制計劃必須包括構件，組件，部件，零件和材料，以及與產(chǎn)品相關的生產(chǎn)過程。必須為以下的階段編制生產(chǎn)控制計劃：原型件階段（如果客戶提出要求的話）試生產(chǎn)階段量產(chǎn)階段該問題與產(chǎn)品開發(fā)無關！根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例： 生產(chǎn)控制計劃必須說明以下的一些事情：工序的順序特殊

40、特性的確定以及標記檢驗流程計劃的編制，檢驗頻度/周期應使用的量具/檢驗工具檢驗結果的記錄裝置和裝備的提供確保測量技術的及時到位，并且有一定的預見性產(chǎn)品落實階段中的有針對性的檢驗說明驗收標準反應計劃返工注意事項（輸入輸出）和參考文獻： 標準化生產(chǎn)體系的方法：分段評審，產(chǎn)品評審生產(chǎn)測試量產(chǎn)放行VDA 第 4 卷，產(chǎn)品和過程-FMEAVDA 文獻：穩(wěn)定的生產(chǎn)過程VDA 文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障P4.7 是否在量產(chǎn)條件下開展了試生產(chǎn)，以便獲得批量生產(chǎn)放行？最低要求/與評價有關的問題點：必須開展試生產(chǎn)/生產(chǎn)測試，以便能夠及時對所有生產(chǎn)因素和影響進行評價，必要時加以整改。在批量生產(chǎn)過程中，應能夠避免瓶

41、頸以及質(zhì)量損失。試生產(chǎn)的規(guī)劃以及為落實試生產(chǎn)而達成的協(xié)議被包含在問題 P4.9 和 P6.1.1 當中。應考慮到關鍵的供貨部分。出具了證明，確保能夠?qū)崿F(xiàn)不同的產(chǎn)量。考慮到了山脊線和約定的靈活性。提示：根據(jù)審核所處的具體階段，可能還需要安排相應的生產(chǎn)測試！ 本問題與產(chǎn)品開發(fā)無關！根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：客戶要求確定最低產(chǎn)量過程能力研究測量工具能力生產(chǎn)資料和裝置達到量產(chǎn)要求（測量記錄）搬運，包裝，標記，存儲人員資質(zhì)作用/檢驗指導書加工工位/檢驗工位設計首件檢驗首件檢驗流程和內(nèi)容根據(jù)客戶時間表開展生產(chǎn)測試發(fā)現(xiàn)零部件清單和計劃安排方面的錯誤注意事項（輸入輸出）和參考文獻：

42、標準化生產(chǎn)體系的方法：過程審核資質(zhì)表快速發(fā)現(xiàn)問題并且排除故障避免故障供應商管理測量工具能力調(diào)查生產(chǎn)計劃的規(guī)劃VDA 第 2 卷VDA 第 4 卷VDA 文獻：穩(wěn)定的生產(chǎn)過程P4.8 采購方面的計劃任務是否得到有效的落實？最低要求/與評價有關的問題點：組織必須定期監(jiān)控其供應商在項目落實方面的進度。在供應商的項目管理中，應落實合適的里程碑以及檢查表。必須對供應商的活動加以跟蹤，了解偏差，制定合適的措施。過程開發(fā)必須針對各個階段對產(chǎn)品和過程的狀態(tài)進行定義和驗證。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：特殊特性，法律法規(guī)要求（例如有義務聲明的材料）協(xié)調(diào)會議的紀要，研討會，同步工程小組職能接

43、口協(xié)議需要加以考慮的事項包括：批準模具的標識模具的設計/產(chǎn)量審核報告現(xiàn)場考察記錄證明文件供應商的項目報告里程碑評價能力證明公差考慮負荷測試參考樣件質(zhì)量管理計劃表注意事項（輸入輸出）和參考文獻： 標準化生產(chǎn)體系的方法：過程審核過程驗收APQP（產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃）供應商管理VDA 第 2 卷VDA 第 4 卷VDA 文獻：穩(wěn)定的生產(chǎn)過程P4.9 為了對正式投產(chǎn)提供保障，是否對項目交接進行了控制？最低要求/與評價有關的問題點：必須對開發(fā)團隊和生產(chǎn)之間的責任交接這一過程進行控制。必須考慮到客戶要求。在初始批量交貨前，必須在內(nèi)部完成生產(chǎn)過程放行。必須在生產(chǎn)所在地根據(jù)客戶要求開展生產(chǎn)測試。要及時落實生產(chǎn)測

44、試過程中制定的措施。必須為所有特殊特征（性）提供MFU（機器能力調(diào)查）證明。按照要求的數(shù)量，提供所需的模具，檢驗和測量工具。必須描述并落實一道旨在保障投產(chǎn)的程序，以便為生產(chǎn)爬坡階段提供保障，并且確保穩(wěn)定的生產(chǎn)過程。必須對所有要求進行認可的新零件和更改的零件，實施投產(chǎn)保障程序。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：確定責權關系客戶要求交接記錄/檢查表驗收記錄確定附加的、不會再在裝配好的零部件上進行的檢驗步驟確定檢驗頻度，檢驗數(shù)量，檢驗參數(shù)，檢驗持續(xù)時間確定一套程序，以確保能夠立即開展缺陷分析，并且啟動整改措施定義故障率確定投產(chǎn)階段零部件的標識注意事項（輸入輸出）和參考文獻： 標準化

45、生產(chǎn)體系的方法：產(chǎn)品故障模式及影響分析（-FMEA）過程故障模式及影響分析（-FMEA）VDA 第 2 卷VDA 第 4 卷VDA 文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障VDA 文獻：穩(wěn)定的生產(chǎn)供應商管理第 PAGE 47 ，共 113P5：供應商管理P5.1 是否只和獲得批準且具備質(zhì)量能力的供應商開展合作？* P5.2 在供應鏈上是否考慮到了客戶要求？P5.3 是否與供應商就供貨績效約定了目標，并且加以了落實？P5.4 針對采購范圍，是否獲得了必要的認可？* P5.5 針對采購范圍約定的質(zhì)量是否得到保障？* P5.6 是否按實際需要對進廠的貨物進行了儲存？P5.7 針對各具體任務，相關的人員是否具備資

46、質(zhì)，是否定義了責權關系？P5.1 是否只和獲得批準且具備質(zhì)量能力的供應商開展合作？*最低要求/有關的問題點：在確定供應商前，必須出具針對質(zhì)量管理體系的評價（認證/評審）。要提供證據(jù)，根據(jù)顧客項目計劃表中的選擇標準，及時地開展了規(guī)劃，以便對新供應商進行選擇以及評價。在量產(chǎn)過程中，必須確保只和合適的供應商開展合作。對于與內(nèi)部選擇標準不相符的情況，必須確定進一步的應對措施。針對現(xiàn)有的供應商，應對其質(zhì)量績效開展評價，而在此過程中所積累的經(jīng)驗則必須被加以重視。必須考察并且評價供應鏈上的風險，以及通過合適的措施加以降低（緊急狀況策略）。在各個階段， 都必須針對所委托的供應商，規(guī)劃并且落實過程審核或者類似的

47、考察方法（取決于零部件的風險等級）。供應商必須保證足夠的產(chǎn)能。上述要求同樣適用于產(chǎn)量發(fā)生變更的情形。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：供應商會議/定期管理在供應商選擇方面，提交定義且記錄在案的選擇標準針對不符合選擇標準的供應商，證明支持計劃評價質(zhì)量管理體系的質(zhì)量能力，例如審核結果/供應商證書其他客戶/OEM 的質(zhì)量能力評價（自評，審核）跨部門的質(zhì)量績效評價（質(zhì)量/成本/服務）影響到特殊特性的供應商的認可（審核） 同樣適用于：開發(fā)供應商/原型件供應商非物質(zhì)類產(chǎn)品，例如軟件的供應商設備，機器，模具供應商服務合作伙伴/外部實驗室加長的工作臺（企業(yè)本身或者外部企業(yè)）注意事項（輸入輸出

48、）和參考文獻：VDA6.X 系列文獻VDA 第 13 卷VDA 文獻：穩(wěn)定的生產(chǎn)過程根據(jù)汽車制造業(yè) SPICE 開展的軟件評測大眾補充要求：外協(xié)過程（例如外部供應商，其他獨立的生產(chǎn)場所等）和延伸的生產(chǎn)場地也需要考慮。P5.2 在供應鏈上是否考慮到了客戶要求？最低要求/有關的問題點：對于供應鏈上的供應商，必須在委托及其工作表現(xiàn)方面，加以控制和監(jiān)控（取決于零部件的風險等級）。對應的接口已經(jīng)確定并且加以了保證。對客戶要求的傳遞必須加以規(guī)范，并且保證準確明白。同樣，還應考慮到變更管理。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：要求，公差，時間表，過程驗收，放行（認可），投訴等的傳遞，同時保證

49、變更管理委托單據(jù)可以包含如下注意事項：來自零部件或者構件設計任務書的、來自質(zhì)量管理協(xié)議以及其他有效的規(guī)則手冊的要求其他日常聯(lián)絡溝通證明注意事項（輸入輸出）和參考文獻：VDA 第 4 卷VDA 第 13 卷VDA 第 16 卷VDA 第 19 卷VDA 文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障大眾補充要求：在供應鏈的每一個階段要任命一名產(chǎn)品安全責任人。P5.3 是否與供應商就供貨績效約定了目標，并且加以了落實？最低要求/有關的問題點：必須和所有供應商就供貨績效進行約定并且確保落實，從而實現(xiàn)產(chǎn)品的持續(xù)改進（質(zhì)量環(huán)）。出現(xiàn)偏差時，則必須約定措施，并且在期限內(nèi)對措施的具體落實開展監(jiān)控。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在

50、的要求和證明方面的示例：研討會（跨部門的工作小組）為質(zhì)量，價格和服務制定可以測量的目標參數(shù)，包括：在提高過程可靠性的同時降低檢驗開銷降低廢品率（內(nèi)部/外部）降低周轉(zhuǎn)庫存提高顧客滿意度在零缺陷戰(zhàn)略的框架下，降低ppm 率（至少以年為統(tǒng)計周期）避免計劃外運作注意事項（輸入輸出）和參考文獻：VDA 第 2 卷VDA 第 4 卷P5.4 針對采購范圍，是否獲得了必要的認可？*最低要求/有關的問題點：對于所有采購范圍，必須在批量生產(chǎn)前，對新的/變更的產(chǎn)品/過程進行認可。除非另有規(guī)定，否則，在交付模塊時，供應商應全權負責所有單獨組件的質(zhì)量監(jiān)控。因此，必須證明從客戶一直到下級供應商的連貫的變更管理。根據(jù)具體

51、的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：客戶信息（技術規(guī)范/標準/檢驗規(guī)范）工程樣件，試驗認可符合 VDA 第 2 卷要求的 PPF 報告特殊特性的能力證明遵守歐盟安全說明書和“汽車制造業(yè)需要聲明的材料清單零部件和材料的成分”（IMDS/REACh）可靠性評價再評定檢驗/報告注意事項（輸入輸出）和參考文獻：VDA 第 2 卷VDA 第 4 卷VDA 文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障大眾補充要求：記錄材料和質(zhì)量（重量）的文件。P5.5 針對采購范圍約定的質(zhì)量是否得到保障？*最低要求/有關的問題點：必須在定義的時間段內(nèi)驗證供應商的能力和績效，并且針對具體的零部件，記錄到一份清單（供應商目錄）中并加

52、以評價。如果結果不合格的話，要確定資質(zhì)培訓計劃。對于措施的具體落實，要加以證明。為了監(jiān)控采購范圍的質(zhì)量，要定期開展檢驗，并對結果做好記錄以及評價。對于涉及安全的零部件，必須和供應商就過程和檢驗的操作，以及結果的記錄和保存，制定特別的約定。根據(jù)客戶要求，開展再評定檢驗。應按照規(guī)定，存放檢驗和測量工具，并且合理的設計檢驗工位（損傷，污染，空調(diào)，照明，秩序， 清潔度，噪音）。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：質(zhì)量管理協(xié)議，包括事態(tài)升級機制質(zhì)量會議紀要改進計劃的約定以及跟蹤對缺陷重點/問題供應商開展評價ppm 評價，8D 報告原材料和成品的足夠的檢驗可能性（內(nèi)部和外部試驗室、檢驗裝置

53、，根據(jù) ISO/IEC17025 的要求開展的檢驗）提供的檢具/夾具工裝圖紙/訂貨要求/技術規(guī)范就檢驗方法，檢驗流程，檢驗頻度達成一致能力證明再評定檢驗/報告檢驗證書 同樣適用于：供應商自己生產(chǎn)的零部件/延長的工作區(qū)注意事項（輸入輸出）和參考文獻：VDA 第 2 卷VDA 第 4 卷VDA 第 5 卷P5.6 是否按實際需要對進廠的貨物進行了儲存？最低要求/有關的問題點：要將到貨原材料和承載器具按照送貨狀態(tài)入庫，同時避免原材料受損或者混料。確保存疑的/隔離的產(chǎn)品的明確存放，防止他人接觸這類產(chǎn)品。在接下來的加工過程中，應采用FIFO 原則，并且確保批次的可追溯性。倉儲管理系統(tǒng)中的材料庫存與實際貨

54、物數(shù)量相互一致。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：包裝倉儲管理系統(tǒng)以批次為單位取用整潔和清潔氣候條件防止損壞/污染/腐蝕標識（可追溯性/檢驗狀態(tài)/作業(yè)順序/使用狀態(tài)）確保不會發(fā)生混合/混淆隔離倉庫，隔離區(qū)域FIFO（先進先出）P5.7 針對各具體任務，相關的人員是否具備資質(zhì)，是否定義了責權關系？最低要求/有關的問題點：針對員工在其各自的職責范圍內(nèi)都需履行哪些責任，任務，以及擁有哪些權限，對此，必須加以描述。為崗位功能必須編制崗位說明書。應根據(jù)每名員工具體所擔負的任務，確定其培訓需求，并且相應開展資格培訓。要理解至今為止的針對采購范圍的投訴。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和

55、證明方面的示例： 必須理解以下事項：產(chǎn)品/技術規(guī)范/特殊的客戶要求模塊各個零部件的關于產(chǎn)品特征和生產(chǎn)流程方面的特殊知識標準/法律法規(guī)包裝評價方法（評審，統(tǒng)計）質(zhì)量管理方法（8D 方法，因果圖，）投訴和整改措施外語資質(zhì)的更新狀態(tài)注意事項（輸入輸出）和參考文獻：VDA 第 2 卷大眾補充要求：供應鏈審核必須由經(jīng)認證的VDA6.3 審核員進行（見Formel Q 質(zhì)量能力8.0 第3.2 章：審核員要求）。批量生產(chǎn)第 PAGE 98 ，共 113P6：批量生產(chǎn)P6.1：什么輸入到過程中去？過程輸入（Input） P6.1.1 是否在開發(fā)和批量生產(chǎn)之間進行了項目交接？*P6.1.2 在約定的時間，所需

56、數(shù)量/生產(chǎn)訂單的原材料是否能夠被送至指定的倉庫/工位？P6.1.3 是否按照實際需要對原材料進行了倉儲，所使用的運輸工具/包裝設備是否與原材料的特殊特性相互適應？P6.1.4 針對各種原材料，要求的標識/記錄/放行是否到位？P6.1.5 在量產(chǎn)過程中，是否對產(chǎn)品或者過程變更開展了跟蹤和記錄？P6.1.1 是否在開發(fā)和批量生產(chǎn)之間進行了項目交接？*最低要求/有關的問題點：在開發(fā)和生產(chǎn)之間定義并且控制了一個過程，旨在落實責任的交接。在首次量產(chǎn)交貨前，必須首先完成生產(chǎn)過程認可以及產(chǎn)品認可，所有所需的文件均到位。PPF 是對產(chǎn)品，生產(chǎn)和運輸規(guī)劃過程的最終驗證，如果結果合格，就將促成量產(chǎn)放行。針對批量生

57、產(chǎn)的認可條件，與客戶進行了協(xié)商溝通。經(jīng)過認可了的基準件要根據(jù)客戶要求加以保管。對投產(chǎn)保障的過程加以了描述和落實，一方面縮短量產(chǎn)爬坡階段，另一方面則可以確保穩(wěn)定的生產(chǎn)過程。對要求進行首批樣件認可的新零件和更改的零件，必須落實投產(chǎn)保障。根據(jù)客戶要求開展了生產(chǎn)測試，并且評價合格。在生產(chǎn)測試過程中制定的措施都按時得到了落實。生產(chǎn)資料/新零部件均通過了零件認可。定義并且規(guī)范了一個過程，旨在對過程/產(chǎn)品-FMEA 開展管理及更新。為所有特殊特性證明了 MFU.所需數(shù)量的模具，檢驗和測量工具均已經(jīng)到位。項目團隊將批量生產(chǎn)的責任移交給了負責生產(chǎn)的廠區(qū)。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：項目狀

58、態(tài)記錄交接記錄里程碑記錄確定的措施和落實時間計劃批準的供應商過程-FMEA 和措施產(chǎn)品-FMEA，包括措施交接記錄生產(chǎn)批準記錄材料安全說明書IMDS客戶認可（產(chǎn)品認可，過程認可）必要情況下，一定期限內(nèi)的特別認可PPF 記錄注意事項（輸入輸出）和參考文獻： 標準化生產(chǎn)體系的方法：產(chǎn)品-FMEA過程-FMEAVDA 第 2 卷VDA 第 4 卷VDA 文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障VDA 文獻：穩(wěn)定的生產(chǎn)過程P6.1.2 在約定的時間，所需數(shù)量/生產(chǎn)訂單的原材料是否能夠被送至指定的倉庫/工位？最低要求/有關的問題點：正確的產(chǎn)品（原材料，零部件，組件，）必須以約定的質(zhì)量，以正確的數(shù)量，在正確的包裝中，

59、 隨附正確的文件，并且在約定的時間交付給約定的工位。必須在指定的倉儲位置/置放位置上，準備好零部件/組件。對上述的過程必須加以管理（看板，JIT，F(xiàn)IFO）。必須考慮到委托的產(chǎn)量/批量，從而確保在各個工位上供應的零部件/原材料能夠滿足需要，同時還要和上游的過程進行確認。在委托加工完畢后，對于不需要的零部件（多出來的零部件），應統(tǒng)計數(shù)量并且歸還倉庫。對這一過程必須加以規(guī)范。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：足夠的合適的運輸工具定義的倉儲位置盡量小的/不設置中間臨時倉庫看板管理-Just in time倉庫管理變更管理只傳遞合格的零部件統(tǒng)計件數(shù)/分析評價信息流，歸還不需要的零部件

60、/多出來的零部件倉庫庫存根據(jù)客戶需求決定加工數(shù)量根據(jù)生產(chǎn)需求決定最低庫存量（價值流分析）注意事項（輸入輸出）和參考文獻： 標準化生產(chǎn)體系的方法：標準化的材料庫存標識，標記，文字標記生產(chǎn)平順/拉式生產(chǎn)系統(tǒng)流水線加工浪費的種類過程-FMEAVDA 文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障VDA 文獻：穩(wěn)定的生產(chǎn)過程P6.1.3 是否按照實際需要對原材料進行了倉儲，所使用的運輸工具/包裝設備是否與原材料的特殊特性相互適應？最低要求/有關的問題點：必須始終貫徹/落實客戶定義的包裝規(guī)范（包括在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中）。在生產(chǎn)以及企業(yè)內(nèi)部運輸過程中，以及往來于服務提供商的運輸過程中，必須通過合適的運量單位， 保護零部件避免受到損