AMS-企業(yè)管理-質(zhì)量體系-16949質(zhì)量手冊-采購部-(倉儲(chǔ)管理控制程序)

1、1、目的2、適用范圍3、職責(zé)4、定義5、相關(guān)文件6、流程圖7、流程圖說明8、相關(guān)表單9、附件1、目的：使公司倉儲(chǔ)收發(fā)、存放等作業(yè)明確，以使帳物相符，并有效予以控制，優(yōu)化庫存，防止倉儲(chǔ)物變異，進(jìn)而維護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量。2、適用范圍：本程序適用于公司所有倉儲(chǔ)物品的貯存管理。3、職責(zé)：3.1原材料及配件倉庫負(fù)責(zé)原材料及配件的儲(chǔ)存管理及料號編制。3.2半成品倉庫負(fù)責(zé)對已檢驗(yàn)合格的半成品進(jìn)行儲(chǔ)存管理。3.3成品倉庫負(fù)責(zé)對已檢驗(yàn)合格的成品進(jìn)行儲(chǔ)存管理。4、定義：4.1原材料：各類化工原料4.2配件：各類五金材料，機(jī)器配件，包裝材料及雜物。4.3半成品：已加工成型，但未完成所有工序的產(chǎn)品。4.4成品：已加工好的各種

2、產(chǎn)品。5. 相關(guān)文件：?搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝與防護(hù)的控制程序?效勞控制程序?不合格品的控制?倉儲(chǔ)管理制度總那么?原材料平安庫存表?配件平安庫存表?6、流程圖：6.1倉儲(chǔ)作業(yè)流程總圖：6.3 配件倉庫作業(yè)流程圖: 半成品倉庫作業(yè)流程圖:部門內(nèi)容步驟生 產(chǎn) 部備 注1.2.3.4.5.接 收盤 點(diǎn)特殊半成品生成貨簽周期盤點(diǎn)實(shí)物盤點(diǎn)記 錄堆 放標(biāo) 識(shí)出 庫入 庫 成品倉庫作業(yè)流程圖：部門內(nèi)容步驟生產(chǎn)部銷 售 部備 注1.2.3.4.5.6.上工序盤 點(diǎn)周期盤點(diǎn)實(shí)物盤點(diǎn)生成貨簽出 庫記 錄接 收堆 放特殊成品標(biāo) 識(shí)入 庫7、流程圖說明:7.1倉儲(chǔ)作業(yè)流程總圖說明: 無7.2原材料倉庫作業(yè)流程圖說明:作業(yè)流

3、程作業(yè)流程說明由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)方案及原材料的現(xiàn)有庫存量，填寫?請購單?申報(bào)給采購部，安排供給商及時(shí)出貨。采購部根據(jù)供給商提供的發(fā)運(yùn)資訊通知倉管員準(zhǔn)備好堆放場地。原材料進(jìn)廠后，驗(yàn)收員應(yīng)核對供方交付單證，并負(fù)責(zé)查驗(yàn)到貨的包裝、標(biāo)記、規(guī)格、型號和數(shù)量。填寫?報(bào)檢單?，通知質(zhì)檢部門進(jìn)行檢驗(yàn)。對未檢原材料加以醒目的標(biāo)識(shí)，并合理堆放。1.經(jīng)質(zhì)檢合格的原材料應(yīng)更換合格標(biāo)識(shí)，并填寫?入庫單?。2.如因生產(chǎn)急需或特殊情況，原材料來不及檢驗(yàn)或驗(yàn)證而放行時(shí)，應(yīng)對該項(xiàng)物資予以明確標(biāo)識(shí)并做好記錄，且留有一定數(shù)量的樣品，一旦對留樣檢驗(yàn)或驗(yàn)證不符合要求時(shí)，應(yīng)立即追回。3.對質(zhì)檢不合格但經(jīng)評估后仍可使用的原材料，需有關(guān)部門出

4、具的相關(guān)證明，再入庫。按照物品的特性，在適當(dāng)?shù)臏貪穸鹊沫h(huán)境中進(jìn)行合理堆放。有些物資應(yīng)適當(dāng)進(jìn)行庫存控制，使其在有效期內(nèi)使用完畢。如在平時(shí)發(fā)現(xiàn)已超過有效期的物資，應(yīng)按相關(guān)法規(guī)或條例處理。詳見。對原材料進(jìn)行庫存控制，以節(jié)約資源，詳見附錄1。1.對庫存卡上記錄的物資數(shù)量、規(guī)格、型號、品名加以核查。2.用ABC分析法對所有的原材料進(jìn)行分析，確認(rèn)。在周期盤點(diǎn)中，計(jì)算原材料的庫存周轉(zhuǎn)率，以便各部門做分析檢討。1.生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)方案，通知原材料倉庫準(zhǔn)備發(fā)料。2.由需料部門填寫?領(lǐng)料單?向倉管員辦理領(lǐng)料手續(xù)，倉管員應(yīng)根據(jù)核準(zhǔn)的申請單進(jìn)行送料作業(yè)，并填寫?出庫單?。實(shí)行先進(jìn)先出的作業(yè)流程。無無7.3 配件倉庫作業(yè)

5、流程圖說明：作業(yè)流程作業(yè)流程說明由設(shè)備部根據(jù)實(shí)際需求，向采購部提交?申購單?，由采購部安排進(jìn)行采購。無倉管員依據(jù)送貨單，對配件名稱、數(shù)量、規(guī)格、外觀質(zhì)量進(jìn)行核查并進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后簽字確認(rèn)并留存。進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，看有無破損、殘缺，如有不合格品，要求經(jīng)辦人員更換，并補(bǔ)貨。經(jīng)檢驗(yàn)合格后的配件填寫?入庫單?，并登記入冊。并按各類用途分類堆放，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便存取。對價(jià)值貴重的配件進(jìn)行庫存控制，以節(jié)約資源。詳見附錄2?配件平安庫存表?。1.對庫存卡上記錄的配件數(shù)量、規(guī)格型號、品名加以核查。2.用ABC分析法對所有的配件進(jìn)行分類。在周期盤點(diǎn)中，計(jì)算配件的庫存周轉(zhuǎn)率，以便各部門做分析檢討。由設(shè)備部填寫

6、?領(lǐng)料單?向倉管員辦理領(lǐng)料手續(xù)，倉管員應(yīng)根據(jù)核準(zhǔn)的?領(lǐng)料單?發(fā)放配件，并進(jìn)行登記。實(shí)行先進(jìn)先出的作業(yè)流程。無7.4 半成品倉庫作業(yè)流程圖說明：作業(yè)流程作業(yè)流程說明半成品入庫，需有質(zhì)檢部出具的?半成品檢驗(yàn)單?，并由質(zhì)檢部加蓋合格章，并在檢驗(yàn)單上注明品名、規(guī)格型號、材質(zhì)、生產(chǎn)批號、數(shù)量，由專人送交倉庫，并與倉管員核對無誤后，進(jìn)行接收。根據(jù)核實(shí)后數(shù)據(jù)如實(shí)填寫?入庫單?，并加以標(biāo)識(shí)，分類堆放，保持干凈、整潔的儲(chǔ)存環(huán)境。加以明顯的標(biāo)識(shí)，并在指定區(qū)域內(nèi)整齊堆放，在登記本上及庫存卡中進(jìn)行記錄。對庫存半成品定期進(jìn)行盤點(diǎn)。對半成品庫存的控制應(yīng)參照?半成品平安庫存表?，詳見附錄3。應(yīng)在周期盤點(diǎn)時(shí)，計(jì)算半成品的庫存

7、周轉(zhuǎn)率，以便各部門做分析檢討。生產(chǎn)部填寫?領(lǐng)料單?向倉管員辦理領(lǐng)貨手續(xù)，倉管員根據(jù)核準(zhǔn)的?領(lǐng)料單?發(fā)放半成品，并開具?出庫單?。實(shí)行先進(jìn)先出的作業(yè)流程。特殊說明:特殊半成品:1.緊急放行后的原材料,仍未取得檢驗(yàn)結(jié)果時(shí)所制成的半成品. 2.新材質(zhì)的半成品(試驗(yàn)中或初次生產(chǎn)的產(chǎn)品).7.5 成品倉庫作業(yè)流程圖說明：作業(yè)流程作業(yè)流程說明無成品倉庫根據(jù)質(zhì)檢部出具的?成品檢驗(yàn)單?，并在單據(jù)上加蓋合格章，并根據(jù)包裝車間填寫的?成品包裝記錄表?核對成品的規(guī)格、材質(zhì)、生產(chǎn)批號、數(shù)量，進(jìn)行接收。根據(jù)核實(shí)后的數(shù)據(jù)如實(shí)填寫?入庫單?，并加以標(biāo)識(shí)，分類堆放，保持干凈、整潔的儲(chǔ)存環(huán)境。加以明顯的標(biāo)識(shí)，并在指定的區(qū)域內(nèi)堆放，在登記本上及庫存卡上進(jìn)行記錄。對庫存成品應(yīng)定期進(jìn)行盤點(diǎn)，并計(jì)算成品的庫存周轉(zhuǎn)率，以便各部門做數(shù)字統(tǒng)計(jì)。成品出庫，應(yīng)由銷售部經(jīng)辦人員提交部門主管審批的?出貨通知單?，并由倉管員開具?出庫單?，辦理出貨手續(xù)。特殊說明特殊成品