天球電器--EH管理手冊(2014)(共40頁)

1、 溫州天球(tinqi)電器有限公司(yu xin n s)/來賓天球(tinqi)電器有限公司 環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊Environment and occupation health and safety Manual （A/0 版） （依據(jù) GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004和GB/T 28001-2011編制） 文件編號： TQ-EH-M-2014 編制： 審核： 批準： 2014年 06月 01 日發(fā)布 2014年 06 月05 日實施地址：浙江省溫州市高翔工業(yè)區(qū)創(chuàng)新路4號 郵編：325006 地址：來賓市鳳翔路河南工業(yè)園一期標準廠房D組團1-4號D

2、區(qū)6棟 郵編：546100 電話：（0577）86185990 傳真：（0577）86186585 目 錄 第01章 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理(gunl)手冊發(fā)布令 1 第02章 方針(fngzhng)、目標和指標 2 第03章 公司簡介 3 第04章 管理者代表(dibio),事務代表任命書 4 第1章 范圍 5 第2章 引用標準 6 第3章 術語和定義 6 第4章 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求 7 4.1 總要求 7 4.2 環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 7 4.3 環(huán)境和職業(yè)健康安全體系策劃 8 4.3.1 環(huán)境因素和危險源的辨識、評價和控制措施的確定8 4.3.2 法律法規(guī)和其它要求 9 4

3、.3.3 目標、指標和方案 9 4.4 實施與運行 11 4.4.1 資源、作用、職責、責任和權限 11 4.4.2 能力、培訓和意識 12 4.4.3 信息交流、溝通參與和協(xié)商 13 4.4.4 文件 14 4.4.5 文件控制 15 4.4.6 運行控制 15 4.4.7 應急準備(zhnbi)和響應 16 4.5 檢查(jinch) 17 4.5.1 監(jiān)測(jin c)和測量 18 4.5.2 合規(guī)性評價 18 4.5.3 事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預防措施 19 4.5.4 記錄控制 20 4.5.5 內(nèi)部審核 21 4.6 管理評審 22 附錄l 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織結構

4、圖 23 附錄2 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理職能分配表24 附錄3 公司平面圖 25 附錄4 程序文件清單 26 修改履歷表 修改序號 修改 章節(jié) 修改 頁碼 修改單編 號修改 內(nèi)容 批準人 日期 溫州/來賓天球電器(dinq)有限公司 環(huán)境和職業(yè)健康(jinkng)安全手冊 第01章 環(huán)境(hunjng)和職業(yè)健康安全管理手冊發(fā)布令 公司依據(jù)GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求建立環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，編制了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，包括環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊和程

5、序文件，現(xiàn)予批準，自2014年7月25日起在公司范圍內(nèi)實施。 本手冊是環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的綱領性文件，是環(huán)境和職業(yè)健康安全活動應遵循的基本法規(guī)。它闡述了公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，描述了公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所包含的要素，規(guī)定了公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋(fgi)的部門及車間職責和權限。本手冊對內(nèi)用于溫州/來賓天球(tinqi)電器有限公司(yu xin n s)的內(nèi)部管理，對外則是溫州/來賓天球電器有限公司具有環(huán)境和職業(yè)健康安全保證能力的證實文件。管理體系所覆蓋的部門和車間及全體員工務必遵照執(zhí)行。 我作為溫州/來賓天球電器有限公司的最高管理者，在此向全體員工和相關方

6、承諾：公司將按照GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004和GB/T 28001-2011標準的要求建立、實施并持續(xù)改進環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，遵守國家有關法律、法規(guī)、標準和其它要求，不斷提高員工環(huán)境和職業(yè)健康安全的意識，做好環(huán)境保護、污染預防和職業(yè)健康安全的預防和控制，實現(xiàn)資源合理利用，和企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 總經(jīng)理(簽名) ： 2014 年 06月05日溫州/來賓天球電器有限公司 環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊 第02章 方針、目標和指標 環(huán)境和職業(yè)健康(jinkng)安全方針：低碳 節(jié)能(ji nn) 清潔(qngji)，與環(huán)境友好； 安全 健康 創(chuàng)新，遵法律法規(guī)。 詮

7、釋： 低碳:在生產(chǎn)、生活作息時所耗用的能量要盡力減少，從而減低碳，特別是二氧化碳的排放量，從而減少對大氣的污染，減緩生態(tài)惡化，主要是從節(jié)電節(jié)水和回收三個環(huán)節(jié)來改變生活細節(jié)。 清潔：就是減少或者消除它們對人類及環(huán)境的可能危害，同時充分滿足人類需要，使公司及社會經(jīng)濟效益最大化的一種生產(chǎn)模式。具體措施包括：不斷改進設計；使用清潔的能源和原料；采用先進的工藝技術與設備；改善管理；綜合利用；從源頭削減污染，提高資源利用效率；減少或者避免生產(chǎn)、服務和產(chǎn)品使用過程中污染物的產(chǎn)生和排放。 節(jié)能:推進節(jié)能降耗，在所處工作區(qū)域內(nèi)要合理有效地使用水、電、油等能源、資源，減少浪費，積極采用環(huán)保產(chǎn)品，以降消耗、低成本、

8、保護環(huán)境為導向促進企業(yè)經(jīng)濟效益的提高，為人類社會發(fā)展做貢獻。與環(huán)境友好:由環(huán)境友好型技術、環(huán)境友好型產(chǎn)品、環(huán)境友好型企業(yè)、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)等組成。主要包括：有利于環(huán)境的生產(chǎn)和消費方式；無污染或低污染的技術、工藝和產(chǎn)品；對環(huán)境和人體健康無不利影響的各種開發(fā)建設活動；符合生態(tài)條件的生產(chǎn)力布局；少污染與低損耗的產(chǎn)業(yè)結構；持續(xù)發(fā)展的綠色產(chǎn)業(yè)；人人關愛環(huán)境的社會風尚和文化氛圍，促進社會和諧發(fā)展，實施污染預防，并持續(xù)改進。 安全：安全是本公司一切活動的前提，安全是企業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展的最基本保障。安全重在預防，重在人人參與，重在培養(yǎng)和增強全體員工的安全生產(chǎn)意識、自我保護意識和安全生產(chǎn)技能，確保及時發(fā)現(xiàn)并及時消

9、除事故隱患。世間萬物有情，唯有安全無價。以人為本，始終把人的安全、健康與發(fā)展放在首位，堅持“安全第一、預防為主”的安全生產(chǎn)方針，實施有效培訓。健康：即員工的身心健康。員工是本公司最重要的財產(chǎn)和資源，是本公司持續(xù)、健康發(fā)展的主導力量。創(chuàng)造優(yōu)美、舒適、安全的工作、生活環(huán)境，減少或杜絕職業(yè)病危害和職業(yè)風險，是增強員工凝聚力、提高企業(yè)形象、創(chuàng)建先進企業(yè)文化的重要手段創(chuàng)新：是持續(xù)改進的承諾體系的運行遵循PDCA循環(huán)法，即：P規(guī)劃或策劃D實施與運行C檢查與糾正A評審與改進，如此不斷循環(huán)，創(chuàng)新管理與運行，持續(xù)改進管理績效，達到環(huán)境與職業(yè)健康安全體系的不斷完善，促進本公司的可持續(xù)發(fā)展。遵法律法規(guī)：遵守有關法律

10、、法規(guī)、標準、規(guī)范、各種規(guī)章制度及其它要求，是環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的一項基本要求，是公司員工的行為之本。也是體系建立和運行的前提和依據(jù)。堅持守法的承諾，創(chuàng)造良好的內(nèi)、外部環(huán)境，是本公司應盡的社會義務，也是本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常(zhngchng)進行的可靠保障。 環(huán)境和職業(yè)(zhy)健康安全目標：（指標見管理(gunl)方案） 環(huán)境目標： 1、嚴格控制，最大限度的減少化學危險品、油品的使用； 2、三廢“廢水、廢氣、廢渣”排放符合國家和地方標準； 3、廢棄物實現(xiàn)分類管理，提高回收利用率；4、對噪聲源進行控制，減少噪聲危害； 5、大力推進節(jié)能減排，開展清潔生產(chǎn)。6、無重大環(huán)境污染事故。 職業(yè)

11、健康安全目標： 1、安全防護措施完整；2、減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生； 3、無職業(yè)病發(fā)生； 4、嚴禁重特大火災、爆炸事故的發(fā)生； 備注：各部門應在公司總體目標基礎上建立相應的環(huán)境和職業(yè)健康部門目標，其批準、發(fā)布、修訂，應嚴格執(zhí)行文件控制程序，各級領導要將方針和目標傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并執(zhí)行。 總經(jīng)理 (簽名)： 二O一四 年六月五日發(fā)布 第03章 公司簡介 溫州天球電器有限公司系中外合資企業(yè)，是中國(zhn u)汽車電器行業(yè)的骨干企業(yè)。成立于1995年。企業(yè)注冊資金300萬美元，公司占地面積26000m2，建筑面積(jin zh min j)32000m2，固定資

12、產(chǎn)5200萬元。公司擁有先進的生產(chǎn)加工設備，現(xiàn)有加工中心、電火花、數(shù)控機床、沖壓機床、注塑機床、試驗和檢驗設備等500余臺。產(chǎn)品檢驗試驗設備有高低溫、振動、鹽霧、淋雨(ln y)、沙塵、沖擊、老化、耐久性等試驗臺，裝配生產(chǎn)線配有專用檢測臺。產(chǎn)品設計應用ANSYS CATIA UG Pro-E AUTOCAD 等計算機軟件，運用逆向和同步工程技術，實現(xiàn)產(chǎn)品三維造型、模擬裝配、運動仿真和制造分析，構建了堅實、完善的技術支持網(wǎng)絡和產(chǎn)品開發(fā)能力。公司研發(fā)制造的主要產(chǎn)品有汽車用玻璃升降器總成、汽車電器開關、閉鎖器、點煙器等。公司主要客戶有天津一汽夏利、上汽通用五菱、哈飛、一汽解放、重慶慶鈴、丹東黃海乘用

13、車分公司、一汽青島、廣東福迪、丹東黃海沈陽分公司、河北中興長春分公司、福田南海分公司、一汽云南紅塔、東風、一汽轎車長春齒輪廠等到主機廠。部分產(chǎn)品還批量出口東南亞、中東、歐州等地。公司按ISO/TS16949：2009標準要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的有效性。公司遵循“誠信至上，服務永恒，以人為本，以質(zhì)為魂”宗旨,秉承 “鑄就精美產(chǎn)品，追求顧客滿意”的質(zhì)量方針，深入開展質(zhì)量持續(xù)改進和顧客滿意服務活動，以持續(xù)改進、加強缺陷預防和減少浪費來達到顧客滿意的目的。天球品牌在國內(nèi)汽配市場享有較高的信譽和知名度，產(chǎn)品質(zhì)量在同類產(chǎn)品中處于領先水平。2004年被命名為溫州市高新技術企業(yè)。公司在環(huán)境管理和職業(yè)

14、健康安全管理方面，已經(jīng)建立了一套較為完善的管理體系。為使公司在環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理方面的管理理念、原則、方法技能，逐步與國際要求接軌，并隨著體系的持續(xù)改進，在企業(yè)逐步形成相對統(tǒng)一的管理理念、思想、方法和具有特色的管理文化。公司于2014年7月正式啟動環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的建立、認證工作。公司名稱：溫州天球電器有限公司地 址：溫州市高翔工業(yè)區(qū)創(chuàng)新路4號電 話 真政郵編：325006第04章 管理者代表(dibio),事務(shw)代表任命書 管理者代表(dibio)任命書 為更好地建立、實施、保持和持續(xù)改進溫州/來賓

15、天球電器有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，經(jīng)公司研究決定，茲任命梁庭曉同志為我公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表，其具體職責和權限如下： 1、確保公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系按GB/T24001-2004和GB/T18001-2011標準要求建立、實施、保持和持續(xù)改進； 2、向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況和改進需求； 3、確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 4、協(xié)調(diào)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關事宜及外部聯(lián)絡。 總經(jīng)理批準： 2014 年 06 月 05 日 職業(yè)健康安全事務代表任命書 為更好地維護溫州/來賓天球電器有限公司全體員工的合法權益，經(jīng)員

16、工推選 林海瑞 同志、 周大平 同志、 劉元順 同志為我公司職業(yè)健康安全事務代表，其具體職責和權限如下： 1、參與職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和改進； 2、代表員工對涉及員工職業(yè)健康安全的有關事宜與相應主管領導、部門進行協(xié)商； 3、參與職業(yè)健康安全監(jiān)督管理和參與事故調(diào)查處理。 總經(jīng)理批準： 2014 年 06月05日 第1章 范 圍1.1 總則(zngz)本手冊規(guī)定(gudng)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，能夠證實公司有能力持續(xù)滿足GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011標準和適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)要求(yoqi)，保持有效實施并持續(xù)改進。 本手冊適用于公

17、司產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)、銷售、支持性服務及相關的管理活動。 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系涉及的部門見附錄1環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織結構圖。 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的地域場所有：環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織結構圖所涉及的管理部門和車間。 1.2 應用 本手冊依據(jù)GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004標準和GB/T 28001-2011標準編制，同時也是內(nèi)部和外部審核的依據(jù)。 第2章 引用(ynyng)標準 本手冊引用(ynyng)GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004環(huán)境(hunjng)管理體系 要求及使用指南和GB/

18、T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求。 第3章 術語和定義 本手冊引用GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011中的術語和定義。 EHS:環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 EMS(E):環(huán)境管理體系 OHS(H)：職業(yè)健康安全管理體系，OHSAS全名為Occupational Health and Safety Assessment Series 18000, 是一國際性安全及衛(wèi)生管理系統(tǒng)驗證標準 第4章 環(huán)境和職業(yè)健康安全(nqun)管理體系要求 4.1總要求(yoqi) 公司(n s)按照GB/T 24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T 28

19、001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求建立文件化的管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 a. 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系通過環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，闡明了公司對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的宗旨和方向，在遵守法律法規(guī)及其它要求的前提下，按照PDCA（P計劃、D實施、C檢查、A行動）循環(huán)原則對生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務活動中的環(huán)境因素和危險源進行識別、評價和控制，進行污染預防，保證員工與相關方的職業(yè)健康安全，并努力消除有害影響。 b. 公司以環(huán)境和職業(yè)健康安全方針為框架，制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標，并通實施與運行、監(jiān)測和測量、合規(guī)性評價、內(nèi)部審核、管理評審以及糾正措施和預防措施等管理

20、手段，實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運行和持續(xù)改進。 c. 為使管理體系中過程受控并達到策劃的結果，公司充分識別了生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務活動中每一個過程，編制管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書，制定企業(yè)標準，收集并采用國家或行業(yè)標準以及適用的法律法規(guī)和其它要求，公司按標準的要求管理這些過程，包括控制不可接受的職業(yè)健康安全風險及改進環(huán)境表現(xiàn)（行為）。 d. 公司總經(jīng)理負責提供環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運行和持續(xù)改進所必須的資源。 e. 體系辦分別是公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)務主管部門，并負責組織和實施管理體系的內(nèi)部審核、管理評審等工作。 4.2環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 a. 公司環(huán)境和

21、職業(yè)健康安全方針由管理者代表組織制訂。方針適合公司生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務活動的性質(zhì)和規(guī)模；反映公司遵守適用環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其它要求，消除或降低職業(yè)健康安全風險及對環(huán)境污染(hunjng wrn)預防和持續(xù)改進的承諾；同時為公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的制訂提供框架。 b. 公司(n s)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針形成文件，并由總經(jīng)理批準、發(fā)布。同時總經(jīng)理通過管理評審，對方針的適宜性、充分性和有效性進行評審，以使其能夠適應不斷變化的要求。 c. 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所涉及的各部門、車間負責在本單位宣傳與落實方針，使員工理解方針的宗旨和方向，認識(rn shi)各自的義務和責任，付

22、諸實施并予以保持，保證方針得以實現(xiàn)。 d. 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)的各部門、車間有義務(yw)向相關方宣傳公司的管理體系方針，使他們了解、理解公司方針的宗旨和方向。 e. 公司環(huán)境與職業(yè)健康安全方針參見本管理手冊“第02章 方針、目標和指標”所述。 4.3 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃 體系辦負責協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表組織公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃。策劃的內(nèi)容包括管理體系適用的范圍；公司領導和各部門、車間的職責和權限；組織進行環(huán)境因素和危險源的識別與評價；適用的法律法規(guī)和其它要求的識別和確定；方針、目標和指標的確定；與重要環(huán)境因素和不可接受風險有關的運行控制程序的策劃，監(jiān)

23、視和測量的策劃等內(nèi)容。策劃應充分考慮方針、目標和指標及評審的結果；實施運行的要求與監(jiān)測和測量的結果；審核(第一方、第二方、第三方)的結論等。 策劃應選擇在適當?shù)臅r候進行。一般在管理體系建立之初，年度管理評審等管理體系的建立、調(diào)整之際。 4.3.1環(huán)境因素和危險源的辨識、評價和控制措施的確定 a. 本公司建立并保持環(huán)境因素識別與評價控制程序和危險源辨識、風險評價和風險控制程序，并組織實施。 b. 程序中規(guī)定識別、評價環(huán)境因素和危險源的原則、范圍、時間、方式和方法。 c. 當公司(n s)外部環(huán)境(如法律法規(guī)和其它要求(yoqi)，相關方要求等)或內(nèi)部(nib)環(huán)境(生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務及管理體系

24、等，如列入計劃的研發(fā)項目，產(chǎn)業(yè)化新、改、擴建項目，改進現(xiàn)有生產(chǎn)工藝和手段、組織結構等)發(fā)生變化時，體系辦應及時組織相關部門、車間對這些變化產(chǎn)生或可能發(fā)生的新的環(huán)境因素和危險源的過程進行識別，識別評價結果報體系辦。由體系辦定期更新或重新發(fā)布重要環(huán)境因素清單和不可接受風險清單。 d. 確定重要環(huán)境因素和不可接受風險是公司建立、實施和保持管理體系并有效運行的基礎。體系辦負責組織采用適當?shù)姆椒▽Ω鞑块T、車間識別出的環(huán)境因素和危險源進行評價，確定出重要環(huán)境因素和不可接受風險，編制公司重要環(huán)境因素清單和不可接受風險清單，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布。 e. 體系辦應針對重要環(huán)境因素和不可接受風險，組

25、織有關部門、車間制訂目標和指標，確定控制措施，確保對重要環(huán)境因素和不可接受風險進行有效控制。 f. 各部門、車間負責對本部門、車間的環(huán)境因素和風險進行管理和控制，需要時編制作業(yè)指導書。 g. 每年年底體系辦主導各部門、車間負責對其考核年度內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康目標，指標完成情況，(重要)環(huán)境因素和不可接受風險的控制情況進行統(tǒng)計、分析和總結，進行年度考核作為管理評審的輸入。 4.3.2法律法規(guī)和其它要求 a. 本公司建立并保持法律法規(guī)識別及合規(guī)性評價控制程序。由體系辦負責收集和識別公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系適用的法律法規(guī)和其它要求，形成環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)清單，發(fā)放至各部門、車間，并負責定期

26、更新。確保公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)活動和服務等活動符合有關法律、法規(guī)和其它要求的規(guī)定。 b. 各部門(bmn)、車間應根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)清單，了解并執(zhí)行本部門、車間環(huán)境因素和危險源管理相對應的法律法規(guī)和其它要求中的具體條款，保證本部門、車間所從事的作業(yè)活動符合環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它要求的規(guī)定。 c. 公司適用的環(huán)境和職業(yè)(zhy)健康安全法律法規(guī)和其它要求可通過定期與政府主管部門或其它相關方聯(lián)絡，internet互聯(lián)網(wǎng)查詢等方式，購買或下載(xi zi)適用的最新文件版本。 4.3.3目標、指標和方案 a. 目標和指標 1）體系(tx)辦負責組織

27、制訂公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標，并將目標和指標在管理體系內(nèi)各部門、車間進行分解(fnji)，建立分目標，以保證公司總目標和指標的實現(xiàn)。 2）公司環(huán)境目標、指標和職業(yè)(zhy)健康安全目標經(jīng)主管領導審核，管理者代表批準后發(fā)布。 3）公司的環(huán)境目標、指標和職業(yè)健康安全目標應在公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的框架下制定，其內(nèi)容主要包括：對污染預防、防止人身傷害和健康損害及持續(xù)改進管理體系運行有效性的承諾；對遵守適用的法律法規(guī)要求及其它要求的承諾，并應充分考慮： 公司生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務活動特點； 已辨識和評價出的重要環(huán)境因素和不可接受風險； 可選的技術方案； 財務、運營和經(jīng)濟上可行性； 相關方的

28、要求和觀點。 如可行時，公司的環(huán)境目標、指標和職業(yè)健康安全目標應可定性或定量的測量，以便于監(jiān)測、測量和考核。 4）為確保公司環(huán)境目標、指標和職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)，體系辦定期(不少于半年)對目標和指標的完成情況進行監(jiān)測和測量。當重要環(huán)境因素和不可接受風險由于公司內(nèi)、外條件發(fā)生變化而變化時，應及時組織調(diào)整目標和指標。 5）每年年底體系辦負責對年度目標、指標完成情況進行匯總分析，作為管理評審的輸入。 6）公司環(huán)境目標、指標和職業(yè)健康安全目標等內(nèi)容見本管理手冊“第02章方針、目標和指標”。 b. 管理方案 1) 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)各部門、車間應根據(jù)公司目標和指標，對本單位涉及的重要環(huán)境

29、因素和不可接受風險，編制環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。管理方案由體系辦組織評價，報管理者代表審核，批準后實施。 2) 管理方案應職責清晰，目標明確，并具有可操作性。其內(nèi)容主要包括： 涉及的環(huán)境目標、指標和職業(yè)(zhy)健康安全目標； 執(zhí)行部門(bmn)、相關部門和項目負責人的職責與權限； 實施方案所需的資源和經(jīng)費(jngfi)預算； 實施方案的具體方法或技術措施； 方案可能產(chǎn)生的環(huán)境或職業(yè)健康安全危害及相應的控制措施； 方案完成的時間進度安排； 方案完成后的驗證。 3) 在管理方案實施的過程中，體系辦應根據(jù)方案的進度安排，組織相關部門、車間對方案進展情況進行監(jiān)督檢查。 4) 方案完成后，體系辦負

30、責組織相關部門、車間對方案完成情況進行驗收。 4.4 實施與運行 4.4.1資源、作用、職責、責任和權限 a. 資源提供 總經(jīng)理負責公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進提供必要的資源。公司在以下三方面確保提供充分的資源。 1）人力資源和專項技能； 2）基礎設施和控制、改善、消除環(huán)境因素和危險源的設備； 3）技術和資金。 b. 組織機構和職責 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織結構的作用及職責權限已予明確。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織結構圖見附錄1 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責分配表見附錄2 安全生產(chǎn)責任制 崗位職責與權限 c. 管理者代表 總經(jīng)理確定(qudng)和

31、任命管理者代表，其主要職責和權限包括： 1）確保環(huán)境(hunjng)和職業(yè)健康安全管理體系的過程得到識別、建立、實施和保持，并對管理體系運行(ynxng)的有效性負責； 2）審批內(nèi)審計劃，委派審核組長，協(xié)調(diào)內(nèi)審工作； 3）向總經(jīng)理報告管理體系運行的業(yè)績和持續(xù)改進建議； 4）審核、批準環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案和應急預案； 5）負責組織對外聯(lián)絡與管理體系有關的事宜。 4.4.2能力、培訓和意識 a. 本公司建立并保持人力資源管理控制程序，并由人力資源部、體系辦、各部門、車間分別組織實施。 b. 人力資源部負責組織崗位能力的確定及在崗人員的考評。根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中各崗位的業(yè)務特點以及

32、對環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的影響程度，確定崗位人員的能力需求，編制崗位任職資格標準。各部門負責對在崗人員進行崗位能力的評定。 c. 人力資源部根據(jù)公司人力資源發(fā)展戰(zhàn)略和培訓需求，管理體系對重要環(huán)境因素和不可接受風險控制的要求，以及對緊急事件的應急響應要求等，編制年度職工培訓計劃，報總經(jīng)理批準后實施。 d. 人力資源部、體系辦、各部門、車間培訓應根據(jù)實際情況編制教學計劃，明確培訓的目的、要求、內(nèi)容、方式及應達到的效果。組織教材，選聘教師。培訓的內(nèi)容和方式應與不同層次人員的職責、能力、語言技能、文化程度和風險相適應。培訓結束后，通過筆試或其它方式對培訓效果進行評價。 e. 通過培訓，確保參加培訓的員

33、工都能意識到： 1) 遵循和努力實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標和有關法律法規(guī)要求的重要性； 2) 作業(yè)活動符合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性； 3) 員工在工作中涉及的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險所具有的實際的或潛在的環(huán)境影響和事件，以及(yj)個人工作的改進所能帶來的環(huán)境和職業(yè)健康安全績效； 4) 接觸重要環(huán)境因素和不可接受風險的崗位人員應熟悉與本崗位相關的環(huán)境和職業(yè)健康安全要求，發(fā)生事故(shg)的風險與危害，清楚違章指揮或操作的后果，熟悉并執(zhí)行有關控制程序與作業(yè)指導書，具備崗位作業(yè)技能和應急響應能力； 5) 如何為實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全(nqun)目標做出貢獻。 f. 各單位

34、應充分利用會議、班組活動、管理廣告牌、報紙、事故案例、知識競賽等多種形式對全體員工進行環(huán)境和職業(yè)(zhy)健康安全意識教育，提高員工環(huán)境和職業(yè)健康安全意識及持續(xù)改進的自覺性。 g. 體系辦負責對與重要環(huán)境因素和不可接受風險有關人員的能力、意識進行考核和資格認可。 h. 人力資源部、體系辦、各部門、車間應對培訓工作進行總結，評價培訓效果和采取措施的有效性，并將相關資料作為管理評審的輸入。 i. 人力資源部、體系辦、各部門、車間保管培訓、人員考核和資格認可的相應記錄。 4.4.3 信息交流、溝通參與和協(xié)商 a. 本公司建立并保持，信息交流、參與、協(xié)商和溝通控制程序。體系辦負責公司環(huán)境和職業(yè)健康安全

35、管理體系內(nèi)部組織機構之間以及外部相關方的信息交流、協(xié)商與溝通工作，保證溝通的有效性。 b. 總經(jīng)理確保在公司組織機構的不同層次、不同部門之間建立內(nèi)部溝通渠道，確保溝通有效進行。 c各單位職工代表作為職業(yè)健康安全事務代表，代表員工就職業(yè)健康安全事務通過公司企業(yè)文化部與公司進行協(xié)商。公司人力資部向全體員工發(fā)布職業(yè)健康安全事務代表名單。各部門（車間）負責向員工收集、傳達環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的建議和意見，對管理體系的運行提出改進的要求和建議。 d. 各相關接待部門與進入工作場所的承包方和其它訪問者的進行溝通、信息交流并負責保存相關的記錄。并就影響其職業(yè)健康安全相關的變更(bingng)與其協(xié)商。 e

36、. 職業(yè)(zhy)健康安全事務代表參與管理體系有關活動的主要內(nèi)容包括： 1) 參與環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標和指標的制定(zhdng)和評審； 2) 適當(shdng)參與事件調(diào)查； 3) 商討(shngto)影響工作場所環(huán)境和職業(yè)健康安全的任何改變或變化； 4) 其它與環(huán)境(hunjng)和職業(yè)健康安全管理的有關事務； f. 公司內(nèi)外部信息交流、協(xié)商與溝通的方式采用會議、報紙、簡報、局域網(wǎng)、電話、口頭交代或書面方式進行。 4.4.4 文件 a. 公司編制環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行所需的文件，建立文件化的管理體系。 b. 公司文件化的管理體系主要包括：環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標和指標、

37、管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書(包括管理方案等)、外來文件(包括適用的法律法規(guī)和其它要求)以及管理體系過程運行所需的記錄等。 方針管理手冊程序文件作業(yè)指導書記錄外鏈文件記錄c. 文件化管理體系結構示意圖見下圖： 其中：1）管理手冊是公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的綱領性文件，描述了公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的范圍；闡述了公司職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方針和目標及其內(nèi)涵；規(guī)定了組織結構及職責權限；明確了管理體系所需的程序、過程和資源；描述了管理體系主要要素及其相互關聯(lián)、相互作用關系，以及對管理體系運行和控制的原則要求。是公司對內(nèi)部員工和向外部相關方提供關于環(huán)境和職業(yè)健康安全管理信息的文件；

38、 2）程序文件包括體系標準所要求形成文件的程序和公司為實施(shsh)環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理體系要求(yoqi)編制的程序，是管理手冊的支持性文件； 3）作業(yè)指導書是針對管理體系運行中的具體崗位、活動或管理事項進行具體規(guī)定，包括規(guī)程、規(guī)定、實施細則、工作標準、管理方案和應急預案等；外來文件包括管理體系適用的法律法規(guī)、行業(yè)標準、國家和地方政府有關環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理辦法(bnf)、規(guī)定、要求、規(guī)范等； 4）記錄是闡明管理體系過程的結果或提供所完成活動的證據(jù)(zhngj)文件。 d. 公司對應環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標準中的各個要求，從管理手冊至工作指導書，均能夠提供查詢相關文件和記錄的有

39、關途徑。 4.4.5文件控制 a. 公司建立并保持文件控制程序，體系辦是公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件控制的主管部門，確保體系覆蓋的部門、車間、崗位得到的文件為現(xiàn)行有效版本。 b. 文件控制的主要內(nèi)容應包括： 1) 文件發(fā)布前對其充分性、適宜性進行審批； 2) 出現(xiàn)特殊情況時須對體系文件進行評審和修訂，并重新審批。這些特殊情況主要包括： 組織機構調(diào)整； 管理體系過程更改； 重要環(huán)境因素、不可接受風險變化或失控； 發(fā)生重大環(huán)境和安全事故之后。 3) 文件的修訂狀態(tài)和對文件的修改有明確的，易于辨識的標識； 4) 確保對管理體系運行具有關鍵作用的崗位，都得到有關文件的現(xiàn)行版本； 5) 文件字跡清

40、晰，易于識別； 6) 對外來文件進行適宜性審批并控制其發(fā)放； 7) 防止過期文件的誤用。需存檔保留的過期文件進行標識。 4.4.6 運行控制 a為確保體系運行中對重要環(huán)境因素和不可接受風險(fngxin)進行有效地控制，使其符合體 系策劃(chu)(包括公司方針、目標(mbio)和指標)的要求(yoqi)，由體系辦負責策劃、組織編制運行控制程序，規(guī)定運行準則，并由各主管部門組織實施。 b按照國家、省、地方有關法律法規(guī)的要求，堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，各部門、車間的主要領導對本部門、車間的環(huán)境和職業(yè)健康安全工作負全面責任。 c為確保在體系運行中控制、減少和消除有害的環(huán)境影響或職業(yè)健康安全事

41、件的發(fā)生，公司除策劃、建立并實施相關程序外，還由體系辦對從事與重要環(huán)境因素和不可接受風險有關的作業(yè)人員進行培訓，使他們具備相應的崗位能力。 d相應管理部門（如采購部、體系辦、銷售部等）必要時可通過有效的渠道將環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求、程序通報給相關方、供方和顧客。 4.4.7 應急準備和響應 a本公司建立并保持應急準備與響應控制程序，確保公司潛在的可能對環(huán)境造成有害影響或可能導致職業(yè)健康安全事件的緊急情況和事件做好應急準備。具備在突發(fā)事件和緊急情況下做出及時和有效的應急響應的能力，控制或減少對環(huán)境和職業(yè)健康安全造成的危害。 b公司成立公司應急指揮機構，總經(jīng)理任組長，分管副總經(jīng)理為副組長，領導小

42、組的成員為各部門、車間正職領導（含主持工作領導）。應急救援指揮領導小組負責緊急狀態(tài)的統(tǒng)一指揮與協(xié)調(diào)管理。 c體系辦根據(jù)公司重要環(huán)境因素和不可接受風險可能出現(xiàn)突發(fā)事件及其危害的程度，以及對此類事件的控制能力，組織編制綜合應急預案，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后組織實施。 d由體系辦及有重要環(huán)境因素和不可接受風險的部門、車間，共同編制針對重要環(huán)境因素和不可接受風險的專項應急預案或應急響應計劃，報管理者代表審核，分管副總經(jīng)理批準后組織實施。 e綜合應急預案、專項應急預案或應急響應計劃的內(nèi)容包括： 1) 應急準備和響應的組織機構及職責權限； 2) 重要環(huán)境因素和不可接受風險的類型，可能發(fā)生緊急情況或事

43、件的類型、規(guī)模預測； 3) 處理緊急情況或事故(shg)的措施、方案； 4) 將環(huán)境損害程度和安全事故規(guī)模(gum)降到最低的措施、方案； 5) 針對不同類型的緊急情況或事故(shg)的補救和相應措施； 6) 與應急響應有關的關鍵人員和救援機構(如消防、泄露清理等部門)名單及詳細聯(lián)絡方式； 7) 內(nèi)、外部聯(lián)絡的計劃；臨近單位相互支持的可能性； 8) 事故現(xiàn)場的疏散路線和集合地點； 9) 緊急情況或事故對周邊設施(如工廠、道路、社區(qū)等)可能造成的影響分析； 10) 周邊設施(如工廠、道路、社區(qū)等)發(fā)生的緊急情況或事件可能對公司造成的影響和危害程度。消除(減少)這些影響和危害程度的措施； 11)

44、事故發(fā)生后考慮制定和實施糾正措施和預防措施的需要； 12) 對參加、實施應急響應預案人員、部門、車間的培訓和演練； 13) 定期評審和試驗應急響應計劃或預案的計劃?？尚袝r，可讓消防部門等相關方適當參與。 f綜合應急預案、專項應急預案或應急響應計劃涉及的突發(fā)緊急情況和事件類型主要包括： 1) 職業(yè)健康安全方面：火災、爆炸、物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、高空墜落、中毒等造成的人員重大傷亡和財產(chǎn)損失； 2) 環(huán)境方面：因環(huán)境因素導致的火災、爆炸、有毒有害物質(zhì)的大量泄漏或環(huán)境污染、造成對生態(tài)環(huán)境的破壞等緊急情況或事件。 4.5檢查 本公司建立并保持績效監(jiān)測和測量控制程序，對環(huán)境和職業(yè)健

45、康安全管理體系實施與運行情況進行檢查，確認管理體系的績效，通過實施糾正措施/預防措施，進行持續(xù)改進。 公司通過實施(shsh)對管理體系所包含的過程及過程的結果進行監(jiān)測和測量；對遵循法律法規(guī)情況進行合規(guī)性評價；對出現(xiàn)的或潛在的不符合采取糾正措施或預防措施；以及開展內(nèi)部(nib)審核等過程，對管理體系進行檢查和評價。 4.5.1績效(j xio)測量和監(jiān)視 a體系(tx)辦是公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系績效(j xio)監(jiān)測和測量的主管部門，實施監(jiān)督檢查。 b人力資源部參與公司與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關事務的監(jiān)測和監(jiān)督。負責對員工體檢情況的監(jiān)督。 c公司人力資源部定期組織對員工體檢，負責將體檢結

46、果及時通報員工本人。 d公司所有員工有權對涉及公司方或本人利益的環(huán)境影響或職業(yè)健康安全危害向有關部門報告或投訴。 e公司對環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量的主要內(nèi)容包括： 1) 環(huán)境目標、指標和職業(yè)健康安全目標和管理方案的完成和實施情況。對重要環(huán)境因素和不可接受風險的控制效果； 2) 作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境因素的環(huán)境表現(xiàn)(如：廢液、廢氣的排放處理情況、廢棄物處置情況、生產(chǎn)加工噪聲控制情況)和危險源的危害表現(xiàn)(如：健康損害的防治，生產(chǎn)現(xiàn)場不可接受風險的管理)測量結果； 3) 公司遵守適用環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其它要求的情況； 4) 特種設備(如：壓力容器（含氣瓶）、起重機械（行車吊裝）、電梯、廠內(nèi)

47、機動車輛等設備)的維護、保養(yǎng)、技術測量與檢定情況； 5) 應急響應計劃或應急預案的適宜性和有效性； 6) 節(jié)能降耗情況； 7) 事件不符合的預防和糾正措施實施情況。 f. 體系辦、裝備部應定期組織(聯(lián)絡或配合)有關單位對上述內(nèi)容進行監(jiān)測和測量，保存有關記錄，并對數(shù)據(jù)進行分析，必要時采取糾正措施或預防措施。 g. 質(zhì)保部負責按照公司監(jiān)視和測量裝置控制程序的要求對公司監(jiān)測和測量裝置組織定期檢定和校準，并保存有關記錄。 4.5.2合規(guī)性評價(pngji) 公司建立并保持法律法規(guī)識別及合規(guī)性評價(pngji)控制程序。遵守法律法規(guī)和其它要求， 是公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效(yuxio)運行的基

48、本要求。為了確保公司管理方針中遵守適用法律法規(guī)和其它要求的承諾，確保遵守與重要環(huán)境因素、不可接受風險相對應的法律法規(guī)條款要求，公司合規(guī)性評價(pngji)工作由體系(tx)辦負責組織實施。 a合規(guī)性評價的內(nèi)容應基本包括： 1) 公司適用的法律法規(guī)及條款和其它要求的變動情況； 2) 上次評價后改進、糾正措施的完成情況及效果評價； 3) 本次評價時間間隔內(nèi)環(huán)境因素、危險源的控制情況； 4) 重要環(huán)境因素、不可接受風險的監(jiān)測和測量結果及分析； 5) 監(jiān)視測量結果與適用的法律法規(guī)及條款和其它要求的對比。 b合規(guī)性評價應形成合規(guī)性評價表，經(jīng)主管領導審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布。 c合規(guī)性評價表提出的問題和建議

49、，由體系辦組織相關部門進行整改并驗證。 d體系辦保存合規(guī)性評價過程形成的記錄、報告及實施糾正措施和預防措施的證實性資料。 4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預防措施 公司建立并保持事件調(diào)查與處理程序，對事件和不符合進行調(diào)查和處理，采取糾正措施或預防措施，是公司持續(xù)改進環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的重要手段。同時通過有效實施糾正措施或預防措施，又將使公司不斷提高管理體系運行的績效。 a體系辦是環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預防措施控制的主管部門。 b各部門、車間負責對本部門、車間環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系事件、不符合原因或潛在不符合原因進行調(diào)查、分析，制定并采取適當?shù)募m

50、正措施或預防措施，以防止或避免事件、不符合的發(fā)生或再發(fā)生。 c事件、不符合發(fā)生后，應采取的控制措施包括： 1) 采取應急響應措施，減少事件或不符合產(chǎn)生不利的影響或危害； 2) 成立調(diào)查組，對事件或不符合產(chǎn)生的原因進行內(nèi)部調(diào)查和處理，編制事故調(diào)查報告；配合或提供相關條件，為事件調(diào)查提供支持； 3) 分析事件或不符合產(chǎn)生的原因，制定糾正措施或預防措施，并對糾正措施或預防措施進行(jnxng)風險評價，防止糾正措施存在的風險，產(chǎn)生新的環(huán)境因素或危險源； 4) 實施糾正(jizhng)措施或預防措施； 5) 記錄并保存采取糾正措施(cush)或預防措施的結果； 6) 對糾正措施或預防措施的有效性進行驗

51、證和評審，避免事件、不符合重復發(fā)生； d為消除實際的或潛在的事件和不符合而采取的糾正措施或預防措施，應與問題的嚴重性和將要面臨的環(huán)境風險與職業(yè)健康安全危害相適配。 e事件、不符合發(fā)生后，對有關管理體系文件進行評審，必要時對文件進行修訂或更改。 f糾正措施和預防措施的完成情況作為管理評審的輸入。 4.5.4記錄控制 公司建立并保持記錄控制程序。記錄是環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行及運行結果的證實文件，必要時對管理體系運行情況進行追溯。為了確保公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的每一個過程均能夠以適當?shù)男问接枰杂涊d，由體系辦負責對環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄進行監(jiān)督檢查。 a體系辦負責匯總編制公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄清單。管理體系中的各個部門、車間負責根據(jù)本部門、車間體系運行的特點和需要編制適用的記錄，建立部門記錄清單。 b對記錄進行標識、分類、匯總，以便于檢索和查詢。對記錄妥善保管，避免損壞、變質(zhì)或遺失。 c記錄應根據(jù)其作用或重要程度規(guī)定密級和保存期限，過期或作廢記錄 按規(guī)定銷毀處置。 d記錄填寫要及時、準確、真實、可靠，內(nèi)容完整、字跡清晰、能準確辨認，并具可追溯性。 4.5.5內(nèi)部審核 公司建立并保持內(nèi)部(nib)審核控制程序，并按照計劃的時間間隔對環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理體系進行(jnxng)內(nèi)部審核，以判定管理體系是否符合