PC工廠檢查評價管理辦法

1、筑友智造PC工廠檢查評價管理方法第一章總那么第一條為強化檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，催促改進，持續(xù)提升生產(chǎn)運營管 理水平，特制定本標準。第二條 本方法適用于筑友智造投資控股的各城市工廠，參股工廠可以 參照執(zhí)行。第二章標準與要求第三條區(qū)域公司制造部每月組織下屬各工廠開展條線檢查評價，并 評比排名，納入月度績效考核，每季度根據(jù)得分情況評比并獎罰。第四條 城市工廠對檢查的問題制定整改計劃，并及時閉環(huán)。第五條各城市工廠對生產(chǎn)班組、輔助班組每天組織開展條線檢查評 比，及時獎懲，每月納入班組績效評價，相關(guān)指標和考核標準各工廠可以 根據(jù)自身情況修訂后執(zhí)行。第三章附那么第六條 本方法由筑友智造制造管理部負責解釋和修訂

2、。第七條 本方法自發(fā)布之日起開始生效。附件:CMIGCMD-KJ-040-V01Drawin附件8：筑友智造品質(zhì)工程師專項考核表序號類別分值檢查內(nèi)容評分標準扣分項得分1績效指標501.實測實量合格率290分30分超額完成，每提高1分加2分；未完成目標,每降氐1分減2分，四舍五入整分計2.構(gòu)件報廢損失W1%。20分構(gòu)件制作及退貨報廢損失量，每增加0.1%。減2分2質(zhì)量籌劃201.質(zhì)量控制籌劃及交底8分未編制質(zhì)量籌劃書的-8分順目，籌劃書不完整的，-2分/局部，未組織質(zhì)量交底的-2分/ 類構(gòu)件；設(shè)計變更未組織二次交底的-4分/次2.模具試拼裝驗收6分無驗收記錄的-6分傾目，單套模具記錄缺失的-1分

3、/套，模具初裝不合格未評審處理、組 織整改的-1分/套3.首件試制6分新工程未組織首件試制驗收的-6分/工程，驗收記錄表單個缺失的-1分/類構(gòu)件，驗收相關(guān) 信息提交本部不及時或未提交的-1分/類構(gòu)件3過程管理30L記錄管理6分質(zhì)控文件/記錄缺失局部-1分/處，填寫不規(guī)范局部-0.5分/處，弄虛作假局部-3分/處2.質(zhì)量例會與培訓(xùn)6分未按要求頻率組織周、月例會的,月度例會-2分/次，周例會-1分/次；未制定培訓(xùn)計劃的-6分,未按計劃組織培訓(xùn)的-3分/次，培訓(xùn)記錄圖片等無存檔的-1分/次3.三檢制執(zhí)行8分未落實自檢互檢-0.5分/構(gòu)件，未落實專檢的-1分/構(gòu)件，記錄信息不真實的，-0.5分/構(gòu)件4

4、.不合格品處理5分生產(chǎn)不合格品及客訴退件無評審記錄的-1分/構(gòu)件，重大（批量性）質(zhì)量問題未組織質(zhì)量分 析會整改督辦落實的，-3分/次5.出入庫質(zhì)控5分入庫流程違規(guī)或成品檢無記錄、入庫單無質(zhì)檢員簽字的-1分/處；成品發(fā)運相關(guān)資料準備不 全。5分/構(gòu)件，出庫流程違規(guī)或發(fā)貨檢無記錄、出庫單無質(zhì)檢員簽字的-1分/處合計100被檢查人簽字:日期： 年 月曰檢查人簽字:日期： 年 月日CMIGDrawin附件9：筑友智造實驗室主任專項考核表筑友智造實驗室主任專項考核表序號類別分值檢查內(nèi)容評分標準扣分項得分1績效指標501.混凝土本錢4目標值40分超額完成目標的，每降低5元加1分，最高加5分；未完成目標的，

5、每增加1元 減1分2.質(zhì)量損失占比41%。10分構(gòu)件制作及退貨報廢損失量，每增加0.1%。減1分2混凝土質(zhì)量 控制301.原材料入場檢測10分未組織主材進廠驗收的-10分/批次，異常處理不合規(guī)的-2分/次，檢杳測試頻次 及比例不合規(guī)的-2分/處，檢驗結(jié)果記錄弄虛作假的-5分/處2.混凝土異常處理8分無混凝土現(xiàn)場生產(chǎn)使用巡查記錄的-8分/次，巡查頻次不合理或記錄不全的-2/ 次，混凝土異常處理處理不及時-2分/次3.混凝土強度監(jiān)控8分未監(jiān)控同條件1天、3天（或7天）或標養(yǎng)28天試塊強度的-3分/種類；未組織 構(gòu)件出廠回彈抽查或記錄缺失的-2分/次4.設(shè)備儀器管理4分實驗室儀器設(shè)備、攪拌站設(shè)備無維

6、護保養(yǎng)點檢記錄-1分/臺，未懸掛使用操作 規(guī)程的-1分/臺；未組織年檢標定的或失效未重新組織的-1分/臺3配合比管理20L配合比試配10分強度等級、特殊種類構(gòu)件或混凝土主材、外加劑等發(fā)生變化未組織配合比試配的-10分/次2.配合比執(zhí)行與優(yōu)化10分配合比執(zhí)行通知未存底或遺失的-1分璇,生產(chǎn)異常處理記錄未記錄或記錄不規(guī) 范的-1分/處；原材或生產(chǎn)異常導(dǎo)致配合比調(diào)整優(yōu)化無記錄的-2分/處；周期內(nèi)未 針對混凝土本錢持續(xù)優(yōu)化配合比設(shè)計并開展試配的-5分。等十100被檢查人簽字：日期： 年 月曰檢查人簽字：日期： 年 月曰CMIGCMD-KJ-040-V01Drawin附件10：筑友智造物資主管專項考核表

7、序號類別分值檢查內(nèi)容分值評分標準扣分項扣分1本錢 管控25核算準確10存貨核算期間統(tǒng)一，每月及時關(guān)帳，投料與產(chǎn)出時間一致（26-25日）,不符-5分進銷存核算規(guī)范，確保材料本錢準確歸集和統(tǒng)計，因核算失誤致本錢失真，一項不準確扣5分定額發(fā)料10制定定額領(lǐng)料標準，按標準發(fā)料，超BOM、超定額需總經(jīng)理審批，一項不符-5分浪費管控5造成物資浪費的問題點或事例，查實一項-3分2物料計劃30編制與調(diào)整8各工程是否按BOM清單編制需求總計劃，一項不符-4分；各類物料需求計劃是否經(jīng)過評審，有無總經(jīng)理簽字審核，一項不符-4分；計劃調(diào)整是否有調(diào)整記錄，有無總經(jīng)理簽字審核，一項不符-4分；計劃準確性8因計劃失誤導(dǎo)致

8、停工待料，一次-4分；因計劃失誤形成物料呆滯，一項-4分庫存周轉(zhuǎn)率9庫存周轉(zhuǎn)率,每低0.1扣1分（庫存周轉(zhuǎn)率;當月出庫金額/ （月初庫存金額+月末庫存金額）/2 ）呆滯物料5每月提報月度呆滯物料清單，未執(zhí)行-5分；報智造公司總經(jīng)理，并制定處理方案，未實行-5分呆滯率43% ,每高1%-2分，每低1%+2分（呆滯率二月末庫存呆滯金額/月末庫存金額，呆滯定義一3個月內(nèi)ERP沒出入庫記錄）3倉儲25庫存準確率8月度未按規(guī)定盤點-5分、未作盤點差異分析-5分現(xiàn)場抽查帳卡物準確率，一項不符-1分未經(jīng)總經(jīng)理批準私自ERP調(diào)帳，一次-5分信息化4物資未通過ERP核算，存在手工單、手工帳-4分ERP崗位設(shè)置符

9、合標準要求,一項不符-2分ERP操作規(guī)范符合標準要求，一項不符-1分標準化10每月至少組織1次物資管理制度、物料知識培訓(xùn)并有培訓(xùn)記錄，未組織-2分管理人員對進銷存管理標準流程不熟悉,一項-2分未按物資出入庫及倉儲管理標準操作,一處-2分文件和單據(jù)未按要求保管，一項-2分倉庫5S3現(xiàn)場檢查，一處不符-1分CMIGCMD-KJ-040-V01Drawin序號類別分值檢查內(nèi)容分值評分標準扣分項扣分4物料 平安20地磅4磅單一式四聯(lián)，統(tǒng)一格式于地磅系統(tǒng)出單，不符-4分磅單簽字完整合規(guī)、存檔歸范，一聯(lián)保安、一聯(lián)財務(wù)、一聯(lián)倉庫存檔，一項不符-1分，最高-4分過磅程視頻監(jiān)控，視頻資料至少保存1個月，不符-4

10、分廢舊物資3至少三家以上客戶參與競標，競標資料、銷售合同備案，不符-3分物資出廠過磅需倉庫、綜合辦、客戶三方簽字過磅單，不符-3分收付款流程合規(guī)，與磅單、合同相符，不符-3分工具管理6工具領(lǐng)用未按規(guī)定以舊換新-4分未建立臺帳登記工具的領(lǐng)用、報廢、結(jié)存情況-4分工作每月盤點、帳實相符，抽杳一項不符-1分平安防范7發(fā)現(xiàn)一處物資管理平安隱患-2分依公司實情制定物資放行流程，確保放行物資出庫、出門平安，流程缺失-5分，未有效執(zhí)行一次-3分發(fā)現(xiàn)一例物資平安事故5分合計100被評價人簽字：日期：年 月日評價人簽字：日期：年 月日CMIGCMD-KJ-040-V01Drawin附件11:筑友智造制造運營部長

11、專項考核表筑友智造制造運營部長專項考核表序號類別分值檢查內(nèi)容評分標準扣分項得分1績效指標601.產(chǎn)量2月度目標20分超額完成目標的，每提高1%加1分，以整分局部計數(shù)；未完成目標的 每降氐1%減1分，扣完為止2.制造費用4預(yù)算目標30分含直接人工+物流+能耗+工具輔材,每降低5元加1分，每增加5元 減1分，最多加5分3.墻板、固模、預(yù)應(yīng)力線人均產(chǎn)能之1m 3/班，樓板線人均產(chǎn)能21.5m3摩10分累計構(gòu)件方量;所有工人及外包出勤總天數(shù)，每少0.1m3扣1分2生產(chǎn)管理251.班組建設(shè)8分未按班組建設(shè)管理方法執(zhí)行的，減1-3分屈2.質(zhì)量管理8分被查處違反質(zhì)量紅線的，減1分/人次；所管條線主動查處質(zhì)量

12、紅線的 加1分/人次，最高加5分3.安環(huán)6S4分被查處違反平安紅線的，減1分/人次；所管條線主動查處平安紅線的 加1分/人次，最高加5分；6s月度評價不達標，減3分4.設(shè)備管理5分設(shè)備點檢、操作、自主保養(yǎng)不到位，減0.5分/次；設(shè)備故障停機超過 2小時，減1分/臺次3專項改善151.部門改善提案25條/月10分部門每月至少提報5條能降本增效、提高質(zhì)量的改善提案并監(jiān)督實施 到位，未提報實施的-2分/條。每增加1條加1分，最多加3分2.構(gòu)件報廢損失W1%。5分構(gòu)件制作及退貨報廢損失量，每增加0.1%。減1分100被檢查人簽字：日期： 年 月日檢查人簽字：日期： 年 月日CMIGCMD-KJ-040

13、-V01Drawin附件12：筑友智造墻板線班組專項考核表筑友智造墻板線班組專項考核表序號類別總分值檢查內(nèi)容分值評分標準扣分 項得分1績效指標45工傷損失金額比4 0.1%o15每超過0.1%?？?分，扣完為止。計劃完成率之 90%10每低于目標1%扣1分人均工效5每小于目標值0.1扣1分實測實量合格率290分10超額完成目標的，每提高1%加1分,以整分局部計數(shù)；未完成目標的，每降氐1%減1分，四舍五入構(gòu)件報廢損失4 1%05構(gòu)件報廢損失41%。，構(gòu)件制作及退貨報廢損失量，每增加0.1%。減2分2作業(yè)要求50人員資質(zhì)10無特種作業(yè)資格證-2分/人作業(yè)人員資質(zhì)與崗位資質(zhì)要求不符-1分/人設(shè)備保養(yǎng)

14、10未進行設(shè)備點檢-5分設(shè)備點檢弄虛作假-1分/處無設(shè)備一、二級保養(yǎng)-5分，設(shè)備一、二級保養(yǎng)不及時-1分/次CMIGCMD-KJ-040-V01Drawin檢查人簽字：物料管理10超額領(lǐng)料且無相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字-1分/次物料未定點、定位、定量-1分/處物料不成套-1分/處（大件成套，小件經(jīng)濟批量）物料無故浪費、損壞-1分/處作業(yè)標準10無作業(yè)標準-2分/工位未按標準作業(yè)-1分/處未組織生產(chǎn)質(zhì)量交底的-1分/類構(gòu)件；設(shè)計變更未組織二次交底的-1分/次首件試制完成未組織評審，并形成文件-1分/構(gòu)件無工序流轉(zhuǎn)卡-5分，工序流轉(zhuǎn)卡是否按要求填寫、執(zhí)行，填寫不規(guī)范-1分/處，填寫不完整-1分每處， 未按要求執(zhí)

15、行、流轉(zhuǎn)-1分/構(gòu)件現(xiàn)場6s10不符合項根據(jù)6S專項檢查標準按比例扣分3工作紀律5行為規(guī)范5遲到早退-1分/人隨意串崗、離崗-1分/人未按要求著裝、佩戴勞保用品-1分/人日期：年 月日被檢查人簽字：日期：年 月日CMIGCMD-KJ-040-V01Drawin附件13：筑友智造預(yù)應(yīng)力線班組專項考核表筑友智造預(yù)應(yīng)力線班組專項考核表序號類別總分值檢查內(nèi)容分值評分標準扣分項得分1績斕標45工傷損失金額比40.1%。15每超過0.1%?？?分，扣完為止。計劃完成率290%10每低于目標1%扣1分人均工效5每小于目標值0.1扣1分實測實量合格率290分10超額完成目標的，每提高1%加1分，以整分局部計數(shù)

16、；未完成目標的，每降低1%減1 分，四舍五入構(gòu)件報廢損失41%。5構(gòu)件報廢損失41%。，構(gòu)件制作及退貨報廢損失量，每增加0.1%。減2分2作業(yè)要求50人員資質(zhì)10無特種作業(yè)資格證-2分/人作業(yè)人員資質(zhì)與崗位資質(zhì)要求不符-1分/人設(shè)備保養(yǎng)10未進行設(shè)備點檢5分設(shè)備點檢弄虛作假-1分/處無設(shè)備一、二級保養(yǎng)-5分，設(shè)備一、二級保養(yǎng)不及時-1分/次CMIGCMD-KJ-040-V01Drawin檢杳人簽字：物料管理10超額領(lǐng)料且無相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字-1分/次物料未定點、定位、定量-1分/處物料不成套-1分/處（大件成套，小件經(jīng)濟批量）物料無故浪費、損壞-1分/處作業(yè)標準10無作業(yè)標準-2分/工位未按標準作業(yè)

17、-1分/處未組織生產(chǎn)質(zhì)量交底的-1分/類構(gòu)件；設(shè)計變更未組織二次交底的-1分/次首件試制完成未組織評審，并形成文件-1分/構(gòu)件無工序;海專卡-5分，工序流轉(zhuǎn)卡是否按要求填寫、執(zhí)行，填寫不規(guī)范-1分/處，填寫不 完整-1分每處，未按要求執(zhí)行、流轉(zhuǎn)-1分/構(gòu)件那么6s10不符合項根據(jù)6S專項檢查標準按比例扣分3工作紀律5行為規(guī)范5遲到早退-1分/人隨意串崗、離崗-1分/人未按要求著裝、佩戴勞保用品-1分/人被檢查人簽字：日期：年 月曰日期：年 月日CMIGCMD-KJ-040-V01Drawin附件14：筑友智造異型構(gòu)件班組專項考核表筑友智造異型構(gòu)件班組專項考核表序 號類別總分值檢查內(nèi)容分值評分標

18、準扣分項得分1績效指標45工傷損失金額比W0.1%。15每超過0.1%?？?分，扣完為止。計劃完成率290%10每低于目標1%扣1分人均工效5每小于目標值0.1扣1分實測實量合格率290分10超額完成目標的，每提高1%加1分,以整分局部計數(shù)；未完成目標的，每降低1%減1分, 四舍五入構(gòu)件報廢損失41%。5構(gòu)件報廢損失W1%。，構(gòu)件制作及退貨報廢損失量，每增加0.1%。減2分2作業(yè)要求50人員資質(zhì)10無特種作業(yè)資格證-2分/人作業(yè)人員資質(zhì)與崗位資質(zhì)要求不符-1分/人設(shè)備保養(yǎng)10未進行設(shè)備點檢-5分設(shè)備點檢弄虛作假-1分/處無設(shè)備一、二級保養(yǎng)-5分，設(shè)備一、二級保養(yǎng)不及時-1分/次1:筑友智造模具

19、工程師專項考核表2:筑友智造工藝工程師專項考評表3：筑友智造計劃工程師專項考核表4：筑友智造物流工程師專項考核表5：筑友智造設(shè)備工程師專項考核表6：筑友智造安環(huán)6s人員專項考核表7：筑友智造工藝品質(zhì)部長專項考核表8：筑友智造品質(zhì)工程師專項考核表9：筑友智造實驗室主任專項考核表10：筑友智造物資主管考核評價表11：筑友智造制造運營部長專項考核表12：智造公司墻板線班組專項檢查表13：智造公司預(yù)應(yīng)力線班組專項檢查表14：智造公司鋼筋班組專項檢查表15：智造公司維修班組專項檢查表16：智造公司實驗室班組專項檢查表17：智造公司攪拌站班組專項檢查表18：智造公司物流班組專項檢查表19：智造公司物資班組

20、專項檢查表20：筑友智造攪拌站班組專項考核表CMIGCMD-KJ-040-V01Drawin檢查人簽字:物料管理10超額領(lǐng)料且無相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字-1分/次物料未定點、定位、定量-1分/處物料不成套-1分/處（大件成套，小件經(jīng)濟批量）物料無故浪費、損壞-1分/處業(yè)標準10無作業(yè)標準-2分/工位未按標準作業(yè)-1分/處未組織生產(chǎn)質(zhì)量交底的-1分/類構(gòu)件；設(shè)計變更未組織二次交底的-1分/次首件試制完成未組織評審，并形成文件-1分/構(gòu)件無工序流轉(zhuǎn)卡-5分，工序流轉(zhuǎn)卡是否按要求填寫、執(zhí)行，填寫不規(guī)范-1分/處，填寫不完整-1分每處，未按要求執(zhí)行、流轉(zhuǎn)-1分/構(gòu)件販6s10不符合項根據(jù)6S專項檢查標準按比例扣分

21、3工作紀律5行為規(guī)范5遲到早退-1分/人隨意串崗、離崗-1分/人未按要求著裝、佩戴勞保用品-1分/人被檢查人簽字：日期：年 月日日期：年 月日CMIGCMD-KJ-040-V01Drawin附件15：筑友智造鋼筋班組專項考核表筑友智造鋼筋班組專項考核表序 號類別總分值檢查內(nèi)容分值評分標準扣分項得分1績效指標45工傷損失金額比W0.1%。15每超過0.1%?？?分，扣完為止。計劃完成率290%10每低于目標1%扣1分人均工效5每小于目標值0.1扣1分實測實量合格率290分10超額完成目標的，每提高1%加1分,以整分局部計數(shù)；未完成目標的，每降低1%減1分, 四舍五入構(gòu)件報廢損失41%。5構(gòu)件報廢

22、損失W1%。，構(gòu)件制作及退貨報廢損失量，每增加0.1%。減2分2作業(yè)要求50人員資質(zhì)10無特種作業(yè)資格證-2分/人作業(yè)人員資質(zhì)與崗位資質(zhì)要求不符-1分/人設(shè)備保養(yǎng)10未進行設(shè)備點檢-5分設(shè)備點檢弄虛作假-1分/處無設(shè)備一、二級保養(yǎng)-5分，設(shè)備一、二級保養(yǎng)不及時-1分/次CMIGCMD-KJ-040-V01Drawin被檢查人簽字：物料管理10超額領(lǐng)料且無相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字-1分/次物料未定點、定位、定量-1分/處物料不成套-1分/處（大件成套，小件經(jīng)濟批量）物料無故浪費、損壞-1分/處作業(yè)標準10無作業(yè)標準-2分/工位未按標準作業(yè)-1分/處未組織生產(chǎn)質(zhì)量交底的-1分/類構(gòu)件；設(shè)計變更未組織二次交底的

23、-1分/次首件試制完成未組織評審，并形成文件-1分/構(gòu)件無工序流轉(zhuǎn)卡-5分，工序流轉(zhuǎn)卡是否按要求填寫、執(zhí)行，填寫不規(guī)范-1分/處，填寫不完整-1分每處，未按要求執(zhí)行、流轉(zhuǎn)-1分/構(gòu)件加6s10不符合項根據(jù)6S專項檢查標準按比例扣分3工作紀律5行為規(guī)范5遲到早退-1分/人隨意串崗、離崗-1分/人未按要求著裝、佩戴勞保用品-1分/人日期：年 月曰日期：年 月曰檢查人簽字：CMIGCMD-KJ-040-V01Drawin附件16：筑友智造維修班組專項考核表筑友智造維修班組專項考核表序 號類別總分值檢查內(nèi)容分值評分標準扣分項得分1績效指標45工傷損失金額比W0.1%。15每超過0.1%?？?分，扣完為

24、止。維修（備件領(lǐng)用費用）本錢W8元/m310每超過1元扣2分，扣完為止。設(shè)備無事故（設(shè)備事故定義：直接維修 本錢2 5000元）10發(fā)生一起設(shè)備事故0分。因設(shè)備系統(tǒng)故障,導(dǎo)致生產(chǎn)停線21H ;（人為故障另行考核）10每停線1次扣5分，扣完為止。2作業(yè)要求50人員資質(zhì)10無特種作業(yè)資格證-2分/人作業(yè)人員資質(zhì)與崗位資質(zhì)要求不符-1分/人設(shè)備維護15未進行設(shè)備點檢驗收-5分設(shè)備點檢驗收弄虛作假-1分/處無巡檢記錄-3分無設(shè)備臺賬-4分，設(shè)備臺賬弄虛作假-1分/處CMIGCMD-KJ-040-V01Drawin檢查人簽字：無維修記錄-4分，無維修記錄弄虛作假-1分/處未做設(shè)備一、二級保養(yǎng)-5分，設(shè)備

25、一、二級保養(yǎng)未按計劃執(zhí)行-1分/次工具（物料）管理10超額領(lǐng)料（工具）且無相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字-1分/次未定置管理-1分/處無工具臺賬-4分，工具臺賬弄虛作假-1分/處人為損壞、喪失-1分/次作業(yè)標準10無作業(yè)標準2分/工位未按標準作業(yè)-1分/處販6s5維修房及現(xiàn)場符合6s規(guī)范。不符合-1分/處3工作紀律5行為規(guī)范5遲到早退-1分/人隨意串崗、離崗分/人未按要求著裝、佩戴勞保用品-1分/人被檢查人簽字：日期：年 月日日期：年 月日CMIGCMD-KJ-040-V01Drawin附件17：筑友智造實驗室班組專項考核表筑友智造實驗室班組專項考核表序號類別總分值檢查內(nèi)容分值評分標準扣分項得分1績效指標35工

26、傷損失金額比W0.1%。15每超過0.1%。扣5分，扣完為止?；炷帘惧Xw目標值10超額完成目標的，每降低5元加1分，最高加5分；未完成目標的，每增加1元 減1分質(zhì)量損失占比W 1%010構(gòu)件制作及退貨報廢損失量,每增加0.1%。減1分2作業(yè)要求60人員資質(zhì)10無特種作業(yè)資格證-2分/人作業(yè)人員資質(zhì)與崗位資質(zhì)要求不符-1分/人設(shè)備儀器保養(yǎng)10實驗室儀器設(shè)備、攪拌站設(shè)備無維護保養(yǎng)點檢記錄-1分/臺，設(shè)備保養(yǎng)點檢弄虛 作假-1分/處設(shè)備儀器未懸掛使用操作規(guī)程的-1分/臺設(shè)備儀器未組織年檢標定的或失效未重新組織的-1分/臺混凝土質(zhì)量控制20原材料入場未進行主材進廠驗收的-10分/批次，異常處理不合規(guī)

27、的-2分/次，檢 查測試頻次及比例不合規(guī)的-2分/處，檢驗結(jié)果記錄弄虛作假的-5分/處CMIGCMD-KJ-040-V01Drawin被檢查人簽字：無混凝土現(xiàn)場生產(chǎn)使用巡杳記錄的-8分/次，巡查頻次不合理或記錄不全的-2/ 次，混凝土異常處理處理不及時-2分/次對混凝土強度未監(jiān)控同條件1天、3天（或7天）或標養(yǎng)28天試塊強度的-3分 府類；未組織構(gòu)件出廠回彈抽查或記錄缺失的-2分/次配合比管理15強度等級、特殊種類構(gòu)件或混凝土主材、外加劑等發(fā)生變化未進行配合比試配的配合比執(zhí)行通知未存底或遺失的-1分/張，生產(chǎn)異常處理記錄未記錄或記錄不規(guī) 范的-1分/處；原材或生產(chǎn)異常導(dǎo)致配合比調(diào)整優(yōu)化無記錄的

28、-2分/處；周期內(nèi)未 針對混凝土本錢持續(xù)優(yōu)化配合比設(shè)計并開展試配的-5分。現(xiàn)場6s5不符合項根據(jù)6S專項檢查標準按比例扣分3工作紀律5行為規(guī)范5遲到早退-1分/人隨意串崗、離崗-1分/人未按要求著裝、佩戴勞保用品-1分/人日期：年 月日檢查人簽字：日期：年 月日CMIGCMD-KJ-040-V01Drawin附件18：筑友智造物流班組專項考核表筑友智造物流班組專項考核表序號類別總分值檢查內(nèi)容分值評分標準扣分項得分1績效指標45工傷損失金額比40.1%。5每超過0.1%。扣5分,扣完為止。發(fā)貨及時率295%15每低于目標1%扣1分物流質(zhì)量損失W 0.3%。10每超過0.1%?？?分,扣完為止。物

29、流本錢W工程定額15每超出或節(jié)約10元，減加1分2作業(yè)要求50人員資質(zhì)10無特種作業(yè)資格證-2分/人作業(yè)人員資質(zhì)與崗位資質(zhì)要求不符-1分/人設(shè)備保養(yǎng)10未進行設(shè)備點檢-5分設(shè)備點檢弄虛作假-1分/處無設(shè)備一、二級保養(yǎng)-5分，設(shè)備一、二級保養(yǎng)不及時-1分/次物料管理10每天反應(yīng)物料實時數(shù)據(jù)，未反應(yīng)-1分/次，數(shù)據(jù)反應(yīng)錯誤-1分/處物料未定點、定位、定量-1分/處物料無故浪費、損壞-1分/處作業(yè)標準10無作業(yè)標準（設(shè)備操作手冊）-2分/工位未按標準作業(yè)（或未按設(shè)備操作手冊操作設(shè)備）-1分/處現(xiàn)場6S10不符合項根據(jù)6S專項檢查標準按比例扣分3工作紀律5行為規(guī)范5遲到早退-1分/人隨意串崗、離崗-1

30、分/人未按要求著裝、佩戴勞保用品-1分/人被檢查人簽字：日期： 年 月 日檢查人簽字：日期：年 月曰CMIGCMD-KJ-040-V01Drawin附件19：筑友智造物資班組專項考核表筑友智造物資班組專項考核表序號類別總分值檢查內(nèi)容分值評分標準扣分項得分1績效指標45工傷損失金額比W0.1%。15每超過0.1%。扣5分,扣完為止。庫存準確聆98%10現(xiàn)場抽查帳卡物準確率低于目標1%扣1分，或高于目標值但未達 100% , -0.5 分/項配料及時性10配料不及時影響生產(chǎn)導(dǎo)致產(chǎn)線投訴-2分/次2作業(yè)要求50作業(yè)標準40按定額標準發(fā)放物料,超BOM、超定額需總經(jīng)理審批，一項不符-5 分物資未通過E

31、RP核算，存在手工單、手工帳-4分ERP崗位設(shè)置符合標準要求，一項不符-2分ERP操作規(guī)范符合標準要求，一項不符-1分未按物資出入庫及倉儲管理標準操作，一處-2分文件和單據(jù)未按要求記錄及保管，一項-2分月度未按規(guī)定盤點-5分、未作盤點差異分析-5分販6s10不符合項根據(jù)6S專項檢查標準按比例扣分3工作紀律5行為規(guī)范5遲到早退-1分/人隨意串崗、離崗-1分/人未按要求著裝、佩戴勞保用品-1分/人檢查人簽字:被檢查人簽字：日期：年 月曰日期：年 月曰CMIGCMD-KJ-040-V01Drawin附件20：筑友智造攪拌站班組專項考核表筑友智造攪拌站班組專項考核表序號類別總分值檢查內(nèi)容分值評分標準扣

32、分項得分1績效指標45工傷損失金額比40.1%。15每超過0.1%。扣5分，扣完為止?；炷撂峁┘皶r率290%15密氐于目標1%扣1分混凝土合格率290分15因未按配比要求配料導(dǎo)致產(chǎn)線投訴-3分/次,質(zhì)檢人員抽查發(fā)現(xiàn)配比不符合要求 的-2分欣2作業(yè)要求50人員資質(zhì)10無特種作業(yè)資格證-2分/人作業(yè)人員資質(zhì)與崗位資質(zhì)要求不符-1分/人設(shè)備保養(yǎng)10未進行設(shè)備點檢-5分設(shè)備點檢弄虛作假-1分/處無設(shè)備一、二級保養(yǎng)-5分，設(shè)備一、二級保養(yǎng)不及時-1分/次物料管理10每天反應(yīng)物料實時數(shù)據(jù),未反應(yīng)-1分/次，數(shù)據(jù)反應(yīng)錯誤-1分/處物料未定點、定位、定量-1分/處物料無故浪費、損壞-1分/處作業(yè)標準10無作

33、業(yè)標準（設(shè)備操作手冊）-2分/工位未按標準作業(yè)（或未按設(shè)備操作手冊操作設(shè)備）-1分/處現(xiàn)場6S10不符合項根據(jù)6S專項檢查標準按比例扣分3工作紀律5行為規(guī)范5遲到早退-1分/人隨意串崗、離崗-1分/人未按要求著裝、佩戴勞保用品-1分/人被檢查人簽字：日期： 年 月曰檢查人簽字：日期：年 月曰CMIGCMD-KJ-040-V01Drawin附件1:筑友智造模具工程師專項考核表序號類別總分值檢查內(nèi)容分值評分標準扣分項得分1本錢控制40模具單方本錢40每高出目標本錢1元扣0.5分2設(shè)計管理20模具配比方案8模具配比方案缺，扣8分/工程；未發(fā)送本部審核，扣4分/工程；方案內(nèi)部審 批流程不符要求，扣1分

34、/處；模具設(shè)計方案8模具設(shè)計方案缺，扣8分頌?zāi)浚晃窗l(fā)送本部審核，扣4分/工程；方案不符要 求，扣1分/處；最終版的開模圖紙4開模圖紙缺，扣2分屈目;開模圖紙用材與方案不符，扣1分/處；3入庫管理5模具送貨單（備份）2送貨單無備份，扣2分/工程；單工程送貨單缺失扣1分/份；模具初裝檢驗記錄表3無記錄，扣3分；缺少扣1分/份；4使用管理10模具使用情況現(xiàn)場抽查10根據(jù)現(xiàn)場情況,不合格扣2分/處；（假設(shè)對應(yīng)扣分點模具工程師已下發(fā)工藝整改 單，屬生產(chǎn)不執(zhí)行，可不扣分）；模具工程師主持日常巡檢，通用模具每月1 次,異形模具每兩周一次，做好相應(yīng)檢查i己錄，記錄缺失，扣2分/份。5結(jié)項管理10模具報廢申請單

35、與報廢清單5有報廢模具，缺申請單，扣3分/份，漏項扣1分/I頁； 報廢模具應(yīng)整理成清單，缺失扣2分，漏項扣1分順;模具存放5模具需分區(qū)分類、分區(qū)存放，并做好標識，假設(shè)沒有扣5分；（假設(shè)對應(yīng)扣分點模 具工程師已下發(fā)工藝整改單，屬生產(chǎn)不執(zhí)行，可不扣分）6數(shù)據(jù)管理10專業(yè)條線定期數(shù)據(jù)上報及時4超過規(guī)定日期扣4分；模具本錢統(tǒng)計與分析6每缺少一個工程統(tǒng)計與分析扣3分;7改進創(chuàng)新5每季度一項模具改進提案。包 括設(shè)計、排模、裝拆模、清模 等各方面均可5每季度缺少扣5分，多一項加1分，最多加5分；合計100被檢查人簽字：日期： 年 月曰檢查人簽字：日期： 年 月曰CMIGCMD-KJ-040-V01Drawi

36、n附件2：筑友智造工藝工程師專項考評表序號類別加檢查內(nèi)容分值評分標準扣分項得分1績效指標20墻板線人均產(chǎn)能21m3倒E5人均產(chǎn)能-月度構(gòu)件方量;所有工人及外包出勤總天數(shù)，每少O.lm? 扣1分。樓板線人均產(chǎn)能N1.5m3/Ifi10預(yù)應(yīng)力線人均產(chǎn)能21.5m3頒52工藝改善15改善提案23條/月15每月至少提報3條能降本增效、提高質(zhì)量的改善提案并監(jiān)督實施到位，未 提報實施的-5分/條。3本錢管控20鋼筋損耗率43%10鋼筋損耗率混凝土損耗率42%5混凝土損耗率二1-月度構(gòu)件方量/月度攪拌方量，每多1%扣2分；預(yù)埋件損耗率W3%5需加工的預(yù)埋件損耗率43% ,無需加工的預(yù)埋件損耗率40.2% ,

37、預(yù)埋件損耗率二月度消耗數(shù)量/圖紙標準數(shù)量-1 ,每多1%扣2分。4工程管理20工程導(dǎo)入方案5工程是否編制導(dǎo)入方案，未編制-5分；內(nèi)容不齊全的-1分/項；工程工藝交底書5工程是否編制工藝交底書，未編制-5分；內(nèi)容不齊全的-1分屈;工程BOM清單5工程是否編制BOM清單,未編制-5分；內(nèi)容不齊全的-1分頑；工程總結(jié)報告5工程完工后是否編制工程總結(jié)報告，未編制的-5分。5工裝管理5工裝管理臺賬5是否編制工裝管理臺賬，未編制-5分；賬、物不相符的-1分屈。6過程管理10工藝紀顏直4每周組織一次工藝紀律檢查并通報整改，未檢查的-1分/次；工藝培訓(xùn)6每月至少組織2次工藝培訓(xùn)并有相關(guān)培訓(xùn)記錄，未組織-3分/

38、次；新工程開工前組織工藝交底培訓(xùn)并有相關(guān)培訓(xùn)記錄，未組織-3分。7文件管理10工藝文件清單4工藝文件是否有匯總清單，未編制-4分；圖紙發(fā)放記錄3圖紙是否有發(fā)放記錄，無記錄-3分；文件更新3工藝文件是否更新到最新版本，未更新-2分獨。合計100檢查人簽字：日期： 年 月 日被檢查人簽字：日期： 年 月 日CMIGCMD-KJ-040-V01Drawin附件3：筑友智造計劃工程師專項考核表筑友智造計劃工程師專項考核表序號類別總分值檢查內(nèi)容分值評分標準扣分項得分1績效指標20交付及時率N 95%20每低于目標1%扣1分2計劃編制30總計劃14每個工程是否按表單編制總計劃,不符合-14分，或總計劃是否

39、與工程部確認（有無確認記錄）,未確認-14分/1頁目總計劃是否經(jīng)過評審，有無評審記錄，有無執(zhí)行總經(jīng)理簽字審核，不符合-3分日計劃14總計劃是否分解成日計劃，并有執(zhí)行總經(jīng)理簽字審核，不符合每處-3分外協(xié)計劃2是否編制外協(xié)計劃下達外協(xié)生產(chǎn)，不符合-2分3計劃管理30全過程管控30是否對設(shè)計圖紙、BOM、吊裝計劃、發(fā)貨計劃進行跟進，是否有跟進記錄，不符合項每處-1分下達日程計劃時是否核對物資、模具到貨情況，是否有物資到貨反應(yīng)表作為依據(jù)，不符合項每 處-2分是否下達日生產(chǎn)計劃到現(xiàn)場，員工是否清晰了解當日生產(chǎn)fiE務(wù)，生產(chǎn)部門是否每天反應(yīng)當日生 產(chǎn)完成情況。不符合每處-2分是否對生產(chǎn)計劃（包括外協(xié)）進行

40、跟進，是否有跟進記錄，計劃是否按要求執(zhí)行到位，不符合 項每處-2分查制造運營室是否下達日入庫計劃，并監(jiān)控計劃完成，是否達成工程需求目標,不符合每處-1 分實際與計劃偏差較大時是否對計劃進行調(diào)整。不符合項-2分相關(guān)部門（生產(chǎn)、物資、采購、外協(xié)等）未按要求執(zhí)行的，是否有考核通報。不符合項-2分4數(shù)據(jù)管理20數(shù)據(jù)表單建立與 提交20是否按要求建立并定期提交運營數(shù)據(jù)表、各筑友智造公司生產(chǎn)日報表、工程跟進表、 工人需求滾動計劃表未建立-5分/1頁，延遲提交1項-1分，未提交1項扣3分；檢杳人簽字：日期： 年 月 日被檢查人簽字：日期：年月 日CMIGCMD-KJ-040-V01Drawin附件4：筑友智

41、造物流工程師專項考核表筑友智造物流工程師專項考核表序號類別總分值檢查內(nèi)容分值評分標準扣分項得分1績效指標40物流本錢25構(gòu)件運輸本錢4 130+ （工程公里數(shù)-30 ）元/立方，每超1元扣0.5分；滿載率15構(gòu)件滿載率290% ,每低1%扣1.5分；2物流方案10物流方案編制10是否按是否按工程物流運輸方案編制模板標準制定物流運輸方案，未編制-10分 /工程，不符合-1分/處；3物流本錢20物流本錢管控201.每月是否有物流本錢分析，沒有扣20分;不實事求是-3分/處；2.物流合同外簽證費用/當期發(fā)貨量，按1分/元/m3扣分；4堆場管理10布局圖101.堆場是否有布局圖，沒有-2分；2.堆場布

42、局圖與實際是否一致，不符合項-2分;3.每月是否按區(qū)域科技公司堆場管理程序要求組織堆場盤點，不符合-2分；4.堆場帳、卡、物是否一致，不符合每處-1分；5發(fā)貨計劃20計劃管理10L發(fā)貨計劃是否滿足吊裝需求，不符合項-3分；2.發(fā)貨計劃是否有跟進記錄，是否執(zhí)行到位，不符合-1分/處；3.發(fā)貨計劃是否下達班組，員工是否了解發(fā)貨構(gòu)件名稱、圖號、數(shù)量、時間，不符合 項-1分/處；4.發(fā)貨裝車是否按區(qū)域科技公司堆場管理標準相關(guān)要求執(zhí)行。不符合-1分/處數(shù)據(jù)管理101.構(gòu)件發(fā)貨記錄是否按時統(tǒng)計，完善，清晰，不符合-1分/處；2.物流本錢記錄表是否統(tǒng)計完善，清晰，不符合-1分/處；3.是否按時提交構(gòu)件發(fā)貨記錄表和物流本錢記錄，延遲提交-1分獨，未提 交-3分/項；檢查人簽字:日期：年 月 日被檢查人簽字:日期：年月曰CMIGCMD-KJ-040-V01Drawin附件5：筑友智造設(shè)備工程師專項考核表筑友智造設(shè)備工程師專項考核表序號類別總分值檢查內(nèi)容分值評分標準扣分項得分1績效指標20能耗（水、電、氣）本錢20分標準：70元/m3 ,每超過10元，扣2分，扣完為止。20維修（備件領(lǐng)用費用