QMS-GC03.014-2014a-品質(zhì)剛性管理辦法

1、2014-09-10發(fā)布 2014-09-10實施美的集團生活電器事業(yè)部發(fā)布美的集團生活電器事業(yè)部企業(yè)標準QMS-GC03.014-2014a 替換 QMS-GC03.014-2014品質(zhì)剛性管理方法修 訂 頁編制/修訂緣由說明：為持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量，強化品質(zhì)剛性，形成良好的品質(zhì)意識，特制定本方法。原章節(jié)號現(xiàn)章節(jié)號修訂（內(nèi)容）說明修訂人/時間全文全文依據(jù)集團QM-GC06.009-2014 品質(zhì)剛性管理方法最新要求進行修訂。張瑜/2014-09-10全文全文1、組織架構調(diào)整，剛性違規(guī)責任人變更；2、增加關鍵詞定義及品質(zhì)剛性21條詳細釋義；3、增加剛性違規(guī)三級責任追究體系內(nèi)容。張瑜/2014-02

2、-11新編張瑜/2013-09-27部門審核人：暢志輝審批人：胡春艷注：全部文件審批發(fā)布必需依據(jù)文件和記錄限制程序規(guī)定的審批流程組織審批，并在此處寫明審批流程。文件和記錄限制程序外的文件審批流程由美的集團生活電器事業(yè)部營運與人力資源部確定。QGT01.01-2006 QMS-GC03.014-2014a 品質(zhì)剛性管理方法 PAGE 2/4美的集團生活電器事業(yè)部2014-09-10 批準 2014-09-10實施 PAGE 5/ SECTIONPAGES 5美的集團生活電器事業(yè)部企業(yè)標準品質(zhì)剛性管理方法 QMS-GC03.014-2014a美的集團生活電器事業(yè)部2014-09-10批準 2014

3、-09-10 實施 PAGE 1/ SECTIONPAGES 5范圍 為堅持以“消費者為中心，做好產(chǎn)品”的經(jīng)營理念，落實集團戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型要求，確?！捌焚|(zhì)一票推翻制”的實施，明確產(chǎn)品端、市場端和內(nèi)部流程端的品質(zhì)剛性要求，進一步加強質(zhì)量相關的品牌風險管理力度，提升產(chǎn)品、售后服務的顧客滿足度,構建卓越品質(zhì)。特修訂本方法。本標準適用于美的集團生活電器事業(yè)部。規(guī)范性引用文件QM-GC06.009-2014 品質(zhì)剛性管理方法QM-GB03.009-2013 不合格品限制程序大綱QM-GB03.010-2013 檢驗限制程序大綱QM-GB03.017-2013 生產(chǎn)過程品質(zhì)限制程序大綱QM-GB03.018-2

4、013 供應商品質(zhì)管理程序大綱QMS-GB03.012-2014 不合格品限制程序QMS-GC03.006-2014 質(zhì)量環(huán)境管理考核方法QMS-GC03.007-2014 經(jīng)營責任制品質(zhì)指標管理方法術語和定義 產(chǎn)品端A、B、C、D類不合格定義序號扣分事項1產(chǎn)品端A類不合格產(chǎn)品的關鍵質(zhì)量特性不符合規(guī)定。如與安規(guī)平安、核心性能指標等親密相關的特性。2B類不合格產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性不符合規(guī)定。如與產(chǎn)品主要功能、基本性能指標親密相關的特性。3C類不合格產(chǎn)品的一般質(zhì)量特性不符合規(guī)定。如與產(chǎn)品協(xié)助功能及協(xié)助功能性能指標親密相關的特性。4D類不合格產(chǎn)品的稍微質(zhì)量特性不符合規(guī)定。如稍微影響/不影響產(chǎn)品功能或僅

5、影響產(chǎn)品外觀的特性。 體系流程A、B、C、D類不合格定義序號扣分 事項體系方面新品開發(fā)方面來料質(zhì)量方面供方管理方面成品管理方面產(chǎn)品合規(guī)方面1體系端A類不合格1、體系流程缺失；(涉及開發(fā)、來料、供方、成品、合規(guī)等方面)1、A類問題未完全解決進入量產(chǎn)。1、來料不合格讓步接收運用；2、型式試驗發(fā)覺A類問題未整改完成，接著運用；3、不良物料選擇或返修后未經(jīng)檢查干脆運用；4、初品不合格接收。1、紅牌供應商未按要求執(zhí)行；（含紅牌評比條件、獨家/非獨家紅牌淘汰時間、紅牌再次引入時間等）。1、成品不合格例外放行；2、型式試驗發(fā)覺A類問題，未整改完成，接著生產(chǎn)。1、內(nèi)銷產(chǎn)品（整機、零部件）不滿足國內(nèi)行業(yè)、地方和

6、國標中強制性標準；2、外銷產(chǎn)品（整機、零部件）不滿足銷往國家的標準和國際標準。2B類不合格1、體系流程基本健全，未按體系文件要求執(zhí)行。(涉及開發(fā)、來料、供方、成品、合規(guī)等方面)1、B類問題未完全解決進入量產(chǎn)。1、型式試驗發(fā)覺B類問題未整改完成，接著運用；2、初品不合格批量下單或未關閉系統(tǒng)已產(chǎn)生訂單。1、黃牌供應商未按要求執(zhí)行；（含黃牌評比條件、非獨家黃牌供貨比例、獨家黃牌輔配新供應商的時間、黃牌轉(zhuǎn)合格/紅牌的條件、黃牌的質(zhì)量跟蹤期等）；2、轉(zhuǎn)候選供方后供貨比例超過10%，不符合要求。1、型式試驗發(fā)覺B類問題，未整改完成，接著生產(chǎn)。/3C類不合格1、體系流程基本健全，有按文件要求執(zhí)行，但執(zhí)行不到

7、位。(涉及開發(fā)、來料、供方、成品、合規(guī)等方面)1、C類問題未完全解決進入量產(chǎn)。1、型式試驗發(fā)覺C類問題未整改完成，接著運用。1、質(zhì)量警告供應商未按要求執(zhí)行；（含整改）2、新供方引入資料不完善。1、型式試驗發(fā)覺C類問題，未整改完成，接著生產(chǎn)。/4D類不合格/1、D類問題未完全解決進入量產(chǎn)。/ 市場端A、B、C、D類不合格定義序號扣分事項體系方面用戶退換貨周期返廠退回率其它方面1市場端A類不合格1、體系流程缺失。1、1個月及以上未對符合條件的用戶剛好辦理退換貨；（非客戶、電商、指定產(chǎn)品缺貨緣由）1、對符合性能類故障不良品按季度滾動，退回率60%（返廠）1、隱瞞/虛報退換貨狀況或設置退貨/不退換嘉獎

8、指標或設置退換貨數(shù)量指標限制等行為；2、私自將性能類故障退換機返修成正品。2B類不合格1、體系流程基本健全，未按體系文件要求執(zhí)行。1、兩周及以上未對符合條件的用戶剛好辦理退換貨；（非客戶、電商、指定產(chǎn)品缺貨緣由）1、對符合性能類故障不良品按季度滾動，60%退回率70%（返廠）1、非性能類退換機在無法修復成正品時，殘次機處理時未祛除品牌標識。3C類不合格1、體系流程基本健全，有按文件要求執(zhí)行，但執(zhí)行不到位。1、5天及以上未對符合條件的用戶剛好辦理退換貨；（非客戶、電商、指定產(chǎn)品缺貨緣由）1、對符合性能類故障不良品按季度滾動，70%退回率80%（返廠）1、用戶已經(jīng)運用過的產(chǎn)品被返修成正品；2、未輸

9、出報廢清單和存檔等信息。4D類不合格/1、24小時以內(nèi)未對符合條件的用戶聯(lián)系。（非客戶、電商、指定產(chǎn)品缺貨緣由）/1、退換貨產(chǎn)品返回工廠后當月未組織返檢和報廢，并未輸出相關分析報告。備注：返廠退回率=實際返廠數(shù)量/應返廠退回數(shù)量*100% 三不原則：指不接受、不制造、不傳遞不良品或者不良行為。 責任人：依據(jù)三不原則，制造、接收、流出不合格品者均為相關責任人。管理職責 品質(zhì)管理部 負責與集團品質(zhì)管理部進行合規(guī)（含產(chǎn)品端、體系端、市場端等）工作對接； 負責針對稽查問題推動本單位內(nèi)部整改，并將整改結果備案集團品質(zhì)管理部； 統(tǒng)籌各單位質(zhì)量評價工作，規(guī)范質(zhì)量管理要求，對各單位的質(zhì)量狀況進行監(jiān)控。 品質(zhì)系

10、統(tǒng)：為品質(zhì)剛性的推動落實部門； 研發(fā)系統(tǒng)：在技術層面服務質(zhì)量管理工作，對產(chǎn)品設計質(zhì)量負責； 供應鏈管理部：在零部件供應方面服務質(zhì)量管理工作，對物料來料質(zhì)量負責； 制造系統(tǒng)：負責工廠內(nèi)部的全過程質(zhì)量管理、實施質(zhì)量限制，對所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量負責； 人力資源系統(tǒng)：依據(jù)各類品質(zhì)評價結果，對相關部門執(zhí)行考核； 財務管理部：對經(jīng)營責任制按要求實施扣分制度； 營銷公司：對出廠產(chǎn)品的倉儲、物流、售后服務等與產(chǎn)品質(zhì)量相關的工作負責。管理內(nèi)容 品質(zhì)剛性違規(guī)各單位經(jīng)營責任制品質(zhì)指標扣分名細，上不封頂。 產(chǎn)品端、體系端和市場端品質(zhì)剛性違規(guī)問題處理原則考核標準： 剛性考核類別單位責任責任制領導責任監(jiān)管責任干脆責任A類經(jīng)營

11、責任制-5分負激勵10000元負激勵5000元調(diào)崗或辭退B類經(jīng)營責任制-2分負激勵5000元負激勵2500元調(diào)崗或辭退C類經(jīng)營責任制-1分/負激勵2000元負激勵1000元負激勵500元D類通報指責，限期整改各單位自查問題點按上述考核標準處理，集團及事業(yè)部抽查發(fā)覺的D類問題按C類考核標準執(zhí)行。 調(diào)崗人員一年內(nèi)不得晉升。調(diào)崗人員一年內(nèi)不得晉升 相同問題重復發(fā)生，不合格類別上升一個級別；（例：B類問題再次發(fā)生，則不合格類別為A） 凡是漏報、虛報或隱瞞不報的品質(zhì)問題，干脆扣除責任制5分/單。 品質(zhì)剛性違規(guī)責任追究： 集團考核：集團考核事業(yè)部考核產(chǎn)品公司由集團事業(yè)部品質(zhì)管理部執(zhí)行； 品質(zhì)剛性三級責任追

12、究表：序號考核事項領導責任監(jiān)管責任干脆責任1產(chǎn)品端產(chǎn)品公司負責人公司品質(zhì)經(jīng)理研發(fā)或電控負責人2體系端新品開發(fā)研發(fā)負責人公司品質(zhì)經(jīng)理項目經(jīng)理、安排經(jīng)理來料質(zhì)量工廠負責人公司品質(zhì)經(jīng)理責任部門負責人供方管理供應鏈負責人品質(zhì)經(jīng)理供方品質(zhì)供應鏈責任人成品管理工廠負責人公司品質(zhì)經(jīng)理干脆責任人產(chǎn)品合規(guī)研發(fā)或電控負責人品質(zhì)經(jīng)理項目經(jīng)理3市場端營銷公司總經(jīng)理售后服務部部長 或市場支持負責人區(qū)域部門負責人 體系端違規(guī)責任追究：涉及開發(fā)、來料、供方、成品、合規(guī)等方面，如體系文件有明確要求，屬執(zhí)行層面（不包含以上3.2條款所示內(nèi)容）的違規(guī)，按詳細事務內(nèi)容進行追責，考核原則應遵循事務領導責任、監(jiān)管責任、干脆責任進行三級追究。特別狀況處理各單位受戰(zhàn)略布局、行業(yè)技術壁壘或瓶頸問題等因素影響，與以上內(nèi)容有沖突的地方，需報集團品質(zhì)管理部審批?？己嗽瓌t 品質(zhì)管理部定期或不定期開展（依據(jù)實際審核發(fā)覺）組織對各單位品質(zhì)剛性進行監(jiān)督復核； 違規(guī)一旦發(fā)覺，應依據(jù)三不原則，追究“制造、接受、流出”單位的責任； 各項違規(guī)原則上由各單位自行監(jiān)督處理，報品質(zhì)