上半年度經(jīng)營分析會議PPT課件(-35頁)

1、12013年上半年度經(jīng)營分析會議目 錄2013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況2013年下半年度主要重點經(jīng)營管理工作部署2013年上半年度工作中存在的主要問題及改善措施12312013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況一、經(jīng)營狀況12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況一、上半年收支情況12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況二、管理費收繳率22013年上半年度工作中存在的主要問題及改善措施（一）收入總收入比預(yù)算收入未達成金額為10.43萬元；主要項目有1、車位租金未完成3.84萬元，車位臨停費未完成0.75萬元，主要原因為因入住的業(yè)主較少有車，而且小區(qū)門口的公共車位有60個

2、左右，因此業(yè)主未租賃車位，而且上半年總體裝修量少，外來車輛也較少，因此車場收入較低2、展示面收入未完成15.32萬元，主要是因展示面從1月份起基本關(guān)閉，從3月份開始全面關(guān)閉，未有收入。3、有償收入未完成1.43，主要是因業(yè)主剛?cè)胱。揖咴O(shè)備都在保修期內(nèi)，因此未有居家維修費。4、場地使用費未完成1.1萬元，主要是因為同勝商機較少，外來的商家都不愿意租賃，因此場地租賃收入也較低。22013年上半年度工作中存在的主要問題及改善措施超額完成預(yù)算的項目主要有：1、管理費超額完成11.19萬，主要是6月收到地產(chǎn)贈送的管理費；2、余泥清運費超額完成0.35萬元，3、工本費超額完成0.17萬元。22013年上

3、半年度工作中存在的主要問題及改善措施（一）支出：實際支出比年度預(yù)算節(jié)約22.99萬元1、支出節(jié)約的項目主要有（1）人員成本：節(jié)約10.93萬元；主要是人員工資和福利費節(jié)約。（2）小區(qū)養(yǎng)護成本：節(jié)約10.67萬元，主要是公共水、電費、綠化維護費用及工程物料費節(jié)約。（3）行政辦公成本：節(jié)約0.84萬元，主要是業(yè)務(wù)費及折舊費。22013年上半年度工作中存在的主要問題及改善措施2、超預(yù)算的項目主要有：（1）員工制服費：超預(yù)算：0.22萬元，主要是1-3月新入職員工領(lǐng)用冬裝（2）員工社保費：超預(yù)算：0.26萬元，主要為比預(yù)算多購買1人的社保所致；（3）辦公費：超預(yù)算0.51萬元，主要是2012年的開業(yè)慶

4、典費及服務(wù)中心裝飾費用（4）電話費：超預(yù)算0.31萬元，主要是前期業(yè)務(wù)較多需與業(yè)主溝通，而且4月份電費沒有套餐。12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況二、品質(zhì)12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況一、項目情況截止6月30日，入住179戶，正在裝修46戶12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況二、現(xiàn)場品質(zhì)維護一、嚴格按照落實體系文件和QPI標準12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況二、嚴格開展周檢查和周例會制度，加強對現(xiàn)場品質(zhì)的檢查和監(jiān)督12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況三、加強與外圍單位的監(jiān)管，使項目的品質(zhì)維護在較高的水平之上12013年上半年度經(jīng)營指

5、標及重點工作完成情況四、接受集團與地產(chǎn)客服監(jiān)督，并及時對集團與地產(chǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，同時以點帶面，完善現(xiàn)場管理12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況五、加強對公共設(shè)施設(shè)備的維護，確保設(shè)施設(shè)備的正常運作。1、1-6月電梯工發(fā)生故障43次，每次能及時處理，未對業(yè)主生活造成太大的影響；2、上半年共完成維修單235單（公共區(qū)域維修單76單，業(yè)主159單）3、加強對設(shè)備的巡檢4、加強對水電的管控，1-6月水電費實際完成在預(yù)算的60%。12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況五、加強對出入人員、車輛的管控，并對裝修人員嚴格盤查，做好治安防范，確保上半年度治安事件發(fā)生率為012013年上

6、半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況三、工程遺留問題的解決針對業(yè)主投訴及物業(yè)自身檢查發(fā)現(xiàn)的工程遺留問題，主動與項目溝通，及時解決問題。上半年物業(yè)前臺共接業(yè)主關(guān)于房屋質(zhì)量問題的報修417戶，共843條工程問題，完成830條，未完成部分多為6月底有部份滲水問題正在處理中及或因業(yè)主人原因暫時不方便返修。12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況四、客戶關(guān)系維護（一）及時跟進投訴日報表業(yè)主反映的各種問題，并及時處理，使業(yè)主的問題及時解決，并及時對業(yè)主進行回訪，提高業(yè)主的滿意度12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況（二）按計劃對VIP業(yè)主和業(yè)主進行回訪，半年共完成105戶業(yè)主的回訪。12013年

7、上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況（三）開展社區(qū)文化活動，上半年共完成一次社區(qū)文化活動，于6月12日開展端午棕香漂園包棕子活動，受到入住業(yè)主好評，營造了良好的客戶關(guān)系。12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況（四）積極加入業(yè)主QQ群，及時了解業(yè)主第一動態(tài)，并了解業(yè)主第一手資料，對群里反映的意見和意見及時處理。12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況（五）及時跟進投訴日報表業(yè)主反映的各種問題，并及時處理，使業(yè)主的問題及時解決，并及時對業(yè)主進行回訪，提高業(yè)主的滿意度12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況三、團隊12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況一、項目人員情況以上數(shù)

8、據(jù)統(tǒng)計截止日期為2013年6月30日12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況二、培訓以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止日期為2013年6月30日12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況三、員工關(guān)愛1-6月共進行15次員工關(guān)愛，并多次與員工談心，了解員工心理動態(tài)，做好思想工作，穩(wěn)定團隊，從項目的離職率看，團隊相對比較穩(wěn)定。12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況四、不足之處32013年下半年度主要重點經(jīng)營管理工作部署一、現(xiàn)場品質(zhì)的堅持性不夠；二、經(jīng)營創(chuàng)收非常不理想；三、安管人員的離職率較高；四、項目人員對公司的標準認識不全面五、執(zhí)行力較差12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況五、下半年工

9、作計劃32013年下半年度主要重點經(jīng)營管理工作部署 下半年同勝項目將交付820套房，因此下半年的重點工作將圍繞這交樓工作開展，具體計劃如下：一、團隊的增編、穩(wěn)定 為滿足接管和交付的需要，下半年將增編團隊，并做好團隊穩(wěn)定工作，包括員工關(guān)愛等，以滿足日常工作的需要。二、物業(yè)的接管驗收 下半年的重點工作將是樓宇的接管和交付。為此將計劃根據(jù)節(jié)點進行接管驗收，同時持續(xù)跟進遺留問題的整改。32013年下半年度主要重點經(jīng)營管理工作部署三、5-11座樓宇的交付 1、交樓前一個月人員到位，并做好培訓 2、交樓前半月相關(guān)資料準備好 3、交樓前10天相關(guān)物料準備齊全 4、交樓前一個星期前期所有準備工作準備完畢； 5

10、、交樓前1天現(xiàn)場準備好 6、交付后一個星期解決業(yè)主在收樓過程中提出的問題 7、交付后半個月整理好業(yè)主資料。32013年下半年度主要重點經(jīng)營管理工作部署四、客戶滿意度的提升 由于5-11座業(yè)主剛收樓完畢，與項目處于磨合期，為此，下半年將努力提升業(yè)主滿意度，以達到集團既定的目標。五、經(jīng)營創(chuàng)收 針對項目虧損較大，為彌補虧損，下半年將通過多種經(jīng)營，降低虧損的額度。六、團隊的培訓 由于下班新增人員較多，將加強對新入職人員的培訓，滿足工作的需要和穩(wěn)定團隊。5、世上最美好的事是：我已經(jīng)長大，父母還未老;我有能力報答，父母仍然健康。6、沒什么可怕的，大家都一樣，在試探中不斷前行。7、時間就像一張網(wǎng)，你撒在哪里

11、，你的收獲就在哪里。紐扣第一顆就扣錯了，可你扣到最后一顆才發(fā)現(xiàn)。有些事一開始就是錯的，可只有到最后才不得不承認。8、世上的事，只要肯用心去學，沒有一件是太晚的。要始終保持敬畏之心，對陽光，對美，對痛楚。9、別再去抱怨身邊人善變，多懂一些道理，明白一些事理，畢竟每個人都是越活越現(xiàn)實。10、山有封頂，還有彼岸，慢慢長途，終有回轉(zhuǎn)，余味苦澀，終有回甘。11、人生就像是一個馬爾可夫鏈，你的未來取決于你當下正在做的事，而無關(guān)于過去做完的事。12、女人，要么有美貌，要么有智慧，如果兩者你都不占絕對優(yōu)勢，那你就選擇善良。13、時間，抓住了就是黃金，虛度了就是流水。理想，努力了才叫夢想，放棄了那只是妄想。努力

12、，雖然未必會收獲，但放棄，就一定一無所獲。14、一個人的知識，通過學習可以得到;一個人的成長，就必須通過磨練。若是自己沒有盡力，就沒有資格批評別人不用心。開口抱怨很容易，但是閉嘴努力的人更加值得尊敬。15、如果沒有人為你遮風擋雨，那就學會自己披荊斬棘，面對一切，用倔強的驕傲，活出無人能及的精彩。5、人生每天都要笑，生活的下一秒發(fā)生什么，我們誰也不知道。所以，放下心里的糾結(jié)，放下腦中的煩惱，放下生活的不愉快，活在當下。人生喜怒哀樂，百般形態(tài)，不如在心里全部淡然處之，輕輕一笑，讓心更自在，生命更恒久。積極者相信只有推動自己才能推動世界，只要推動自己就能推動世界。6、人性本善，純?nèi)缜逑魉冬摖q。

13、欲望與情緒如風沙襲擾，把原本如天空曠蔚藍的心蒙蔽。但我知道，每個人的心靈深處，不管烏云密布還是陰淤蒼茫，但依然有一道彩虹，亮麗于心中某處。7、每個人的心里，都藏著一個了不起的自己，只要你不頹廢，不消極，一直悄悄醞釀著樂觀，培養(yǎng)著豁達，堅持著善良，只要在路上，就沒有到達不了的遠方！8、不要活在別人眼中，更不要活在別人嘴中。世界不會因為你的抱怨不滿而為你改變，你能做到的只有改變你自己！9、欲戴王冠，必承其重。哪有什么好命天賜，不都是一路披荊斬棘才換來的。10、放手如拔牙。牙被拔掉的那一刻，你會覺得解脫。但舌頭總會不由自主地往那個空空的牙洞里舔，一天數(shù)次。不痛了不代表你能完全無視，留下的那個空缺永遠

14、都在，偶爾甚至會異常掛念。適應(yīng)是需要時間的，但牙總是要拔，因為太痛，所以終歸還是要放手，隨它去。11、這個世界其實很公平，你想要比別人強，你就必須去做別人不想做的事，你想要過更好的生活，你就必須去承受更多的困難，承受別人不能承受的壓力。12、逆境給人寶貴的磨煉機會。只有經(jīng)得起環(huán)境考驗的人，才能算是真正的強者。自古以來的偉人，大多是抱著不屈不撓的精神，從逆境中掙扎奮斗過來的。13、不同的人生，有不同的幸福。去發(fā)現(xiàn)你所擁有幸運，少抱怨上蒼的不公，把握屬于自己的幸福。你，我，我們大家都可以經(jīng)歷幸福的人生。14、給自己一份堅強，擦干眼淚；給自己一份自信，不卑不亢；給自己一份灑脫，悠然前行。輕輕品，靜靜藏。為了看陽光，我來到這世上；為了與陽光同行，我笑對憂傷。15、總不能流血就喊痛，怕黑就開燈，想念就聯(lián)系，疲憊就放空，被孤立就討好，脆弱就想家，不要被現(xiàn)在而蒙蔽雙眼，終究是要長大，最漆黑的那段路終要自己走完。5、從來不跌倒不算光彩，每次跌倒后能再站起來，才是最大的榮耀。6、這個世界到處充滿著不公平，我們能做的不僅僅是接受，還要試著做一些反抗。7、一個最困苦、最卑賤、最為命運所屈辱的人，只要還抱有希望，便無所怨懼。8、有些人，因為陪你走的時間長了，你