制度范文集錦--物資請購規(guī)范

1、物資請購規(guī)范一、目的本管理文件明確了生產(chǎn)經(jīng)營各部門在物資需求計劃外的零星 物料需求請購流程，以規(guī)范物資請購的發(fā)起、審批和傳遞程 序。二、范圍本管理文件適用于非自采范圍的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資 計劃外需求和零星請購。三、相關(guān)程序及制度采購作業(yè)控制合同訂單管理進貨價格及采購成本控制完成時間涉及部門及崗位各職能部門各部門主管倉庫管理員四、業(yè)務(wù)流程步驟說明各生產(chǎn)經(jīng)營部門提出物 資采購申請，經(jīng)各部門 相關(guān)人員與倉庫倉庫管 理員核實后，填寫一式 三聯(lián)物料請購單， 經(jīng)本部門主管確定請購完成時間涉及部門及崗位計劃成本主管采購主管步驟說明物資品種、數(shù)量、建議 供應(yīng)商、需求日期等詳 細內(nèi)容，并簽字各部門部長填寫

2、完整的物料請購單交部門部長審批簽字分管副總凡預(yù)算外物資請購需要總經(jīng)理按權(quán)限級別經(jīng)分管副總或總經(jīng)理審批，預(yù)算外審批權(quán)限具體如 下：1萬元以下由分管副總 審批1萬元以上由總經(jīng)理審 批經(jīng)審批的請購單兩聯(lián)傳 遞至供應(yīng)部，由計劃成 本主管作形式審核后， 傳遞給采購主管，另一 聯(lián)在請購部門自行留存完成時間涉及部門及崗位采購主管采購經(jīng)理步驟說明采購主管匯總請購單， 根據(jù)請購內(nèi)容安排具體 采購作業(yè)，制定零星 采購作業(yè)清單，向采購經(jīng)理下達采購指令采購經(jīng)理屬于年度協(xié)議內(nèi)范圍的 物料，采購經(jīng)理直接按 協(xié)議條件向供貨商下追 加訂單，具體操作詳見：采購作業(yè)控制合 同訂單管理采購經(jīng)理成本控制員物資請購和使用部門屬于年度協(xié)

3、議外范圍外 的物料，采購經(jīng)理實施 詢比價程序，填報詢 比價申報單，經(jīng)成本 控制員形式審核后，申 報單細節(jié)內(nèi)容由使用部 門確認，其他具體操作詳見：完成時間涉及部門及崗位步驟說明采購作業(yè)控制合 同訂單管理進貨價 格及采購成本控制8采購主管采購經(jīng)理成本控制員物資請購和使用部門屬于首次采購的物料， 采購經(jīng)理在采購主管指 導下實施詢比價程序， 填寫詢比價申報單，經(jīng)成本控制員形 式審核后，申報單細節(jié) 內(nèi)容由使用部門確認， 其他具體操作詳見：采購作業(yè)控制合 同訂單管理進貨價 格及采購成本控制計劃員采購經(jīng)理會計部米購結(jié)束后：請購單一聯(lián)按物料內(nèi)容 的性質(zhì)（生產(chǎn)性或非生 產(chǎn)性）由材料物資計劃 員和非生產(chǎn)性物資計劃 員進行歸集匯總；完成時間涉及部門及崗位步驟說明另一聯(lián)由采購經(jīng)理保留待與會計部報帳10采購經(jīng)理會計部與會計部報帳時，采購 經(jīng)理須提交請購單、詢比價申報 單、合同或訂單、供應(yīng)商發(fā)票、倉 庫入庫單或使用部 門接收單各一聯(lián)，并 同時