肉雞宰殺線項(xiàng)目可行性分析報告實(shí)施報告

1、-. z.年5000萬羽肉雞宰殺加工流水線工程可行性報告一、工程概況1、工程名稱：年5000萬羽肉雞宰殺加工流水線工程2、工程承辦單位：洪澤九牧現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開展*3、法人代表：*玉柱4、注冊資本：500萬元人民幣5、工程總投資：21000萬元人民幣，其中一期投資11000萬元人民幣6、投資地址：洪澤縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)7、生產(chǎn)規(guī)模：年宰殺加工5000萬羽肉雞8、年產(chǎn)值：10億元人民幣二、工程背景及市場分析1、工程投資背景*九牧食品開展*于2004年9月批準(zhǔn)注冊成立，注冊資本金1000萬元人民幣，是一家專業(yè)生產(chǎn)和銷售生鮮、冷凍、調(diào)理及各種肉類深加工產(chǎn)品、保健食品、休閑食品、禽畜養(yǎng)殖的科技型農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)

2、。公司嚴(yán)格按照國際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展生產(chǎn)基地的建立和管理，先后通過QS認(rèn)證、ISO22000質(zhì)量保證體系認(rèn)證及HACCP認(rèn)證。公司擁有員工近130人，其中大中專畢業(yè)生35人，研究生以上8名，同時聯(lián)合江南大學(xué)、*農(nóng)業(yè)大學(xué)等高等院校和科研機(jī)構(gòu)，進(jìn)展產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，保證技術(shù)上的先進(jìn)性和科學(xué)性。公司自2005年11月投產(chǎn)以來，堅持養(yǎng)加銷一條龍，貿(mào)工農(nóng)一體化的開展之路，采取公司+基地+協(xié)會+農(nóng)戶的經(jīng)營模式，使企業(yè)得以迅速開展。2008年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6200萬元，利潤700多萬元?，F(xiàn)企業(yè)總資產(chǎn)12000萬元，其中凈資產(chǎn)8700萬元，資產(chǎn)負(fù)債率27.5%，銀行信用等級AA。2、工程投資理由洪澤縣水域遼闊，物產(chǎn)豐富，氣候溫和，

3、是著名的魚米之鄉(xiāng)、國家級無公害生態(tài)農(nóng)業(yè)示*園，具備了生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)和良好的養(yǎng)殖根底?，F(xiàn)全縣年批量飼養(yǎng)各類家禽已到達(dá)1600多萬羽。加之洪澤縣黨委、政府堅持科學(xué)開展觀，堅決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院農(nóng)村工作會議精神，大力扶持高效農(nóng)業(yè)開展。因此，*九牧食品開展*在洪澤縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新上年5000萬羽肉雞宰殺流水線工程，既可以增加地方的財政收入，又可以增加農(nóng)民的收入，社會效益和經(jīng)濟(jì)效益俱佳，具有投資的必要性和可行性。3、市場分析一國內(nèi)市場中國傳統(tǒng)的消費(fèi)習(xí)慣正在逐漸發(fā)生變化。年輕一代講究快速、方便、營養(yǎng)、衛(wèi)生、注重用餐環(huán)境氣氛，肯德基、麥當(dāng)勞等洋快餐深受青少年消費(fèi)者歡送，國內(nèi)市場開展空間巨大。*是中國人口

4、密度最大的地區(qū)之一，肉雞消費(fèi)潛力巨大。根據(jù)需求量測算，僅*地區(qū)每月不少于10000噸，全省禽類制品月消費(fèi)達(dá)數(shù)10萬噸之多。而全省禽肉凍品月可供量只有3萬多噸，缺口達(dá)3/4之多。二國際市場中國肉禽類產(chǎn)品出口主要對象是日本市場，占中國出口的70%以上，約占日本禽類進(jìn)口市場的38%。我國禽類制品具有質(zhì)量高、價格低和運(yùn)輸距離短等優(yōu)勢，因此，國際雞肉市場需求將會進(jìn)一步上升。三國內(nèi)肉雞養(yǎng)殖現(xiàn)狀白羽肉雞生產(chǎn)地區(qū)主要分布在華東、華中地區(qū)，占全國總產(chǎn)量的72%，尤其*省，占全國總產(chǎn)量的20.76%，出口量更達(dá)全國的一半。*地區(qū)大型白羽肉雞生產(chǎn)企業(yè)較少，規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)僅有*大江、*益客等幾家，為*蘇北地區(qū)大型白羽肉

5、雞加工企業(yè)提供了廣闊的市場空間。4、工程投資概況工程總投資21000萬元，一期投資11000萬元，年宰殺加工2000萬羽肉雞，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值4.4億元。二期投資10000萬元，肉雞宰殺加工流水線擴(kuò)能。工程全部建成后，年宰殺加工肉雞5000萬羽，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值10.8億元。三、工藝流程毛雞上掛鎮(zhèn)靜宰殺電麻瀝血浸燙脫毛凈膛預(yù)冷分割包裝四、固定資產(chǎn)投資估算及資金來源一固定資產(chǎn)投資估算該工程按年宰殺5000萬羽肉雞的生產(chǎn)規(guī)模來配置，主要投資包括土地、基建工程、生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、公用配套設(shè)施及其他。生產(chǎn)設(shè)備包括肉雞宰殺生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、維修設(shè)備及其他。主要設(shè)備從國外引進(jìn)，選用標(biāo)準(zhǔn)已處于國際先進(jìn)水平。工

6、程總投資21000萬元。固定資產(chǎn)投資估算表 單位：畝、萬元序號工程或費(fèi)用名稱數(shù)量單價投資額一土地費(fèi)用1178936二基建工程費(fèi)用48863.16795三生產(chǎn)設(shè)備及配套費(fèi)用120541生產(chǎn)設(shè)備110142檢測設(shè)備3003維修設(shè)備1504運(yùn)輸設(shè)備2445辦公設(shè)備346四公用配套設(shè)施費(fèi)用1095五前期調(diào)研等費(fèi)用20六開辦費(fèi)用60七其他費(fèi)用40固定資產(chǎn)投資合計21000二固定資產(chǎn)投資明細(xì)生產(chǎn)設(shè)備投資明細(xì)表單位：個、臺/套、萬元序號設(shè)備名稱型號產(chǎn)地數(shù)量單價總價1活禽掛組150000.057502聚酯柜機(jī)組33009003空氣攪拌機(jī)36103604采摘機(jī)12303605采摘機(jī)柜12253006半自動內(nèi)容剜

7、除線3601807全自動內(nèi)容剜除線3902708冷水螺桿機(jī)組335010509自動稱量機(jī)121012010半自動分份機(jī)63018011聚氨脂冷庫21500300012廢水處理工程12200220013羽毛脫水機(jī)組36018014皮帶輸送機(jī)62012015螺旋輸送機(jī)63521016羽毛粉化機(jī)62414417烘干機(jī)組35015018振動篩機(jī)組38024019其他300合計11014運(yùn)輸設(shè)備投資明細(xì)表單位：批、臺、套、萬元序號設(shè)備名稱型號數(shù)量單價總價1貨車20T421842冷藏車20T280160合計6244辦公設(shè)備投資明細(xì)表單位：批、臺、套、萬元序號設(shè)備名稱數(shù)量單價總價1辦公室裝修11001002

8、辦公家具160603電腦聯(lián)想300.4124筆記本電腦100.885激光打印機(jī)30.72.16標(biāo)簽打印機(jī)10.650.657西門子程控交換機(jī)110108西門子機(jī)400.031.29網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)10.320.3210 機(jī)20.290.5811復(fù)印機(jī)11.551.5512文具用品11113別克商務(wù)車135.835.814轎車3113合計346廠房及附屬用房投資明細(xì)表單位：、萬元序號名稱數(shù)量單價總價備注1一期屠宰加工車間及冷庫12070.730.161931局部2層2二期屠宰加工車間及冷庫18092.330.162895局部2層3食堂27000.12702層4鍋爐房5200.12625一期宿舍4259

9、.520.14264層6二期宿舍4259.520.14264層7辦公樓27540.12753層8污水處理區(qū)24950.184499消防水池3120.154710一期待宰棚6000.01611二期待宰棚8000.018合計48863.16795公用配套設(shè)施投資明細(xì)表單位：、萬元/、萬元序號設(shè)備名稱數(shù)量單價總價備注1綠化工程226740.0051132道路及場地工程210000.0122523下水道、圍墻及大門604消防平安設(shè)施2105環(huán)保設(shè)施2106配電設(shè)施100500KVA7其他150合計10952、投資資金構(gòu)成及籌措肉雞宰殺加工流水線工程投資資金需求21000萬元，其資金來源由投資方自籌。五

10、、擬建地址及建立工程規(guī)劃一建立地址該工程肉雞宰殺加工流水線工程擬選建立地址在洪澤經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，工程用地約117畝。洪澤經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)供水、供電、通訊、交通以及排污等公用工程建立都較為完善可供利用，有利于縮短工程的建立周期。二區(qū)位優(yōu)勢洪澤交通便利，寧連一級公路、328省道、寧連高速穿境而過，距離*機(jī)場、*機(jī)場0.5-1.5小時左右的車程，具有十分便利的交通條件。三工程廠區(qū)總平面圖布置根據(jù)規(guī)劃，加工工程廠區(qū)占地面積117畝，建立建筑面積48863.1m2，其中生產(chǎn)性用房車間及倉庫30163.06m2，辦公及輔助用房18700.04m2，綠化面積22674m2，道路場地面積21000m2。車間和庫房與廠區(qū)

11、內(nèi)其它建筑物的消防間距不小于15米。六、肉雞、動力能源供給及節(jié)能措施一肉雞供給渠道及來源分析肉雞來源主要渠道有公司自建肉雞養(yǎng)殖基地、洪澤縣各鎮(zhèn)村肉雞養(yǎng)殖場戶、外地收購，以前兩個渠道為主，能確保該工程的生產(chǎn)方案所需。二主要能源供給方案1、電力估算肉雞宰殺加工工程電力變壓器裝機(jī)容量500KVA，按年生產(chǎn)方案估算，年需用電量約300萬度。2、用水估算肉雞宰殺加工工程估算年使用量約36000噸，具體分解為：生活用水估算5000噸；綠化、消防用水等估算1000噸；生產(chǎn)用水30000噸。動力能源需求估算表單位：噸、kwh序號工程規(guī)格估算量年使用量折合噸標(biāo)煤工程綜合能耗水平一年用水量360009.2556產(chǎn)

12、值能耗噸標(biāo)煤/萬元產(chǎn)值水耗噸/萬元1生活用水50001.28552其他用水10000.25713生產(chǎn)用水300007.713二年用電負(fù)荷3000000368.7合計377.95560.00350.3313注:每項(xiàng)的總耗量=正常時間4800小時300天三節(jié)能措施1、節(jié)電降耗目標(biāo)。該工程估算年使用電力300萬度生產(chǎn)用電和生活用電，在預(yù)測經(jīng)營期內(nèi)，確定5%的節(jié)電降耗目標(biāo)，并制定具體節(jié)能措施方案，貫徹落實(shí)。下達(dá)各生產(chǎn)車間的單位產(chǎn)品能耗指標(biāo)，與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤，定期進(jìn)展經(jīng)濟(jì)考核。2、節(jié)水降耗目標(biāo)。該工程估算年使用水能36000噸生活用水和生產(chǎn)用水，確定每年降耗5%的降耗目標(biāo)，并制定具體節(jié)能措施方案，貫徹落

13、實(shí)。七、環(huán)境保護(hù)與防治措施1、廢水治理肉雞宰殺加工流水線工程年約產(chǎn)生廢水30000噸含場地清洗廢水6000噸，經(jīng)企業(yè)污水處理區(qū)預(yù)處理到污水納管標(biāo)準(zhǔn)，再排入開發(fā)區(qū)污水管道。生活污水：該工程有員工1500人，年排出生活污水約5000噸，經(jīng)過隔油、濾渣符合接收標(biāo)準(zhǔn)后，納入開發(fā)區(qū)污水管道。2、固廢物處置 1按每只肉雞產(chǎn)生以羽毛0.1計，每年約產(chǎn)生羽毛5000噸，經(jīng)羽毛粉化機(jī)粉碎和烘干機(jī)烘干后，交給有資質(zhì)的單位回收處理。2廢棄原料包裝材料每年約產(chǎn)生5噸，廠家收集后進(jìn)展回收再利用，或由廢舊回收部門回收處理。3塑料類及紙類等其他生產(chǎn)垃圾每年約產(chǎn)生5噸，委托環(huán)衛(wèi)部門定期上門處理。4生活垃圾：初步估算每年產(chǎn)生的

14、生活垃圾約80噸左右，在廠場區(qū)內(nèi)合理布置廢物垃圾箱，收集生活垃圾，并安排保潔人員進(jìn)展定時清理、清掃，以保持衛(wèi)生。收集的生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門定期上門清運(yùn)處理。該工程年產(chǎn)生固體廢棄物共約 5100噸，經(jīng)過外銷、綜合利用和環(huán)衛(wèi)局部定期外運(yùn)處理后，不直接排入環(huán)境。氣味在宰殺加工過程中，廢水中含有臭味，采取除臭等措施，確保無異味污染空氣。八、企業(yè)勞動定員及平安保護(hù)1、組織機(jī)構(gòu)：按現(xiàn)代企業(yè)公司制度要求進(jìn)展組織和運(yùn)行。公司董事長為法人代表，下設(shè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理各一名。公司的重大經(jīng)營決策由董事長決定，企業(yè)的日常經(jīng)營決策由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，總經(jīng)理定期向董事長報告工作。公司管理職能部門設(shè)有銷售部、生產(chǎn)管理部、財務(wù)部和質(zhì)檢

15、部等部門，負(fù)責(zé)日常管理、制造、銷售。2、勞動定員：公司勞動定員1500人，其中銷售10人，財務(wù)4人，生產(chǎn)管理16人， 人，質(zhì)檢30人，一線生產(chǎn)工人1200人，其他輔助人員240人。2、平安保護(hù)：根據(jù)不同崗位及工種的特點(diǎn)，定期發(fā)放勞動保護(hù)用品，參照同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)制定發(fā)放勞動人員平安設(shè)備及使用年限。九、消防平安規(guī)劃一工程概況建筑物防火等級序號建筑物及工段火災(zāi)危險性類別建筑耐火等級備注1廠房乙類一級2冷庫甲類二級3辦公樓及其他輔助房丁類二級4配電房甲類一級二消防器材配置方案序號倉儲區(qū)域水消防設(shè)施建筑滅火器其他消防設(shè)施1廠區(qū)室外室外消火栓泡沫滅火器2廠房室內(nèi)消火栓、自動噴淋裝置干粉滅火器火災(zāi)報警探測器、

16、手動報警按鈕3冷庫室外消火栓CO2滅火器火災(zāi)報警探測器4辦公樓及輔助房室內(nèi)消火栓泡沫滅火器消防報警系統(tǒng)5配電房CO2滅火器火災(zāi)報警探測器三消防設(shè)施投資估算該工程工程用于消防設(shè)施投資為210萬元，主要用于室內(nèi)外消防管網(wǎng)、建筑防雷、消防水池，建筑滅火器，電氣防火，建筑防雷及其它防火設(shè)施等。十、工程實(shí)施進(jìn)度該工程生產(chǎn)建立周期2.75年，自2010年4月至2012年12月。12010年4-5月：完成工程可行性研究、規(guī)劃設(shè)計和選址工作；22010年6-12月：建成一期年2000萬羽肉雞宰殺加工流水線；32012年1-12月：建成二期年3000萬羽肉雞宰殺加工流水線。十一、投資經(jīng)濟(jì)效益分析一經(jīng)濟(jì)效益1、銷售收入加工成品后銷售收入不含增值稅：65205萬元5000萬羽2.1公斤/羽屠宰出成率90%平均價格11.5元/公斤=108675萬元。其中一期銷售收入2000萬2.190%11.5元=43470萬元。2、銷售稅金及附加按營業(yè)收入2%計算，該工程一期建成后年銷售稅金及附加約870萬元，全部建成后年銷售稅金及附加約2160萬元。3、利潤按營業(yè)收入3%計算，該工程一期建成后年利潤約1300萬元，全部建成后年利潤約3200萬元。二社會